关于2011年财政预算执行情况和2012财政预算（草案）的报告

顺河镇五届人大 一次会议文件

关于顺河镇2011年财政预算执行情况和

2012年财政预算（草案）的报告

—2012年3月5日在顺河镇第五届人民代表大会第一次会议上

杨 飞

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，紧紧围绕促进发展、稳定大局的工作目标，强化收入征管，优化支出结构，提高财政保障能力，各项工作取得新进展，超额完成了全年财税目标任务。

（一）财政收入预算执行情况

2011年全镇财政一般预算收入预算为7609万元，实际完成8022万元，完成年度预算的105.43%，比年初预算增加了413万元，比2010年实绩增加了2593万元，增幅达47.75%。

全镇财政一般预算收入主要项目完成情况：增值税1194万元，同比增长 59.63%；企业所得税 621万元，增长66.04%；个人所得税 297万元，增长42.79%；营业税 3309万元，增长54.27 %；

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城建税685万元，增长60.05%；耕地占用税、契税691万元，增长5.18%；资源税、房产税、印花税、土地使用税、土地增值税、车辆使用税 949万元，增长42.07 %；专项收入276万元，增长37.31%。

分部门财政一般预算收入完成情况：国税部门完成 1202万元，占年度预算1100万元的 109.27%，同比增收356万元，增幅达 42.08 %；地税部门完成6544万元，占年度预算6235万元的104.96%，同比增收2162万元，增幅达49.34%，财政部门完成276万元，占年度预算274万元的100.73%，同比增收 75万元，增幅达 37.31 %。

全口径财政收入 15189万元，完成年度预算15000万元的 101.26 %，同比增收2589万元，增长20.55 %。

（二）财政支出预算执行情况

2011年，全镇实现一般预算支出 5971万元，完成年度预算113.11 %，增支692万元，同比增长12.45 %。

一般预算主要项目支出情况：公共服务支出805.58万元，完成预算122.92%，公共安全支出62.5万元，完成预算103.2%，教育支出2991.5万元，完成预算的111.56 %，文化体育与传媒支出 54.53万元，完成预算158.01 %，社会保障和就业支出157.93万元，完成预算的104.55 %，医疗卫生支出 3.97万元，完成预算 144.36 %，城乡社区事务支出212.27万元，完成预算126.84 %，农林水事务支出 273.89万元，完成预算125.4 %。

（三）财政平衡情况

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2011年，我镇一般预算收入为8022万元，按现行财政体制，加上上级财政各项转移支付补助、专项拨款（追加支出指标）以及其他补助1704万元，剔除上解支出2959万元，当年可用财力为 6767万元。

2011年，我镇完成一般预算支出5971万元，当年财政收支相抵结余796万元。

二、2011年财政工作回顾

（一）充分发挥财政支持经济发展职能，做大做强财政支撑 积极适应财政体制改革和宏观经济环境变化，及时调整财源建设思路，落实各项政策措施，支持经济发展。一是加大对社区和新农村建设、农村环境整治和基础设施投入，全年累计拨付资金近200万元用于社区改造等各项支出；二是紧紧围绕“工业强镇”战略，认真兑现招商引资优惠政策，鼓励企业做大做强，拉动税收增长;三是服务城镇基础设施建设，进一步改善了投资环境，拉动了三产和服务业的发展与繁荣。

（二）加强收入征管，确保财政收入任务的完成

一是细化收入指标，定期对税源分布情况及税收入库情况进行动态分析，并积极加强与国地税两个征管部门联系与沟通，牢牢把握住收入进度。

二是强化重点税源监控，加强重点行业和税种的征管，开展房产租赁、建安房地产等税收专项稽查，打击偷漏税行为。

三是充分利用区位优势，用足用活征管政策，加大耕地占用税、契税征收力度，全年征收两税691万元，真正实现了“以小

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税补大税”，保证了政府开门运转等基本资金需要。

（三）调整和优化支出结构，财政支出保压适度

一是优先保证工资发放和机构正常运转经费，全年累计要安排各类人员工资、津贴、补助支出3585万元（含区财政代发工资3207万元）。

二是增加社会保障投入，维护社会稳定。全年共安排优抚资金33万元，五保户生活补助35万元，养老、基本医疗基金、农村低保、救灾、关爱工程、社会救济等各项资金365万元，有力地保障了农村困难群体的生产生活需求，促进了社会稳定和谐。

三是及时兑现各项税收奖励政策，促进企业生产积极性，全年共安排税收奖励资金1300余万元。

四是及时足额调度往来资金，保障拆迁和征地补偿支出需求。2011年，镇财政共计安排资金4600余万元用于汉江路、宿豫大道和天台山路等项目拆迁补偿支出，调度资金16270余万元用各项目征地和安置补偿支出。

各位代表：2011年，我们狠抓财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满地完成了全年财政目标任务。但在看到成绩的同时，也清醒地认识到财政运行中还存在的一些问题：一是经济总量还不是很大，基础性财源仍显薄弱，财政增收后劲不足；二是受市区两级规划限制，城镇开发收益少，无法给城镇建设更有效的财力支持；三是特殊的镇情、特殊的区位让我镇承担较多的社会事务，配套财力仍待加强；四是镇直部门事业的发展对财政依赖程度较大，保工资、保运转、保稳定和支持发展压力大，财政

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收支矛盾依然存在；五是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题，只能通过深化财政改革，加快发展，逐步加以解决。

三、2012年财政预算草案

根据2012年财政收支形势，按照镇党委对经济工作的总结部署，确定我镇2012年财政预算安排指导思想是：认真贯彻落实全区经济、财政工作会议精神，“以保工资、保运转、保稳定、促发展”为目标，以实施“工业强镇”战略为重点，全面落实科学发展观，强化收入征管，优化支出结构，创新财政管理和监督机制，提升财政服务水平，促进全镇经济社会事业持续快速发展。

（一）财政收入预算草案

2012年全镇地方财政一般预算收入安排9908万元，增长30.22%，其中国税收入1250万元，增长13.64%；地税8308万元，增长33.25%；其他收入350万元，增长27.74%。

（二）财政支出预算草案

2012年全镇若能完成一般预算收入任务，按现行财政体制计算，加上上级财政转移支付补助，剔除上解支出2735万元，预计总可用财力为8877万元，比上年增长31.18%。

2012年一般预算支出将达到8380万元，增长40.35%。具体安排顺序是：第一，先保人员经费和基本开门运转经费， 2012年人员工资、保险、遗属补助等预计需安排支出4139万元；第二，对必须安排的事业发展经费先作预算安排，预计需安排支出1404万元；第三，落实兑现企业税收奖励政策，预计需安排支出1955

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