仓储管理规定

浪潮仓储物流管理制度

1、 目的

为规范仓储物流商品进、销、存、退管理、加快商品周转率并达到优化库存的目标，最大限度地发挥第三方物流的原则、服务职能，加强对商品管理过程各环节的有效监控，对员工日常工作绩效评价，使考核工作有章可循、有据可依，确保公司物流中心正常运作。特制定本规定。 2、 范围

本公司各仓库（进口食品、饮料烟酒课、粮油课、休闲食品课、清洁课、收货组、录入组、退货组、订单控制组、运输课等日常运作皆适用之。 3、 职责

3.1物流中心负责文件的制定与执行。 3.2会计执行及仓储物流数据准确性的稽核。 3.3采购部负责商品的采购及商品异常的处理。

3.4检验部门负责商品进料、条形码、保质期检验及异常提报、跟踪

处理。

3.5各门店及网购负责下订货单确认数量调拨及数量的清点。 3.6信息部负责佳为系统的开发及维护。 3.7财务部负责文件执行结果的稽核。 4、 仓储物流作业流程

接单 收货 来料检验 数量清点 材料入库 搬运 储第 1 页 共 25 页

存 防护 材料出库 退料 入库 成品检验 产品交付

记账统计。

5、 管理细则 5.1接单管理

5.1.1采购、外协依综合计划部的《物料需求计划》、《外协联络通知

单》及各中心部门的《请购单》内容，与供应商洽谈后生成《请购单》，呈经总裁审批后，在当日内ERP系统中维护《采购、外协订单》。

5.1.2《采购、外协订单》必须填写:采购/外协单号、生产单号、物

料编号、名称、规格、采购数量、供应商名称、预计到料日期等内容，并以RTX或电话的形式通知到相关仓库管理员。 5.1.3仓库管理员收到信息后，必须打印一份《采购、外协订单》交

收货员，由收货员逐单在《采购、外协物料跟踪表》上登记备案并跟踪；现金采购的物品必须由采购员复印《请购单》交仓库收货员。 5.2收货验货管理

认证审核订单及相关单证的内容（订货日期，订单类型，订货单位及包装数量等。）

②检查货物包装是否完好，有无破损及清点数量。 ③注意一些特殊商品的装卸，摆放规定。

④商品符合订单上的品名，质量必须符合质检标准。 ⑤有保质期的商品在收货时剩余保质期不得低于三分之一 ⑥验收时应最少抽查百分之二十，若发现有货物包装破损，中间掺杂旧日期应相应加大抽查比例。

⑦收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的数

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据必须进行及时的纠正

★收货坚持一个原则：

收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财等。

? 仓管员先把商品搬到验货区

? 验收人员检查商品是否有采购订单是否过期和供应商商品出库

单

? 验收：查看外包装是否有破损、渗漏、标识不清等，如有，拒收 ? 开箱验收：产品全检，要求每一批货都必须要有“检查报告单” ? 收货员接到产品合格后请把合格的产品搬到库存区

? 如果发现实际验收数量与单上的数量不一致，实际的验收数量小

于单上的数量，需在原单上修改，并且要有厂商送货员的签字确认

? 如果实际数量高于单上的数量，那么就按照采购订单的数量进行

验收，其余的不给予收货

? 收货员在验收完之后，收货人员及供应商货货员共同签名，并且

要有防损的签名

? 签完名之后，把送货单跟采购订单订在一起，拿给电脑员直接打

印电脑入库验收单

? 供应商送货员、收货员、防损员和收货员在电脑单上签字 ? 单据签完字后，把一二联的电脑打印验收入库单和配送单订在按

照相应的单据管理流程做出相应的管理

? 供应商直接拿回第三联电脑打印单及验收入库单，以便可以对账

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物流收货流程 供应商到货登记投单 有退货 与退货人员进行退货 供应商到退货区进行登记，核对有无退货 无退货 收货人员接收订单，审核订单 有误 通知物流主管 通知供应商在指定区域内卸货 物流主管决定是否收货 收货 不收 收货动作完成单据交由录入组生成入库验收 录入组加盖公章 收货人员，楼层主管核对单据（订单，送货单，入库验收单） 收货组根据订单做收货动作，核对单据 供应商退场 核单无误三方签字（收货员，供应商，楼层主管） 供应商退场 5.2.1供应商送货,都必须开具一式两联以上的《送货单》，送货单上

要注明：供应商名称、采购单号、物料编号、名称、规格及送货数量等信息内容，(部分不规范之供应商开单无法满足要求时,由采购、仓库沟通解决,做到每批进料与生产单号对应)并送到仓库指定的收货位置（来料待检区内）。

5.2.2仓库必须指定专职收货员作业，收货员收到《送货单》后，必

须参照《采购、外协订单》核对送货内容（包括要求到货日期不得提前五天），无误后安排供应商下货位置，并电话或RTX

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通知品质管理部来料检验员验货。

5.2.3供应商下完货后,收货员依《送货单》及《采购、外协订单》

清点来料数量，检验员依《进料检验作业指引》检验来料品质；对于数量大、包装不统一而无法及时清点数量或完成检验的送货，收货员在《送货单》上只能签核：“大数已收，细数待点”或“大货已收，品质待检”，待各作业完成后通知相关采购或外协专员与供应商联系明确。

5.2.4 现金采购的物品,收货员应凭《请购单》和购物发票复印件(采

购员提供)来清点实物。

5.2.5收货员验收后,依规定填好来料标识。

5.2.6收货后,收货员把《送货单》及《采购、外协订单》呈交相关

仓库管理员安排入仓作业。 5.3来料检验

5.3.1品质管理部检验员收到来料通知后,根据收货员提供的《送货

单》、《采购、外协订单》、及来料样品、样张和相关信息资料依《进料检验作业指引》，对来料进行检验。

5.3.2经检验的来料，检验员必须按照《标识和可追溯性控制程序》

在来料标识上做好品质状态标识，不合格品参照《不合格品控制程序》执行。

5.3.3免检物料由品质管理部提供《免检物料清单》执行免检放行。 5.4 材料入库管理

5.4.1仓库管理员收到生产物料到位通知后,必须第一时间安排材料

入仓,并开具一式两联的《材料入仓单》。

5.4.2现金采购的物品,收货员点收后交相关仓库管理员签名确认,并

配合采购/外协专员办理入库手续；未下订单而先购回来的物

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