CRCC产品认证内部审核检查表（样本）

CRCC认证内部审核检查表

审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 1．提供认证产品零部件的焊接、喷漆工序的特殊过程控制及相关工艺参数的记录。 2．提供认证产品零部件的冷加工工序的过程控制记录。 1 1．产品过程控3．焊接、喷漆用原材料的进货检验记录。 质量记录 制的各种质量 4．特殊工序操作人员的培训记录及上岗证。 记录。 5．生产设备的日常保养记录。 6．提供生产设备台帐。 7．提供与认证产品相关的工艺装备台帐。 8．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。 1．提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。 2．提供出特殊过程相关工艺文件。 3．保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1．生产现场应2 生产现场 符合CRCC认证检查内容。 4．零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正确。 5．熟悉特殊工序控制文件，操作人员应具备相应能力。 注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O

工艺文件。 核查情况 结论 CRCC认证内部审核检查表

审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 1．提供认证产品零部件过程控制记录。如：首检、巡检等记录。特别是关键工序。 2．提供认证产品的原材料的进货检验记录。 3．关键工序操作人员的培训记录及上岗证。 1 1．产品过程控4．生产设备的日常保养记录。 质量记录 制的各种质量5．提供生产设备台帐。 记录。 6．提供与认证产品相关的工艺装备台帐。 7．提供产品检测用的计量器具台帐。 8．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。 1．提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。 2．保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、2 工艺文件。 生产现场 符合CRCC认证检查内容。 3．零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正确。 4．熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。 5．现场对关键工序进行标识。 注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O

1．生产现场应 核查情况 结论 CRCC认证内部审核检查表

审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 1．产品过程控制的记录。首件、巡检、试车等记录。特1．产品过程别是关键工序。 质量记录 控制的各种2．关键工序操作人员的培训记录及上岗证。 质量记录。 3．出厂检验员应培训合格后持证上岗。 4．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。 1．提供出捣固镐的装配、试车、包装等工艺文件。 2．试验场所整洁、干净，符合试验要求和CRCC认证规定要求。 3．零部件摆放整齐、标识清晰、正确。 4．调试好规定数量的样机，用于现场抽样。（调试内容1．生产现场有启动性能、额定转速、振动频率、离合性能、减振效应符合CRCC 生产现场 果、负载试验效果） 认证检查内5．产品所贴的各种标识、标签均与认证申请资料一致。 容。 6．保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。 7．样机应标注好型号、生产企业标记、合格标记或出厂合格证。 8．试车现场需有检测仪器仪表和设备且能有效运行。 9．对样机进行称重，整机重量符合企业标准。 注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O

核查情况 结论 1 2 CRCC认证内部审核检查表

审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 1．能提供自行开发产品的全套设计输入、输出性文件。 2．能提供出产品设计验证、评审，设计确认等技术资料。 3．能提供出有效地特殊过程确认报告记录。 4．制定在生产过程、包装、搬运和储存中的1．完整的产品产品防护工艺。 1 技术资料 图纸和技术资5．制定该产品的生产一致性控制计划。 料。 6．产品零部件检验指导书。 7．提供产品的关键零部件清单。 8．提供认证产品的铁道行业部级或局级鉴定证书。 9．提供认证产品在铁道行业的供货证明或试用证明。 10．提供认证产品的型式试验报告。 注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O

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审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 11．提供认证产品的产品使用说明书。 12．提供产品的安全操作规程。 13．提供产品的装配图及原理图。 14．提供产品标识代码的规定性文件。 1．完整的产品15．提供认证产品的质量计划，需含设计目技术资料 图纸和设计技标、实现过程、检测及获证后的管理等规定。 术资料。 16．确认生产过程中的关键工序并制定相应工艺作业指导书。 17．提供产品检验合格证。 18．提供产品铭牌。 19．确认排烟方向符合规定要求。 2 3 试验场地 1．试验场地完1．提供试验场地改造的图纸及验收记录。 善标准 注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O

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审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 考核 1．能提供出生产所需的各种工艺文件。如：工艺过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡等。 2．提供出工装设计和验证的相关资料。 3．能提供出有效文件清单和文件发放记录。 4．技术文件应具有完整性，文件必须齐全配1．完整的产品1 技术资料 图纸和工艺技 5．保证所有技术资料中的名称、型号等参数术资料。 与认证申请资料一致。 6．提供认证产品的生产过程工艺流程图。 7．提供认证产品的工装设计、验证资料和工装明细。 8．提供工艺管理制度及工艺纪律日常检查记录。 套。 注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O

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审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 1 人力资源 1．人力资源控1．按人力资源控制程序中规定的内容提供 制程序。 相关记录。 2 1．试验场地符1．完善试验场地，使其符合认证要求。提试验场地 合认证要求 供场地验收记录。 3 提供6S日常管理检查记录及生产安全检安全文明生1．文明生产 1． 产 2．安全生产 查记录。 1．提供营业执照以便确认经营范围覆盖认证产品。 2．提供组织机构代码。 4 备案资料管1．公司备案资3．提供质量管理体系认证证书。 理 料文件 4．提供认证产品的相关企业标准。 5．特殊岗位人员培训记录及上岗资格证。 6．提供认证产品的标志使用情况记录。 注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O

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审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 考核 1．能提供出对供应商的选择、评价和日常管理记录。 2．提供关键件的定期确认报告，提供供1．合格供方名录、供方调查表、应商出具的合格证明及相关检验数 1 质量记录 据。证明及数据应有签名或盖章。 零部件检验报告、进货单等 3．合格供方名录必须工程机械、汽油机分开，分别单独一本。 4．保证认证产品的主要原材料与申报资料内容一致。 注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O

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审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 1 1．按要求编制合1．提供出生产计划和采购计划的相应记录。 生产计划 理的生产计划和相应的采购计划。 2．提供零部件采购明细表。 1．提供生产设备清单或台账。（必须包含认证所需的必备设备） 2 1．设备日常管理2．提供设备大中修计划、项修计划。 设备管理 的相关记录。 3．新进设备应有相关进货、安装、验收记录。 4．提供生产设备操作规程。（生产设备） 5．提供生产设备维修保养制度文件。 3 仓库管理 1．产品及零部件1．产品及零部件的标识、放置符合6S管理要求。 的标识与放置。 1．零部件储存方法合理、摆放整齐。能达到6S管理标准。 2．在现场应对关键工序进行识别，且必须有相1．仓库及生产、试验现场 4 生产现场 应的工艺作业指导书，及上岗资格证。 3．不合格品的标识、隔离和处置。 4．车间内认证产品的铭牌和名称、型号应与申请认证材料一致。 注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O

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审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 1．提供市场调研报告。 1 顾客投诉 1．顾客投诉记录。 2．提供用户试用报告。 3．提供顾客投诉及纠正措施记录。 注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O

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