三体系内部审核报告

成建六司发[2008] 号

关于印发《公司二○○八年第一次

管理体系内部审核报告》的通知

各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：

现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日

主题词：管理体系 审核 报告 通知

存档三份 共印五十五份

2008年度第一次管理体系内部审核报告

编号：2008-01

审核组长：刘永琴

审批人：

1

一、审核目的：

确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围：

Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、

消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O：同上

管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划） 三、审核准则： 1）GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001

2）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版

3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期：

2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员： 审核组组长：刘永琴

分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成 审核组成员：

马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明 黄元 曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速 高照林 聘：周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴 炜 六、审核情况：

1）接受审核的公司领导：

2

彭传科、曹鸿嘉、黄 良、邱明珍、刘 宏、冯家荣、陈晓红 张家泽。

接受审核的项目部负责人：周国成 易红兵 赖红春 卢冬林 陈东 蔡明康 李 俊 沈仲才 陈洋明 李崇金、 唐 军、 胡 伟 任德孝 刘永琴 徐思明、 李幼泉、尹德成、吴 炜、谭 彬、梁世勇、 陈光友、胡 勇 张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱 毅、葛蕾均、唐坪生等。

本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持，营造了一个良好的审核氛围，使审核工作得以顺利开展，如期完成了审核任务。

2）审核组于2008年7月28日~7月31日对四项目天空城、五项目万基金蓝湾. 六项目及九项目红枫林. .七项目及十一项目新里.派克、八项目海珀.香庭. 十七项目商混站. 安分司（消防、机电安装）劳务分公司、机分司、租赁站、试验室、工程部、技术部、政工部 . 经理办经营预算部、工会／员工代表及公司领导进行了审核。审核组采取抽样的方法与受审核人员进行了交谈，查阅了有关运行记录，在现场观察了有关资源配备及运行情况，实测了工程实物质量；重点加强了临时场所和固定场所环境及硬件设施，起重设备，脚手架、临时用电、硬件的检查，对分包方管理且涉及公司安全责任的记录检查；关注了现场职业卫生条件和女职工、未成年工保护的相关法规执行，新法规及其他要求的及时贯彻；检查了扬尘治理措施及效果。跟踪验证了上次内外审不合格纠正措施的有效性及管理评审改进决定的实施。内外审开出的不合格均得到了较好地纠正；管理评审的改进决定基本完成，成效较好。

通过审核，获得了必要的证据。本次审核“三标”体系共发现不

3

合格事实14项：质量体系8项不合格；职业健康安全管理体系5项不合格，环境体系项2不合格，合并开具了13份不合格报告。均为一般不合格（见不合格分布表）。从不合格报告统计分析可以看出，质量体系在水泥进场重量复称.劳务分包方控制.关键过程检查试验记录等方面、环境体系在环境因素识别.废油漆桶等危化品管理方面、职业健康安全管理体系在临时用电管理、起重设备管理方面存在薄弱环节。各主管部门应加大指导、监督控制力度。

检查发现各项目部在采购电器产品方面未关注3C认证的要求，内审组讨论建议；工程部要修改材料分类文件，将电器产品升级为A类管理。

七、管理体系审核综述

（一）应对变化及时培训. 强化贯标与专业结合

公司质量、环境、职业健康安全管理体系在外部监督审核后，各部门针对内外部市场变化，企业的管理需要进一步组织了宣贯国家.行业有关法律法规.规范培等，强调了公司要以顾客为关注焦点，持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，满足法律法规要求及顾客要求，强调了贯彻三标的重要意义及对企业生存发展的重要性，在培训工作方面取得了较好实效，得到了内审组的一致好评。

各职能部室年初制定了培训计划并按要求分步完成。

技术部组织了专项培训和新规范.标准的培训共100人/次；计量全质员培训28人/次；针对5.12汶川特大地震灾害培训共120人/次；

工程部对安全员培训130人/次、材料员培训52人/次、环境管理员培训共32人／次；2008年各种岗位培训.内部贯标和施工专项培训950人/次; 继续教育外委培训397人/次。

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八.整改要求：

各部室、项目部对不合格报告要认真整改，在2008年8月30日前完成整改并将资料报回技术部，以便组织验证。

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不合格分布表（Q）

审核编号：2008-01 组织领导/受审部门/分支机构/工程项目 GB/T 19001-2000 要求 4质量管理体系 4.1 4.2 5.1 5 管 理 职 责 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.3 5.6 6 资 源 管 理 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7 产 品 实 现 7.2 7.3 7.4 7.5．1 7.6 8.1 8.2.1 8 测 量 分 析 改 进 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 机安分分 司 司 1 1 1 1 11

1 2 2 合计

不合格分布表（E）

审核编号：2008-01

GB/T 24001-2004 受审核部门/工作单位/区域或项目 租赁要 素 站 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 1 1 1 1 1 2 1 合计 12

不合格分布表（O）

审核编号：2008-01

十机租九一分赁项项要 素 司 站 目 目 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 1 1 1 1 1 1 1 1 GB/T 28001-2001 受审核部门/工作单位/区域或项目 3 4 合计

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