医院植入类耗材管理制度

医院植入类耗材管理制度

一、采购

产品采购前，须经院主管领导组织的招标，招标供应商不低于三家，由招标组及临床科室负责人或专家根据产品质量、价格服务等方面条件，选出一家至两家公司作为供货对象，对供货商由设备科按有关规定严格审查各项资质，待完整、有效、规范后，交院有关部门完善合同。

二、验收及保管

设备科根据临床需求，向供货商要货，货物到院后，由库管员及使用科室检验无误后在票据上签字，如出现差错或规格型号不符应及时更换以保证临床需要，对将近失效或已失效的物品，采购人员、库管人员和临床科室均有权拒收。货物入库前应严格核对产品产地、规格型号、数量、价格、生产日期、保质期和产品合格证，对进口产品换应检查是否有中文标示。经核对无误后方可办理入库手续，严禁将假冒伪劣络、过期变质和以次充好的产品进入库房，给患者造成损失，对快到失效期的物品，库房要抓紧安排通知临床科室尽快使用，提前三个月报告有关领导和设备采购人员采取相关措施。库房要保持好湿度、温度及良好的通风，货物分类摆放，标识清晰。

三、领取及使用

各临床科室领取物品对应检验核对规格型号及有关事项，详细了解产品性能、清点数量，对特殊耗材待科主任、主管医师或护士长签

字方可领取，并保证该耗材直接用于患者，完善有关手续，用多少领多少，最多不能超过10天的用量。对于植入类耗材，要严格进行登记。包括：病人名称、住院号、手术时间、手术医生、产品名称、规格类型、产品批号，以及生产单位和供货单位、地址、联系电话、联系人等可追溯性信息，建立质量跟踪档案，科室及设备科各自留底保存。

四、检查

财务部、经管部、设备科、医务部、护理部及有关主管院领导定期不定期的对耗材使用情况进行检查，如发现患者投诉或现供应商直接供货，以次充好，以国产充进口货，一货两用、重复计费，拿出院外，或与供货商勾结、私下退货和登记不全等行为，将对当事人及供货商做严肃处理，以保证患者利益，维护我院声誉。

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