“粮食种植户补贴”绩效预算前评价报告

“粮食种植户补贴”绩效预算前评价报告

2011年11月3日，闵行区财政局就2012年度闵行区农委“粮食种植户补贴”项目预算安排，召开了闵行区区本级绩效预算前评价会议。应邀出席本次会议的有：相关领域的专家、区人大代表、区政协委员、社会公众代表以及区人大、区发改委、区国资委、区府研究室、区监察局、区审计局、区考核办等职能部门。与会单位及人员组成项目评审小组对“粮食种植户补贴”项目进行评审。并从项目定位、项目计划、项目管理和项目结果四个方面对该项目绩效目标、实施方案、预算等进行了综合评估，提出了改进的意见和建议。

一、项目概况

为了实现《闵行区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出 “以高水平组织生产为主线，以高水平科技为支撑，形成以精品农业为品牌，以生态农业为特色的现代都市农业发展新格局”战略目标，充分调动闵行区农户种粮的积极性，全面提升闵行区粮食生产能力、提高优质粮食品种普及率、提高粮食生产机械化程度、提高土壤地力、减少面源污染、提高优质农产品的认证率、全面完成上海市政府下达的粮食生产面积和粮食生产总量、提高种粮农民的收入为主管部门具体工作目标，根据上海市及闵行区政府有关文件，设立本项目。

项目的内容主要包括粮食种子补贴、水稻种植补贴、绿肥种植补贴、粮食生产有机肥、BB肥和农药补贴、农机作业服务费补贴、优

质农产品认证、粮食收购补贴等九个方面的内容。本项目实施部门和主管部门均为上海市闵行区农业委员会。

本项目由九大项17个小项组成（其中还包括部分项目为市级政策的配套项目）：粮食种子补贴、水稻种植补贴、绿肥种植补贴、商品有机肥补贴、BB肥补贴、农药补贴、机械化育插秧作业补贴、秸秆还田作业、粮食收购补贴。

近三年来区级财政对该项目实施的补贴基本情况如下（人民币元）：

2009年度粮食种子补贴（含水稻小麦4小项）水稻种植补贴绿肥种植补贴粮食生产商品有机肥补贴粮食生产BB肥补贴粮食生产农药补贴农机作业服务费补贴（含机械化育秧、二耕一耙等6小项内容优质农产品认证的粮食面积补贴粮食收购补贴合计2010年度515000136000114000020000090000500000612679665000060000099577962011年度53200015335502351200450000900001000000798948515000006000001604623535300015795003640002500004500020000054248752875051800008683880 2012年度该项目总预算为20,618,500元。其中：市级财政补贴8,380,000元，区级财政补贴16,619,000元。项目的内容包括从粮食种子补贴到优质农产品认证率等九个方面（17项内容）。

项目明细内容 粮食种子补贴（含水稻、小麦种子等4小项内容） 补贴金额（元） 1,486,000 其中：区财政 691,000 水稻种植补贴 绿肥种植补贴 粮食生产商品有机肥补贴 粮食生产BB肥补贴 粮食生产农药补贴 农机作业服务费补贴（含机械化育秧、二耕一耙等6小项内容） 优质农产品认证的粮食面积补贴 粮食收购补贴 合计 3,200,000 3,500,000 900,000 200,000 1,400,000 8,252,500 1,500,000 180,000 20,618,500 1,600,000 3，279，250 300,000 120,000 1,000,000 7,948,750 1,500,000 180,000 16，619，000 2012年度该项目的绩效目标如下： 序号 指标名称 2011年 2.1万亩 1.2万吨 1万亩 1.5万亩 97% 100% 97.5% 83% 40% 2012年 2.1万亩 1.2万吨 1万亩 1.6万亩 98% 100% 98% 85% 50% 1 粮食种植总面积 2 粮食总产量 3 绿肥种植总面积 4 商品有机肥、BB肥使用面积（亩次） 5 粮食种子杂优化率 6 高效低毒农药使用覆盖率 7 农业综合机械化作业率 8 优质粮食产品认证率 9 种粮农户财政补贴知晓率 二、项目评审情况

由评审专家、人大代表、政协委员、社会公众代表及职能部门组成的评审小组，利用PART评估工具，从项目定位、项目计划、项目

管理和项目结果四个部分对该项目进行了综合评估。详细的评分结果见下表：

“粮食种植户补贴”项目评价表 第一部分：项目定位（30%） 第二部分：项目计划（30%） 第三部分：项目管理（10%） 第四部分：项目结果（30%） 总 分 自评得分 30 29 10 29 98 评审得分 27.24 26.84 8.95 24.25 87.28 经项目评审会评审后得分结果，该项目的综合得分为87.28分，项目等级为 “有效”。

评价结果表明闵行区农委的“粮食种植户补贴”项目定位合理，总体设计无重大缺陷，能严格按照相关规定和标准进行经费测算，预算依据充分，绩效指标具体明确，与中央及上海市的扶农惠农精神吻合，对保障粮食生产有重要意义。粮食种植户补贴项目将全面提升闵行区的粮食生产能力，增加闵行区的优质绿色食品，减轻闵行区种粮农户的劳动强度、增加闵行区种粮农户的收入，但从项目结果看得分较低，意味还有不少需要改进的地方。

三、项目评审意见

（一）细分的补贴政策较多，影响了粮食种植户对政策的知晓率 项目内容共有9大项17小项。由于政策太多，政策逐步落实和执行到基层后，农民或农业合作社不容易搞清楚拿到手中的钱是什么补贴，因此影响了对种粮补贴政策的知晓度和感悟度。

（二）粮食种植户的补贴形式比较单一，有待完善和创新 项目17个小项目市、区财政均是货币资金补贴。有的项目是货币直接补贴，如绿肥种植、水稻种植；有的项目是间接补贴给农民，如农机作业服务补贴、粮食种子补贴，财政资金补贴支付给种子公司、农机公司。作为农业合作社或承包粮田的农民就不清楚在接受的实物或劳务中政府财政出了多少钱？

（三）绩效指标设置不够体现出实际情况

如“种子杂优化率” 、“优质粮食产品认证率”实际情况执行很好，几乎可以达到的满分，但指标设置增加速度缓慢，如每年增加1个百分点。

（四）补贴直接享受对象模糊

目前闵行区“主、地分离”情况普遍。土地流转之后有土地的不种地，种地的不是土地主人。现在闵行从事粮食生产的可能是承包户自身，也有可能是外地来沪农民。而报告只是说明补贴对象为种粮农户，但没有说明是自身有土地的承包户还是外来租地种的农户。另本区居民从粮食种植补贴中是否有受益？

（五）自评报告太简单

自评报告中对种粮补贴的考核制度如何做到 “公开、公平、公正”叙述较为简单。其次，部分指标设置变化情况没有加以说明。比如绩效指标“粮食种植总面积”2010年实际值2.2万亩，2011年就减少到2.1万亩，减少的0.1万亩地用做什么用途没有说明。

（六）绩效指标中：管理性指标不够，缺少挑战性指标

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