市医院住院综合楼工程建设项目可行性研究报告

**市**医院住院综合楼工程建设项目

可行性研究报告

目 录

第 1 章 总论 ........................................................................................................................................................................ 4 1.1 项目名称及承办单位 .................................................................................................................................................. 4 1.1.1 项目名称及工作阶段 .......................................................................................................................................... 4 1.1.2 项目承办单位 ...................................................................................................................................................... 4 1.1.3承办单位基本概况 ............................................................................................................................................... 4 1.2可行性研究工作的依据及范围 .................................................................................................................................. 5 1.2.1研究工作依据 ....................................................................................................................................................... 5 1.2.2 研究工作范围 ...................................................................................................................................................... 6 1.3 建设内容及建设规模 .................................................................................................................................................. 6 1.4项目建设条件 .............................................................................................................................................................. 7 1.5主要技术经济指标 ...................................................................................................................................................... 7 第 2 章 项目背景及必要性 ................................................................................................................................................ 8 2.1 项目背景...................................................................................................................................................................... 8 2.2我院在所处行业的优势 .............................................................................................................................................. 8 2.3项目建设的必要性 ...................................................................................................................................................... 9 2.3.1当前我国精神卫生工作的现状 ........................................................................................................................... 9 2.3.2当前**地区精神卫生工作的现状 ..................................................................................................................... 10 2.3.3项目建设的意义 .................................................................................................................................................. 11 第 3 章 项目建设地点及建设条件 ................................................................................................................................... 11 3.1 建设地点..................................................................................................................................................................... 11 3.2 建设条件.................................................................................................................................................................... 12 3.2.1场地条件 ............................................................................................................................................................. 12 3.2.2市政基础设施条件 ............................................................................................................................................. 12 3.2.3人文资源条件 ..................................................................................................................................................... 12 3.2.4气象条件 ............................................................................................................................................................. 13 第 4 章 建设方案 .............................................................................................................................................................. 14 4.1 方案设计.................................................................................................................................................................... 14 4.1.1 设计原则 ............................................................................................................................................................ 14 4.1.2 设计依据 ............................................................................................................................................................ 15 4.1.3 建设标准 ............................................................................................................................................................ 16 4.2 总平面布置 ................................................................................................................................................................ 17 4.3建筑平面布置 ............................................................................................................................................................ 17 4.4 建筑竖向布置 ............................................................................................................................................................ 17 4.5 装饰标准.................................................................................................................................................................... 19 4.5建筑结构 .................................................................................................................................................................... 19 4.6 防火设计.................................................................................................................................................................... 19 第 5 章 环境保护 .............................................................................................................................................................. 20

5.1项目建设和运作对环境的影响 ................................................................................................................................ 20 5.2环境保护措施及治理方案 ........................................................................................................................................ 21 5.3环境影响的评价 ........................................................................................................................................................ 24 第 6 章 节能方案 .............................................................................................................................................................. 26 6.1 编制目的和依据 ........................................................................................................................................................ 26 6.1.1 编制目的 ............................................................................................................................................................ 26 6.2.2 编制依据 ............................................................................................................................................................ 26 6.2 建筑节能.................................................................................................................................................................... 27 6.3 节水 ........................................................................................................................................................................... 27 6.4 节电 ........................................................................................................................................................................... 28 6.4.1 照明系统节能 .................................................................................................................................................... 28 6.4.2 空调系统节能 .................................................................................................................................................... 29 6.4.3 电梯节能 ............................................................................................................................................................ 35 6.5 加强能源管理 ............................................................................................................................................................ 36 第 7 章 职业安全卫生及消防 .......................................................................................................................................... 37 7.1 职业安全卫生 ............................................................................................................................................................ 37 7.2 消防 ........................................................................................................................................................................... 38 第 8 章 项目招投标与项目实施进度 .............................................................................................................................. 39 8.1 项目招投标 ................................................................................................................................................................ 39 8.1.1 招投标方案的原则 ............................................................................................................................................ 39 8.1.2 招投标方案的依据 ............................................................................................................................................ 40 8.1.3 投标单位的资质要求 ........................................................................................................................................ 41 8.2 项目实施进度 ............................................................................................................................................................ 41 8.2.1 项目进度安排的依据 ........................................................................................................................................ 41 8.2.2 项目进度安排的原则 ........................................................................................................................................ 41 8.2.3 项目进度安排 .................................................................................................................................................... 42 8.2.4 项目实施进度表（横道图） ............................................................................................................................ 42 第 9 章 投资估算与资金筹措 .......................................................................................................................................... 43 9.1 投资估算编制依据 .................................................................................................................................................... 43 9.2 投资估算范围 ............................................................................................................................................................ 44 9.3投资估算 .................................................................................................................................................................... 44 9.3.1投资估算分项说明 ............................................................................................................................................. 45 9.3.2 项目总投资 ........................................................................................................................................................ 46 9.4 资金筹措.................................................................................................................................................................... 47 第 10 章 财务评价 ............................................................................................................................................................ 48 10.1 财务评价的范围 ...................................................................................................................................................... 48 10.2经营收入估算 .......................................................................................................................................................... 48 10.3业务收入成本费用估算 .......................................................................................................................................... 50 10.4 经济效益分析与财务评价 .................................................................................................................................... 49 10.4.1 社会效益 ............................................................................................................................................................... 49 10.4.2 经济效益 ............................................................................................................................................................. 51

第 11 章 结论与建议......................................................................................................................................................... 52 11.1 结论 .......................................................................................................................................................................... 52 11.2 建议 .......................................................................................................................................................................... 52

第 1 章 总论

1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称及工作阶段

项目名称：**市**医院住院综合楼工程 工作阶段：可行性研究 1.1.2 项目承办单位

**市**医院

地址：位于**省**市**市罗城镇**西路**医院内 1.1.3承办单位基本概况

**市**医院成立于一九五七年，是**地区目前唯一的一间精神病防治专科医院，担负着整个**地区的精神病防治工作。医院地处于**省**市**市罗城镇，占地面积约8000平方米，业务用房建筑面积约6584平方米，设有病床124张。医院目前现有在职职工86人，其中卫技人员66人、中级职称7人，离退休人员27人；设有一个门诊部和一个住院部（分设男、女区和康复区）及一个药物维持治疗门诊。功能科室设有脑电地形图、心电图、B超、X光、三大常规检验等医技科室，配有脑电地形图机等专科检查设备。能开展精神分裂症、情感所致精神障碍、神经症、脑器质性所致精神障碍、精神活性物质所致精神障碍等精神病诊治业务，历年共收治精神病人住院治疗3万多人次。

1.2可行性研究工作的依据及范围 1.2.1 研究工作依据

1、**市**医院担负着整个**地区13000多名精神病患者的精神病防治工作，但医院目前只有一幢占地面积约1100㎡、楼高四层、仅有124张床位的住院楼，远远不能满足目前精神病患者的住院需求，因此，计划在院内改扩建一幢住院综合楼，以缓解医院床位不足的压力，从而加快精神卫生防治工作的建设；

2、符合《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》； 3、符合《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》； 4、符合国务院第149号令《医疗机构管理条例》； 5、符合卫生部第35号令《医疗机构管理条例实施细则》； 6、符合**省政府第39号令《**省医疗机构管理办法》；

7、符合**省卫生厅粤卫医政（1997）62号《**省医疗机构设置审批、执业登记实施意见》；

8、国家发展改革委、卫生部《关于编报精神卫生防治体系建设与发展规划备选项目和2009年建设项目中央内专项资金投资计划的通知》；

9、《精神卫生专业机构建设指导意见》； 10、**省精神卫生防治体系建设规划；

11、《精神卫生专业机构建设指导意见》（试行）；

12、国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》（试用版）。 1.2.2 研究工作范围

本项目可行性研究工作范围根据国家有关政策、法律、法规、规范以及中华

人民共和国卫生部关于下发《医疗机构基本标准（试行）》的通知和《**市**医院修建性详细规划》，着重对项目建设的背景、必要性进行分析；工程建设规模及建设方案进行论证；建设地址及外部建设条件进行考察；项目环境影响进行评价；项目投资进行估算；项目的经济效益进行分析。 1.3 建设内容及建设规模

根据中华人民共和国卫生部关于下发《医疗机构基本标准（试行）》的通知和《**市**医院修建性详细规划》，通过市场需求分析以及项目的功能要求，并考虑**市精神类医院的实际情况，**市**医院住院综合楼工程规模为将院内西边一栋建筑面积约800㎡的二层砖瓦混合结构危房及一栋建筑面积约1200㎡的三层混合结构的危房拆除，拟建一幢占地面积约1000㎡，楼高八层，建筑面积约8000㎡的住院综合楼。内增设社区精神科、心理危机干预科、老年精神科、睡眠障碍科、救助治疗病区，并严格按照《精神卫生专业机构建设指导意见》（试行），规范住院床位建设（床均建筑面积指标见附表1-1）。

附表1-1：精神卫生专业机构床均建筑面积指标 建设规模 面积指标（㎡/床） 70-199床 58 200-499床 60 500床及以上 62 工程类别为二类，抗震设防为6度，合理使用期为50年。 1.4项目建设条件

**市**医院住院综合楼工程地址位于位于**市**市罗城镇城区范围**市**医院内，没有权属争议，符合城市规划目标；院内阳光充足，空气清新，距市区

中心仅两公里，周边没有产生大量废气、废物的工厂，且交通便捷，通水、通电设施完善，符合建设要求，市政配套条件完善，周围环境良好。 1.5主要技术经济指标

表1-2 主要技术经济指标表

序号 1 2 3 4 5

指标 建设总用地面积 总建筑面积 建筑安装工程费 工程建设其他费用 项目总投资（固定资产投资） 数量 1000 m2 8000 m2 1876万元 133万元 2009万元 第 2 章 项目背景及必要性

2.1 项目背景

根据国家发展改革委、卫生部《关于编报精神卫生防治体系建设与发展规划备选项目和2009年建设项目中央内专项资金投资计划的通知》及《精神卫生专业机构建设指导意见》精神，2009年1月12日，**市卫生局上呈**市人民政府《关于把**市**医院列入我市申请中央预算内专项资金补助备选项目》的请示，

经**市人民政府研究，同意把**市**医院上划**地市管辖，把**市**医院改扩建项目列入**市申请中央预算内专项资金补助备选项目，并作重要批示：**市**医院是我市唯一的收治精神病人的公立医院，一直以来按**市政府的要求，收治**市五个县（市、区）的精神病患者，担负医治**市精神病患者工作，现按国家和省相关文件精神，鼓励现县级精神病医院上划地市管理，并积极争取中央财政支持，以加强**市**医院的业务用房建设，改善医院硬件设施，增加住院床位，从而推进我市精神卫生事业发展。 2.2我院在所处行业的优势

**市**医院是**地区目前唯一的一间精神病防治专科医院，担负着整个**地区的精神病防治工作。医院地处于**省**市**市罗城镇，占地面积约8000平方米，业务用房建筑面积约6584平方米，设有病床124张。医院目前现有在职职工86人，其中卫技人员66人、中级职称7人，离退休人员27人；设有一个门诊部和一个住院部（分设男、女区和康复区）及一个药物维持治疗门诊。功能科室设有脑电地形图、心电图、B超、X光、三大常规检验等医技科室，配有脑电地形图机等专科检查设备。能开展精神分裂症、情感所致精神障碍、神经症、脑器质性所致精神障碍、精神活性物质所致精神障碍等精神病诊治业务，历年共收治精神病人住院治疗3万多人次。 2.3项目建设的必要性

2.3.1当前我国精神卫生工作的现状

据国家卫生部通报，神经精神疾病在我国疾病总负担中已经排名第一，成为

我国重大的公共卫生问题和社会问题。世界卫生组织推测，中国神经精神疾病负担到2020年将上升至疾病总负担的25%，精神障碍性疾病（其中抑郁症占绝大多数）将成为中国第二大杀手。

据估计，我国1990年6组重要疾病的负担占所有疾病总负担（伤残调整生命年DALY）的68.8%，其中精神疾病与自杀负担最重，达18%。预计2020年这6组重要疾病的负担将占总负担的83.7%，其中精神疾病和自杀将高达20%（见附表2-1）。

附表2-1：中国6组疾病负担占总疾病负担（DALY）情况

对1990年的估计 疾病 占总负男性% 女性% 担% 精神疾病与自杀 意外伤害 心血管疾病 呼吸系统疾病 恶性肿瘤 18.0 12.9 11.0 10.7 8.7 15.6 15.7 11.2 11.1 10.4 7.7 20.7 9.9 10.7 10.2 6.8 7.2 担% 20.0 11.0 16.3 16.3 18.7 1.4 15.0 11.6 19.1 16.2 22.7 1.3 26.8 10.2 12.6 16.5 13.3 1.5 对2020年的估计 占总负男性% 女性% 传染病和寄生虫病 7.5 2.3.2当前**地区精神卫生工作的现状

**地区精神病患者约13000多人，年门诊就诊75396人次，出院1332人次。目前，**地区只有一间精神病专科医院——**市**医院，现有床位124张，其他医院均没设有精神疾病专科。**市**医院担负着整个**地区约13000多精神病患

者的精神病防治工作，但医院目前只有一幢住院楼，仅有124张床位，远远不能满足目前精神病人住院需求，因此计划在院内改扩建一幢住院综合楼，以缓解医院床位不足的压力，从而加快精神卫生防治工作的建设。 2.3.3项目建设的意义

通过住院综合楼的兴建，拟增设社区精神科、心理危机干预科、老年精神科、睡眠障碍科、司法鉴定所、救助治疗病区等科室，在原有的基础上拟新增住院床位126张，并逐步过渡完善至400张，从而有效合理地解决了医院原专科科室设置不够完善以及增加住院床位从而很大程度上缓解了医院收治整个**地区精神病人的住院需求压力。

综上所述，本项目建成后，将有效地缓解医院现有设施的严重不足和突出矛盾，可满足广大精神病人群医疗服务需要，并对**市经济持续发展提供有力保障。因此住院综合大楼建设是十分必要的。

第 3 章 项目建设地点及建设条件

3.1 建设地点

建设用地位于**市**医院内，没有权属争议，符合城市规划目标；院内阳光充足，空气清新，距市区中心仅两公里，周边没有产生大量废气、废物的工厂，且交通便捷，通水、通电设施完善，符合建设要求。

3.2 建设条件 3.2.1场地条件

**市**医院住院综合楼地处平地，属本院用地内，地势平坦。医院入口与相邻城市道路标高相近。目前院内西边一栋有建筑面积约800㎡的二层砖瓦混合结构危房及一栋建筑面积约1200㎡的三层混合结构的危房及存有较大一部分临时建筑物占地，尚存大量建筑用地可供使用，无需新征地。本项目建设需拆迁部分危房建筑物，有一定拆迁工作量。 3.2.2市政基础设施条件

1、给、排水：给水由市政自来水管网直接供给。排水采用雨污分流制，雨水经院内雨水管网汇集后直接排入市政雨水管网。供水系统完全能够满足县城给水要求。在这次设计中，给水管采用聚丙烯PP-R冷水管，压力等级不小于1.25Mpa，同时考虑医疗特殊要求，设消防水池，以满足医疗应急和消防要求。

2、供电：根据现状电力分析及《全国民用建筑工程设计技术措施—电器》（2003）“各类建筑物的用电指标”，医院已将10KVA高压电源引入医院500VA专变，同时配备150KW发电机两台，基本能满足正常业务用电要求。

3、电信工程：各种通信工程从市话网接入。 3.2.3人文资源条件

1、组建单位具有50多年的办院经验。

2、有市委、市政府，市卫生局等上级部门支持和协助。 3、有整个**地区约13000多名精神病患者病源。

3.2.4气象条件

**市属典型的亚热带气候。气候具有冬暖夏凉的特点：夏季长，但不酷热；冬季短，而不寒冷，且无霜冻。一年四季树绿花红，气候宜人。具体的气象情况如下：

◆年平均气温 ◆7月份平均气温 ◆最高气温 ◆1月份平均气温 ◆最低气温 ◆常年主导风向 ◆年平均降雨量 ◆雨季

◆年平均相对湿度 ◆年平均日照时数

22.4°C 28.3°C 37.8 °C 14.3°C 1.4°C 东南 1606mm 5～9月份 72% 1910小时

降雨多集中在每年的5～9月间，降雨量约占全年的85%，据统计，年均暴雨日数3～5天，大暴雨日数为1天，特大暴雨极少，约30年一遇；风力达8级以上的情况年平均为9天；台风正面袭击较为罕见，对本项目的建设不会产生直接的破坏作用。

第 4 章 建设方案

4.1 方案设计 4.1.1 设计原则

**市**医院住院综合楼，是以住院病房为主，并设社区精神科、心理危机干预科、老年精神科、睡眠障碍科、救助治疗病区等为一体的综合性建筑，在建筑布局上应充分考虑到其功能要求，做到布局合理，使用方便。同时还应考虑到与医院现有建筑、设施和环境的协调。在使用功能设计上则着重突出构建文明社会和以人为本、救死扶伤、医疗服务于人民的特点。在进行设计时因遵循以下原则：

1、严格按照上级制订的精神卫生专业机构建设指导意见进行建设，做到整

合资源、合理布局、统筹考虑。

2、功能完善、规模适宜，作为承担精神疾病诊疗的精神病防治机构，其新改扩建的住院综合楼应具有开展精神疾病的预防、治疗、康复等服务功能，同时还要兼顾未来承担教学、科研任务的发展趋势。其房屋建设和设备配置要满足相应的功能需要；其床位规模和建设规模要根据区域卫生规划、覆盖人口、经济水平等因素，合理确定。

3、应贯彻适用、经济、美观的原则。

4、合理确定功能分区，医院各部门的建筑布局合理，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染；室内采光、色彩设计符合卫生学要求。

5、建筑装修和环境设计，应有利于患者生理、心理健康，体现清新、典雅、朴素的行业特点和当地的民俗特点。

6、除了应符合国家《城市道路和建筑物无障碍设计规范》的要求外，尚应根据医院服务对象的特殊性，满足患者对无障碍设施的需求。

7、主要建筑物的围护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求；外窗应选用气密性和防水性能良好的产品。

8、规划优先原则。 4.1.2 设计依据

1、《**市**医院住院大楼修建性详细规划》 2、《综合医院建设标准》（建标110-2008） 3、**省**市颁布的现行相关设计规范标准及规定 4、**市城乡建设规划局对该工程设计的有关批复 5、业主提供的设计任务要求及相关基础资料

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