关于追加2011年广告费用预算的请示

****关于追加2011年广告费预算的请示

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近日，**财务部下发了****2011年预算费用的初稿，征求**意见。初稿中，**初步核定****2011年广告费预算为63万元。综合考虑****目前所处发展阶段，2011年实际广告费用投入情况，2011年**新的发展目标和经营思路，及同期进入市场的同业公司情况等多方面因素，经**反复测算、核减，此项费用的额度仍不能支撑**2011年及未来发展需要，特向**申请追加。具体原因如下：

一、****自2011年开始进入新的发展历史时期，需要特别的广告费用投入给予特别的支持。

众所周知，因为多方面原因，****自2007年成立以来一直发展较为缓慢。特别是2008年、2010年两年，**连续有2位班子成员离司到同业公司任总经理，并带走大批营销员，极大的破坏了营销队伍的稳定和发展，影响了公司的整体发展，致使****在保费规模上、业绩达成上一直徘徊在全系统下游。为挽救弱体机构，**总经理室领导高瞻远瞩，于2010年年末从****调任两位班子成员，扭转****的发展局面，并一直给予高度关注，并承诺随时给予相应的政策支持。

****新班子成立后，班子成员立即全身心的投入到**的重整工作中去。通过员工恳谈、机构走访、渠道沟通、队伍面

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谈、遗留问题解决、流程梳理等一系列科学而周密的工作部署和安排，历经两个多月的辛苦努力，****整体呈现出一派欣欣向荣的场面，全体员工斗志昂扬，人员队伍迅速发展，立志要在2011年打一场翻身仗。在2011年1月份的开门红工作中，已经表现出优异的发展速度，体现了跨越式发展的趋势。

经充分研讨，****新班子将未来五年确定为**跨越式和发展的五年。**已做出发展规划，未来5年个险业务的底线发展目标是3千万、5千万、8千万、1个亿的发展节奏，并力争3年迈上亿元平台，银险业务的底线发展目标是4千万、6千万、8千万、1个亿的发展节奏，并力争3年迈上亿元平台。两条线都是必保四年突破亿元保费平台，并力求用3年时间突破亿元保费平台的跨越。而2011年则为跨越式发展的首年，对奠定未来五年发展具有决定性的作用，是决定****未来发展成败至关重要的一年。

未来五年，**要实现五年发展规划的目标，不仅要保持现有强大机构的稳健发展，更要推动弱体机构的发展。弱体机构达标，转变为强大机构带来的增量，在成长速度和规模上都是不可小视的。实现跨越式发展，为**人寿整体快速发展贡献有足够影响力的力量，是****2011年及未来五年奋斗发展的目标。扭转颓势局面，拯救弱体机构，实现历史的、突破性的发展，这不仅需要**班子成员的励精图治，全体员工的顽强拼搏，也更需要**的持续关注和政策上强有力的支持。

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二、**初步核定的****2011年广告费用预算额度，仅能勉强维持上年度递延至本年的广告费用。

根据**财务部下发的2011年各机构费用预算初稿，**初步核定****2011年广告费用预算额度为63万元。而****2010年签订的广告，递延至2011年分摊的费用就达53.3万元（详见下表）。

同时，53.3万元广告费用仅为实际摊销费用，并不含全年广告续签费用。比如，****（本部）的公交候车亭广告费用为20.16万元，合同至2012年10月31日结束。当年度广告期间截至2011年10月31日，未估算包含2011年11月、12月费用。**中支的公交车体广告，广告期间截至2011年11

机构名称 项目内容 合同总额 合同起止时间 2011年摊销费用 ****（本公交候车亭广告 201,600.00 2009.11.1-2012.10.31 201,600.00 部） **中支 公交车车体广告 52,000.00 2010.11.26-2011.11.25 52,000.00 **中支 **中支 **中支 **中支 电台广播 公交语音报站 大桥户外广告 公交车车体广告 店招广告 17,400.00 17,400.00 57,120.00 140,000.00 39,000.00 25,609.80 合计532729.8 57,120.00 2011.3-2011.8 140,000.00 2010.10.19-2011.10.18 39,000.00 2010.09.01-2011.08.31 76,829.42 2010.12-2013.12 月25日，未估算包含2011年12月份广告费用。**中支大桥户外广告，广告期间截至2011年10月18日，未估算包含2011年11月、12月份广告费用。**中支公交车体广告，广告期间截至为2011年8月31日，未估算包含2011年9-12月份广告费用。以上广告期间外未估算广告费用需求远超过10万元，

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加上实际摊销费用53.3万元。这样，**初步核定的****2011年广告费用预算额度仅能维持上年度递延广告费用。根据预算初稿，****在2011年将不能新增任何广告项目，并随着广告在下半年的到期，将在年末四季度大规模减少品牌能见度和市场影响力。

三、****存在2011年新增广告费用的刚性需求。 1、2010年12月份进入市场的**中心支公司需要新增广告费用投入。

**中心支公司于2010年12月份正式进入市场，不属于2011年新筹机构，所投入广告费用须占用**2011年广告费用预算额度。根据**对新开机构广告投入支持管理惯例，**中心支公司须在当地投入户外广告大牌，以对新设机构品牌创立给予支持，此项费用预计为15万元。

2、对电视、平面新闻媒体关系维护的广告费用投入。 近年来，随着经济社会的快速发展，社会公众金融消费的增多，**都市频道的“守望都市”栏目、**综合频道的“城市速递”栏目， **日报、**晚报等媒体都对保险行业保持持续而热烈的关注，经常性的有暗访、举报等负面新闻性的报道。而且，上述媒体还经常性的与监管部门、行业协会搞合作，进行摊派性的广告合作要求。随着****四年来的发展，客户群体的不断发展壮大，媒体的关注与报告日渐频繁。为维护与各媒体的关系，维护与监管部门、行业协会的关系，按行业惯例，

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需在广告投入上有所考虑，以保证媒体为我司多做正面报道和软文，少报或不报负面新闻。具体广告费用需投入情况见下表：

媒体 **都市频道 **综合频道 新文化报 城市晚报 东亚经贸新闻 **日报 **晚报 合计 栏目 守望都市 城市速递 金融与房地产 经济 经济新闻 副刊 金融消息 合作模式 短期片头广告 短期片头广告 平面广告 平面广告、软文 平面广告、软文 公告信息 平面广告、软文 拟投入广告费用 6万元 4万元 5万元 1万元 1万元 5千元 5千元 18万元 3、公司自身发展广告投入需求。

**人寿****于2007年进入市场，同期进入**市场的有生命人寿、合众人寿。历经四年的发展，**人寿****在年度规模保费、续期保费等方面都绝对领先于这2家机构。经对**市保险市场上各家寿险公司广告费用投入情况的调研发现，生命人寿、合众人寿均在广告投入上远远高于我司的广告投放额度（详见下表）。我司知名度的提升，市场影响力的扩大受到一定程度的影响，这给竞争业务的发展带来难度。

2010年各寿险公司广告投入情况表

寿险公司广告投放方式（含位置、材质） 名称 户外 户外 户外 **市中心医院（500平米） 机场高速入口（21m*7m） 社区公益广告牌（采用钢架结构电脑喷绘画面；规格1X2 m2，公益广告占1/3版面） 吉视都市频道 **国贸商都（300平米） -5-

1年 1年 1年 150万 20万 28万 期限 费用预估 -

平面 户外 1季度 150万 1年 120万

户外 平面 户外 电台广播 户外 户外 平面 平面 电台广播 户外 户外 户外 户外大牌 公交语音报站 机场高速17公里处（21m*7m） 分众传媒：楼宇电视、电梯海报 社区公益广告牌（采用钢架结构电脑喷绘画面；规格1X2 m2，公益广告占1/3版面） 交通之声 恒隆大厦3块（80平米*3） **站前大牌1块（200平米） 吉视生活频道 新文化报 交通之声 1、通钢大厦1块（100平米） 2、中吉大厦1块（100平米） 光大大厦1块（100平米） 高档园区滚动式灯箱广告 国际大厦1块（60平米） 主要线路为西安大路沿线，64路 1年 1年 1年 20万 80万 28万 1年 1年 6个月 1季度 1个月 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 60万 100万 100万 120万 40万 45万 30万 30万 40万 30万 30万 28万 同时，2010年末，**人寿****已正式开业，并先后在机场户外广告大牌、公交车语音报站广告上做了广告投放。

面对市场的激烈竞争，除公司专业化发展、成本领先优势、核心价值观竞争等内容外，品牌知名度的提升和影响力的扩大已是公司竞争力的重要组成部分。综合考虑公司的发展阶段及市场竞争情况，****拟投放相应广告以满足自身发展的需要。

****（本部）2011拟新增广告项目表

机构名称 ****（本部） 合计 项目内容 机场大牌 公交语音报站 拟投入广告费用 15万 14.5万 29.5万

综上所述，****目前发展已经进入非常关键的时期。综

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合考虑公司特殊发展时期的特别需要、递延广告费用的投入、2011年刚性广告需求等方面，特向**申请追加广告费用预算62.5万元，全年广告费用预算125万元。

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**人寿****

二o一一年一月十九日

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/51do.html