四川省电信企业安全生产标准化考评细则（12.24征求意见稿）

四川省电信企业 安全生产标准化考评细则

（征求意见稿）

目

1 2 3 4

录

范围 .............................................................................................................................................................. 1 规范性引用文件 .......................................................................................................................................... 1 术语和定义 .................................................................................................................................................. 2 一般要求 ...................................................................................................................................................... 3 4.1 原则 ........................................................................................................................................................ 3 4.2 建立和保持 ............................................................................................................................................ 3 4.3 评定和监督 ............................................................................................................................................ 3

5 核心要求 ...................................................................................................................................................... 1 5.1 目标（100分） ..................................................................................................................................... 1 5.2 组织机构和职责（500分） ................................................................................................................. 1 5.3 安全生产投入（1000分） ................................................................................................................... 5 5.4 法律法规与安全管理制度（500分） ................................................................................................. 6 5.5 教育培训（1000分） ......................................................................................................................... 10 5.6 生产设备设施（1700分） ................................................................................................................. 16 5.7 作业安全（1000分） ......................................................................................................................... 26 5.8 隐患排查和治理（1300分） ............................................................................................................. 41 5.9 重大危险源监控（500分） ............................................................................................................... 42 5.10 职业健康（400分） ........................................................................................................................... 45 5.11应急救援（1000分） .......................................................................................................................... 51 5.12事故报告、调查和处理（500分） .................................................................................................... 54 5.13绩效评定和持续改进（500分） ........................................................................................................ 56

附件１四川省电信企业安全标准化考核评级办法 ........................................................ 错误！未定义书签。 附件2四川省电信企业安全标准化考核申请表 ............................................................ 错误！未定义书签。 附件3四川省电信企业安全标准化自评报告 ................................................................ 错误！未定义书签。 附件4四川省电信企业安全标准化考评报告 ................................................................ 错误！未定义书签。 附件5四川省电信企业安全标准化考评/自评总表 ....................................................... 错误！未定义书签。

I

前

言

2010年5月7日，国家安全监管总局印发了关于宣传贯彻《企业安全生产标准化基本规范》的通知（安监总政法〔2010〕72号），以下简称《通知》，《通知》要求各地结合本地实际，对近年已经开展的安全生产标准化工作进行梳理，积极研究制定、修订有关企业安全生产标准化的配套规定。为深入贯彻落实《通知》精神，结合四川实际，制订了《四川省电信企业安全生产标准化考评细则》。本细则由四川省安全生产监督管理局提出并归口。 本细则起草单位：四川省安全科学技术研究院。 主要起草人：梁军胜、周蜜、刘崇凌。

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1 范围

本标准适用于四川省电信企业开展安全生产标准化工作以及对标准化工作的咨询、服务和评审。 2 规范性引用文件

下列文件对本标准的应用是必不可少的，其最新版本(包括所有的修订单)适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号） 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号） 《特种设备安全监察条例》(国务院令第３７３号)

《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（国务院令第549号）

《国务院办公厅印发贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉重点工作分工方案的通知》（国办函〔2010〕140号）

《四川省安全生产条例》

《作业场所职业危害申报管理办法》(国家安全监督管理总局令第27号) 《劳动防护用品监督管理规定》(国家安全监督管理总局令第1号)

《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（国家安全监督管理总局令第23号） 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号） 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号） 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号） 《关于特种作业人员安全技术考核工作的意见》（安监管人字〔2002〕124号） 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号）

《财政部、安全生产监管总局关于印发<高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法>的通知》（财企〔2006〕478 号）

《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（发改投资[2003]1346号） 《关于印发〈通信建设工程安全生产管理规定〉的通知》（工信部规〔2008〕111号） 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号） 《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）

《四川省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（川府发电〔2010〕59号） 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009） 《防静电工作服》（GB 12014-89）

《防静电胶底鞋、导电胶底鞋安全技术条件》（GB 4385-84） 《安全色》（GB 2893-1982） 《安全标志》（GB 2894-1982）

《建筑照明设计标准》（GB 50034-2004）

《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006-2010)

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T 9002-2006） 《电信专用房屋设计规范》（YD/T 5003-2005）

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《邮电建筑防火设计标准》（YD 5002-2005）

《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005)

《关于发布〈工程建设标准强制性条文〉（信息工程部分）的通知》（建标〔2000〕259号） 《四川省安全生产监督管理局关于加强电力、机械、军工、轻工、纺织、烟草、贸易、信产行业建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（川安监〔2005〕102号）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 安全生产标准化 work safety standardization

通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。 3.2 安全绩效

根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。 3.3 相关方

与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。 3.4 资源

实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。 3.5 电信机房

是指包含在站点（机站）内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。 3.6 企业主要负责人

本企业安全生产第一责任人。 3.7 员工

企业直接支付工资的各种用工形式的人员，包括合同用工、临时聘用、雇用、借用等人员。 3.8 四不放过

事故原因未查明不放过，责任人未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。 3.9 安全设施

防止生产活动中可能发生的人员误操作，以及外因引发的人身伤害、设备损坏等，而设置的安全标志、设备标志、安全警示线和安全防护设施的总称。 3.10 安全防护装置

配备在生产设备上，起保障人员和设备安全作用的所有附属装置，如防护罩、安全门、安全阀、限位器、联锁装置和报警器等。 3.11 重大危险源

长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。重大危险源的确定以《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218－2009）为准。 3.12 特种作业

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特种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业，从事特种作业人员称为特种作业人员。

特种作业的范围包括:电工作业，金属焊接、切割作业，起重机械(含电梯)作业，企业内机动车辆驾驶，登高架设作业，锅炉作业(含水质化验)，压力容器作业，制冷作业，爆破作业，矿山通风作业，矿山排水作业，矿山安全检查作业，矿山提升运输作业，采掘(剥)作业，矿山救护作业，危险物品作业，经国家有关部门批准的其他作业。 3.13 特种设备

特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 4 一般要求 4.1 原则

企业开展安全生产标准化工作，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。 4.2 建立和保持

企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。 4.3 评定和监督

企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。

企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。

安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。 安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。

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5 核心要求 5.1 目标（100分） 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 查阅1.制定文件化的安全生产方针和目标 20 安全工作计划文件 评分标准及方法 1.未制订文件化的安全生产方针和目标(战略目标和年度目标)，扣20分。 2.安全生产目标不具体、不合理，扣10分。 1.抽查从业人员，每一人次抽查2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得 20 从业人员，查企业公布方式 不清楚企业的安全生产方针和目标，扣5分。 2.未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣10分。 扣完为止。 方针目标 3.按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法 20 查阅各级组织安全生产指标及考核办法文件 4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成 5.对目标的完成情况进行考核

5.2 组织机构和职责（500分） 5.2.1 组织机构(100) 考评要素 考 评 内 容 标准分 50 查证 方法 查阅有关文评分标准及方法 1.企业未建立或虚设安全生产委员会或领导小组，扣50得 分 1

得 分 备 注 1.缺少一个基层单位或部门的安全生产指标，扣10分。 2.缺少一个基层单位或部门的考核办法，扣10分。 扣完为止。 查阅各级组20 织年度安全工作计划 查阅20 考核材料 按目标责任书考核内容进行考核，未考核扣20分，每漏考一次或一项扣5分。扣完为止。 缺1个部门或一个基层单位的安全工作计划扣10分，扣完为止。 备 注 组织1.建立安全生产委员会机构 或领导小组

考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 件、记录 分。 评分标准及方法 得 分 备 注 2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，缺一项扣10分。 3.没有安全生产委员会章程，扣10分。 4.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣20分。 5.会议内容应包括安全重大事项研究、存在问题、采取措施、落实责任，四项工作一项未落实，扣20分。 扣完为止。 《关于印发〈通信建设工程安全生产未设立安全生产管理机构或未确定责任人，不得分。 管理规定〉的通知》（工信部规〔2008〕111号） 查阅2.电信运营企业应设立安全生产管理机构并确定责任人 50 有关文件、资料，实地核查

5.2.2 职责(400) 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 1.未明确主要负责人是谁，扣20分。 2.查安全生产责任制，主要1.企业的主要负责人应电信明确是本单位安全生产企业的第一责任人，落实安全职责 生产基础工作和基层安全生产责任制 50 查阅制度文本，现场核查 负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣10分。 3.主要负责人不了解《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣10分。 4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣

2

得 分 备 注 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 10分 。 扣完为止。 1.主要负责人未做出文件化的安全承诺，扣20分。 2.向社会和从业人员公布的安全承诺未达到如期效果，扣10分。 3.民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可，扣10分。 4.听取企业安全标准化工作的情况介绍，了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣10分。 扣完为止。 得 分 备 注 查阅2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持 50 有关文件、制度文本，现场核查 查安全生产委员会3.企业应实施安全标准化管理 会议等50 各种会议记录及其他书面资料 1.从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣6分。 2.文本中安全生产职责与查安4.明确各级管理人员及从业人员的安全生产职责 50 全生产职责文本，现场抽查 从业人员所从事的工作范围应具有一致性，一人不符合扣6分。 3.从业人员能牢记赋予本人必须履行的安全生产职责，一人不符合扣6分。 4.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣6分。 扣完为止。

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1.查主要负责人主持安全生产委员会会议等各种会议记录，无安全标准化工作议程或没有记录，扣20分。 2.未按照本规范规定程序实施标准化考评，扣50分。 扣完为止。 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 1.安全生产专职管理部门的安全生产职责应当明确包括制定各职能部门、基层单位、各岗位安全职责并审查其与工作范围的一致性及监督各职能部门和各基层单位、岗位落实安全生产职责。不符合要求，不得分。 2.查安全生产责任制，缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣20分。 3.查安全生产责任制内容与安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位工作范围的一致性，一处不符合扣10分。 4.查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣10分。 扣完为止。 得 分 备 注 查安5.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全生产职责 40 全生产责任制，现场核查 查业主安全政策和1.施工单位应建立健全安全生产责任制度和教育培训制度，制定安全生电信建设工程中施工单位的责任 2.施工单位应设立安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员，施工现场必须有专职安全生产管理人员。 3.应保证安全生产培训教育，施工单位主要负责

管理制度40 文本，查施工单位的规章制度、操作规程及预案等 查阅有关文40 件、资料，实地核查 40 查阅有关培1.业主未通过程序文件详细规定施工单位的安全职责，不得分。 2.施工单位未编制自身安全生产规章制度、操作规程及预案，并确保实施，不得分。 〈通信建设工程安全生产管理规定〉 产规章制度和操作规程，建立生产安全事故紧急预案。 1.施工单位未设安全生产管理机构，不得分。 2.未配备专职安全生产管理人员，不得分。 3.施工现场无专职安全生产管理人员，扣20分。 1.建设单位在对施工单位进行资格审查时，未审查该条， 〈通信建设工程安4

〈通信建 设工程安全生产管理规定〉

考评要素 考 评 内 容 人、项目负责人以及专职安全生产管理人员应经安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的培训机构培训，培训合格后由培训机构发给相应的培训合格证书。 标准分 查证 方法 训记录及相关人员的培训合格证书 评分标准及方法 不得分。 2.施工单位相关人员未取得培训合格证书，不得分。 得 分 备 注 全生产管理规定〉 查阅业主相4.要保证安全生产费用专款专用，不得挪作他用。 40 关制度文件，查施工方安全生产支出帐目

5.3 安全生产投入（1000分） 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 得 分 备 注 《财政部、安全生产监管总局关于1．按要求提取安全生产费用，安全生产费用必须纳入本单位全年经费预算（参照道路交通客运业务，按营业收入的0.5%提取） 印发<高查阅安全生产专户 危行业企不符合标准不得分。 业安全生产费用财务管理暂行办法>的通知》（财企〔2006〕478 号） 查阅2．建立安全费用台账 200 安全费用台帐 3．安全生产费用专项用于下列安全生产工作： (1)完善、改造和维

1.业主未制定相应制度及措施对施工单位安全生产费用使用情况进行监督，扣20分。 2.施工单位将安全生产费用挪作他用，扣20分。 〈通信建设工程安全生产管理规定〉 300 安全生产投入 未建立安全费用台帐扣200分；安全费用台帐不全，每项不符合扣80分。 扣完为止。 共6小项，不符合任何一项扣50分。 扣完为止。 5

300 查阅安全生产支出 考评要素 考 评 内 容 护安全设施、设备支出； (2)配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员劳动防护用品支出； (3)安全生产检查与评价支出； (4)重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出； (5)安全技能培训及进行应急救援演练支出； (6)其他与安全生产直接相关的支出。 标准分 查证 方法 帐目 评分标准及方法 得 分 备 注 查企业为从4．依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费 200 业人员交纳工伤社会保险资料

5.4 法律法规与安全管理制度（500分） 5.4.1 法律法规、标准规范（100） 考评要素 考 评 内 容 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度。 法律法规、标准规范 2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求。 20 20 标准分 查证 方法 查阅相关制评分标准及方法 未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其1.未明确责任部门，扣10分。 2.未明确获取渠道、方式、时机等，扣5分。 3.未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣10分。 4.清单中有未识别的或有作废的法律法规，每项扣5分。 扣完为止。 6

查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料，漏保一人扣40分。 扣完为止。 得 分 备 注 度文本 他要求管理制度，扣20分。 查阅有关制度文本、安全生产法律法规及其他要求清单

考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 1.查制度，没有及时更新的得 分 备 注 3.定期进行更新 企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。 20 查阅相关制度文本规定内容扣5分。 2.查清单，无更新记录扣5分。 3.查清单内容，所用法规标不符合扣5分。 扣完为止。 查阅1.查制度，没有制定本单位学习安全生产法律法规和标准规范制度，扣5分。 2.查相关活动计划、记录，无主要负责人参加记录，扣5分。 扣完为止。 1.企业无宣传和培训法律法规和标准规范的学习记录、学习档案，少一人，扣5分。 2.要采取自学、互学、研讨、请专家讲授等方式，加强安全生产学习教育，无相关活动记录，不得分。 扣完为止。 59号文 59号文 及清单 准和其他要求是否有效，每项4.企业主要负责人要组织制定本单位学习安全生产法律法规和标准规范制度并亲自组织落实。 10 相关制度文本、相关活动记录 查阅相关宣传和培训活动20 记录、各级部门学习计划和台账记录 查阅相关培训或宣传记录 5.对从业人员进行宣传和培训，做到全员学法知法懂法用法。 查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每次扣5分。 扣完为止。 6.及时传达给相关方 10

5.4.2 规章制度（100） 考评要素 安全生产1.制订健全的安全生产规章规章制度 制度 60 考 评 内 容 标准分 查证 方法 查阅制度清单及文本 评分标准及方法 1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度，缺1种制度扣10分。 2.规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣6分 。 扣完为止。

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得 分 备 注 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 得 分 备 注 安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入保障制度、安全生产责任考核及奖惩、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理（生产设施安全管理制度、特种设备安全管理制度）、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、机动车辆管理制度及乘车安全要求、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。 查阅2.发放到有关的工作岗位 制度清40 单及文本，实地核查

5.4.3 操作规程（100） 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 1.编制岗位安全操作规程，缺少1个岗位安全操作规程扣查阅安全操作规程 1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程。 60 操作规程制度文件、岗位安全操作规程 10分。 2.安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性，每个不符合扣5分。 扣完为止。 注：应有电信线路作业安全技术规范、电信机房安全管理及作业安全技术规范（包括登

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1.规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣4分。 2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，发现1本不符合扣4分。 扣完为止。 得 分 备 注 高作业、电气作业、电力线路附近作业、铁路沿线及江河岸边作业、野外作业、杆线上作业等） 1.安全操作规程发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少2.发放到有关的工作岗位 40 实地核查 安全操作规程扣4分。 2.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，发现1本不符合扣4分。 扣完为止。

5.4.4 评估（70） 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 1．制定对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评明确对安全生产法律法规、标准规范、规章制检查度、操作规程的执行情况评估 进行检查评估的时机和频次，定期进行检查评估。 70 查阅制度文本、相关记录，现估的制度，无制度扣70分，缺一项制度扣35分。 2．未规定检查评估的时机、频次，扣30分，规定的检查评估频次不满足每年至少一次的3．未按规定定期检查评估，每缺一项扣35分。 扣完为止。

5.4.5 修订（70） 考评要素 考 评 内 容 企业应根据评估情况、管理安全检查反馈的问题、生制度产安全事故案例、绩效评和操定结果等，对安全生产管作规理规章制度和操作规程程修进行修订，确保其有效和订

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得 分 备 注 场核查 扣20分。 标准分 查证 方法 评分标准及方法 得 分 备 注 查阅70 制度文本、修订记录 查对管理制度和操作规程的检查评估报告，发现有修订需要，却未进行相应修订的，发现一项，扣10分。 扣完为止。 适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。

5.4.6 文件和档案管理（60） 考评要素 考 评 内 容 企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作文件和档案管理 规程编制、使用、评审、修订的效力。 企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。

5.5 教育培训（1000分） 5.5.1 教育培训管理（240分） 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 查制1.确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划。 50 度文件、安全教育培训计划、档案 评分标准及方法 1.未明确安全教育培训主管部门，不得分。 2.主管部门未根据培训需求制定培训计划，扣30分。 3.未定期识别教育培训需求，扣15分。 扣完为止。 1．企业应建立从业人员安全查阅教育2.建立从业人员的安全50 安全教育培训档案、培训记录 教育培训档案，少1人档案扣25分。 2．教育培训档案记录不完整，如缺少重要培训的记录，或记录的内容缺少时间、内容、培训考核情况等重要要素，每人扣10分。 扣完为止。 1．未记录安全培训计划变更查阅3.记录计划变更情况 50 相关记情况，扣25分。 2．记录不全，每缺1条内容扣完为止。 4.安全教育培训的主管部门应对培训实施分级

标准分 查证 方法 评分标准及方法 得 分 备 注 1．无安全记录档案扣60分。 查阅60 安全记2.安全记录档案内容不全，缺一次主要安全生产过程、事扣完为止。 录档案 件、活动、检查的记录扣6分。 得 分 备 注 做好安全培训 教育培训档案，管理 教育培训记录。 录资料 扣10分。 查培训相关1.查培训管理相关文件，未实施分级管理，扣20分。 50 10

考评要素 考 评 内 容 管理（分为厂级、车间级、班组级），并对各级培训效果分别进行评估和改进。 标准分 查证 方法 文件资料 评分标准及方法 2.查各级培训效果评估和改进报告、记录，少一级评估和改进报告、记录，扣10分。 扣完为止。 得 分 备 注 查考核期内各年度安全教育培训5.企业的各级管理人员应为安全教育培训提供相应的资源保证。 40 计划、变更记录和效果评估，综合评定资源保证情况

5.5.2 安全生产管理人员教育培训（240分） 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 1．主要负责人无培训合格1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应经安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的培训机构培训，培训合格后管理人员教育培训 2.生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 50 查阅有关培训记录、证书 1．初次培训及再培训学时不符合要求，每人次扣20分。 2．未按规定进行再培训，每人次扣10分。 扣完为止。 由培训机构发给相应的培训合格证书。 60 查阅有关培训记录及相关人员的培训合格证书 证，扣40分。 2．主要负责人取得培训合格证却未亲自参加培训，扣20分。 3．安全生产管理人员未接受安全培训或无安全资格证，少一人，扣20分；先任职后取得安全资格证，每人扣10分。 扣完为止。 得 分 备 注 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十二条 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）

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1．查考核期内各年度安全教育培训计划、变更记录和效果评估，综合评定资源保证情况，无资金计划、资金不落实或不满足安全需求或培训教师不落实，每项扣20分。 2．无培训场所或培训计划不落实，每项扣20分。 扣完为止。 考评要素 考 评 内 容 3.生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全培训内容应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第七条及八条的规定。 标准分 查证 方法 评分标准及方法 1.企业主要负责人的培训内得 分 备 注 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号） 查阅有关培50 训资料、记录等 容不满足规定要求，少一项内容，扣15分。 2.企业安全生产管理人员的培训内容不满足规定要求，少一项，扣15分。 扣完为止。 1．查安全教育培训制度，是 4.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全教育培训由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职。 80 查安全教育培训制度，检查安全教育培训台帐，查相关考否有对其他管理人员、专业工程技术人员的安全教育培训程序（内容）和考核合格方能任职的规定，无规定扣60分。 2．检查安全教育培训台帐，其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员要求每年至少进行1次再教育并进行考试合扣完为止。 核材料 格，1人次不符合扣20分。

5.5.3 操作岗位人员教育培训（320分） 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 1．查安全教育培训制度，有查安全教育培训制1.对全体从业人员进行操作基本功训练和安全教育岗位培训；考核合格方可上人员岗。 教育培训 60 度，抽查从业人员上岗证，查相关考核记录 对从业人员进行基本训练和安全教育培训，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证）的规定。无规定内容，扣20分。 2．随机抽查从业人员上岗证，每个考核不合格或未经安全教育培训而上岗员工扣10分；对从业人员每年至少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证），1人次不符合扣5分。 扣完为止。 2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特

得 分 备 注 查特60 种作业人员管1．查特种作业人员管理台帐，无特种作业人员台帐，扣40分。 12

考评要素 考 评 内 容 种作业操作资格证书，按规定参加复审。 标准分 查证 方法 理台帐，抽查特种作业人员操作资格证书 抽查特种作业人员操作资评分标准及方法 2．抽查特种作业人员操作资格证书，未培训或无证上岗，发现一人，扣30分。 扣完为止。 得 分 备 注 3.特种作业操作资格证的有效期为6年，每2年由原考核发证部门复审一次，连续从事本工种10年以上的，经用人单位进行知识更新后，复审时间可延长至每4年一次。 40 《安全生产培训管发现特种作业操作资格证超出有效期或未按期复审，每人次扣20分。 扣完为止。 理办法》、《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》 1．未进行厂级安全教育培训，每人扣5分。 2．未进行车间级安全教育培训，每人扣5分。 3．未进行班组级安全教育培训，每人扣5分。 4．培训时间不满足要求，每人次扣5分。 扣完为止。 格证书、发证部门复审记录 查从4.对新从业人员（包括实习人员等）进行厂、车间、班组三级安全教育培训，40 岗前培训时间不得少于24学时。 业人员安全教育培训管理台帐、档案 《生产经营单位安全培训规定》第十六条至十八条 5.厂、车间、班组三级安全培训的内容应满足《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号） 等相关规定要求。 40 查各级培训材料及相关记录 1.查教育培训制度，无相应查教规定扣20分。 2.查转岗人员教育培训管理台帐，无台帐扣20分。 3.查复工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）教育培训管理台帐，无台帐扣20分。 以上每人次不符合规范要求，扣10分。 各级培训内容均应满足要求，发现一级缺一项内容，扣5分，扣完为止。 《生产经营单位安全培训规定》 6.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全教育培训，经考核合格后，方可从事新岗位工作。 40 育培训制度，查相关人员的教育培训管理台帐 13

考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 扣完为止。 1．未及时编制新的安全操作规程，扣20分。 2．未进行专门培训，每项扣10分。 3．有关人员（操作人员和管理人员）未经考核合格上岗操作，每人次扣10分。 扣完为止。 注：无“四新”项目按缺项计。 得 分 备 注 7.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。 40 查相关部门技术资料和安全教育培训管理台帐

5.5.4 其他人员教育培训（160分） 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 查外来参观、学1.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知 80 习等人员安全管理规定，抽查培训或安全其他人员教育培训 2.对外来施工、检修单位的作业人员进行入厂安全教育培训，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全教育培训。 80 告知记录 1．查相关方及外用工管理制查相关方及外用工管理制度，查对外来施工单位安全管理台帐

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评分标准及方法 得 分 备 注 1．查外来参观、学习等人员安全管理规定，无规定扣80分；职责分工不明确，扣20分。 2．抽查培训或安全告知记录，不符合规定要求，每人次扣10分。 扣完为止。 度，企业应制定对外来施工单位作业人员安全教育培训并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣80分。 2．查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣40分，两级教育培训内容不符合，每一级扣20分。 3．现场随机抽查入厂证，每人次不符合扣10分。 扣完为止。

5.5.5 安全文化建设（40分） 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 查安1.企业要采取切实有效措施，大力推进安全生产宣传教育行动，强化专项经费保障，创造必要条件，满足工作需要，促进安全生产宣传工作从集中宣传向常态化转变。 5 全生产宣传教育计划、活动记录等，查阅安全生产支出帐目 2.企业的各种安全生产知识和安全生产意识宣传形式应有宣传栏、挂图、宣传册、组织观看安全事故警示片等。 通过3.企业全体员工具有共同认同、共同遵守、带有安全本单位特点的安全价值且这种价值观是在法文化观，建设 律和政府监管要求之上的安全自我约束能力，有利于保障企业安全水平持续提高。 10 现场抽查，岗位抽查率不低从业人员抽查率不低于65% 4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。 5 1.未制定班组安全活动计查班组安全活动计划 划，扣5分。 2．安全活动计划不符合规范对班组安全活动形式、内容、要求的规定，扣2分。 扣完为止。 现场抽查班5.开展班组安全活动 5 组安全活动记录 6.班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人

评分标准及方法 得 分 备 注 企业没有专项经费保障，不得分。 59号文 现场5 检查和企业的安全生产知识和安全生产意识宣传形式，少一种形 查记录 式，扣2分，扣完为止。 采用统一编制的询问材料，按比例抽查员工，通过座谈讨论或询问的方式判断员工是否具有本单位特点的安全价值抽查总人数的比例小于60%，得3分，比例为60-90%，得8分，比例为90%以上，得10分。 于60%，观，具有安全价值观的人数占 1．现场抽查班组安全活动记录，未开展班组安全活动，每班组扣2分。 2．未按计划开展安全活动，每班次扣2分。 扣完为止。 1．查班组安全活动记录内容，内容不符合班组安全活动 15

5 查班组安全 考评要素 考 评 内 容 员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。 标准分 查证 方法 活动记录 评分标准及方法 计划规定的形式、内容和要求，每班次扣2分。 2．未对班组安全活动记录进行检查、签字，每次扣2分。 扣完为止。 得 分 备 注 查班7.企业各级管理人员应定期参加班组安全活动。 组安全5 活动计划、记录

5.6 生产设备设施（1700分） 5.6.1 生产设备设施建设（700分） 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 1．企业各级管理人员无参加班组安全活动计划，扣3分。 2．未按计划参加安全活动，每次不符合扣2分。 扣完为止。 评分标准及方法 1.2005年3月19日前开工建得 分 备 注 查设计资料或安全预评价1．安全生产设施建设应满足国家关于“三同时”的规定。2005年3月19日后开工建设的法规（含19日）性规项目，安全设施的设计必定 须经安全生产监督管理局审查备案和竣工验收。 80 报告，查项目的安全验收专题报告，查现场安全设施投用情况 设的项目，设计文件中没有安全设计专章，扣40分。 2.2005年3月19日前开工建设的项目，施工交验报告和工程监理报告中没有安全设施的交验总结，每缺少一项扣20分。 3．2005年3月19日（含19日）后开工建设的项目，安全设施的设计没有在安全生产监督管理部门审查备案扣40分。 4.2005年3月19日（含19日）后开工建设的项目，安全设施未经安全生产监督管理部门审竣工验收的扣40分。 5.查现场安全设施投用情况，安全设施不完好、闲置不用或使用不符合规定要求，每处10分。 扣完为止。 1.查企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告、初步 2．企业应对项目建议书，可行性研究报告，初步设

50 查企业 16

考评要素 考 评 内 容 计，总体开工方案，开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家规定进行管理 标准分 查证 方法 扩建项目建议书、可行性研究报告、初步总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料 评分标准及方法 得 分 备 注 新建、设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料，一项不符合扣8分。 2.查开工安全条件确认资料。没有安全部门认定签字，缺一项扣8分。 3．查竣工验收报告中提出的不合格项，无整改验收资料每项扣8分。 扣完为止。 设计、或验收过程安全部门未参加，1.查变更资料，未将变更的设计资料在工艺、设备图纸查变更3．生产设施的变更，应严格执行变更管理制度，履行变更程序并对变更过程进行风险管理 30 查生产设施变更风险管理资料 上体现，每项扣6分。 2.查变更资料，未按设计资料而擅自进行变更的，每项扣12分。 3.查生产设施变更风险管理资料，未在生产设施变更前、后进行风险管理，扣12分。 4.变更结束后，未进行评审验收的扣6分。 扣完为止。 4．企业应当积极采用先进的工艺装备，利用有效的管理技术和手段，加强生

资料，变更程序进行变更或无设计 查30 相关1.发现使用国家禁止使用或强制淘汰的工艺装备，不得 59号 17

资料，分。 考评要素 考 评 内 容 产经营活动过程的监测监控。 1.一切电气开关的消弧装置必须齐备，户外的配电箱和操作盘应加设防雨设施。 2.电信建筑内的配电线路除敷设在金属桥架、金属线槽、电缆沟及电缆井等处外，其余线路均应穿金属保护管敷设。 标准分 查证 方法 现场核查 评分标准及方法 2.凡是国家出台强制推行的适用于本企业的安全新技术，没有被采用的，不得分。 得 分 备 注 现30 场检查 现场检查，查30 看相关图纸资料 现有一处不满足要求，不得分。 一处不符合要求，不得分。 《电信运营业安全生产技术标准与。。。》 《邮电建筑 防火设计标准》 电气装置 3.电信建筑内的动力、照明、控制等线路应采用阻燃型铜芯电线（缆）。 30 场检查，查看相关图纸资料 4.电信建筑内的消防配电线路，应采用耐火型或矿物绝缘类等具有耐火、抗过载和抗机械破坏性能的不燃型铜芯电线（缆）。消防报警等线路穿钢管时，可采用阻燃型铜芯电线（缆）。 1.未经国家主管部门审核批准生产的锅炉和压力容器不得安装使用。 40 30 现场检查，查看相关图纸资料 查阅相关资料 动力、照明、控制等线路，有一种线路未采用阻燃型铜芯电线（缆），扣10分，扣完为止。 《邮电建筑防火设计标准》 《邮电建筑一处不满足要求，不得分。 防火设计标准》 不满足要求，不得分。 锅炉和压力容器 2.锅炉和压力容器的安全附件、除尘装置必须齐全、40 合格、灵敏、可靠。 查阅有关资料，现场检查

采用天然气、煤气为燃料的锅炉有一处不符合要求不得分。 必须采用自动燃烧机，并实现水位、压力、配风（包括18

考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 得 分 备 注 燃气压力保护）自动控制 起重机械应符合国家有关安全规定的要求。起重机械应标明起重吨位，应有行程限制器、缓冲器、卷起重扬限制器、起重量限制器、机械 警铃、灯光信号、自动安全联锁装置和检修平台，并应性能良好，安全可靠；大型起重机械要安装安全监控管理系统。 引进国外设备时，对国内引进设备 不能配套的安全附件，必须同时引进，引进的安全附件应符合我国安全规定的要求。 从事易燃、易爆物品的运50 50 查阅有关资料，现场检查 现场检查 有一处不符合要求不得分。 有一处不符合要求不得分。 50 查阅有关资料，现场检查 1.无定期检验合格证（使用登记证）或过期。 2.有一处不符合要求不得分。 “大型起重机械要安装安全监控管理系统”（国发23号文）TSG Q5001-2009起重机械使用管理规则 防火、输、贮存、使用、设备检防爆修、废品处理等作业，必设施 须设有防火、防爆设施。 1.光（电）缆地下室、水线房、无(有)人站，以及木工场地施工工地、材料库等处，应设置适当的消防设备，如各种型号的灭火器、消防水龙及用具等。 2.消防器材应设置于明显的地方，并应注意使分布消防位置合理，便予取用。 设备 3.超过五层或体积超过10000m3的电信建筑应设室内消防给水。 4.电信建筑中，下列机房应设固定式气体灭火系统。 (1)国际局、省（直辖市）中心及以上局（长途电信枢纽楼，电信

现20 场检查 有一处不符合要求不得分。 现20 场检查 现40 场检查 查相关40 资料，现场检查 有一处不符合要求不得分。 《邮电建筑不满足要求，不得分。 防火设计标准》 《邮电建筑不满足要求，不得分。 防火设计标准》 19

考评要素 考 评 内 容 综合楼）的长途交换机房(包括控制室、信令转接点室)及移动汇接局交换机房。 (2)10000路及以上地区中心（长途电信枢纽楼，电信综合楼）的长途交换机房(包括控制室、信令转接点室)及移动汇接局交换机房。 (3)20000线及以上的市话汇接局、关口局（电信综合楼、本地电信楼）的交换机房(包括控制室、信令转接点室)及移动关口局交换机房。 (4)60000门及以上市内交换局（本地电信楼）的交换机房(包括控制室、信令转接点室)及移动本地网交换机房。 (5)长途电信枢纽楼、电信综合楼及本地电信楼的传输机房。 5.电信建筑内设有自动喷水灭火系统时宜设置防止水进入电信机房的安全设施。 6.长途电信枢纽楼、省会级电信综合楼及卫星通信地球站等电信建筑内除小2于5m卫生间外，应设置火灾自动报警装置。 标准分 查证 方法 评分标准及方法 得 分 备 注 查相关20 资料，现场检查 现场检20 查，查相关资料 发现应设置而未设火灾自动报警装置，一处扣10分，扣完为止。 《邮电建筑防火设计标准》 不满足要求，不得分。 《邮电建筑防火设计标准》

5.6.2 设备设施运行管理（800分） 考评要素 综合管

考 评 内 容 标准分 50 查证 方法 查生产设施台帐、记评分标准及方法 1.查生产设施台帐，缺一项扣20分。 2.抽查台帐和记录，无记得 分 备 注 1.建立生产设施台帐 20

考评要素 理 考 评 内 容 标准分 查证 方法 录 评分标准及方法 录扣30分；记录不完整、内容不符合要求均扣20分。 扣完为止。 得 分 备 注 2.建立特种设备台帐和档案（安全技术档案应包括：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录；高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。） 3.特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理 查各种安全4.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养落实到人，安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除，或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原 50 设施台帐，查检记录及检修交付生产资料，查安全设施检查记录，查

1.查特种设备台帐和档案，未建立特种设备台帐和档案或安全技术档案不全，查特50 种设备台帐和档案 缺一台扣20分。 2.查特种设备资料，无使用登记证或过期，每项扣20分。 3.查特种设备使用许可证，超出检验周期内使用，每一项扣20分。 扣完为止。 1.查特种设备自行检验报查特种设备50 定期检验报告和维修记录 告和维修记录，未进行检修，不得分。 2.自检频度不符合要求，扣20分。 3.检修记录不全，每一台不符合扣10分。 扣完为止。 1.查各种安全设施台帐内容，一项不符合扣6分。 2.查检修计划，安全设施检修计划未编入设备检修计3.查检修记录和检修交付生产资料，未定期检修扣20分，检修资料不全，扣10分。 4.查安全设施检查记录，未定期检查和无检查记录均扣10分。 5.查安全设施明细和装置21

修计划、划，扣6分。 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 安全设安全设施检修资料和装置现场 查生产调度评分标准及方法 现场，发现随意拆除、挪用6.查安全设施检修资料和装置现场，发现因检修拆除，检修完毕未立即复原，又未采取安全措施，每项扣20分。 扣完为止。 得 分 备 注 施明细、和弃置不用均扣30分。 5.各种设备不得超负荷和带障运行 50 会议记录，现场检查 查安不符合要求，不得分。 6.生产设施安全检维修管理制度中应明确检维修时机和频次 50 全检维修管理制度 查企业年度综合检未明确检修的时机和频次，扣50分。 1.无年度综合检修计划或安全设施检修项目资金不落2.查日常检修和定期检修计划记录，无计划、记录各扣20分。 扣完为止。 1.查设备设施检维修方案，无检修方案，本项不得分。 2.查设备设施检维修方案，无作业行为风险分析扣20分；未制定相应的安全措施，扣20分。 3．查检维修过程记录，未执行隐患控制措施，每项扣20分；未执行过程监督检查，每项扣20分。扣完为止。 1.检维修现场无检修设备交出单扣10分； 2.检维修设备交出单无工艺人员、负责人签字扣10分； 3.检维修设备时未办理相22

修计划，实，扣50分。 7.制定检维修计划 50 查日常检修和定期检修计划记录 8.设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为风险评估和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查 50 查设备设施检维修方案及过程记录 9.对检维修作业现场进行安全管理 50 现场检查

考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 应手续(如用火作业许可证、高处作业证、临时用电作业许可证、进入受限空间作业许可证等)每项扣20分； 4.起重作业无警戒线，扣10分； 5.未做到工完、料净、场地清扣10分。 6.抽查作业人员，不了解风险控制措施，每人次扣10分。 扣完为止。 得 分 备 注 1.熔断器、断路器、空气开关、闸刀开关、继电器、机械连锁装置、电气连锁回路等工作正常、接触良30 好、无电蚀、无氧化、螺丝无松动。熔断器温升应≤70℃ 2.变压器输出电缆接头接触良好，无锈蚀，触点30 温度<70℃ 高低压配电设备 4.信号指示、仪表指示、声光告警功能正常，严禁30 切断警铃和信号灯 3.布线整齐，各种开关、熔断器、插接件、接线端子接触良好，无锈蚀、无电蚀，触点温度<70℃ 30 查阅运行日志、缺陷记录、检现场检查 查阅缺陷记录、检修记录，现场检查 查阅缺陷记录、检修记录，现场检查 查阅运行日志、检修记录，现场检查 1.信号指示、仪表指示不正常，发现一点，扣10分； 2.声光告警功能不正常，不得分。 3.发现切断警铃和信号灯，不得分。 1.防雷、保护接地不良，查阅检查测试记录 不得分。 2.接地电阻阻值不符合防雷、保护接地的标准（小于10Ω），不得分。 3.对于大地电阻率大于 应符合《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》(YD 23

1.断路器、用于自动保护的继电器、机械连锁、电气联锁回路任一点存在缺陷，2.其它，发现一点扣10分。 修记录，且未能及时修复，不得分。 任一点不满足，不得分。 发现一点不满足，扣10分，扣完为止。 5.防雷、保护接地良好，每年检查接地引线和测试接地电阻情况，其阻值30 应同时符合防雷、保护接地的标准

考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 700Ω?Ｍ的移动基站，地网应达到雷电最大有效冲击半径（20m），并同时提高电源第一级过电压保护和设备端口的保护水平，不满足，不得分。 4.低压电力电缆入局时，埋地长度小于15米，不得分。 5.通讯局（站）在日常维护中对接地电阻进行测试时，未对接地电阻的变化情况进行分析，扣10分。 6.未做到每年检查，扣10分。 扣完为止。 得 分 备 注 5098-2005)的强制规定（一般是10欧姆） 6.每年组织对高低压变配电设备进行预防性耐压测试，检查变压器及电力电缆耐压情况的记录 30 查阅测试报未每年组织对高低压变配电设备的预防性耐压测试， 告、记录 不得分。 查阅7.变压器、滤波器、互感器、电容器的温升符合要求，防雷、机壳保护应保持良好的接地 20 运行日志、缺陷记录、检修记录，现场检查 一处不符合要求，不得分。 开关电源 蓄电池 开关电源应满足： (1)告警工作正常，面板显示正确。 (2)开关动作可靠，触点温度<70℃。 50 (3)接线端子连接可靠，触点温度<70℃。 (4)接触器、熔断器接触良好，触点温度<70℃。 1.蓄电池应满足： (1)密封电池、防酸性电池连接处应无松动、腐蚀现象。 50 (2)密封电池壳体无渗漏;接柱安全阀周围应无酸雾酸液溢

查阅运行日志、缺陷记录、检修记录，现场检查 查阅运行日志、缺陷记录、检修记录，现场检24

上述四小点，一点不符合，扣15分，扣完为止。 上述四小点，一点不符合，扣15分，扣完为止。

考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 查 评分标准及方法 得 分 备 注 电源避雷器 出。 (3)电池壳体及防酸漆无脱落。 (4)极板无弯曲、断裂、短路、损坏、脱粉、硫化；电池槽无渗漏，液面符合规定的高度；连接处无松动、腐蚀现象。 电源避雷器应满足： (1)开关与熔断器应动作可靠、完好。 (2)接线端子接触可靠，无氧化。 50 (3)地线连接可靠，连接体符合要求。 (4)避雷模块完好。 (5)显示器显示正常。

查阅运行日志、缺陷记录、检修记录，现场检查 上述五小点，一点不符合，扣10分，扣完为止。 5.6.3 新设备设施验收及旧设备拆除、报废（200分） 考评要素 标准分 查证 方法 考 评 内 容 评分标准及方法 得 分 备 注 新增设备验收 企业新增设备设施，必须严格按照规定的程序进行 查新增设备80 验收相关文件 按企业规定的验收程序查验收相关文件，无文件扣50分，不符合程序扣30分。 1.未进行风险评估，扣查企业设旧设备拆除和报废 2.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废

50分； 2.未采取风险控制措施扣20分； 3.未在风险评估基础上编制拆除方案扣20分。 扣完为止。 1.拆除生产设施无交出清单，扣10分。 2.在拆除生产设备时，无分析合格证，扣10分。 3.废弃的危险化学品和清洗产生的废水未按规定处25

1.对拆除作业进行风险评估，制定拆除计划或方案 50 施拆除风险评估报告和拆除方案 查企业生20 产设施拆除现场， 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 理，扣10分。 4.报废容器、设备和管道无相关部门出具处理合格证明，扣10分。 扣完为止。 得 分 备 注 3.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

5.7 作业安全（1000分）

5.7.1 生产现场管理和生产过程控制（300分） 考评要素 标准分 查证 方法 50 查相关资料、现场核查 1.特种设备按规定应报废而未报废的，不得分。 2.未到相关部门办理注销，扣20分。 考 评 内 容 1.局（台、站）址的选择应评分标准及方法 得 分 备 注 有安全环境： (1)不应选择在易燃、易爆的建筑物和堆积场附近。 (2)应避开断层、土坡边缘和有可能塌方、滑坡的地方。 (3)不应选择在易受洪水淹灌的地区，如无法建筑避开时，可选在基准面安全 高于要求的计算洪水水位0.5m以上的地方。 2.油机房应采取隔声、隔振措施，其噪声对周围建筑物的影响不得超过《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）的规定。 查设计、验10 收相关资料，现场核查 三小点，一点不满足，扣5分，扣完为止。 《电信专用房屋设计规范》 查环评验收5 报告或检测报告，现场检查 未采取隔声、隔振措施，或对周围建筑物影响超标，不得分。 《电信专用房屋设计规范》 26

考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 查设评分标准及方法 得 分 备 注 3.应有防止直击雷和雷电波侵入的措施。高层电信建筑还应采取防止侧击雷的保护措施。 4.建筑内的管道井、电缆井应在每层楼板处采用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体作防火分隔，通过楼板的孔洞、电缆与楼板间的孔隙应用非燃烧材料密封，通向其他房间的地槽、墙上的孔洞，已装电缆者，其与墙体的孔隙亦宜采用非燃烧材料封隔；凡近期不使用者均应用非燃烧材料封闭。 10 10 计、验收相关资料、现场核查 不满足要求，不得分。 《电信专用房屋设计规范》 查设计验收相关资料，现场核查 一处不符合要求，不得分。 《邮电建筑防火设计标准》 查相5.电信建筑的内部装修材料应采用非燃烧材料。 6.电信机房与行政办公用房同楼的应分层设置；不能分层的应作防火区域分隔。 7.监控室应与机房设备区分开；无人值守的机房，原则上不设监控室。 8.变配电站的选址和建筑应考虑灭火、防蚀、防污、防水、防雨、防雪、防振的要求。 9.变配电站各部间距和屏护应符合专业标准的要求。室外变、配电装置与建筑物应保持规定的防火间距。

《邮电不满足要求，不得分。 建筑防火设计标准》 《电信安全生产管理与实务》 《电信10 关资料，现场材料 现场检查 10 不符合要求，不得分。 10 现场检查 查阅不符合要求，不得分。 安全生产管理与实务》 变配电站选址和建筑不满足灭火、防蚀、防污、防水、防雨、防雪、防振的要求，不 10 有关资料，现场检查 得分。 10 现场检查 不满足要求，不得分。 27

考评要素 考 评 内 容 1.屏蔽辐射源。对微波、移动、卫星设备的各个辐射源进行屏蔽，并将工作人员的工作地点置于微波辐射程度较小的部位。 2.休息地点尽量远离辐射源，并有防辐射屏护设施。 标准分 查证 方法 查看评分标准及方法 1.未对微波、移动、卫星设备的各个辐射源进行屏蔽，不得分。 2.工作地点未置于微波辐射程度较小的部位，扣10分。 得 分 备 注 《电信运营业安10 相关资料、现场检查 查看 全生产技术标准与。。。。》 10 相关资料、现场检查 查看不满足要求，不得分。 无线工程电磁辐射防护 3.定期监测微波站、移动机房，发现问题，及时采取防护措施。 10 相关制度、监测记录及整改记录 查相1.未定期进行监测，不得分。 2.发现问题，未及时采取防护措施，不得分。 查人事管理请假采取连续日值班作息制度，不得分。 （考勤）记录与值班和工作记录对比 4.缩短每班的工作时间，不得采取连续日值班的作息制度。 5 关工作制度、值班记录 5.孕期、哺乳期的女工应暂停接触微波电磁辐射工作。 10 查相关资料，现场查看 1.同一场所的不同区域有现场10 检查试验 不同照度要求时，未采取分区照明的扣2分。 2.在一个工作场所内只采用局部照明，不得分。 不满足要求，不得分。 1.生产场所是否有充足的照明 2.机房的照明线路要有专生产区域用的供电线路，不能与其他供电负荷同一供电线10 机场检查 不满足要求，不得分。 照明 路。 1.在干燥场所电压不应大于50V，1处不合格扣2分。3.要求使用安全照明的场所必须使用安全照明 10 现场检查 扣完为止。 2.在潮湿场所电压不应大于25V，1处不合格扣2分。 扣完为止。

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考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 1.正常照明因故障熄灭后，需确保正常工作或活动继续进行的场所，没有设置备用照明的，发现1处扣2分。 2.正常照明因故障熄灭后，需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所，没有设置安全照明的，发现1处扣3分。 3.正常照明因故障熄灭后，需确保人员疏散的出口和通道，未设置疏散照明的，发现一处不得分。 4.事故应急照明灯，照明时间不能低于20分钟，发现一处不得分。 扣完为止。 得 分 备 注 4.要求设置事故照明的场所，必须有事故应急照明。 10 现场检查 生产区域1.楼梯、通道应畅通 5 5 现场检查 现场检查 发现1处不畅通扣5分，扣完为止。 发现一处不畅通不得分。 通道 2.消防通道应畅通 生产区域楼板、地面状况 1.防酸隔爆式蓄电池室应有独立的通风设备，排风机应采用防爆型，送风机如设在单独隔开的通风机房内，且送风管设有止回阀时，可采用普通型的送通风 风设备（采用阀控式蓄电池除外） 2.电信机房内设有气体灭火系统时，穿过该防护区隔墙上的风管、风口应设置气体喷放前能自动关闭的防火阀

楼板、地面孔洞的栏杆、盖板、护板应齐全，符合设计及安全要求 5 现场检查 发现有1处缺栏杆、盖板、护板或设计安装不符合安全要求的扣2分，扣完为止。 现场10 检查，查阅相关资料 一处不满足要求，不得分。 《邮电建筑防火设计标准》 现场10 检查，查阅相关资料 一处不满足要求，不得分。 《邮电建筑防火设计标准》 29

考评要素 考 评 内 容 3.设有气体灭火系统的电信机房内的通风与空调设备在气体喷放前应能自动关闭 4.设有气体灭火系统的电信机房，如无可开启的外窗时，应设置灭火后的机械排风装置，换气次数不应小于3次/h 标准分 查证 方法 现场评分标准及方法 得 分 备 注 《邮电10 检查，查阅相关资料 现场一处不满足要求，不得分。 建筑防火设计标准》 《邮电10 检查，查阅相关资料 一处不满足要求，不得分。 建筑防火设计标准》 1.无清册扣5分。 2.抽查不合格每辆扣2分。 3.考评期内发生了因车辆不合格造成的交通事故，不得根据清册随1.各类机动车辆（含厂内机动车）应符合安全要求 10 机检查，不少于10台 交通安全 分。 4.场（厂）内专用机动工业车辆中叉车（内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、内燃侧面叉车、插腿式叉车、前移式叉车、三向堆垛叉车、托盘堆垛车、防爆叉车）、搬运车、牵引车、推顶车未按照特种设备进行使用管理，不得分。 扣完为止。 查阅2.应严格执行机动车辆管理制度及乘车安全要求；机动车辆出车前、行车中、收车后检查制度应落实；所有机动车司机必须持有合格证或驾驶证 1.应成立防火安全委员会防火防爆 并配备专职消防管理人员，专职消防管理人员应经过专业培训 2.应健全各级人员的防火责任制

文本。重点检10 查厂内机动 车驾驶员操作证 查阅7 文件及培训记录 查阅6 制度文本，对1.执行流于形式本条不得分。 2.发现无证驾驶的情况不得分。 3.考评期内发生司机违章造成的交通事故且没有认真执行“四不放过”不得分。 没有成立防火安全委员会、没有配备专职消防管理人员、没有经过专业人员培训不得分。 1.无责任制的不得分。 2.不完善的扣3分。 3.落实情况不好的扣3分。 30

考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 落实情况进行检查 评分标准及方法 扣完为止。 得 分 备 注 3.应建立专职和群众性消防组织，应定期组织培训或训练，进行防火演习 4.消防器材配备应有清册，应定期进行检查，确保有效 6 6 查阅有关资料 查阅有关资料并进行现场核实 查阅制度文本及动6 火工作票的执行情况，现场检查 1.组织不健全不得分。 2.未开展活动或开展不好，扣3分。 1.无清册扣6分。 2.定期检查无记录或无标志不得分。 3.现场发现有失效的消防器材、设备，不得分。 5.禁火区应有健全的动火作业管理制度和动火作业票管理制度 1.无制度不得分。 2.考评期内发现1处应开动火票而未开票作业的不得分。 6.长途电信枢纽楼、省会级电信综合楼的消防用电设备应按一级负荷要求供电，并应由自备发电设备作为应急电源。其它电信建筑的消防用电设备应按该建筑的最高负荷等级要求供电。 7.电信建筑内的消防控制室设备、消防水泵、消防电梯、防烟排烟机等应采用双回路电源供电，并在最末一级配电箱处设置自动切换装置 6 现场检查及查阅有关图纸资料 现场8.消防水系统、设施应处于良好的备用状态 检查及6 查阅有关图纸资料 1.发现问题1处扣3分。 2.水系统压力不能满足需要，不得分。 扣完为止。 发现问题，一处扣3分，扣完为止。 《邮电建 筑防火设计标准》 6 现场检查及查阅有关图纸资料 1.长途电信枢纽楼、省会级电信综合楼消防用电不满足要求，或未用自备发电设备作应急电源，扣6分。 2.其它电信建筑消防用电不满足要求，扣3分。 《邮电建筑防火设计标准》 31

考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 现场检查，查阅有关录 文件、记评分标准及方法 1.无责任制或流于形式扣6分。 2.自动报警未投入，自动灭火系统不能正常投入运行或管理不善，形同虚设不得分。 得 分 备 注 9.火灾报警及自动灭火、隔离系统应正常投入运行；火灾报警及自动灭火系统维护管理责任制应落实到位

5.7.2 作业行为管理（300分） 考评要素 考 评 内 容 1.施工人员在作业过程中必须遵守《电信线路作业安全技术规范》，服从管理，不得违章作业。 2.施工维护人员应穿着有明显标识的施工服装并正确使用和佩戴劳动防护用品。 电信线路作业 3.单位不得指派作业人员在高杆、高处和高危区域“单兵作业”，同时应制定相关规定予以保障。 10 10 10 标准分 6 查证 方法 查阅违章记录，现场检查 评分标准及方法 1.查违章记录，无记录，不得分。 2.现场抽查施工人员作业，发现一次违章作业，扣2分。 扣完为止。 现场抽查，发现一次未着统一施工服或未正确使用和佩戴劳动防护用品，扣5分，扣完为止。 1.查相关制度文件，若无相得 分 备 注 现场抽查 查阅相关制度文件，现关规定，扣10分。 2.现场抽查，发现一次无有效防护措施和人力援助的高杆、高处和高危区域独立作业，扣完为止。 场检查 扣5分。 4.在施工现场建立完善的警示标牌，张挂安全生产规章制度和安全操作规程，形成规范和制度化的施工现场管理程序。 1.从事微波、移动通信等工作的高处作业人员，必须定期(每年一次)进行高处身体检查，患有心脏病、作业 贫血、高血压、癫痫病以及其他不适于高处作业的人，不得从事高处作业。

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10 现场检查 不符合要求，不得分。 查阅有关档4 案资料，现场问询 1.未对高处作业人员每年进行体检，扣4分。 2.使用患有上述疾病人员进行高空作业，发现一次，扣4分。 扣完为止 考评要素 考 评 内 容 2.作业人员在作业时必须正确穿戴个人防护用品；戴好安全帽，并系紧帽绳；使用的安全带必须扣牢且挂在作业点的牢靠处。 3.作业人员在作业时必须穿绝缘软底鞋，禁止赤脚、穿拖鞋作业。 4.高处作业上下时手中不得拿物件，高处作业人员与地面人员之间不准扔抛工具和材料。 5.遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，应停止高处作业;遇雷雨天气，禁止上杆作业，不准在杆下站立;霜冻和雨雪天气后上杆必须采取防滑措施。 标准分 查证 方法 查相关作业评分标准及方法 得 分 备 注 4 现场记录，现场抽查 查相关作业发现一人次不满足要求，扣2分，扣完为止。 4 现场记录，现场抽查 现场抽查 发现一人次不满足要求，扣2分，扣完为止。 4 发现一人次不满足要求，扣2分，扣完为止。 查相4 关作业现场记录 发现一次不满足要求，不得分。 查相6.作业时，先进行验电；发现有电，应立即停止作业，并沿线检查与电力线接触情况，妥善处理后，再进行作业。 4 关作业现场记录，现场检查或问询操作人员 7.上杆前必须认真检查杆根有无折断危险，并应仔细观察周围有无电力线或其他障碍物等。如发现水泥电杆混凝土脱落、露筋、倾斜、腐烂或不牢固的电杆，在未加固前，禁止攀登。 8.作业人员上杆时，必须先扣好安全带，并将围绳环绕电杆扣牢，再上杆;

发现一人次未按要求操作，或不了解操作要求，扣2分，扣完为止。 查相关作业现场记4 录，现场检查或问询操作人员 查相4 关作业现场记发现一人次未按要求操作，或不了解操作要求，扣2分，扣完为止。 33

发现一人次未按要求操作，或不了解操作要求，扣2分，扣完为止。 考评要素 考 评 内 容 安全带应固定在距杆梢0.5m下面的安全可靠处，扣好保险锁扣，方可作业。 标准分 查证 方法 录，现场检查或问询操作人员 查相关作业评分标准及方法 得 分 备 注 9.杆上有人作业时，距杆根半径3m内不得有人。 4 记录，现场检查 现场检查 现场抽查 发现一次不满足要求，不得分。 10.严禁坐在高出无遮拦地方休息，防止坠落。 1.机房人员应学习常规的用电安全操作知识，了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。 2.机房人员应经常实习、掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。 3.照明、空调、仪表、电动工具等用电应单独供电，不应与通信设备共用供电源。 4.不同级别的交流电与机房用电安全 直流电、高压与低压电源线应有明显标示，插销(包括插头、插座)应有所区别，防止误插。 5.电源线(交流、直流)与信号线应分开敷设。 6.不用的电气设备、电源线等应彻底拆除，不留隐患，地板下不准设置插销，电源线不准有接头。 7.配线室的连线应用阻燃材料，防止强电侵入引发火灾。 8.机房内的电力电缆应采用阻燃材料，防止电缆过热而引发火灾。

4 发现一次不满足要求，不得分。 发现一人次不了解常规用电安全操作知识或不了解机房内部供用电设施操作规程，扣3分，扣完为止。 发现一人次不掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领，扣3分，扣完为止。 5 5 现场抽查 5 现场检查 不满足要求，不得分。 5 现场检查 一处不符合要求，扣2分，扣完为止。 5 现场检查 现场检查 现场不符合要求，不得分。 5 不符合要求，不得分。 5 检查、核实 现场不符合要求，不得分。 5 检查、核实 不符合要求，不得分。 34

考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 查培训内容，查评分标准及方法 得 分 备 注 1.操作者必须进行静电防护培训后才能操作。 10 操作者上岗证，查相关考核记录 查采发现一人次未经静电防护培训上岗，扣5分，扣完为止。 2.进入通信机房前，应穿好符合GB 12014要求的防静电服和符合GB 10 4385要求的防静电鞋。不得在机房内直接更衣、通信梳理。 机房静电防护 3.使用的工具必须是防静电的。 购记录及产品技术说明书和合格证、现场检查 查采购记录及产品10 技术说明书和合格证、现场检查 查采购记录及产品不符合要求，不得分。 发现一人次不符合要求，扣5分，扣完为止。 4.垫套、手套均应为防静电的。 10 技术说明书和合格证、现场检查 检查不符合要求，不得分。 1.进入地下电缆室或无人站工作时，须先进行通地下风，进入无人增音站作业作业 时，必要时必须使用通风机通风，确知无有害气体，方可进入作业。 10 操作规程的可行性、现场抽查、问询操作人员 发现一人次未按要求操作，或不了解操作要求，扣5分，扣完为止。 操作规程中应当明确如何确认无有害气体的方法 35

考评要素 考 评 内 容 2.进入无人增音站工作时，应至少有二人在场，在增音站内用木炭烘干去潮时，站内不准留人。烘干完毕通风后方可进入，以免发生意外。 3.地下室、人孔、无人站、水线房内，不得熬、配制电缆堵塞剂或绝缘混合物；严禁将易燃物品，如汽油等物带入站内，以防火灾。 1.开闭人孔盖应用钥匙，以免伤手。如不易揭开，应以一木块垫在铁盖边缘上，再用铁锤等敲打垫木震松，不可用锤直击铁盖，以免孔盖破裂。 2.人孔揭盖进行工作时，应设置市政规定的标志，必要时派人值守。工作完毕后，待盖好孔盖，方可撤除栅栏和标志。 3.打开人孔后必须立即通风。下人孔时必须使用小梯，不得踩蹬电缆或电缆托板。下人孔前必须确知人孔内无有害气体。人孔通风采用排风布或排风扇，排风布在井口上下各不小于一米，并将布面设在迎风方面。 4.在人(手)孔内工作时，必须事先在井口处设置井围、红旗，夜间设红灯，上面设专人看守。 5.在人(手)孔内工作时，不准在人孔内点燃喷灯。点燃的喷灯不准对着电缆和井壁放置。在焊电缆 时，谨防烧坏其它电缆。标准分 查证 方法 评分标准及方法 得 分 备 注 10 现场检查 不符合要求，不得分。 10 现场检查 不符合要求，不得分。 8 现场检查 不符合要求，不得分。 8 现场检查 不符合要求，不得分。 查操作规程对于下现场8 抽查、问询操作人员 发现一人次未按要求操作，或不了解操作要求，扣4分，扣完为止。 人孔前必须确知人孔内无有害气体的具体方法。 人孔作业 8 现场检查 不符合要求，不得分。 现场8 抽查、问询操作人员 发现一人次未按要求操作，或不了解操作要求，扣4分，扣完为止。 36

考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 查相关制度评分标准及方法 得 分 备 注 1.安全防护用品、用具应设专人管理。 10 文件，现场核查 不满足要求，不得分。 2.安全防护用品、用具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物件；不得移作他用。 10 现场检查 查试3.安全防护用品、用具应按规定试验标准定期进行试验，达不到标准的应予报废。 10 验记录及产品使用规定（说明）、报废记录 安全4.安全防护用品、用具每防护次使用前，必须进行外观用品、用具 检查，有下列情况者严禁使用： (1)安全带(绳)：断股、霉变、损伤或铁环有裂纹，挂钩变形、缝线脱开等。 (2)安全帽：帽壳破损，缺少帽衬(帽箍、顶衬、后箍)，缺少下领带等。 10 (3)安全网：严重磨损、断裂、霉变、连接部位松脱。 (4)工作台：加工后未经试验、焊接有裂纹等。 (5)验电器：未经耐压试验、指示灯不亮或无音响等。 (6)飞车：部件有损伤、刹车装置失灵等。 1.作业现场应与明火区、6 高温区保持足够距离。 6 1.未定期进行试验，不得分。 2.达不到标准的不予报废，不得分。 不满足要求，不得分。 查阅现场作业记录、现场检查 发现使用具上述情况的安全防护用品、用具，一（人）次扣5分，扣完为止。 危险化学现场检查 现场检查 不满足要求，不得分。 不满足要求，不得分。 37

品使2.设有安全告示牌，标明用 危险化学品的特性、安全

考评要素 考 评 内 容 操作要点、应急措施等。3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服。 4.作业现场应有安全警示标志；使用易燃有机物或溶剂的生产车间应有明显的防火或禁止吸烟标志。 标准分 查证 方法 评分标准及方法 得 分 备 注 6 现场检查 不满足要求，不得分。 6 现场检查 不满足要求，不得分。 5.危险化学品定点存放；6 消防设施完好、有效。

5.7.3 警示标志（200分） 考评要素 考 评 内 容 1.楼梯、通道间的提示标志应清晰、准确；在失去正常照明的情况下能否起到提示的作用。 2.城镇及道路的下列地点作业时，必须设立明显的安全警示(警告)标志，白天用红色标志，晚间用红灯，必要时应设防护围栏，以便引起行人和各种车辆的注警示意。 (1)街巷拐角、道路标志 转弯处。 (2)有碍行人或车40 辆通行处。 (3)需要车辆临时停止通行处。 (4)挖掘的坑、洞、沟处。 (5)架空线缆接续处。 (6)已揭开盖的人(手)孔处。 (7)跨越十字路口和直行道路中央处

现场检查 不满足要求，不得分。 标准分 查证 方法 现场评分标准及方法 发现1处标志不准确或任一处标志在失去照明时不能起到指示作用，扣20分，扣完为止。 得 分 备 注 40 检查、试验 查看现场，每一处应设置现场而未设置警示标志或警示标检查 志不符合规定要求，扣10分，扣完为止。 38

考评要素 考 评 内 容 等。 3.安全警示标志和防护设施应随作业地点的变动而转移，作业完毕应 标准分 查证 方法 评分标准及方法 得 分 备 注 40 现场检查 发现一处不符合要求，扣10分，扣完为止。 迅速撤除。 4.应当在有较大危险因素的作业场所（如易燃易爆、有毒有害场40 所）和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志和告知牌。 5.安全标志使用的颜查看现场，未设置警示标志或警示标志不符合规定要现场求或告知牌未包括危险物品检查 名称、危害后果、预防措施、应急措施等，每项扣20分。 扣完为止。 色和格式、内容必须符合GB 2893-1982《安40 全色》和GB 2894-1982《安全标志》的有关规定。

5.7.4 相关方管理（150分） 考评要素 考 评 内 容 1.企业应制定发包、出租和临时工安全管理制度；发包、出租和临时工归口20 标准分 现场检查 发现一处不符合要求，扣10分，扣完为止。 查证 方法 查阅制度文本 评分标准及方法 得 分 备 注 无制度或无归口管理部门不得分。 相关方管理 管理部门及其职责应明确。 2.企业应对承包单位、承租单位、供应单位的资质和安全生产条件进行审查；不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。 3.企业与承包单位、承租单位应签订安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，并经发包方安全监督部门审查同意后执行；应对承

查阅有关文30 件、资料，实地核查 1.未签订安全协议，或未在查阅安全协20 议、承包、租赁合同 合同中明确各自安全责任不得分。 2.未经安监部门审查同意不得分。 3.未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理不39

企业将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方不得分。

考评要素 考 评 内 容 包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理。 标准分 查证 方法 评分标准及方法 得分。 得 分 备 注 4.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 5.企业录用临时工应签订用工合同，并约定各方应承担的安全责任。 6.临时工上岗前，应经过安全生产知识和安全生产规程的培训，考试合格后，持证或佩戴标志上岗；安全档案、考核记录应齐全。 查阅7.临时工的安全管理、事故统计、考核应纳入企业正常管理工作范围并符合规定。 20 临时工管理制度文本及有关资料，现场核查

5.7.5 变更（50分） 考评要素 考 评 内 容 建设过程中安全生产的情况发生变化时，应当及时对保证安全生产的措施方案进行调整，并报原备案机关。

查阅20 安发生产管理协议 1.未签订安全生产管理协议不得分。 2.未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调不得分。 查阅20 用工合同 查阅20 培训考核记录、档案 有一例未签订用工合同或约定各自应承担的安全责任不符合上级规定不得分。 1.凡须经考试合格，持证或佩戴标志上岗，有一例不符合规定不得分。 2.安全档案、考核记录不齐全扣10分。 1.未纳入企业正常管理工作范围不得分。 2.不符合规定不得分。 标准分 查证 方法 查相关分。 评分标准及方法 1.没有变更管理制度，扣252.变更的实施未履行审批及验收程序，扣25分。 3.未报原备案机关备案，扣 得 分 备 注 变更 50 制度文本，备案回执等 40

考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 10分。 扣完为止。 得 分 备 注

5.8 隐患排查和治理（1300分） 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 得 分 备 注 《安全生产事故隐1.企业应组织事故隐患排查工作，其主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。 200 查阅隐患排查相关文件 1.未进行事故隐患排查工作，扣200分。 2.查相关文件，主要负责人 未对隐患排查治理工作全面负责，扣50分。 患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号） 1.查隐患项目档案或隐患台帐，未对隐患进行登记建档，2.企业应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，100 登记建档。 查隐患项目档案或隐患台帐 扣100分； 2.查隐患项目档案或隐患台帐内容，无评估分析报告与技 术结论、评审意见、隐患治理方案、隐患治理后的效果评价报告，一项扣20分。 扣完为止。 3.法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，相关方进入、撤出或改变，对事100 故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。 查阅隐患排查相关文档、查变更记录等 发生本要素所列变更情况，未组织隐患排查，扣100分。 隐患排查 41

1.未制定隐患排查方案，扣4.隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据有关安全生产法100 律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；企业的安全生产目标等。 100分。 2.隐患排查方案未明确排查目的、范围、排查方法，缺一查阅隐项扣40分。 患排查方3.隐患排查方案内容不符合 案 有关安全生产法律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；企业的安全生产目标，一项不符合扣20分。 扣完为止。 1．未建立各级隐患整改台帐，扣100分。 2．各级隐患整改台帐应与各级安全检查记录台帐相呼应，缺1级隐患整改台帐扣50分；1.企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行隐患整改。 治理 200 查阅隐隐患整改台帐与安全检查记录患排查治台帐不相呼应，每一处扣20分。 理方案及 3．隐患整改台帐应包含隐患隐患整改名称、检查日期、原因分析、台帐 整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容，任何一级或任何一处台帐不符合扣20分。 扣完为止。 2.治理完成后，应对治理情况进行验证和效果100 评估。 企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次本单位安全生产全面风险分析。重要生产经营预测活动环节、敏感时段和500 预警 区域要进行专项风险分析，发现事故征兆要在第一时间发布预警信息，落实防范和应急处置措施。 5.9 重大危险源监控（500分） 5.9.1辨识与评估（150分）

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查阅隐没有隐患整改验收及实施效患整改实施效果验果验证手续，一项不符合扣50 证、评估分。扣完为止。 记录 1.未建立安全生产动态监控及预警预报体系，扣300分。 2.未每月进行一次本单位安少一次，查阅有全生产全面风险分析，关文件资扣100分。 料 3.应做专项风险分析而未做，少一次，扣200分。 4.预警信息发布不及时，扣100分。 59号 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 查重大危险评分标准及方法 未按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）确定企业的重大危险源扣100分。每遗漏一项扣50分。扣完为止。 1.从未对本单位重大危险源进行安全评估，不得分。 得 分 备 注 1.应按GB18218－2009建立重大危险源管理制度，开展重大危险源辨识 100 源管理制度文本及相关记录 辨识与评2.生产经营单位应当每估 两年至少对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告。 50 2.进行安全评估的频率不满足要求，扣20分。 查重大危险源安全评估报告、备案记录等 3.安全评估报告应包括重大危险源的基本情况，危险、有害因素辨识与分析，可能发生的事故类型、严重程度，重大危险源等级，安全对策措施，应急救援措施和评估结论等。少一项内容，扣5分。 4.安全评估报告应报当地安全监管部门（或煤矿安全监察机构）备案，未备案，扣20分。

5.9.2登记建档与备案（200分） 考评要素 考 评 内 容 标准分 查证 方法 评分标准及方法 1.无相应档案扣100分。 检查企业的重大危100 险源档案（或台帐），申报登记记录 2.档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等，每项扣20分。 3.未填写《重大危险源申报表》报当地安全监管部门，扣20分。 扣完为止。 注：无重大危险源，按缺项计。 到地50 方安监部门或无备案或备案的内容不全面，每项扣50分。 扣完为止。 43

得 分 备 注 生产经营单位应当按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》（GB18218－2000）和《关于开展重登大危险源监督管理工作记的指导意见》（安监管协建调字〔2004〕56号）规档 定的申报登记范围要求对本单位的重大危险源进行登记建档，并填写《重大危险源申报表》报当地安全监管部门。 应当按照国家有关规备定将本单位重大危险源案 的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安

考评要素 考 评 内 容 全措施、应急救援预案报安全生产监督管理部门和有关部门备案。 标准分 查证 方法 有关部门查阅备案证明 计。 评分标准及方法 注：无重大危险源，按缺项得 分 备 注 重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家变有关法规、标准发生变化50 更 时，生产经营单位应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门。

5.9.3监控与管理（150分） 考评考 评 内 容 标准分 1.查变更制度内容，没有对查相关变更制度、记录 重大危险源重新评估的相关规定，扣50分。 2.发生上述变更情况，未对重大危险源重新评估，不得分。 3.未将重新评估情况报当地安监部门，扣20分。 查证 方法 要素 重大1.应当采用现场动态控危制、远程数据和影像监控险等先进技术和设备对重源大危险源实施监控，确保监预警控制灵敏高效。 控 1.危险化学品库房符合安全标准要求： (1)消防设施齐全，通道畅通； (2)库内有隔热、降温、通风、防潮防雨淋等措施； (3)电气设施采用相危应等级的防爆型电险器。 化学品2.危险化学品仓库由专库 人管理。 评分标准及方法 得 分 备 注 查阅50 有关文件资料 未对重大危险源实施监控，扣50分。 查相25 关资料，现场检查 一项不符合要求，不得分。 查相25 关制度，现场检查 无专人管理，或管理混乱、不执行相关制度，不得分。 3.化学腐蚀性物质（酸、碱等）储存区应有防泄漏25 处理装置和应急抢险、抢修、逃生装备。 4.危险化学品应按其危25 险特性进行分类、分区、

现场检查 现场检查 不满足要求，不得分。 不满足要求，不得分。 44

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