仓库部门工作手册

仓库部门工作手册

所属职能系统：

物流管理室 总体目标： 加强订单处理速度与物流跟踪服务，督促物流商加快配送速度，提升客户满意度。优化仓库管理各项制度流程，规范产品接收、备货出库操作，提升库存准确率。合理规划仓库布局，优化备货作业流程，提升作业效率和备货准确率。分析库龄结构并推动库龄结构趋向合理，及时合理的处理 呆滞及不良产品，降低库存。利用公司内外部资源，逐步提升仓储现代化水平。组织地位： 上级主管领导：DXC运作主管 主要协同部门：物流管理室、客服部、调拔计划组、上海办财务部、其它DXC 外部协同部门：物流商、客户 直接隶属科室：无工作职责： 1.负责制定仓库相关工作程序及操作指导书,并定期进行评审及修订以确保其适应性。 2.负责安排仓库日常收、发、存工作，确保准时交货。 3.负责制订和落实7S管理细则，根据产品特性实行定点定位管理且标识清楚。维护企业形象。 4.负责制定仓库工作计划，并实施对仓库员工的绩效考核工作，不断优化仓库管理。 5.监督仓库帐物的准确性、及时性。 6.仓库内部稽查工作的组织、执行及总结。 7.负责及时接收与清理客户退回的不良

品。并定期将不可维修的不良品打包、盘点。同时按月将不良品退回总部不良品仓。 8.负责及时将已维修好的不良品发送给客户。 9.负责物流配送服务质量的日常跟进与异常处理，配送信息管理及物流商的KPI考核。 10.负责DXC运营成本的控制与管理（运费、油费、路桥费、水电费、日常办公费用等）及相关异常运输索赔。 11.负责仓库的安全管理工作。 12.负责对员工操作技能与思想意识的培训，以提升其工作能力；做好本部门的人才梯队建设。 13.与客户、物流商保持顺畅的沟通与良好的合作关系。不断提升自身的服务质量。

工作流程： 仓库管理流程记录表单责任人备注开始转储交货单/托对单/收货运单收货员运输异常单需注明产品详细清单、异常原因、需经物流公司负托运单/运输异运输异常收货组长责人确认常单处理来料收货需检查到货装车情况(是否破损或雨淋,同时接收货柜时需NG转储交货单收货员检查运输情况检查封条是否完好PASS OK卸货需遵守公司相关安收货员/物转储交货单全管理规定及装卸注意卸货流装卸工事项按照交货单产品名称、收货员/文交货单清点入库数量进行仔细核对员在库保管需注意产品的备货员/仓防护、安全搬运及产品保管库组长的有效期仓库组长/备货出库需遵循FIFO原拣配单备货员/文备货出库则员需仔细核对产品描述、数量、客户名称。核对拣配单复核员复核无误后在单据上签字确认交接员/文交货单/托运单按交货单及托运单信息交接给承运商员按客户进行交接物流专员需督促承运商在物流跟踪托运单/TMS物流专员合同期限内将货物送达客户手中物流专员需提示客户，当交货单、托运单客户接收客户接收数量与交货单不符时拒签运输单并及时联系物流专员结束

物流跟踪流程记录表单责任人备注开始SAP系统订单订单员客户订单拣配单文员拣配单打印汇总客户订单,按发货规拣配单物流专员则进行筛选,拣出符合发拣配单分拣货规划的客户的拣配单SAP事务代码:ZMM081,SAP交货单统计表物流专员需剃除不符合发货规则发货量统计的交货单需提前一天将第二天的

物流专员/承运输总表发货信息交给承运商预车辆预约运商约运输车辆拣配单备货员货物拣配需在打印的交货单上依文员/物流专交货单打印及件数据拣配单注明产品件数SAP领用单员填写按客户当天所有交货单装入托运信封并统计件数与体,同时在信封上注交货单物流专员数量统计明件数、体积、收货人相关信息,如有维修品需加上件数与体积交接员/承运交货单/信封交接人员依据托运信封货物交接商件数核对无误后交接给承运商物流专员/承确信送达方信息、货物托运单托运单确认运商件数与体积依据发出的每张交货单交货单物流专员TMS信息录入进行TMS系统信息录入需跟踪每个客户货物送托运单/TMS信息/达状况,对于异常情况需物流专员货物跟踪跟踪记录表做好异常记录并及时联系承运商处理,同时与客户沟通托运单/交货单物流专员客户签收跟踪记当录表/运以月为单位依据物流跟物流商KPI考核物流专员输异常记录踪表与运输异常记录对物流商进行考核以月为单位仔细核对当托运单/运费结算物流专员运费结算月托运记录并做好运费表结算表,经与物流商确认无误码后交总部核算组进行费用结算结束

物品领用流程记录表单责任人备注开始申请人需详细注明成本申请人启动OA流OA物品领用申请单申请人中心号、产品详细信程息、用途、收货人信息等领用部门经OA物品领用申请单部门经理审核理OA物品领用申请单财务经理财务经理审批

NG会计需

填写总帐科目及OA物品领用申请单会计财务部/会计审核移动类型与移动原因OA物品领用申请单物流经理物流经理审核需审核领用成本中心号、领用产品即时库存OA物品领用申请单仓库主管RDC仓库主管审核等 信息,如果信息不准确或无库存，流程退回申请人

PASS OK

领用单上需注明领用SAP领用单文

SAP

员SAP领用单打印人、联系电话、及收货地址领

用单一经开出，SAP领用单备货员备货出库系统已扣减库存数量SAP领用单/托运单配送承运商SAP领用

单/托运单领用人确认收货/OA领用申请单结束特别

说明：客户领用广宣物料，直接由办事处文员开SAP系统领用单，无需走OA领用流程

产品调拔流程记录表单责任人备注开始申请人需详细注明调拔调货申请单申请人调拔申请原因、收货方信息、产品详细信息、系统交货单号、运输方式及承运商等RDC运作主调货申请单RDC运作主管申核管运费结算主运费结算主管审核调货调货申请单运费结算主管审批管运费预算拣配单文员拣配单打印备货员/复核拣配单备货/复核员交货单交货单打印好后需附上文员交货单打印调货申请单物流专员/承交货单/托运单物流配送运商交货单/托运单物流专员物流跟踪/TMS系统交货单/托运单客户签收客户结

束

备注运输异常处理流程开始对于收货发现的运输异常,需第一时间与物流公司确认且进行拍照留证,对于产生运输异常客户发现的运输异常要提示客户与承运商确认并通知物流专员进行跟进处理清点异常产品运输异常单上需详细注明托运日期、托运输异常单开具运输异常单运单位、产品名称、异常描述、数量、发货单号等信息主管审核物流公司确认将运输异常单以扫描邮件或传真方式给总部物流组处理总部，总部物流组依据运输异常向物流公司索赔客服部依据产品特性、订单紧急程度等客服部处理方面确认对异常不良品进行补发、冲帐或报废处理帐务冲销报废处理补发处理处理客服部领退货专员做报废流用帐务处理程实物交总结束RDC确认部仓库物流运输结束RDC确认收货结束

不良品处理流程记录表单责任人备注开始客户需依据《退货管理规定》要求将不良品打退换货申请单客户客户退货需求包做好标识并提供退货清单客户退货登记表订单员订单员登记售后仓管与客户核对异常退换货申请单/托承运商退货托运运单退换货申请单售后仓管员退货接收登记异常需仔细核对不良品名退换货申请单售后仓管员退货清点称、数量及有效期YES售后仓管员/目前仅整灯与镇流器可售后技术员以维修是否可以维修YESNO售后仓管员/退换货申请单清点数量售后技术员

NG

售后维

修SAP系统退货专员PASS OK退货专员冲帐交物流专员退货专

员提前两天从系统中导出当月不良品库退货专员导出不良SAP系统退货专员存明细表提供给RDC售品明细后仓管盘点配送盘点表售后仓管理自盘后需经售后仓管员售后仓管员盘点办事处财务验收客户签收售后仓管将盘点表邮件盘点表提供给退货盘点表售后仓管员或传真给退货专员专员结束退货专员根据盘点表在2SAP系统退货专员退货专员转储个工作日内创建RDC退货单所有退货转储单均需客SAP系统客户代表审批客户代表户代表审批SAP系统退货专员交货退货专员售后仓管将不良品分类不良品退回总部退不良品装箱清单售后仓管打包通知物流退回总部货仓物流组负责跟进退货进售后仓管、度，不良品到中山后应装箱清单/托运单不良品托运承运商在3个工作日内将不良品提回公司交退货组退货组检验员负责不良退货组检验品的检验与核对，确认检验员与售后仓管装箱清单/托运单退货组验收不良品异常员无误后填写验收清单，核对异常提供给退货专员YES退货专员根据验收清单退换货清单/SAP系与SAP系统退货单进行退货专员退货专员收货入库统核对，核对一致后方能收货过帐结束

备注盘点工作流程开始1.盘点时应提前半天将所有拣配单备出放至备料区2.将所有收货产品入库并对在库所有产品进行归集整理，原则上一款产品只存放一个区域，确因空间问题需存放多处盘点准备时需在每一个位置上注明3.做好仓库的7S工作组长应清理所有的拣配单与入库单，确单据处理保所有单据

在盘点表打印前完成系统录入，文员在确认所有单据全部完成录入后在盘点报表SAP系统中用ZMM006或ZMB52事务模打印盘点表块导出盘点表，盘点表导出后需按产品存放区域进行打印盘点人员在确认盘点表页数齐全后按实物进行盘点并将实物数量登记于盘点表库存清点、核对上，对于与盘点表数量有差异的产品应再次仔细清点库存数量，以确保盘点的准确性盘点人员应对差异项进行再次确认，确差异查询认无误后需从系统进出库记录与出入库单据进行核对，找出产生差异的具体原因并做好备注查清所有差异原因后等待财务人员验收，验收过程中盘点人员需全程跟踪以财务验收协助盘点，财务人员盘点后需在盘点表上签处确认文员依据盘点表实盘数量输入电子档，盘点差异确认确认盘点并异差打印盘点报表交RDC主管审批主管审批文员在主管完成盘点差异审批后在系统差异调整中进行差异调整报表提交文员将主管确认后的盘点表一份交总部，一份由RDC存档报表存档结束

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