现场审核检查表(物业管理部)

QMS EMS FMS体系适用

物业管理部 现场审核检查表

编码：G/8.2.2C—03 NO：

QMS EMS FMS体系适用

7、是否按照程序的要求对体系 覆盖范围内的活动、产品和服务中 能够施加影响的环境因素。环境因 素的识别是否考虑到了新开发、新 修改的活动、产品或服务？(2)

8、是否识别和确认具有、或可 能具有重大环境影响的因素？(即 重要环境因素)(2)

9、是否分解了公司的环境目 标？环境目标是否可测量？(2) 10、 组织所有员工是否清楚本职 责范围并被有效履行？询问 1—3 名员工， 看其是否清楚本岗位职责。 (2) 11、组织对资源的确定、提供、 使用是否进行管理、验证，消除了 不适当资源、不适当使用，提高资 源利用率。 (3) 12、 是否就食品安全的相关要求 与供应商、承包方进行了沟通？是 否指定人员应具有规定的职责和权 限以进行有关食品安全信息的对外 沟通，这些沟通的信息是否作为了 管理评审的输入？(3)

13、环保管理、处理人员是否经过 了专门的技术培训上岗？(2)

14、环保管理、处理人员是否了解 环保运行控制偏离规定的要求后的 潜在结果？(2)

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15、组织为实现产品符合性，必须 具备哪些基础设施？这些设施是否 得到维护，能够保持满足运行要 点？(2)

16、组织为确保产品，体系符合性 并实现持续改进，对所需的监控、 测量、分析和改进过程如何进行策 划？(形式不限) (2)

17、策划是否在产品、过程、体系 业绩、顾客满意度四个方面展开？ (形式不限)策划结果是否形成文 件？文件中是否确定了是使用方法 及应用程度？(2)

18、组织在策划过程中，是否确定 统计技术应用需求、场合及要求？ 对统计技术应用正确性。适用性是 否有监控、验证措施？(2)

19、组织是否通过使用质量方针、 质量目标、审核结果、

数据分析、 纠正和预防措施以及管理评审，致 力于提高四体系的有效性？(2)

20、文件的管理，查看有效文件目 录及文件。 是否按标准、 制度要求， 建立了《有效文件目录》《文件发 、 放回收记录》 标准评审记录》 文 、 《 、 《 件更改申请》等记录。1

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审核员： 审核时间： 年 月 日 时

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