4 生物肥料可研报告

333333资源综合利用项目 万吨生物有机菌肥生产线建设

项目申报材料

项目主管单位： 项目承担单位：333333

地 址:

联 系 电 话：1

传 真：

333333

二0一三年五月二十日

1

333333资源综合利用项目

万吨生物有机菌肥生产线建设

可行性研究报告

项目管理单位： 项目承担单位：333333 科研编制单位：333333 项目负责人： （农艺师） 项目编制人： （农艺师） 工程概预算： 工程师）

财务分析人： （会计师）

审 核 ： （经济师）

333333

二0一三年五月二十日

2

目 录

第一章 总 论…………………………………………………..6 1、项目概要……………………………………………………….6 2、项目建设内容………………………………………………….6 3、可行性编制依据……………………………………………….7 4、综合评价……………………………………………………….8 5、存在问题和建议……………………………………………….9 第二章 项目建设背景及必要性…………………………………10 2.1项目建设背景………………………………………………..10 2.2 项目建设的必要性………………………………………….15 第三章 项目建设条件……………………………………………17 3.1项目区概况.………………….……………………………..17 3.2 项目建设地点选择………………………………………….19 3.3 项目建设的有利条件……………………………………..21 第四章 市场分析与产品销售方案…………………………...23 4.1产品市场分析.……………………………………………..23 4.2 项目产品的市场竞争优势………………………………….26 4.3 产品方案…………………………………………………….29 第五章 项目建设方案…………………………………………..30 5.1生产工艺技术方案………………………………………….30 5.2 主要生产设备.……………………………………………..31 5.3 主要原材料、辅料及能源供应…………………………...32

3

5.4 建筑工程方案….…….………………………………….33 5.5 辅助及公用工程………………………………………….34 5.6 建设工期和实施进度…………………………………….35 第六章 环境保护与劳动安全卫生…………………………..36 6.1设计依据及环境评价……………………………………..36 6.2 污染防治措施.……………………………………………36 6.3 劳动卫生与安全生产…………………………………..38 6.4 节能.…………………………………………………….39 第七章 项目组织与管理……………………………………..41 7.1项目建设组织与管理……………………………………..41 7.2 项目运营组织与管理…………………………………..42 第八章 投资估算及资金来源………………………………..45 8.1投资估算依据.……………………………………………45 8.2 项目总投资.……………………………………………..45 8.3 资金来源.……………………………………………….46 第九章 财务评价.…………………………………………….46 9.1财务评价依据…………………………………………….46 9.2 基础数据………………………………………………...47 9.3 营业收入、税金及附加估算…………………………….47 9.4 总成本及经营成本估算………………………………….47 9.5 利润及利润分配估算…………………………………….48 9.6 财务评价指标…………………………………………….49

4

9.7 不确定性分析....................................50 9.8财务评价结论.....................................51 第十章 可行性研究结论与建议…………...............51 10.1可行性研究结论。………..........................51 10.2问题及建议......................................52 第十一章 相关附表..................................53

5

第一章 总论

1.1项目概要：

1.1.1项目名称：333333资源综合利用项目年产10000吨生物有机菌肥生产线建设

1.1.2项目性质：新建

1.1.3项目建设单位：333333，地址 ：陕西省大荔县朝邑镇以东1.2公里。单位性质： ，项目负责人: 1.1.4项目建设地点：

项目拟建地址位于大荔县朝邑镇以东1.2km，333333原二连。

1.1.5项目主要建设规模及内容：

333333资源综合利用项目利用大宗固体废物，农作物秸秆综合利用生产生物有机菌肥，拟建设年产10000吨生物有机菌肥生产线一条，设计年产生物有机菌肥6000吨，有机无机复混肥4000吨。主要建设内容包括：建设生物菌剂生产车间、有机肥生产车间、原料处理区、原料库、成品库等生产设施以及办公、职工生活用房，配套设备安装，建设道路、绿化、供配电、给排水环保设施等公用及辅助工程等。 1.1.6项目用地情况：

项目计划用地为333333水塔北原驼鸟场养殖用地，现已闲臵，土地证为荔国用（2012）第0158号土地，总面积148.2亩，用地号为610523211211，地类为工业用地，使用权类型为授权经营，使用面积为98800平方米，本项目规划占地面积只占53336

6

㎡(折合80亩)，建筑面积达20000㎡（折合30亩），

1.1.7项目建设工期：

该项目建设工期约2年，分两期实施。即第一期工程2013年6月底前完成项目全部前期准备工作，2013年7月份开工建设，2014年6月底前完成设备安装调试工作，2014年7月底第一条生产线建成试投产，第二期工程为2014年8月二期扩大建设任务，2015年3月全部建成投产。

1.1.8投资概算计划：

2013年该项目一期计划投资1577.2万元。其中：流动资金200万元，固定资产投资1377.2万元。项目固定资产投资中，土建工程1148.5万元，项目前期费用101.7万元，预备费用127万元。（二期计划投资1622.8万元。其中：流动资金250万元，固定资产投资1372.8万元。两期项目共计投资估算3200万元，其中固定资产投资2750万元，流动资金450万元。）

1.1.9资金来源：一期建设申请省发改委省级资源综合利用专项补助资金500万元，农场自筹资金1077.2万元。 1.2可行性报告编制依据：

1、陕发改环资（2012）1751号文件《关于组织申报2013年省级节能、循环经济、资源综合利用项目的通知》

2、陕西省、渭南市及大荔县国民经济和社会发展 \十二五\规化；

3、中华人民共和国国家发展和改革委员会发改办环资

7

（2012）1335号文件《关于组织申报2013年资源节约和环境保护项目的通知》；

4、国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》； 5、国家发改委。科技部等5部委 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(2011)；

6、国务院《关于促进生物产业加快发展的若干政策》； 7、大荔县政府关于实施 \工业强县\战略的决定； 8、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；

9、《建设项目经济评价方法与参数》第三版； 10、建设单位提供的有关基础资料。 1.3综合评价和论证结论：

333333资源综合利用项目年产10000吨生物有机菌肥生产线建设项目，符合国家产业政策和肥料行业科技进步的趋势，符合当地政府产业发展规划。项目建设对于减少过量施用化学肥料对环境的污染，减少农民的肥料投入，促进农业增产和职工及农民增收，推动陕西农垦及周边农村农业生产再上新台阶具有重要的意义。

项目选址位于大荔县333333，交通通讯便捷，基础及配套设施完备，政策环境优越。财务状况良好，自筹资金有保障，项目建设地周围无重大污染源，项目建设也不会对周边环境造成不利影响。项目产品市场需求旺盛，发展前景广阔，工艺技术合理，

8

并采用先进的生产设备，可以保证产品质量，项目组织管理及运行模式切实可行。经济性预测显示，项目具有较高的经济效益。 项目建成投产后，将实现有机废弃物的资源化利用，具有显著的生态效数 项目建设还将带动陕西农垦特色工业经验的发展，促进农场发展现代绿色生态农业，增加职工及农民收入。项目每年可上缴各种税费150余万元，同时可新增70多个就业岗位，可为陕西农垦及地方经济建设做出较大贡献。项目建设单位具有较为丰富的行业生产经营管理经验，能顺利组织实施项目建设与运营，项目实施具有必要的建设条件。综合评价认为，项目建设是可行的。 1.4存在的问题和建议：

1、项目建设资金的按时足额到位，是本项目如期建设的前提，因此，项目单位应加强资金筹措的力度，特别是积极与有关政府部门衔接，争取国家财政专项补助资金。

2、项目建设中，要切实把好质量关，争创优良工程质量。在项目运营中，更要注重提高技术及管理水平，确保产品质量，加强品牌化经营，保持在行业的技术领先优势及产品的质量性能价格优势，不断提高产品的市场占有率，增加企业经济效益。

3、建议有关部门立项批准本项目建设，并把本项目列入当地工业发展重点项目计划，在税收政策、信贷资金、财政扶持等方面予以支持。

第二章 项目建设背景及必要性

9

2.1项目建设背景：

2.1.1行业发展背景：

农业生产离不开化肥，化肥是粮食的\粮食\。化肥施入土壤后由于种种原因大部分不能被作物吸收利用，这不仅浪费了大量的物资资源，而且给生态环境带来了严重的污染，引起了世界各国广泛的关注，并在想方设法提高化肥利用率和减少化肥对环境污染的问题。由于过量滥用化肥和剧毒农药，致使土壤被严重污染，土壤结构遭受破坏，土壤保水。保肥、透气性能减弱，微生物的正常区系被打乱，地力下降、作物病虫害日益严重，引起了生态的恶性循环。全国2/3以上的山区和农林、农牧区生态环境脆弱，水土流失面积占国土面积的38%年代农业成灾面积相当于50年代的273%我国已有1.5亿亩农田出现严重的土壤板结，13.5亿亩草原退化。 82%的江河湖泊受到污染。据全国24个省区调查，有50%以上的饮用水硝酸盐含量超标，这些硝酸盐与体内的代谢产物胺类化合物和氨基酸会形成强致癌物质亚硝基胺，严重危害人体健康。使用化肥种出来的瓜菜，硝酸盐含量比使用有机肥和生物有机肥的高很多。生态环境的恶化，许多有害物质通过多种渠道进入食物链，必将构成对人类健康的直接威胁。 利用工农业废弃物的农用资源化理论和技术，通过农业产业化的实施，研制和开发出新型高效的系列生物有机肥料，变废为宝，变害为利，是一项利国利民。大有作为的事业，这也是研制与开发生物有机肥的宗旨和指导思想。

10

生物有机肥主要指农业和畜牧业的废弃物或有机垃圾经有益微生物发酵。加工而成的有机肥料。生物有机肥含大量有机质和活性有益微生物及微生物代谢产物，兼有微生物接种剂和有机肥料的作用，是二十一世纪最具发展潜力的新型肥料之一。传统畜禽粪有机肥生产成本低，应用效果好，施用后不仅增产，而且能提高或改善作物品质，在我国农业可持续发展中占有重要的地位。但其生产方式落后，堆肥过程麻烦，劳动强度大，有效养分含量低，体积庞大施用不便，且存在“湿、臭、脏”污染大等缺点，不能适应现代农业和商品经济的发展。改革传统有机肥的生产和使用方式，根本出路是实现有机肥的工业化生产和商品化销售。

为了人类健康和农业的可持续发展，达到高产、优质、高效和无公害食品的目的和要求，二十一世纪农业将是一个以生态农业为基本特征的现代农业。在大量减少化肥用量和严禁剧毒化学农药使用的基础上，我国将不断加强以现代生物工程为基础，以增产、增收、无公害和无污染为主要目标的生物有机肥料的开发与利用。

2.1.2国家产业政策和行业发展规划：

近年来微生物肥料快速发展，国家对生物产业发展的政策和资金支持力度加大。自2009年以来，与生物肥料相关的生物产业无论是国家政策、还是产业化专项，均是有史以来力度最大、涉及面最广的时期，为我国微生物肥料发展提供了极其良好的机

11

遇。2011年10月，国家发展改革委。科技部等5部委研究提出了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》，在《指南》中确定了当前优先发展的信息、生物、新材料、现代农业等十大产业中的137项高技术产业化重点领域。其中，列出了现代农业18项， \新型高效生物肥料\为其一，并提出了14项迫切需要发展的新技术和新产品。2010年田月，国务院颁布了《关于加快培育和发展战略性新兴立止的决定》(国发[2010]32号)，文中将微生物肥料作为战略性新兴产业之一。2009年，国务院颁布了《促进生物产业加快发展的若干政策》(国办发[2009]45号)，将微生物肥料列为生物产业中的重要产品，加快促进其发展。同年，国家发改委启动了《绿色农用生物产品高技术产业化专项》(发改办高技[200》]536号)，有 10家以上的企业得到支持。在2006年开始实施的《国家土壤有机质提升试点补贴项目》中，政府采购腐熟菌剂和根瘤菌剂提供农民使用，促进了这两类产品的研发与生产。随着国家鼓励政策的出台，以及产业化项目的支持，必将促进一批有实力的企业做大作强，对行业的发展起到带动、示范作用，促进了微生物肥料行业的整体健康发展。

2.1.3333333基本情况：

333333位于陕西省东部，位于大荔县城东16公里处。333333，即“国营陕西黄河企业公司”为一套班子，两块牌子。始建于1963年，迄今为止已有近50年的历史，现有土地面积5

12

万亩，现有人口3100人，是隶属于陕西省农垦集团公司的国有中型企业，地处美丽富饶的关中平原东部，东临黄河，南滨洛水，与著名的老朝邑古建筑群“丰图义仓”、“岱祠岑楼”、金龙宝塔\等名胜古迹相邻，县道312线贯穿全场。优越的地理位臵，便利的交通条件，宽广肥沃的土地。良好的自然生态环境，为开展各项农业生产提供了得天独厚的条件。经验丰富全场员工的50年拼搏进取，今天的333333已经发展成为农工商一体化、产供销一条龙的现代国有中型企业。2012年经营收入4500万元，利润300万元，全场土地广阔，土质肥沃，333333是个以种植业为主的农场，主要作物小麦 玉米，林果，特色农业，农作物资源非常丰富。农场属暖温带半湿润气候区，年均降水量514—526mm，年均气温14—32℃，年平均无霜期214—218天。333333为河流滩地地貌，总体地势北高南低，地面相对高差小，地势平坦开阔。距大荔县东16公里处，距西潼高速公路开设的出口20公里，距陇海铁路线30公里，距108国道线18公里，交通运输便利。

目前，公司拥有可耕地3200公顷，拥有现代化的农机装备及完备的田间水利设施，拥有强大的各类专业技木人才队伍。公司坚持 “艰苦奋斗，勇于开拓，忍辱负重，顽强拼搏”的农垦精神，不断创新发展，铸造辉煌。 2.1.4合作单位情况：

陕西瑛基量生物质能源公司是具有独立法人一家新型的新能源公司，注册资本为5000万元人民币，其主要从事生物燃油生

13

产和销售以及相关技术的应用。该公司计划投建四条生物质油生产线，每条生产线年产生物质油1.3万吨，全部作为生产生物柴油的原料。需秸秆原料12万吨，年产生物质油4.2万吨或生产乳化柴油副产品固体钾肥1.5万吨。

2010年，为了充分利用场内农业生产过程中产生的秸秆、农业废弃物等生物质资源，减少农业污染源，实现农业的清洁生产与可持续利用，更好地保持生态环境、节约资源，引进了合作单位陕西瑛基量生物质能源公司，生产高品位的生物质油、生物碳粉，其中生物碳粉是生产有机菌肥的主要原料。经检测，该炭粉中有机质含量高达76.3%，肥料养分(NPK)约为 1.25-3.27%，是一种难得有机肥源，但由于生产工艺条件所限，该炭粉粒度极细，质量极轻，不能直接用以还田，需要经过科学加工进行综合利用。 因此，333333在认真调研的基础上，依托本场近4万亩的农业种植面积和大荔县现代高效农业发展的良好市场环境，决定实施“年产10000吨生物有机菌肥生产线建设项目”。通过与陕西省生物土壤肥料研究所、陕西省酶化工研究所、西北农林科技大学等科研单位进行合作，引进国内先进的微生物菌肥生产工艺技术及设备，以炭粉为主要原料，添加高效生物菌剂，辅助以草炭、其他有机肥源及N、 P、K等大量元素肥料，生产高效生物有机菌肥，满足现代农业生产对生物有机菌肥不断增长的需求，促进绿色有机农业的可持续发展。 2.2项目建设的必要性：

14

2.2.1改善作物品质，提高作物产量，高效生物有机菌肥，有机质、腐殖酸含量高，纤维含量丰富，疏松多孔，通气透水性好，比表面积大，吸咐螯合能力强，有较强的离子交换能力和盐分平衡控制能力。生物“活化剂”所包含的菌剂，具有加速有机物质分解作用，为作物制造或转化速效养分提供“动力”，同时菌剂具有提高化肥利用率和活化土壤中潜在养分的作用。经多项试验表明，高效生物有机菌肥，蔬菜硝酸盐含量减少 25.44-4.3mg/L，平均降低19.09%；糖分含量平均提高0.66mg/L。 据中国农业大学、吉林省农业科学院等单位的有关研究，如果施用方法得当，施用高效生物有机菌肥肥力高(用量7.5-15kg/h㎡，)亦可使水稻增产 5-15%，小麦增产 3.1-10.0%，棉花增产7.8-30.2%，蔬菜作物增产10%以上。而且，同时还节省了10-30%的化学氮肥，并同时使作物品质得到改善。可见，施用高效生物有机菌肥不仅可以取得较好的增产和改善作物品质的效果，而且其经济效益也是较大的。

2.2.2提高生物固氮能力，降低生产成本，据有关报道，用工业方法合成氨时，每制造含1㎏纯氮的肥料并输送到用户，其所消耗的燃油约为1.5㎏，而固氮生物能直接或间接利用光能生产氨，且这种生产是就地发生的，不仅节约了肥料生产所需的能源和劳动力，而且又不必花费将所生产的肥料运往田间撒施的代价，同时亦节省了建造化工厂的费用等，可谓是一举多得。对磷、钾矿的开采也是一样。开采磷、钾矿不仅需要花费大量的劳动力，

15

也要耗费大量能源，酸制法生产磷肥还要消耗大量的硫酸等，并占用很大的场地，在肥料的搬运中亦将消耗掉大量能量。上述结果，使得农民每施用lkg纯氮、P2O5和K2O，分别约需花费4.00元、4.50元和4.00元，同时，农民将肥料买回家后，还必须花大量的劳动力将其运到田间并施入农田中。相对而言，高效生物有机菌肥充分利用微生物的某种特征，以增加土壤中有效养分为目的，其施用量一般不大，在其生产过程中所消耗的能量也很少，且施用高效生物有机菌肥的同时，还可减少化肥的施用量，因而节约了施肥成本。

2.2.3项目建设是实现资源综合利用、减少环境污染的需要，当前，施肥所导致的环境污染问题已越来越受到人们的广泛关注。化肥施入土壤后，除被作物吸收利用的部分外，还有相当部分通过渗漏、挥发及硝化与反硝化等途径损失，因此将不可避免地导致对大气。水体及上壤等环境的污染。而施用高效生物有机菌肥，不仅可适当减少化学肥料的施用量，而且因其所固定的氮素直接贮存在生物体内，相对而言，对环境污染的机会也就小得多。同时能在一定程度上改善土壤的理化性质。由于减少了化肥对土壤养分、结构等方面的不良影响，同时又使微生物的活动能力得到增强，所以在一定程度上改善了土壤的理化性质，并提高了土壤中某些养分的含量和有效性。而且还可促进主体 “三化”的形成，即使土壤腐殖质含量明显提高而达到“腐殖化”、形成多功能的生理群微生物区系而达到“细菌化”，显著改善土体结

16

构，使水气通畅而达到“结构化”。

通过项目建设，不仅为市场提供了优质的高效生物菌肥，而且使项目单位现有的工业副产品以及秸秆等农业生产废弃物得到合理的利用，实现变废为宝，减少了这些污染物对环境的污染，满足现代高效农业在清洁生产、综合利用、可持续发展的要求。

2.2.4项目建设是企业发展的需要，333333，历经50年的拼搏发展，已经发展成为陕西省农垦系统中，农工商一体化、产供销一条龙的现代国有中型企业。公司坚持以农为主，多业并举，致力于创新发展，不断拓展经营范围。本项目正是根据企业的多元化发展战略提出的，通过项目建设，实现农工互动发展，资源综合利用，为企业占领有机肥市场，满足市场多样化需求，促进企业跨越式发展奠定坚实的基础。

第三章 项目建设条件

3.1项目区概况：

3.1.1地埋位臵与区域范围:

大荔县地处陕西关中平原东部，位于北纬34°36'-35°02，东经109°43'-110°19'之间，东临黄河与山西相望，南隔渭河与潼关、华阴、华县相邻，西与临渭、蒲城相连，北与澄城、合阳县接壤。项目拟建地址位于大荔县朝邑镇以东1.2km，333333生物油脂厂以南。距离大荔县城仅 17km，县道312线贯穿全场，地理位臵优越，交通通讯使捷，基础设施完备。 3.1.2自然资源状况:

17

1、地形地貌,大荔县地势北高南低，海拔327-520米之间。地处渭河盆地东端。北倚北山，南屏秦岭支脉华山，中部为渭河冲积平原，地势从山地向中央呈阶梯状降低。地貌的基本结构是燕山运动末期和喜马拉雅山运动期间地质构造运动奠定的。地貌类型有黄土台塬、渭河平原、沙苑沙地和黄河滩地四种类型。

2、气象气候,大荔县属暖温带半干旱大陆性季风气候，冬、夏季长，春、秋季短，四季分明。年平均气温13.4℃，年均降水量514mm，年蒸发量968.3mm，最大冻土层深40cm，年平均日照2385时，无霜期205-236天。

3、水文地质,大荔县境内地表水径流量极少，全县地表径流深均值lOmm左右，径流量仅折合流量0.29m3/s，利用价值很小。过境河流客水和地下水资源相当丰富，地下潜水多为中等和强实水区。黄河、渭河为绕境穿流，年径流量分别为316亿m3、83亿m3，洛河境内流长 121.5km，径流量80.05亿m3。大荔县境内地质结构较复杂，有塬北断裂带。塬南构造带、许庄断坡构造、羌白断坡构造、朝邑断坡构造。境内基岩为太古界和下古生界分布区，凹陷区则以下古生界为主，在基岩上覆盖有巨厚的新生界沉积层，之下直接见到奥陶系地层，而新生界沉积层相当深厚，在深陷区达4500m，阶地在3000-3500m。

3.1.3社会经济状况:

大荔县县域东西长46.4km，南北宽39km，总面积1776.3平方公里，其中耕地面积9.3万公顷。大荔县辖18个镇(乡)，415

18

个村民委员会，2010年底，全县总人口73万人，其中农业人口65万人，约占总人口的87，农业劳动力约32万人。大荔县是传统的农业大县，县域经济以农业生产和农副产品加工为主。2012年，大荔县政府深入贯彻落实科学发展观，积极抓住西部大开发的大好机遇，实施“农业富县、工业强县、商贸活县”的发展战略，全力推进工业建设、城镇建设、新农村建设和和谐大荔建设，全县经济社会呈现加快发展、民生改善、稳定和谐的良好局面。2012年，全县生产总值97.8亿元，同比增长14%；地方财政收入1.3亿元，同比增长26.7%;农民人均纯收入7247元，同比增长21.4%;城镇居民人均可支配收入2.2万元，同比增长18.8%。 3.2项目建设地点选择:

3.2.1项目选址:

项目拟建地址位于大荔县朝邑镇以东1.2km，333333老二连。该区域地域辽阔，空气清新，无污染源，距离大荔县城区仅17km，交通通讯使捷。

3.2.2厂址建设条件:

(1)气象条件,项目拟建地址位于陕西省大荔县，属暖温带大陆性干旱季风气候区。常年气象资料如下:

全年日照时数 2247.3h 年平均温度 13.4℃ 年平均降雨量 493.5mm 年平均风速 2.2m/s

19

主导风向 西/西北 无霜期 214-218d 年均相对湿度 68% 最大冻土深度 22cm

(2)地形、地貌、工程地质及地震烈度,拟建场地位于渭河盆地阶梯形断陷区，海拔高程338.0~345.6m, 地层为第四系更新统地层，下部多为粘土与厚层沙土、砂层，上部地层为晚更新世时期的黄土状轻亚粘土，厚度5~20m，从地层稳定性上，工程区域无不良地质现象。土质公为三个类型：耕植土、粉圭、粉质粘土。其中耕植土厚0.3~0.5m，主要由粉质粘性土组成，含有机质，高压缩性，内含少量砖块、细砂，局部呈杂填土；粉土呈稍密状，局部呈粉砂、细砂及透镜体，埋深3m左右;粉质粘土层色杂，以浅黄、灰黄色为主，稍湿、稍密状，粘粒含量5~16.9%,局部呈淤泥质粉质粘土出现，中-高压缩性，低强度，埋深3~18m。该区域属较富水区，地T7K埋深较浅，一般在3~15m，浅层含水层为中积相沉积，岩性为砂及砂卵石。项目区所在地属于关中盆地的渭河断谷下沉区，处于渭河大断裂的边缘，是我国历史上强震发源地之一。地震动反应谱特周期为 0.455，地震动峰值加速度为0.20，相应地震基本烈度为8度区。场地土类型为中硬，建筑场地类别为П类。

(3)水文地质,厂区地下水属潜水类型，地下水对钢筋及混凝土均无腐蚀性。厂区内无其他不良工程地质现象。

20

3.3项目建设的有利条件:

3.3.1政策条件:

近年来微生物肥料快速发展，国家对生物产业发展的政策和资金支持力度加大，为我国微生物肥料发展提供了极其良好的机遇。国家发展改革委、科技部等 5部委《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(200l年度)》，国务院颁布的《关于加快培育和发展战略性新兴立止的决定》及《促进生物产业加快发展的若干政策》(国办发阻[2009]45号)，都将微生物肥料列为生物产业中的重要产品，加快促进其发展。随着国家鼓励政策的出台，以及产业化项目的支持，必将促进一批有实力的企业做大作强，对行业的发展起到带动、示范作用，促进了微生物肥料行业的整体健康发展，为项目的建设与运营提供了良好的政策环境。

3.3.2市场条件:

大荔县是陕西省重要的农业大县，是国家级商品粮生产基地，也是西北地区最大的反季节瓜果菜生产基地。全县耕地面积约 150万亩，其中项目建设单位所在的黄河滩区，就有大约30万亩良田，而陕西黄河企业公司有可耕地面积就达4万余亩。近年来，大荔县加大农业产业结构调整力度，现代高效农业、有机农业、休闲农业的发展步伐加快，广大农民群众对有机肥在现代农业生产中的重要性有了充分的认识，有机肥、有机无机复合肥、生物菌肥等新产品已经成为农户的首选。仅就项目建设单位的4万亩农业耕作面积而言，以每亩地平均年施用高效生物有机菌肥

21

50kg计算，就需要2000吨，加上周边广大的市场，市场潜力巨大。因此，本项目具有十分广阔的市场发展空间。

3.3.3资源条件:

本项目所需的原材料，除了高效生物菌剂以外，主要为农业生产过程中产业的有机废弃物，以及项目单位现有生物质油生产所得的副产品---炭粉。在周边的蒲白、澄合等老矿区每年有大量的风化煤、褐煤、草炭等污染环境的矿产副产品，原料来源充足，供应有保障，而且通过项目的加工与综合利用，实现了这些有机废弃物的资源化再利用，减少了环境污染，具有显著的生态效益。

3.3.4项目建设其它条件:

1、区位优势:大荔县地处秦、晋、豫三省交界处，经济、文化又与中原地区有着千丝万缕的联系，在大荔县发展经济，面向西北，辐射中原，区位优势明显。

2、水源供应:本项目拟定建于333333老二连，该地区地下水资源丰富。根据《大荔县水文地质分区图》，该地区为地下水渗入径流区，含水层岩性以粗砾沙为主，含水层厚 30一150米，单井出水量50一200立方米/小时，并可连续开机24小时，水位无明显变化，可满足项目用水需求。

3、电力供应:大荔县电力由秦岭热电厂提供，秦岭热电厂是陕西最大的发电厂，距渭南不足20公里，大荔县年可供电量4.38亿千瓦时(不含市级直管部分)，电力供应完全可以满足本项目需

22

求。

4、燃料供应:渭河以北地区属陕西的煤炭基地，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。

5、其他公用设施:项目区位于关中平原东部，交通便利，陇海铁路、大西高速铁高速公路、108国道横穿东西，省道210公路纵贯南北，商榆高速 (罗夫一韦庄)段已经正式开工建设，全县地方公路 103条，项目区内由县道和乡道已经构成便利的交通网络。县城距省会西安120公里，距渭南市60公里，为项目建设提供了优越的交通条件。

第四章 市场分析与产品销售方案

4.1 产品市场分析

4.1.1行业市场概述:

近年来，农作物秸秆等农业生产物成为农村面源污染的新源头。每年夏收和秋冬之际，总有大量的小麦、玉米等秸秆在田间焚烧，产生了大量浓重的烟雾，不仅成为农村环境保护的瓶颈问题，甚至成为殃及城市环境的罪魁祸首。据有关统计，我国作为农业大国，每年可生成 7亿多吨秸秆，成为“用处不大”但必须处理掉的“废弃物”。在此情况下，完全由农民来处理，就出现了大量焚烧的现象。

从国外情况看，特别是在发达国家，通过科技进步与创新，为农作物秸秆的综合开发利用找到了多种用途，除传统的将秸秆粉碎还田作有机肥料外，还走出了秸秆饲料、秸秆汽化、秸秆发

23

电、秸秆乙醇、秸秆建材等新路子，大大提高了秸秆的利用值和利用率。从国内看，目前情况仍然不能令人乐观。

在种植业方面，农业生产过程中产生的大量秸秆等有机废弃物，没有得到很好的利用，国家限制小造纸等污染严重产业以后，大量的农作物秸秆更成为影响农村环境的一大难题。加上部分农民没有环保意识，随意放火烧荒，污染环境，秸秆禁烧也成为广大农村中一个令人头疼的现实问题。上世纪70年代以后，因化肥具有便于贮运、施用简单、见效快的优点，加上秸秆等有机废弃物产生量大，带来处理、运输、施用的不方便，更加剧了秸秆直接还田的难度，致使在广大农村肥料施用转变为化肥占主导地位。这不仅使土壤板结，土质逐年下降，而且也使秸秆等有机质由宝变为废弃物，失去了应有的出路，使其从“利”变成了“害”，发生了质的变化。同时，化肥和农药在农业生产过程中的大量使用也对水质、环境等带来了潜在威胁。农产品污染问题日益突出，农产品有毒残留成份越来越高，农产品品质逐步下降，市场竞争力也随之减弱，与群众生活水平提高和消费观念转变后，对无公害、绿色、有机食品的需求量不断增大，形成尖锐的矛盾。

我国农业的发展，从肥料角度看可分为三个阶段:一是有机农家肥，是我国传统的农业阶段。有机农家肥的有效养分含量低，肥效迟缓，农作物产量低且不稳；二是化学肥料，化学肥具有有效养分含量高，肥效快，用后亩产明显提高，为解决城乡居民吃饭穿衣功不可没。但因化学肥料的大量施用，造成土壤环境严重

24

恶化，河流、湖泊、地下水等污染。我国化学肥料N、P、K肥供应比例失衡，致使种植业重氮轻磷钾现象严重，农田过分依赖化肥而忽视有机肥施用和秸秆应用的结果，不仅降低了土壤的平衡供肥能力，致使土壤严重板结，更重要是加大的农业生产投入并没有得到相应的回报，增产不增收；三是微生物肥料，微生物肥料是继有机农家肥和化学肥料后运用而生的，应用现代生物技术解决有机农家肥和化学肥料的疑难杂症问题的利刃，也是循环经济、有机绿色食品、生态农业发展的必经之路和必由之路。

微生物有机肥从发展持续农业、有机农业、生态农业出发，从减轻农民负担减少生产成本出发，其应用前景广阔，拥有具大的潜在市场。大力推广使用微生物肥料代替部分化肥和农药，既能增产防病，又能保证果蔬、粮食产品的安全，这是必然的发展趋势。生物肥和化肥的关系不是对立的关系，而是相辅相成。相互补充关系。微生物的施用是给土壤接种有益微生物，通过它的生命活动，象化肥一样为农作物提供N、P、K和部分微量元素和养分，又因微生物肥料肥效持久，不易流失，无污染的特点，微生物在它们的生产繁殖过程中产生刺激作物生长、增强抗逆性的生理活性物质，这是化肥无法比拟的，科学家预言:21世纪是生物技术的世纪，微生物肥料是当今乃至21世纪不可缺少的“配角”肥料，是肥料发展的必然阶段。

4.1.2市场需求分析:

随着人民生活水平的不断提高和全社会环保意识的增强，特

25

别是“十二五”规划纲要提出“转变经济增长方式，全面建设资源节约型、环境友好型社会”的经济发展战略后，对于人居环境的关注和资源的有效利用、废弃物的资源化再利用已经成为全社会的共识。

农业和农村问题，是中国经济社会发展的重点和难点。转变农业生产方式，大力发展现代绿色农业，是建设社会主义新农村，实现全面建设小康社会的宏伟目标，让全体人民共享改革与发展成果的重中之重。因此，用现代循环经济理论指导农业生产方式的变革，加强农村环境保护与污染物治理，加快农业有机废弃物的治理与资源化再利用，是新形势下促进农业的可持续发展的必由之路。

我国目前耕地面积为20.68亿亩，有机肥的需求保守数据也应在4500万吨/年以上，因此，有机肥料市场的需要仍将呈继续增长趋势。无论从全国市场还是从地方市场来分析，目前有机肥需求与供应间存在着很大的缺口，是一个极具开发价值的市场，随着人们环保意识、健康意识、农民科学施肥观念的增强，必将形成对高效生物有机肥的巨大需求。 4.2 项目产品的市场竞争优势

4.2.1防治各种病害:

本项目所生产的“高效有机生物菌肥”，其代谢产物中含有大量的抗菌物质。经大量试验和多种作物田间试验表明，对多种真菌性病害、细菌性病害有很好的防治作用，对病毒性病害有抑

26

制作用，如立枯病、黄姜病、黑斑病、晚疫病、霜腐病、根腐病、病毒性花叶病等三十多种。“高效有机生物菌肥”所产生的抗病物质对作物多种病害有明显的抑制作用。经试验对番茄病毒病防效达30%、对棉花枯萎病防效达45%、番茄叶霉病比对照组病情指数降低28.9-34%、病毒病病情指数降低24-77%、大自菜霜霉病病情指数降低55-62%。

4.2.2刺激作物生长:

“高效有机生物菌肥”通过微生物的作用，所分泌出的大量的细胞分裂素、吲哚乙酸、赤霉素等均大大高于传统的固氮、解磷、解钾菌剂的10-100倍，达到公认的最佳范围。能很好的刺激植物生长，加速有机物质的分解，释放农作物生长所必需的营养物质，其转化有效氮的转化率5-13%，转化有效磷的能力为7-15%、转化有效钾的能力为8-16%。

4.2.3增加养分吸收:

“高效有机生物菌肥”能有效分解土壤中植物不能直接利用的氮、磷、钾素供植物吸收利用，不断供给作物生长所需养分，平均固氮能力是传统8-10倍。“高效有机生物菌肥”的次生分泌物可将土壤中不易被作物吸收的钙、镁、铁、硫、锌、铂、硼等中微量元素转化为易于吸收。使作物的养分吸收更全面、更有效。

4.2.4改良和培肥土壤:

“高效有机生物菌肥”以及利用其所生产的微生物菌肥，可改善作物根际环境，减少因过量使用化肥而造成的土壤板结、地

27

力下降等问题。从而促进了植物单产的不断提高和持续发展。微生物有机肥能改善作物根基生态环境，改善土壤物理性状，增加土壤团粒结构，从而使土壤疏松，减少板结，有利于保水、保肥。通气和促进根系发育，为作物提供舒适的生长环境，培肥地力，增进腐植酸的总量比一般有机肥高25.6%，具有综合生态效益。

4.2.5改善作物品质，降低硝酸盐及重金属含量: 实验表明，蔬菜硝酸盐含量，经“高效有机生物菌肥”处理比施用化学肥的降低量达80mg/kg。“高效有机生物菌肥”还可提高蔬菜体内维生素、还原糖含量，降低重金属的含量。“高效有机生物菌肥”中的光合细菌有助于作物对硝态氮的分解和利用，从而降低瓜果中硝酸盐的含量。硝酸盐是亚硝酸胺的前体，亚硝酸胺是一种致癌物质，在人体内积极是致癌的重要因素。因此，本项目产品是一种能降低硝酸盐含量的农用微生物菌剂。

4.2.6提高化肥利用率，减少环境污染：

长期施用化学肥料，化肥的利用率平均仅有20-30%，大量的化肥随雨水淋溶而进入地下水或流入湖泊，造成环境污染。使用“高效有机生物菌肥”，不仅减少化肥的施用量，而且进入土壤的少量化肥在微生物的作用下处于稳定状态，有利于作物的吸收利用，提高了肥料的利用率。在作物生长期内，利用“高效有机生物菌肥”生产的微生物有机肥在土壤中逐渐放肥效，基本与作物生长用肥量相当。

4.2.7抗早保水。改良土壤结构，有利于中低产田改造：

28

利用“高效有机生物菌肥”生产的微生物有机肥含的有机质，可以改善土壤物理性状，增加土壤团粒结构，从而使土壤疏松，减少板结，有利于保水、保肥、通气和促进根系发育，为作物提供舒适的生长环境。生物有机肥富含有机质和腐殖质，可调节作物气孔的开放度，这些物质与利用“高效有机生物菌肥”的代谢产物(酶)协同作用，提高作物的综合抗御能力，从而提高抗旱能力。土壤团粒结构的增强，促使毛细管的通透，保证水份运转，提高土壤水份利用率。 4.3 产品方案

根据市场分析预测以及项目所需的各种原材料的供应情况，本项目的设计生产能力为年产10000吨，其中生物有机菌肥6000吨，有机无机复混肥4000吨。项目同时生产高效微生物菌剂100吨，可用于土壤调理、秸秆还田等。

1、生物有机菌肥:40kg/袋，颗粒型(粒度大于3mm)，PP编织袋(内衬PE复合膜)包装，25袋/吨。

2、有机无机复混肥：50kg/袋，颗粒型(粒度大于3mm)，PP编织袋(内衬PE复合膜)包装，20袋/吨;

3、高效微生物菌剂(液态): 10kg/桶，PE塑料桶(内衬铝箔复合袋);500g/瓶x24瓶，(纸箱、PET瓶包装)。

第五章 项目建设方案

5.1 生产工艺技术方案：

5.1.1产品执行标准：

29

项目生产的有机生物菌肥，产品质量执行国家农业部最新修订实施的行业标准--《生物有机肥》(NY884-2012)，并按照《肥料登记管理办法》等法规的规定，及时办理相关肥料登记手续，接受行业主管部门的监管。具体产品质量主要指标如下:

指标名称 有效活菌数（cfu)，亿/ g 有机质(以干基计)，% 总养分(N+P2O2+K2O，以干基计)，% 水分，% PH值 粪大肠菌群数，个/ g (ml) 蛔虫卵死亡率， 有效期，月 指标 ≥0.2 ≥40.0 ≥5.0 ≤20.0 5.5一8.5 ≤100 100% ≥66 产品中重金属含量、蛔虫卵死亡率和大肠杆菌值指标应符合GB8172的要求。使用的微生物应安全、有效。生产者须提供菌种的分类鉴定报告，包括属及种的学名、形态、生理生化特性及鉴定依据等完整资料，以及菌种安全性评价资料。采用生物工程菌，应具有获准允许大面积释放的生物安全性有关批文。

5.1.2生产工艺流程： 1、高效生物菌剂生产工艺流程

本项目的核心技术“高效复合微生物菌剂”，是以自然界筛选分离的提纯芽孢杆菌类，如彻胞芽孢杆菌、蜡状芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、放线菌、真菌、酵素菌等多种微生物作为菌种，经过特殊技术提高活性，通过筛选、复壮、扩大培养、发酵、再将扩繁后的种子吸附在有机物质上，形成农作物需

30

要的微生物活性制剂。其生产工艺流程如下:

菌种筛选——提纯——复壮——扩大培养——发酵——连续离心分离——冷冻干燥——检验活性——包装

2、高效生物有机菌肥生产工艺流程

高效生物有机菌肥采用的生产工艺路线为:把本项目主要原料炭粉，与粉碎后的农作物秸秆、草炭 (油母页岩、风化煤)等有机废弃物一起，按比例进行混合，进行分层堆放，同时喷入高效复合微生物菌剂，调整混合堆肥的水分在 40——50%之间，利用生物发酵升温杀菌，使混合物含水率进一步降低，体积减少，制得有机肥，达到无害化、资源化的要求。然后根据最终产品的质量要求，添加多抗菌制剂及基础肥科 (补充氮、磷、钾)，经造粒、烘干、筛分、定量包装后即为成品。

其生产工艺流程如下:

炭粉、草炭、农作物秸秆等有机废弃物——粉碎——配料——分层堆肥——喷入高效复合微生物菌剂——发酵熟化——晾干——添加多抗菌制剂——添加基础肥料——造粒——烘干——筛分——检验——定量——包装——成品 5.2主要生产设备：

根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标，备品备件保证程度，安装试车技术服务，设备投资等，并对国内外相关制造企业进行调查和询价，根据相关项目设计应用经验，该项目设备采用国产先进、可靠设

31

备。生产主要过程采用自动化操作，自动化程度高，节能降耗，生产成本低，安全可靠。

项目选用的生产设备包括:自动拌合菌剂翻堆天车、粉碎机组、混合配料系统、造粒设备、烘干设备、定量包装设备等。均选用目前国内先进成熟的成套生产线，设备加工能力大，机械化、自动化程度高，可以保证产品质量。详见机器设备投资明细表。 5.3主要原材料、辅料及能源供应：

本项目主要原材料包括：生物质液化燃油项目所产生的副产品炭粉、农作物秸秆、草炭(油母页岩、风化煤)、硅藻土等；辅助材料包括微生物菌种。基础肥料、微量元素添加剂等。其中生物质油项目所产生的副产品炭粉为陕西瑛基量公司所生产的副产品，年产量约1.5万吨；项目单位为农业生产单位，总种植面积约4万亩，农作物秸秆等有机废弃物资源充足；草炭(油母页岩、风化煤)、硅藻土等在周边的蒲白、澄合矿区及本县的段家镇均有出产，供应量充足。

项目生产所需的微生物菌种，由项目技术合作单位陕西省酶科学研究所提供，由本项目建设的高效复合微生物菌剂生产车间进行扩大繁殖，提供项目使用，并可生产部分液态微生物菌剂，作为商品直接出售；其他基础肥料、微量元素添加剂等在当均可方便采购。

项目所需的包装物包括PP塑料编织袋、PET瓶及纸箱等，均可由当地的生产企业配生产，通过招标采购。项目水、电、煤等

32

能源由本地供应。 5.4 建筑工程方案 ：

5.4.1设计依据：

(1)国家及行业现行有关规范及标准。

(2)根据国家地震局1990年“中国地震裂度区划图”，大荔县地震基本裂度为7度，本工程为8度设防。

(3)工艺要求，设备厂家提供的技术资料。 (4)建设单位提供的设计资料及使用要求。 5.4.2 总平面布臵：

项目总平面布臵根据项目建设选址的地形特点等基础设施条件，合理规划，按符合生产工艺要求、满足安全规范、适应厂区自然条件、经济合理、功能分区明确的原则确定场内分区及主要单项工程位臵。做到功能分区、系统分明、布臵整齐；生产、辅助和运输布臵既要考虑项目生产的需要，又要方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复；场地利用要科学合理，规范确定建筑物、构筑物间距，保证生产营运和消防安全。

根据厂区地形及生产工艺特点，厂区总平面布臵主要划分为四个功能区:分别为主要生产区、辅助生产设施区、无害处理及污水处理区。办公及生活区。在生产区中，按生产流程要求进行布局规划，主生产车间位于生产区中心位臵，仓储区根据生产流程需要分布在主生产车间周围，实现物流通畅，科学有序。锅炉房、配电室及污水处理站等辅助生产设施位于生产区的下风区，

33

并与生产车间保持一定的间距。各功能区之司以道路相连，确保人流物流通畅，符合消防规范。建筑构物四周和路边种植花草乔木，厂区内设臵不同形式的绿化场地，以美化环境。净化空气。

5.4.3主耍建筑工程：

主要建 构筑物一览表

序号 1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 建筑物名称 单位 栋 栋 栋 栋 栋 栋 栋 栋 小东 栋 炼 栋 l 1 2 2 2 3 I 2 l i I l 数量 建筑面积（m2） 14500 1000 500 2000 1000 1000 6000 500 2500 1100 800 1100 300 17800 l 1 2 l I 1 l 1 2 2 3 l 层数 10 6 12 15 15 15 6 12 7.2 7.2 9.6 3—4.9 建筑高度 钢结构 钢结构 框架 钢结构 钢结构 钢结构 钢结构 钢结构 砖混 砖混 砖混 砖混 建筑 结构 仓库、厂房 干料仓库 添加剂仓库 成品仓库 破碎车问 拌合车间 1一6 发酵瘸熟化车间 1-7 1-8 2 3 4 5 配件库 包装车间 办公楼 技术综合楼 职工宿舍 辅助用房 合计 5.5辅助及公用工程：

1、道路、停车场:面积3840平方米，l0cm厚水泥路面。 2、绿化：包括厂区道路两旁绿化和局部草坪绿化、园林小品等，绿化面积7200 m2。

3、室外管网:包括厂区的上下水。暖通管网等。

34

4、给、排水:给水:项目给水由自备机井提供，拟新建机井2眼，单井出水量30m3/h，项目同时新建300m3蓄水池、240m3循环水池各一座。可满足项目清洗、绿化及消防用水需要。预计项目年用水量约36万立方米。排水：项目排水按照雨污分流排放的要求设计，生产及生活污水经污水处理站处理后达标排放。

6、供电:本项目设计新增用电总负荷为240KW，计划新增250KV节能变压器1台，项目用电由朝邑变电所提供的l0KV专线接入。根据行业特点，厂区线路全部采用地埋电缆。

7、消防：本项目属П类消防，包装材料库堆放区按20m间距，规范配臵消防栓，并预留6m宽环形消防通道。消防栓与消防蓄水池、加压泵共同组成室外消防系统。另外按规范，在车间、成品库及配电室等场所，配臵相应的灭火器材。 5.6 建设工期和实施进度：

建设单位应成立专门的领导小组进行项目全程管理，制定科学合理的实施计划，妥善做好设计、招标、施工管理等各项工作，在施工期内，采用监理制度，节约工程成本，确保工程进度，保证工程质量。

项目建设工期约12个月。2013年6月底前完成项目全部前期准备工作，2013年7月份开工建设，2014年6月底前完成部分项目建设，2014年7月设备安装调试等建设任务，2015年3月建成投产。

第六章 环境保护与劳动安全卫生

35

6.1设计依据及环境评价：

6.1.1设计依据：

(1)国家现行有关规范，见附录。

(2)国家发改委、国务院环境保护委员会文件《建设项目环境保护设计》(1987.3.20)。

(3)劳动和社会保障部文件《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》(1998.5.27)。 6.1.2环境评价

项目建设区主要为农业生态环境系统，生态环境现状良好，生物种类繁多。农作物主要有小麦、玉米、棉花、花生、蔬菜等。建设区无高污染的企业，环境质量良好，大气环境质量满足区划的空气二类功能区的要求，水环境质量一般。项目本身的开发对环境有一定影响。项目的开发建设会破坏地面植被，易引起扬尘与水土流失，对区域生态环境带来一定的负面影响，项目建成后对建设区进行恢复地整修和绿化，可恢复和补偿项目建设对环境造成的影响。施工期的施工噪声对周围环境有一定影响。 6.2 污染防治措施：

6.2.1废水治理与综合利用：

生产过程中的工艺废水主要来自有机质制备过程中，该废水中含有一定的酸性有机物，PH：5—6.8，除了部分用于造粒过程中的工艺用水外，统一收集进入项目建设的污水处理站，经处理后达到国家污水排放标准，与生活污水汇流后排入园区污水排水

36

总管网。

6.2.2废气治理：

部分原料在生产过程中挥发会产生一定的废气，由于采用封闭式发酵方式，可以减少向周围环境的排放，生产场所加强排风，并严格控制工艺温度等工艺指标，在车间强制通风处增加活性炭吸附装臵等，保证废气排放达到相关标准。

生产过程中由于物料粉碎会产生一定的粉尘，由于采用先进的设备，同时调整配料和粉碎工艺，可以使粉尘的产生降低到最低程度。少量粉尘由设备上部的吸风管道收集，经旋风分离器降尘回收后再利用，做到粉尘不外排污染环境。 6.2.3噪声治理

噪声主要产生于运转设备、泵及冷冻机采用单独房间隔离，同时在设计中选用优质低噪设备，并采用减震基础，在产生噪声的厂房内壁涂敷吸声材料，选用隔音门窗，在冷凝风机进气口安装消声器。经过以上降噪措施后，可满足GB12348-90的要求。

6.2.3固体废物处理：

垃圾外运，送至当地环保部门指定的填埋地点；炉渣可作为建筑材料、生产粉煤灰砖或铺路；生产过程中产生的少量原料残渣，及时进行收集，可以用作肥料还田。只要加强管理，可以避免废渣对环境的影响，实现废物综合利用的目的。

6.2.4绿化美化环境：

工厂道路两旁及厂前区种植绿化草坪，并点缀花木及建筑单体，形成花园式工厂，空气清新，卫生干净，整齐美观。工厂绿

37

化面积7200m2。全厂绿化系数为16.8%。 6.3 劳动卫生与安全生产：

6.3.1劳动保护：

1、高温介质及设备安全防护措施:高温介质输送管道及设备采取隔热保护措施，对采用热源的生产工艺设备加强通风，对直接排热设备在其上方设臵局部排风罩。

2、暴露在机械设备外部的一切传动部分与危险部分、如明轴、明带、明轮等安装安全防护栏、防护网或防护罩，确保生产操作人员的安全。

3、厂内的电器设备均须有良好的接地系统，电气控制柜设臵可熔保险自动开关。厂区布臵消防系统，配臵必要有消防器材。

4、严格执行压力容器安全操作规程，严禁超负荷运行。压力容器与设备，要定岗定位，要使用经过专门培训具有专业资格上岗证的人员，所有压力容器及设备必须设安全阀，并建立定期检查与维修制度。

5、建立完善的生产操作人员劳动保护与保障制度。 6.3.2安全卫生：

1、设立环境保护、安全卫生机构和人员。本工程建成后，指派一名领导负责环境保护、劳动卫生及安全生产工作，并设管理人员，负责组织落实检查本企业的环保。劳保及安全工作，发现不符合国家规定的问题，及时要采取改进措施，确保环境质量和安全生产。

38

2、建立管理制度。本工程建成后，是多工种、多专业、多种机械设备协作操作完成的系统和作业。各工种、较大型的机械设备、重要的作业都应该制订安全操作规程、岗位责任制，以及各种管理制度。如机械操作规程、电气操作规程、库内明火作业的规定、化学危险品使用管理办法等。对种种规章制度的执行情况及周围环境、消防、安全措施等进行定期检查。

3、加强职工培训，组织职工进行环保技术培训，提高职工安全生产意识。坚持先培训后上岗的管理制度，定期考核。 6.4 节能：

6.4.1节能措施：

本项目主要能源种类包括：电力、燃煤，主要耗能工质种类为新鲜水。

1、节水措施

供水管网系统所选用管材、阀门除应满足工作压力和工作温度的要求外，还要注重管道与管件、阀门之间连出密封性能良好，材质不影响水质，管道内表面光滑，阻力损失小等因素，以免造成漏水，费水等耗能的后果。

管道管材选择重量轻、机械强度大；金属管材的外表面抗腐蚀性好。

管道宜采用管沟敷设，以利于保证管道安装、维护及修理。 地面雨水设计为重力流内排水。在建筑物旁设初期雨水弃流池和贮水池，收集屋面雨水，用做浇洒绿地和道路用水。

39

厂区内道路雨水，尽量流向绿地和渗水砖，雨水渗入地下涵养水源。

2、电气节能措施

合理设臵降压变电所位臵，尽量将降压变电所位臵设臵靠近负荷中心，减少配电电线缆长度，减少配电线路上的电能损耗

用现场和集中补偿的方法，提高功率因数，降低变压器无功率，安装抑制谐波设备。

用低损耗节能干式变压器，选择合理的变压器容量，使其达到经济运行(负荷率65-80%)，减少电能损耗和转护工作量。

合理确定电缆截面，减少低压配电系统的线路损耗电量，配电线路采用单相供电时，考虑三相平衡。

用高效电动机，大容量电动机采用变频或软启动方式或高压电动机。

照明采用集中、分散和自动相结合的控制方式，确定合理的照度值，充分利用天然光。

用具有节能效果的新系列高、低压器，以取代功耗大的老产品，如：用KT20、RTl5(NT)系列取代RTO系列熔断器，用ADl、AD系列信号灯取代XD2、XD3、XD5等老系列信号灯，选择带节电装臵的交流接触器等。 6.4.2节能效果评价：

项目全年能源消耗折算表(当量值)

能源、耗能工质品种 消耗实物量 年耗能 40

折标系数 -、能源品种 电力(万千瓦时) 燃煤(吨) 二、耗能工质种类 新鲜水(万吨) 三、年耗能合计(吨标准煤) 10.5 86.4 360.0 1.229tce/KWH 万 折标准煤(吨) 能耗百分比(%) 106.19 257.04 27.00 390.23 6.92 100.0 27.21 65.87 0. 714tce /吨 2.571toe/万吨 项目综合能弄宅390.03吨标准煤/年。 单位工业生产总值能耗为0.271吨标准煤/万元，低于本行业平均能耗指标。

第七章 项目组织与管理

7.1项目建设组织与管理：

7.1.1项目实施原则与步骤：

(一)项目的实施首先应符合相关的建设审批要求，同时要积极创造条件，保证各项建设费用的落实。

(二)成立公司下属的工程项目部，负责项目实施的组织、协调和管理工作。

(三)工程项目部设项目经理，作为项目的法人及用户代表。项目实施进程中的决策、指挥、执行以及对外谈判与联络等均由项目经理负责。项目经理向公司负责，公司对项目经理进行监督、检查。

(四)在项目实施过程中，公司作为项目执行单位应与项目的设计、供货、施工、安装等履行单位签订相关合同，履行必要的法律手续，按照国家的关法律、法规执行。

41

(五)与有关项目履行单位协商制定项目实施计划，并于履行前通知有关各方。

7.1.2组织机构与分工：

为了确保项目的顺利进行，由主管部门领导参加，组成 “工程筹建小组”，专门负责项目的组织、协调、领导工作。由“领导小组”负责组建工程项目部，作为项目执行单位，全面负责项目的具体实施工作。拟聘请有关专家担任项目的技术顾问，配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。项目部下设三个职能部门:

(一)资金部:负责项目的财务计划和实施计划安排、与项目履行单位办理合同协议，以及资金的使用收支手续。

(二)综合部:负责行政工作以及与项目履行单位的接待联络等项工作。负责项目技术文件、技术档案的管理、主持设计图纸会审、处理有关技术问题，以及组织职工的专业技术培训等工作。

(三)工程部:负责项目的土建与安装工程施工，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作，项目设备材料的订货采购保管、调拨等项工作。 7.2 项目运营组织与管理：

7.2.1组织机构与职能划分：

根据 《公司法》和企业生产运营特点，建立法人治理结构及运营体系，形成科学规范的现代公司制度，实行股东会领导下的总经理负责制。公司经营管理机构设行政部、财务部、技术质

42

量部、生产部、原料供应部、市场部等部门； 生产部下辖各生产车间。

总经理： 全面负责公司的日常经营管理工作，对公司的生产经营和行政管理全面负责，完成任期目标所规定的各项任务，全面履行对国家、社会、公司、职工和消费者所承担的各种责任。

行政部： 主要负责行政、人力资源管理、文秘、接待和协调各部门关系，做好后勤保障、安全保卫等工作。

财务部:主要负责资本运作、发展规划、项目投资、日常财务管理及资金协调。

技术质量部:负责研究市场及行业技术动态、制定公司新产品、新技术研发规划及年度研发计划，开展技术交流与合作;开发试制新技术、新工艺、新产品、制定工艺技术方案和作业指导书，负责质量管理体系的运营，确保产品质量；对公司产品及技术革新进行组织、实施、评价和改进。

市场部:认真研究市场变化，制订产品市场开拓计划和销售计划，负责产品的销售及货款的回收管理等工作，做好客户开发与维护及售后服务工作。

原料部:为公司生产经营提供所需的原料、辅料、技术装备等生产资源供应，组织重要原材料的供应招标管理工作。

生产部负责生产组织及下辖生产车间的管理工作，认真执行工艺纪律，加强现场质量管理，做好安全管理工作，保证高效率、高质量完成生产任务。

43

7.2.2工作制度：

项目全年作业天数300天，有机质发酵制备四班三运转，造粒加工单班生产，每班工作8小时。

7.2.3劳动定员：

项目设计新增劳动定员76人，其中：技术人员3人，管理人员 6人，销售人员12人，生产及服务人员55人。

7.2.4人员培训：

对于从事技术研发的工程技术人员，公司鼓励其通过继续教育等方式，不断提高自身技术水平。公司从技术研发基金中对学有所成，术有所创的突出贡献者予以资助和奖励，以保持技术研发队伍的高素质。

对于生产系统的操作人员，本项目侧重于操作技能的培训，采取多种形式交替进行，以短期培训为主，实地考察为辅，短期培训主要是举办短期培训班，根据岗位特点有针对性地聘请有关专家讲授专业知识，还将依据项目发展需要，选派技术人员到大专院校进行定期培训，不断更新知识，提高业务技术水平。

本项目培训主要内容为生产基础理论培训、操作技能培训、质量管理知识培训、劳动安全培训等。工作人员需掌握基本的生产原理、工艺流程和操作规程以及安全生产规范，能很好地完成生产和管理工作任务；全体人员须经相关培训，经考核合格者方可上岗。

第八章 投资估算及资金来源

44

8.1投资估算依据：

8.1.1陕西省建设厅《陕西省建筑工程综合预算定额》(2009); 8.1.2全国安装工程预算定额陕西省价目表;

8.1.3(2009)年《陕西省建筑工程、安装工程及装饰工程费用定额》，结合浮动管理市场动态差价计算材料价;

8.1.4机器设备价格根据相关厂家提供的价格,并参考同类产品市场价格估算;

8.1.5项目征用土地80亩，土地征用费为每亩10万元。 8.1.6其他工程费用和取费标准:

1、工程勘察设计费:按计价格[2002]10号文件规定计提; 2、工程监理费:按建办市函[2007]233号文件规定计提; 3、建设单位管理费:按第一部分工程直接费用的2%计取; 4、基本预备费:按第一、二部分工程费用之和的5%计取。 8.1.6建设单位提供的其它相关资料。 8.2 项目总投资：

两期项目共计投资估算3200万元，其中固定资产投资2750万元，流动资金450万元。其中：2013年该项目一期计划投资1577.2万元。其中：流动资金200万元，固定资产投资1377.2万元。项目固定资产投资中，土建工程1148.5万元，项目前期费用101.7万元，预备费用127万元。

8.2.1固定资产投资：

一期计划固定资产投资1377.2万元。项目固定资产投资中，

45

土建工程1148.5万元，项目前期费用101.7万元，预备费用127万元。二期计划固定资产投资1372.8万元。 8.2.2流动资金：

流动资金包括维持项目正常运营所需购买的原材料、辅助材料、包装物、能源动力及职工工资等的周转资金，根据分项估算法，经测算流动资金需求量约为450万元；2013年需200万元，二期需要250万元。 8.3 资金来源：

一期建设申请省发改委省级资源综合利用专项补助资金500万元，农场自筹资金1077.2万元。

第九章 财务评价

9.1财务评价依据：

1、根据国家发改委、建设部编制的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

2、国家有关财税制度；

3、项目计算期12年，其中含建设期1年，运营第一年达到设计能力80%，第二年即达到设计能力的100%；

4、项目单位提供的数据资料。 9.2基础数据：

计算期: 12年，其中建设期1年，经营期11年。 人员编制：项目定员76人，其中：技术人员3人，管理人员6人，销售人员12人，生产及服务人员55人。

46

工资福利：人均年工资20000元，福利为工资的14%。 流动资金贷款年利率按8.24%计。 评价参数:基准收益率12%。 9.3营业收入、税金及附加估算：

9.3.1营业收入：

项目营业收入为产品销售收入。项目的设计生产能力为年产 10000吨，其中生物有机菌肥6000吨，有机无机复混肥4000吨，高效微生物菌剂100吨。产品的销售价格是根据财务评价的定价原则，经分析论证确定产品销售价格。以近几年国内市场己实现的价格为基础，预测到生产期初的市场价格，并假定在项目预测期，产品销售价格基本保持稳定。

正常经营年度，项目年销售收入为1450万元。 9.3.2营业税金及附加：

按照国家相关税收政策规定，从事化学肥料、复合肥料生产物企业，免征增值税及附加。详见项目营业收入、税金及附加估算表。

9.4 总成本及经营成本估算：

9.4.1成本估算依据：

1)主要原材料、辅料的价格按目前市场价进行估算，用量按同类项目的平均用量计算。

2)工资福利费:项目新增定员152人，人均年工资20000元，福利费按14%计，总费用346.56万元。

47

3)水、电、煤等外购能源动力按实际定额估算，价格按市场平均价估算。

4)财务费用:流动资金贷款利息计入财务费用。

5)其他费用:包括办公费用、管理费用等费用，每年其他费用约为48万元。

6)销售费用:按销售收入的2%计，在总成本中列支。 7)固定资产折旧:房屋及建筑物按平均年限法折旧，折旧年限为20年，残值率取5%；机器设备按平均年限法折旧，折旧年限为 10年，残值率取5%；运输车辆按平均年限法折旧，折旧年限为5年，残值率取30%。年固定资产折旧总计141.49万元。

8）无形资产及其他资产摊销:无形资产按平均年限法摊销，摊销年限为10年;其他资产按平均年限法摊销，摊销年限为5年。项目无形资产及递延资产年摊销额36.57万元。

9)修理费按固定资产折旧的20%计，年需修理费37万元。 9.4.2总成本费用：

估算项目年平均总成本费用为763.89万元，其中固定成本223.6万元，可变成本540.29万元，经营成本589.29万元。 9.5利润及利润分配估算：

各年利润总额及分配估算详见附表，年平均年利润总额为 659.75万元。项目所得税按25%计，根据国家规定，盈余公积金和公益金分别按税后利润10%和5%计取。 9.6财务评价指标：

48

9.6.1盈利能力指标的计算：

1)财务内部收益率(FIRR)，按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率(FIRR)是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。

本项目全部投资所得税前财务内部收益率(FIRR)为24.96%;所得税后为18.64%。

2）财务净现值巳（FNPV），按照《方法与参数》的规定，财务净现值(FNPV)走指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。本项目收益率12%。

本项目全部投资所得税前财务净现值(FNPV)为1942.88万元；所得税后为494.81万元。

3）投资回收期(pt)，本项目全部投资的投资回收期(pt)静态投资回收期所得税前为5.98年； 所得税后为6.03年。

4)总投资收益率(ROI):表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年税前利润或运营期内年平均税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。

5)项目资本金净利润率(ROE):表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

9.6.2财务生存能力分析：

通过考察项目计算期内的投资、融资和经营活动所产生的各

49

项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，由项目投资现金流量表可以看出，正常经营期税前净现金流量第一年为761.51万元，以后各年依次增大，可以满足经营活动净现金流量。同时累计税前净现金流量为7479.68万元，累计税后净现金流量为5393.24万元，可以实现财务的可持续性。 9.7不确定性分析 ：

9.7.1盈亏平衡分析：

假定项目在生产经营期间各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率。项目达到设计生产能力正常年份时，即生产能力利用率达到25.31%时项目盈亏平衡。可见，项目盈利能力较强。

9.7.2敏感性分析：

根据项目特点，本评价只进行单因素敏感性分析，选择销售收入、经营成本、建设投资三个因素，对项目税后全部投资内部收益率指标进行敏感性分析，测试这些因素在±5～±10%范围内对项目税后内部收益率的影响。

项目敏感性分析表

变动因素 销售收入 经营成本 建设投资 -10% (5.29) 31.O5 22.57 -5% 12.66 23.04 21.25 基本方案(%) 18.64 18.64 18.64 +5% 275.40 1452 18.89 +10% 37.77 (9.01) 17.84 50

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/4jmx.html