09采购控制程序

公司名称：广州市盘洋船舶机械有限公司 文件名称：采购管理控制程序 文件编号：COP-PY-009 生效日期：2009-10-15 版 本：A/1 页 码：1 / 3

1.目的

对原材料、外购件等采购活动进行控制，确保符合规定要求。 2.范围

适用于公司对原材料、外协件、外购件的采购。 3.定义

外购件：直接从供应商购买，能直接出现在产品上主要的部件。 原材料：直接从供应商购买，用于产品加工的主要材料。 4.职责

4.1商务部负责调查了解供应商，并组织对供应商的选择与评定及采购计划编制及实施。 4.2生产部门负责提供原材料、外购件技术资料。 4.3 质检部负责对外购件进行验证，并保存相关记录。 4.4管理者代表负责批准采购计划，并确定合格供方。 5.工作程序 5.1供应商开发

5.1.1对于常用物料，商务部必须保证每种物料有一家或以上合格供应商存在。其中条件优越者作为优先，其余作为后备，确保发生异常时可以及时调整。

5.1.2在确保物料供应正常的同时，商务部根据降低物料成本及提高质量水平的要求，必须不断地开发新供应商。在每年的管理评审会议前，总结一年的工作并制订次年的新供应商开发计划，提交管理评审。

5.1.3按照管理评审的结果，实施新供应商的开发。通过电话、订货会、广告等信息渠道广泛地联络，获取供应商资料作初步比较、选择。 5.2供应商调查

5.2.1对于初步比较后选择的供应商，商务部根据实际情况，联系生产部、管理者代表、进

行评审，所需资讯由商务部责成供应商如实提供，必要时作现场调查。

5.2.2调查项目主要包括：技术能力、供货能力、质量体系、交货周期、价格能力、等项目，将调查情况填写于“供应商选择及评价表”内。 5.2.3商务部需将调查的结果交管理者代表批准。 5.3送样评估

5.3.1必要供应商调查合格后，商务部安排供应商送样评估。 5.3.2供应商按照其常规工艺生产样品。

5.3.3样品交由生产部评估。质检部根据选材的要求对样品全检评估，并记录于“原材料评

估报告”。如果评估不合格，质检部通知商务部处理。

5.3.4样品评估合格后，生产部将“原材料评估报告”需分发给质检部门。质检部门据此作

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进料检验之参考。

5.3.5如果供应商在今后的生产中有任何的变化，都必须重新执行送样评估。 5.4试订购

在样品评估合格后，商务部将第一个采购活动视作试订购，以验证供应商的生产能力、质量保证能力及交货期。当试订购顺利通过后，该供应商获得合格供应商的资格，商务部将其登录于“合格供应商名册”中。 5.5合格供应商的管制

5.5.1商务部根据进料检验及供应商的交货状态，每年对各供应商评估一次。 5.5.2评估方法及评定等级准则 批合格率 得分（满分50） 交期 状态 91%～100% 75%～91% 56%～75% 得分（满分30） 服务 状态 良好 满意 一般 得分（满分20） 20 17 12 总分 85分以上 75～85 60～75 60分以下 评语 处理措施 91%～100% 75%～91% 56%～75% 一级 二级 三级 优先考虑 正常落单 提醒改善并减量 两次未改善则淘汰 50×批合格率 30×交期达成率 55%以下 55%以下 恶劣 0～10 不合格 5.5.3作“供应商定期评估报告”交管理者代表批准。 5.6采购要求

5.6.1采购人员到仓储物料部门，根据“生产计划”制定“采购单”，报总经理批准，制定“采购单”时，应注意： A、客户已落的订单。

b、预见客户在末来一月内的订单。 c、物料存储量。

5.6.2物料存储状态有下述三种：

TOCK：原料仓存货，从仓库得知。 WIP：存在于生产线上的物料。

O/S：已落订单且供应商已承诺交期的物料部份。 5.7采购准备

5.7.1根据已获批准的“采购单”，在“合格供应商名册”中选择供应商。

5.7.2采购单内必须详细注明所购物料的名称、规格、数量、质量要求、技术要求、包装方式、交货期、交货方式等。采购单完成后，商务部将采购单和必要的技术资料交由总经理

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或受权人批准。

5.7.3当有紧急情况而来不及填写采购单时，可以以其它方式先联络，但采购单必须后补。 5.8采购

5.8.1商务部将已批准的“采购单“传真给供应商，并按采购单上注明的方式得到供应商的认可。

5.8.2当供应商提出疑问时，商务部必须及时、彻底地协调处理。

5.8.3对于公司由于办公或相关工作需要采购非直接生产材料时可填写“采购单”经审批后交商务部采购，相关运作参见以上相关方法。

5.8.4对于市场上有现货的零星当场采购的物料可不用采购单，直接填入仓单 ，但需确保采购信息完整。 5.9采购单变更

5.9.1因需要而作采购变更，必须作“采购单”的变更，在新“采购单”上注明此“采购单”用以替代的那份旧“采购单”的描述，并注明那份旧“采购单”作废。 5.9.2在原“采购单”的原稿上注明新“采购单”的编号，以识别及追溯。 5.10采购跟进

5.10.1商务部必须跟进供应商的交货期，以保证交货期的达成，并把每个“采购单”的交货期情况注明于该“采购单”内，以作供应商定期评估用。

5.10.2商务部在收到采购物料后，质检部根据“采购单”如实验证。 5.10.3采购物料必须进行进料验证。详细参考“进料检验规范”。

5.10.4采购物料的验收结果为不合格时，商务部进行协调处理，详细参考“不合格品控制程序”。 6.0相关文件

7.1 不合格品控制程序 7.2检验规范 7.0质量记录

供应商选择及评价表

合格供应商名册 采购单

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