质量目标细化分解方案1

目 录

一 工程概况 -----------------------------------------1 二 工程设计单位、监理项目法人从业情况----------------2 三 本单位的施工企业质量自检体系的机构设臵和责任分工

情况----------------------------------------------3 四 工程质量目标细化分解-----------------------------13 五 管理责任-----------------------------------------17 六 管理程序-----------------------------------------17 七 规章制度和责任追究-------------------------------24

中交一公院、中交二公局 西宁南绕城公路路基 设计施工总承包 第四合同段质量目标细化分解

质量目标细化分解方案

一、工程概况

1、工程特点

“国家高速北京至拉萨线西宁南绕城公路工程（简称“南绕城公路”）”是青海省“十二五”重点建设项目之一。项目的建成对于缓解西宁城区、新兴经济区域间东西交通不畅，加速平西一体进程，促进“东部城市群”建设具有重要意义。

我部承建的第四合同段，起讫桩号为K21+300～K26+835,全长5.535公里。公路等级为双向六车道高速公路，整体式路基宽33.5m,分离式路基宽16.75m,设计行车速度100km/h。主要工程：路基挖土方约：203.7万m3，填土石方约38.16万m3，主线设大、中桥530.4m/3座，天桥1座，互通立交1处，凤凰山1#隧道（按单洞计）1520m，涵洞及通道工程15道，改移道路工程9处。

计划2011年11月1日开工，于2013年10月31日交工，合同工期24个月。

2、工程主要技术指标

公路等级：双向6车道高速公路； 设计行车速度：100km/h；

路基宽度：整体式路基宽度为33.5m；分离式路基2 X 16.75 m； 桥涵设计荷载：公路-I级；

平曲线一般最小半径920/1(m/个)，最大纵坡3/2(%/个)； 桥宽：2×16.65m

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3、主要工程数量 （1）、路基工程：

开挖土方（含改路）：开挖土方203.7万m3,回填土方38.16万m3,其中灰土回填23.76万m3,占总量的38%。

强夯1.71万㎡，重锤夯实1.47万㎡，冲击碾压4.98万㎡。 （2）、桥梁与涵洞（通道）：大中桥530.4m/3座（含互通主线桥）；桥梁占全线总长的10%;天桥1座；全线箱梁165片，其中20m梁125片，30m梁40片；全线桩基282根，桩长合计16922m;全线通道5座,长度合计163.3m;涵洞10道，长度合计467.36m。。

（3）、湟中路互通共1处。

（4）、防护与排水工程：全线各类排水沟合计43561.7m，植草合计25.3㎡，浆砌工程5.8万m3。

4、地形地貌

本项目区内属半干旱大陆性气候，具寒长暑短，多风少雨，年内降水较集中，四季不分明，各气象要素随地势升高而有明显变化等特点。

西宁地区多年平均降水量372.57mm，蒸发量1640.36mm，具青海省气象台三十年观测资料，年平均气温5.7℃，1月份最冷月平均气温-8.2℃，7月份最热月平均气温17.2℃，历年极端最低气温-26.5℃，历年极端最高气温33.9℃。主要风向为东南，平均风速1.9m/s，最大风速18.0m/s。该地区最大冻深为1.34m。

路线区域水系主要为湟水河及其支流南川河、小南川河、西磨

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河等。这些水系对于隧道工程没有不利影响。地址勘察在隧址区为发现地下水。

5、地形与地质

项目位于青海省东部湟水谷地，穿越西宁盆地和安全地的中部，大部分路段位于湟水南河侧的阶地上，路线南侧为地上丘陵区，北侧为湟水河谷谷地。路线所经区域大致可分为三个地貌单元：峡口以东段位湟水河谷地的农业区，峡口至阴山堂为湟水河谷地的二三级阶地，阴山堂以西段落又回到湟水谷地的农业区。

地层岩性：西宁盆地在地质构造上位于祁、吕、贺“山”字型构造体系的西翼弧形褶皱带部位，总体褶皱形态表现为复式向斜构造。在燕山运动中，本区发生了断裂凹陷形成了许多山间盆地，沉积了较厚的第三系泥岩，喜马拉雅运动使第三系地层发生了平缓的褶皱和断裂，以后受长期的侵蚀和剥蚀，堆积了较厚的第四系。

地质构造：本区处于西宁盆地和平安盆地是祁连褶皱系中的两个小型断陷盆地，周边大断裂严格控制着中生代以后的地层沉积环境和地形格局。新构造运动在盆地腹部主要表现为振荡式隆升为主，断裂和褶皱活动相对较弱，使第三纪红层形成宽缓的背斜和向斜构造，轴向一般为北西至南东向。在河谷区形成了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级阶地，并使丘陵边部的残存高阶地抬升到现代侵蚀基准面以上八十多米，在宏观上塑造成千沟万壑梁峁状丘陵和侵蚀堆积的河谷地貌景观。

工程地质分区：本区划分为侵蚀堆积河谷平原区、构造剥蚀低山丘陵区两个工程地质区。

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不良地质现象：主要为滑坡、泥石流、落水洞等，特殊岩性岩土主要为湿陷性黄土、盐渍土。

二、工程设计单位、监理项目法人从业情况

1、工程项目法人单位：青海省高等级公路建设局

2、本项目监理单位：内蒙古交通建设监理咨询有限责任公司 2、本项目设计单位：中交第一公路勘察设计研究院有限公司 三、本单位的施工企业质量自检体系的机构设臵和责任分工情况

本项目质量管理体系按照零缺陷的管理要求和满足顾客要求进行实施，坚持项目经理是工程质量的第一责任人的方针，强化由项目总工程师领导的工程技术部门的质检、试验、测量三位一体的技术质量保证体系，实行全员参与质量管理的质量控制方式。

（一）项目质量管理组织框图

质量管理组织机构

项目经理 郭继光

总工程师 徐慧杰

质检中心工程师

杨 超

测量队 岳晓伟

一拌站质检组 刘正、王飞 二拌站质检组 张珂、段赢

试验室 李晓林

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第一拌和站路基施工队 桥梁施工队预制梁场隧道施工队涵洞通道施工队附属工程施工队 1、质检体系：经理部设立质检部、质检工程师，作业队及班组

设质检员，每道工序都必须经过自检、互检、质检工程师检查、报驻地工程师检查确认后，方可进行下一道工序的施工。项目质检部负责做好施工过程的检测及产品智略的检测工作；配合项目物资部做好原材料和外购半成品、成品的质量控制。参与项目及公司项目管理部对质量进行检查、调查及处理。在项目总工程师领导下，定期不定期对项目进行全面质量大检查，掌握质量动态，对存在问题进行分析、总结，并向主管领导提交检查报告，制定存在问题的纠正措施和预防措施，并负责验证措施实施效果。做好质量信息收集、整理和反馈工作，定期对分部分项工程质量作出书面总结，及时汇报给技术负责人。

2、经理部设立工地试验室，拌合站设里专职试验员确保进场原材料有序监控，每项工程开工前有标准试验，施工中有检测试验，完工后有准确完善的试验数据。定期不定期对原材料、半成品及各个结构、各个部位的质量进行现场检测、检验，配合物资、施工队做好原材料、半成品、成品的标识和可追溯性管理工作，对工程质量进行全过程的监控，发现问题及时处理或向有关领导报告。

3、经理部设立测量队，每一施工队的导线和水准测量与控制均由测量专业人员进行控制，做好施工测量控制管理。测量数据按制度严格把关，认真整理，确保资料准确齐全。参加项目各项工程的中间检验验收和交接检查以及交工验收中有关测量方面的工作。

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（二）项目各部门、人员质量职责 1．项目经理质量工作职责

（1）贯彻实施单位质量方针和质量目标，建立项目质量保证体系，组织编制《项目质量计划》，规定项目质量目标，明确质量职能分工，保证质量目标的实现，对工程质量优劣负全面责任。

（2）严格执行单位质量体系文件和各项质量管理制度。定期组织项目质量检查、评审和改进，行使质量否决权。

（3）认真履行工程承包合同，同时强化项目管理的“四控制”“三管理”“一协调”，保证兑现合同承诺。

（4）对进入项目的人力、资金、材料、施工设备等资源进行优化配臵，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工。 （5）组织动员全体人员积极配合内外质量审核，对审核中发现的不合格项，制定切实可行的纠正措施，限期整改，避免或减少并不合格项的重复出现。

（6）组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制。监督检查本项目岗位技能和质量意识教育培训，并考核和评估其工作。

2．项目总工程师质量工作职责

（1）组织项目专业技术人员进行施工图纸会审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。 （2）审核项目材料需用计划，监督有关人员做好进货或过程质量自检、互检和交接检，保证进货时事先质量控制和过程质量控制符合标准要求。

（3）推广应用新工艺、新技术、新材料，努力提高施工工艺水平和操作技能。

（4）每月定期召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中重大技术问题，对质量持有否决权。 （5）每月定期组织项目工程质量检查，主持单位工程质量评定，

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仲裁工程质量争议。

（6）负责组织选择评价砂、石等当地材料供应商的资格和能力。 3.质检工程师质量工作职责

（1）认真学习贯彻执行国家有关公路建设的方针、政策和上级颁发的技术标准、规范、规程、建设单位质量体系文件规定和监理办法等文件，在总工程师的领导下工作。

（2）参加设计文件的会审和技术交底，必要时参加现场调查核对工作。

（3）参加审核采用新技术、新结构、新工艺关键工序的施工方案和施工技术保障措施。

（4）负责项目质量体系具体运转并及时向总工程师反馈信息。 （5）负责工程项目质量检查工作，安排、指导、督促、检查质检工程师、现场质检员工作。

（6）在施工过程中，严格落实“自检”、“互检”、“交接检”制度，认真作好检验记录。

（7）不定期检查施工技术员、各质检员对各种原始记录表格填写情况和现场施工质量控制情况。

（8）在总工程师的领导下充分行使质量否决权，每天对全线工地现场进行巡回检查，并不定期抽查，及时发现质量问题隐患，并实施质量一票否决权。

（9）督促试验室做好有关试验工作，并不定期检查各项试验工作配合试验人员做好成品验收工作。

（10）原材料采购工作进行质量控制、督促做好质量记录。 （11）协助总工程师对有关技术交底进行质量复查，确保工程顺利进行和质量目标的实现。

4.专职质检员质量工作职责

（1）认真学习贯彻执行国家有关公路建设的方针、政策和上级

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颁发的技术标准、规范、规程、建设单位质量体系文件规定和监理办法等文件，在质检工程师的领导下工作。

（2）参加设计文件的会审和交底，必要时参加现场调查，核对工作。

（3）参加审核采用新技术、新结构、新工艺关键工序的施工方案和施工技术保障措施。

（4）指导、检查施工队质检员的工作，有权随时对施工队进行质量检查、督促检查班组自检工作及检查记录。

（5）督促检查试验室、测量队的正常检测工作，原材料质量及半成品或成品的质量检测、检验等工作，参加隐蔽工程的检查验收工作。

（6）不定期抽查施工技术人员对各种原始记录表格填写情况和施工测量精度的控制情况。

（7）及时转发、呈报有关文件、通知，迅速处理施工队提出的有关工程质量的事宜。

（8）负责向质检工程师汇报每天工程质量日报。 （9）在总工程师和质检工程师领导下，实施质量否决权。 （10）配合项目主管领导对质量进行检查、调查及处理。 5．试验室质量工作职责

（1）严格遵守试验操作规程，认真填写试验记录，对试验方法和提供的试验数据承担责任。

（2）在质检工程师的领导下对施工产品作全面的质量检查，并定期作书面报告。对质量不合格的产品及时进行反馈。

（3）对于运至施工现场的原材料，须按规定采集样品，填写试验委托单。

（4）对生产拌合料进行三阶段配合比试验，确定混合料的级配、等各项技术指标作出书面详细说明。

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（5）拌合站生产时，每天对混合料进行1-2次取样，按试验规程标准方法对试样进行各项技术指标的试验；混凝土浇筑过程中，进行现场取样检测。

（6）负责对试验数据的记录、整理和归档工作。 6．测量队质量工作职责

（1）认真执行施工规范和技术标准，对测量放线造成的差错负直接责任。

（2）必须熟悉施工图纸，认真进行测量放线。

（3）根据施工顺序，及时做好测量放线工作，并经项目专业工程师确认无误后，方可进行下道工序。

（4）负责测量过程中原始数据的记录，并做好整理和归档工作。 （5）负责测量仪器的使用、保管、维修和保养等工作。 7．工程部质量工作职责

（1）负责编制项目质量计划并规定关键过程和关键工序的的施工方案、技术措施。负责按合同要求组织现场的施工，对施工的全过程进行控制，对工程的施工进度、文明施工负责。认真填写施工日志，作好并检查有关人员施工过程中检验和试验状态的记录，作好关键过程的施工记录。

（2）负责工程技术工作的指导、检查和监督，贯彻执行国家有关规范、验收标准及业主制定的规章制度、措施等。

（3）负责项目经理部范围内的技术性文件和资料的统一管理；负责竣工资料的编制，保存各项检验和试验记录。

（4）负责对图纸进行会审，对工程中各工序进行书面技术交底，参加工程验收，对工程的每一分项、分部工程进行质量检查和评定并记录。

（5）负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正措施，对业主提出的产品进行技术性能确认，对业主提出的不

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合格品组织评审，提出处臵方案。

（6）负责组织新技术、新材料、新工艺等的推广应用和实施。 （7）负责工程的现场管理，落实现场安全责任制，强化施工生产安全管理，落实现场的文明施工工作。

（8）开展QC小组活动和新技术的推广应用。 8．机械部质量工作职责

（1）根据《项目质量计划》，编制项目施工设备申请（租赁）计划，明确采购产品的技术标准和性能，及时报项目经理和总工，以确保设备能力满足施工要求。

（2）负责机械设备的进退场与施工的调度配合工作。 （3）负责现场机械设备的检查与保养工作，建立台帐，作好设备的状态记录和标识工作，制定操作规程，明确责任制。

（4）监督施工设备操作，确保经过培训后考核合格具备资格的人员操作，必须持证上岗。

（5）督促施工设备操作者定期对设备进行维护保养，确保施工设备处于良好状态。

（6）制定施工设备安全操作措施，验证其实施效果。 9．物资部质量工作职责

（1）负责工程施工所需物资的供应工作，执行物资采购控制程序，采购供应施工所需材料。材料采购时，严格《项目质量计划》有关规定，保证所采购材料质量符合规定要求。

（2）负责每批进场材料的验证工作并作好记录标识。 （3）材料进场后，及时通知现场试验员按规定取样，委托试验或复验，作好产品和检验状态标识。

（4）对业主供应的产品进行验证、储存和维护，确保产品满足施工承包合同的要求。

（5）负责安排、组织产品的现场搬运、储存等工作，并作好记

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录。

（6）负责项目经理部库存产品的接收、标识、存放、发放和记录等工作。建立管理台帐，严格领发手续，做到帐物卡相符。

（三）质量保证体系框图（见下页图） （四）项目质量目标及质量管理依据 1 项目管理目标：

努力把西宁南绕城“又好又快”地建设成为“一条生态环保、和谐自然、安全舒适、人文景观”的高速公路，实现创青海省优质工程目标。

2 项目管理指导思想：

精心施工、质量优良、设备先进、技术保障，以最短的时间完成各项工程，保证本标段工程按时优质竣工。

3 项目管理方针：

创新质量理念、倡导精雕细琢， 追求卓越品质、提升服务水准。 4 项目质量管理依据

（1）《GB/T19001-2000质量管理体系》 《GB/T24001-1996环境管理体系》 《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系》 （2）总承包下发文件、图纸等：

国家高速北京至拉萨线西宁南绕城公路工程两阶段施工图设计文件（第一册—第四册）

5 现行的国家、行业及交通部有关公路施工、测设技术规范、规程等：

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50-2011）。

《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E 51-2009）。

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《公路隧道施工技术规范》（JTGF60-2009）。 《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）。

质量保证体系

思想保证 组织保证 技术保证 施工保证 经济保证 质量保证体系 提高质量意识 TQC 教育 指挥部质量管理委员会 贯彻ISO9000系列质量标准，推行全面质量管理 创优质工程 经济法规 经济责任制 项目部质量管理领导小组 各项工作制度和标准 检 查 创 优 效 果 制 定 创 优 措 施 明 确 创 优 项 目 质 量 第 一 队组质量小组 制定教育计划 质 量 检 查 评 定 现 场 QC 小 组 活 动 图 纸 会 审 技 术 交 底 质 量 计 划 应用新技术工艺 完善计量支付手续 制定奖罚措施 签定包保责任状 接受业定期不定期质量检查 加强现场和试验控制 经济兑现 奖优罚劣 岗位责任制 质量责任制 主和监理监督 检查落实 改进工作质量 总结表彰先进 提高施工技能 质量评定 第12页 现 质 量 目 标 反 馈 实中交一公院、中交二公局 西宁南绕城公路路基 设计施工总承包 第四合同段质量目标细化分解

《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30-2003）。 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30-2005）。 《公路土工合成材料试验规程》（JTJ/T 060-98）。 《钢筋焊接及验收规程》（JTJ 18-96）。 《公路工程岩石试验规程》（JTG E41-2005）。 《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）。 《公路工程施工安全技术规范》（JTJ 076-95）。 《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）。 《公路工程水质分析操作规程》（JTJ 056-84）。 《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）。 6 本项目的质量、进度、安全、环境、成本目标

（1）质量目标：分项、分部、单位工程质量合格率100%，项目工程质量交工验收评定为合格、竣工验收评定为优良。

（2）质量环境职业健康安全目标：施工过程零缺陷 a 重大工程质量、安全、环境污染责任事故：0 案/次； b 工期履约率：100%；

c 推广“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）：1-2 项/年；

d 千人死亡率：0.2 以下； e 千人重伤率：0.45 以下； f 严重职业病危害事故：0 案次； g 达到顾客和相关方满意；

h 控制施工噪音，控制施工扬尘、废弃物，确保排污符合规定标准，社区居民无投诉；

i 保护生态环境，防止植被破坏和水土流失； j 节约能源，降低自然资源消耗。 四、工程质量目标细化分解

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（一）原材料、半成品、成品；标准试验及混合料检验检测质量控制目标分解

责任部门：工地试验室 责任人：李晓林

原材料、半成品、成品；标准试验及混合料检验检测质量控制目标分解（责任部门：工地试验室 责任人：李晓林）

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（二）工程实体质量目标分解

按照《质量检验评定标准》的规定及总监办下发的统一规定，将我合同段工程实体质量目标分解为：

1、单位工程数量：4个 2、分部工程数量：51个 3、分项工程数量：928个 4、子分项工程数量：2160个 5、分项工程检查项目指标：

（1）土方路基：压实度、弯沉、纵断高程、中线偏位、平整度、宽度、边坡、横坡

（2）桥梁工程：桩基础、墩身、承台、盖梁、箱梁、桥面系等各个结构部位各项参数。

（3）隧道工程：车行道宽度、净总宽、隧道净高、隧道偏位、边坡仰坡等。

（3）涵洞工程：轴线偏位、流水面高程、涵底铺砌厚度、长度、孔径、净高等。

（三）质量指标的分类 1、原材料的试验指标

1）砂：级配、含泥量、细度模数；

2）碎 石：压碎值、含泥量、针片状含量、级配； 3）水泥：凝结时间、安定性、胶砂强度、细度 4）水泥砼强度：每工作班制备1组试件 2、工程几何尺寸和空间位臵指标 责任部门：质检部测量组 责 任 人：岳晓伟

测量人员进场后，及时对测量仪器进行校正、保养。在会同设计单位交接桩后，按既有的测量资料，对桩位及标高进行复测，发现问

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题及时与设计单位取得联系。在复测的基础上，按施工需要，布设施工测量控制网，确保测量精度。对关键桩位控制点，按测量规程要求放出护桩。临时水准基点按施工需要布设，并联网复核测量，确保基点的位臵及标高准确无误。

3、工程其他检测指标

公路工程的现场检测，按《规范》要求的指标进行检测。 4、工程施工工艺控制指标 责任部门：质检部 责 任 人：岳晓伟

2012年计划完成全标段3座桥的基础及下部构造所有施工任务，及完成80片箱梁预制，具体施工计划如下

1、基桩

本合同段桩基共194根，其中铁骑沟大桥80根，湟中路互通主线1号桥20根，湟中路互通主线2号桥94根。

2012年4月~8月完成所有桩基施工 。 2、立柱、肋板

本合同段墩柱肋板共76根（片），计划施工时间2012年6月至9月完成所有立柱肋板；

3、盖梁、台帽

本合同段盖梁数量43座，计划施工时间2012年7月至10月完成所有盖梁台帽施工；

4、箱梁预制

本合同段箱梁预制165片，计划2012年8月初开始预制箱梁，2012年计划预制箱梁80片；

路基工程

挖方203.7万方，2012计划完成173万方，完成总挖方量的85%路基填方38.16万方，2012计划完成27万方，完成总填方量的70%；

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防护工程量43212方，2012计划完成30000万方，完成总防护量的70%。

（三）、隧道工程

隧道工程：单洞长度为1520米，隧道开挖为1470米，2012年隧道开挖500米。

具体施工工艺及方案详见本合同段《实施性施工组织设计》 五、管理责任

1、由工地试验室负责试验类指标的管理和控制；

2、由测量组负责工程的空间位臵和几何尺寸等检测指标的管理和控制；

3、由质量检查组负责其它检测指标和工程施工工艺控制指标的管理和控制；

4、由内业组负责对各类质量指标的控制结果进行整理、汇总，逐级进行工程质量分数、等级的评定。

由各相关控制项目指标评定出各分项工程的质量分数、等级；由各分项工程的质量分数、等级汇总评定出各分部工程的质量分数、等级；由各分部规程的质量分数、等级汇总评定出各单位工程的质量分数、等级；汇总各单位工程的分数、等级评定出整个合同段工程的分数、等级。

六、管理程序

1．自检体系组织管理工作程序

1）项目经理部按照项目法全面负责本工程的组织实施、调度指挥、施工管理、进度控制、工程创优、安全管理、环保、对外协调等组织指挥工作。

2）施工质量实施项目法人终身责任制。项目经理部必须确保本工程优良等级目标的实现。

3）项目经理部要履行保证工期目标、安全目标和文明施工等目

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标实现的责任。

4）项目部管理模式：

本工程施行项目经理部和施工队两级管理模式，施工队服从项目经理部的管理，严格按照项目部制定的质量、安全、工期等保证措施组织实施，项目部将定期地检查每个施工队的落实情况，并确保各项措施的落实。

5）项目经理部职责：

(1)项目部班子：项目经理负责本合同段的全面管理，总工程师负责技术、质量和计划的管理，生产副经理负责现场工程的实施和进度计划的落实。

(2)各部门的工作职能见下表：

各部门工作职能表 部门 工程部 职能 施工进度的控制，制定施工计划 施工技术方案编制、质量检查、质量监督、分析处理质量问题、现场技术指导、测量控制、分析处理质量问题、竣工档案资料编制整理。 安全管理制度的检查和落实、安全设备和人员的调度。 统计报表、计量 材料、物资的供应及管理。 财务管理、经济核算、费用控制、资金筹集和控制。 施工机械设备的协调和管理 各种试验工作。 外部协调、秘书、劳资、公务、后勤、治安、质安部 合约部 物资部 财务部 机械部 试验室 综合办公室 第18页

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党务、政工、工会。 备注 各部室在履行各自职责的同时，加强部室之间的协作。 (3)施工队按编制的实施性施工组织设计负责实施，过程由项目经理部负责指导、监督和检查。施工队严格按照项目部制定的质量、安全、工期等各项保证措施组织实施，项目部经常检查各施工队的落实情况。

2、原材料质量管理控制程序

(1)建立严格的原材料、成品和半成品进场验收管理制度 对采购进场的原材料及成品、半成品要由技质部组织进行验收。参加验收的人员包括测量、技术、物资及使用单位的有关人员。

验收的内容包括：①进场材料的品种、规格、数量是否符合采购计划；②供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全；③产品现场质量检查，并填写检查验收记录；④取样进行试验，并填写试验报告。

按验收程序收货后分类保管，做好标识并保管好样品。质量检查记录和试验报告随样品一起保存备查。

检查合格、同意进场的原材料、成品和半成品分类、分批堆放，并设立标志和帐卡，坚持按用途归口保管、发放。对易受潮的物品做好防雨、防潮工作。

(2)建立原材料采购制度

原材料采购制定采购计划。采购计划按工程部提出的施工总进度计划、施工阶段计划、施工图纸和技术要求制定。

工程材料（包括施工用料）和设施的采购文件包括以下内容：①项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求；②施工合同规定的质量保证规范、标准；③工程招标技术说明书的要求；④运输和交货条件；⑤质量鉴定和检查方法。

按采购计划制定书面的招标采购定货单，招标选择供应商。

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3、标准试验管理工作程序

实验室质量控制框图 通知物资部进料 监理参加试验室进行试验 双方实验资料结果分析评定 驻地监理、试验室负责材料人员选用施工材料生产 不合格标准试验取样 配合比试验取样 监理参加配合比试验 双方对配合比结果分析 驻地监理和试验室按规定频率进行实验 复查资料归档、报验 监理参加试验进行试验 双方对试验资料结果分析不合格

第一道工序的施工 现场技术人员、试验室进行自检 自检试验报告送监理工程师审查 监理工程师和试验人员共同抽查 监理签字、试验室报验资料整理转入下道施工工序 双方对配合比分析 对配合比结果分析 第20页

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（1）根据使用要求，认真进行配合比设计和实验，求得最佳配合比。

（2）在投料使用前，对各种固体材料的含水量进行测定，进一步调整各种材料的重量配合比例，使各种材料的实际重量与最佳配合比一致。

（3）材料混合前精确计量，以确保各种材料的比例符合最佳配比要求。

（4）试样管理

在取样时应按即定的编号方式对试样进行编号，书写在容器或袋子上，并书写同样标签放在容器或袋子中，以便复核对证。同样填写取样单，内容包括试样编号、品种、规格取样地点、里程桩号、拟作用途、取样日期、取样人等。对可以保存一定时间的试样，取样时应一式两份，一份供目前试验用，一份作为样本保存，供试验结果有争议时仲裁试验用。试样从运输到试验应分类堆放，以免不同品种试样之间互相污染。试样在存放时间应免受风吹、日晒、雨淋。

（5）试验管理

试验工作也应实行在设备管理岗位责任制框架下的岗位责任制。将试验人员按设备管理的岗位分为几个试验小组，如土工、桥梁检测、隧道小组，各小组负责人对其小组所承担的试验工作负责，负责取样、试验、提出报告，并对试验室主任负责，试验室主任下达工作任务，人员调配，审核并签发试验报告。为了明确责任，试验小组内部也应有明确分工，任务到人，谁完成的试验由谁签字负责。

（6）严格执行试验规程及技术标准

试验规程及技术标准是试验工作的大法，每一个试验项目，从取样、试验到提出报告，都必须执行试验规程和技术标准的规定。要求每一个岗位责任人熟悉自己所分管项目的相关试验规程，熟悉每一个试验的操作步骤、试验条件、影响因素、注意事项，并能熟练操作试

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验设备，能分析试验过程中出现的各种异常情况，并作出正确的判断，采取必要的处理措施，确保试验结果准确无误。

（7）健全原始记录填写及保存制度

原始记录是试验过程中的真实记载，是分析试验结果，提出试验报告的重要依据，必须认真填写。原始记录一般直接在制成的表格上填写，内容包括试验项目名称 、产品的规格型号、试样的编号、产地或生产厂家、拟作用途、采用试验标准、试验条件、试验环境温度及湿度、试验日期等。原始记录书写应整齐，字迹工整，不得随意涂改；确实因笔误或其他原因需要更改数据时，应在原数据上划一水平线，将正确的数据书写在其上方，原始记录试验人、计算人、复核人签名要齐全，并按规定保存。

4、有关工作指令的闭合程序

对监理下发的有关工作指令，认真分析总结，并及时作处解决方案。对现场出现的问题，下发《整改通知》，整改完毕通知监理工程师，要求整改消项，对要求回执的文件认真回复。

5、纠正和处理工作程序 （1）质量管理资源配臵 1）质检人员配备

质检科配备专职质量检查工程师，对各项目进行质量监督、检查和验收工作，负责对施工过程中出现的不符合项提出纠正、返工、停工等处理意见并强令执行。

各施工作业队设臵专职和兼职质检员，归属质检科领导。负责本施工队施工质量的检验，做好每天的施工质量记录。

2）各种测量、试验、检测仪器设备配备

建立工地试验室，配备本工程需要的各种试验、检测设备，并且保证通经过业主、监理和技术质量监督部门组织的认证，项目部测量队配臵全站仪、高精度水平仪，满足工程需要。各类测试设备按规定

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进行定期检定。

（2）建立项目部内部评审制度

1）项目经理及时组织项目相关人员进行自检，检查结果在项目经理办公会上公布。

建立监督检查制度，企业管理者或管理者代表定期组织本单位安全质量部对项目质量计划和程序的执行状况和适用性进行检查。对发现的问题及时采取纠正措施，保证项目经理部的质量体系运行持续有效，生产活动和产品质量符合规定要求，令业主满意。

2）建立落实质量计划和质量控制体系责任奖罚制度

对项目经理部项目经理、各部门及每个人严格执行质量计划和质量控制体系的部门和人员给予经济奖励和荣誉奖励。

对项目经理部项目经理、各部门负责人执行质量计划和质量控制体系出现不符合项的部门和责任人给予经济处罚和纪律处分。

对不执行质量计划和质量控制体系的将撤换其行政职务，且不允许再从事与质量有关的工作。

3）建立持久的学习制度

工程开工前组织有关人员熟悉业主合同要求及其总体施工安排，创优规划，组织技术人员详细审核图纸，学习有关标准规范，为编制实施性《施工组织设计》及技术交底作好准备。分项工程开工前，对工班进行技术培训，以正确施工工艺保证工程质量。

工程进行中，结合不同的工序及施工中出现的问题进行培训，增强职工全员参与管理的积极性，使全项目部人人重视质量，人人明确自已岗位的质量标准，为高质量完成本工程打下坚实的基础，同时也组织内部队伍相互学习、评比，鼓励先进，鞭策落后。

本项目将利用专题学术讲座、专题培训课、技术交底会、经验交流会、现场交流会、宣传教育、办质量宣传栏、参观等方式开展经常性的质量教育与培训活动，牢固树立全员质量意识，确保人员素质满

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足质量体系运行的要求。

对本项目管理和技术人员，重点进行质量管理和专业知识方面的教育和交流。对各作业班组各工种技术人员进行有针对性的岗前培训，要特别注重对重点工艺、专项技术与技能、质量体系运行等知识的培训。培训要针对不同的工作岗位和工作需要进行。培训结束后，要根据培训内容进行理论知识、操作技能等不同形式的考核

序号 1 培训项目 项目整体技术交底 培训时间及频次 项目正式开工前 试验工程开工或同类2 项目质量计划 型第一个分项工程开工前 3 施工技术规范、操作规程 试验工程开工或同类型第一个分项工程开工前 参加人员 项目各部门、各岗位负责人及技术人员 相关管理人员、技术人员、操作手、技术工人、试验检测人员 相关管理人员、技术人员、操作手、技术工人、试验检测人员 试验检测人员 备注 4 试验检测技术及正式开工前或有需要仪器操作 测量检测技术及仪器操作 机械设备操作技能培训 时 正式开工前或有需要时 正式开工前或有需要时 5 6 测量检测人员 机械设备操作人员

七 、规章制度和责任追究

1、结合工程施工实际建立起各项工作管理制度。 1）技术交底制度

各项工程开工前，由主管工程师和有关技术人员对路面工程的基层、底基层、面层等高程和厚度的重点、 难点工序进行研究，划分责任范围，制定技术交底详细内容和工艺的具体要求。施工前技术人员向施工作业人员进行详细的技术交底，并签发技术交底记录，将责任落实到人头，提高技术人员的责任感。

2）建立原材料、成品和半成品采购制度

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材料采购应按实际的施工进度和计划进行，根据施工合同以及有关规范对材料质量的要求，对材料供应商进行评定，从合格供应商中选择质优价廉的供应站和单位。除指定的材料外，对砂石料、沥青、填料等材料进货做到严格控制，防止采购假冒伪劣的工程材料。

3）原材料、成品和半成品现场验收制度

对于采购进场的原材料、成品和半成品，要由主管工程师和质检工程师组织材料管理、试验等有关人员进行对样品和现场验收。对不合格材料不允许验收，不允许进入施工场地，防止误用不合格材料。

4）仪器设备的标定制度

本项工程施工中测量、试验等仪器、仪表均应按计量法的有关规定进行定期或不定期的标定，例如经纬仪、水准仪、压力机等。工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案，监督检查仪器设备的使用情况。仪器设备由指定人员专门管理，确保其使用正常。

5）工序“三检”制度

施工中严格按照自检、互检、交接检的“三检”制度进行施工，上道工序不合格、不准进入下道工序，树立“下一道工序就是用户”的意识，确保各道工序的施工质量，确保整个工程的质量。

6）工序验交制度

上一道工序完成要进入下一道工序前，必须进行工序检验及交接，只有在上道工序验收合格并经必要的签字手续后，方可进行下道工序，否则停止进行施工。

7）施工过程质量检测制度

施工中的质量检测按“跟踪检测”、“复测”、“抽检”三级进行，及时发现和解决问题，以便为质量验收打好良好基础，确保工程验收顺利进行。

1．项目总工程师总体负责监督执行情况； 2．项目质检部、工程部具体实施。

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3．不合格品的分类：

对施工过程中发生不合格品（包括质量、环境、职业健康安全方面）的情况，项目经理部应进行分类鉴定。鉴定准则如下：

a)一般不合格品：在施工中出现超过施工技术规范要求偏差，或不按规定的施工工序进行施工，造成的不合格品。通过一定的处臵措施达到合格，经济损失在5万元以下的；施工原材料、辅助用品（包括安全防护用品）不满足相关环境管理标准、不满足职业健康安全管理标准所造成的不合格品；统称为一般不合格品;

b)重大不合格品：施工中发现严重超出施工技术规范要求偏差，或未按规定的工序进行施工的，造成的不合格品，处臵工程量大、复杂或无法处臵只能报废处理，且造成经济损失达5万元以上的；所购施工原材料、辅助用品（包括安全防护用品）不满足环保要求、职业健康安全标准要求造成重大事故的现象，统称为重大不合格品。

4．不合格品控制

不合格品控制流程图：见下页图

不合格品控制工作程序：不合格品分类鉴定准则——不合格品的标识——不合格品处臵——不合格品处臵记录

5．不合格品的标识

施工中和产品采购中发现不合格品之后，项目质检部和项目物资部对其状态进行标识（如挂牌、标签、着色、分区），在相应的验证记录（不合格品报告）中予以记录，并及时的进行隔离。

6．不合格品处臵 不合格的处臵方式：

采取返工处理措施，消除不合格； 降级使用，或改做他用；

让步使用、放行或接收不合格品。此时应由项目经理部提出申请，在不降低结构的设计标准，经向顾客（业主）申请，在取得同意后方

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可实施；拒收或报废处理。

7．不合格品处臵的记录

项目经理部应根据实际情况对不合格品的处臵活动填写《不合格品评审及其处臵报告》。不合格品报告内容包括不合格品情况的描述必要时包括不合格品简图、相关标准 、不合格品评审小组处臵意见、不合格品处臵实施情况、质检（安全）部门对不合格品处臵实施的复检意见（必要时应附上驻地监理或权威单位验证的报告）。以上内容作为质量记录保存，作为以后竣工资料的一部分存档。

8）资料管理制度

项目经理部及施工队分别设资料员对施工中的原始资料进行收集、整理、分类保存，作好归档准备，资料应由现场技术负责人组织填写做到签字手续齐全，确保数据的真实性和准确性。工程结束时装订成册。主管工程师组织有关人员将全部工程质量保证文件和记录汇编成册，竣工验收时将资料移交业主，自留一份完整资料存入档案。

2、对工作出现问题的相关责任人建立责任追究制度。 项目部遵循“谁施工、谁负责”的原则，对施工队进行全面质量管理和追踪管理。

①凡各施工队在施工过程中违反操作规程，不按图施工或发生了质量问题，项目部对操作班组进行处罚，处罚形式为整改停工、罚款直至下岗培训等。

②凡施工作业队在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目部对施工队进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

③项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、市质监站抽查、评定质量等形式作为依

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不合格品的控制流程图

降级改作他用 原材料、半成品、成品、 施工工序、最终产品 质检部检验、测量 不合格品 填写不合格品报告 确认 标识、隔离、记 录、通知 项目部提出处 重大不 质检部、工程部理方案 合格 上报处理方案 一般不合格 决定处臵方案/技术措施 监理复检 拒 让 重 收 返 返 步 新 或 修 工 接 处 不 合 报 收 臵 合 格 废 格 顾客 项目经理部组 织实施 认可 转入下道工序或交付

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附表：

抽检记录表

西宁南绕城公路路基工程第4合同段 编号：XNLJ4-ZJ- 分项工程名称 抽检内容 抽检情况 采取措施 注意事项 其 他 填报单位 主管部门 经办人 负责人 负责人 主管领导

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纠正预防措施表

编号： XNLJ4-ZJ- 不合格 责任部门 信息来源 不合格事实简述： 质检部： 年 月 日 不合格原因分析： 分析人： 年 月 日 拟采取的纠正措施： 责任部门负责人： 年 月 日 纠正措施实施情况： 责任部门负责人： 年 月 日 验证结果： 质检部： 年 月 日 第30页

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附件1：公路工程质量事故等级划分和报告制度

第一条 公路质量事故，系指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。

1、道路工程：现场监理鉴认至工程项目通车后两年内； 2、结构工程：施工过程中和设计使用年限内。 第二条 公路工程质量事故的分类及其分级标准 公路工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。

（一）质量问题：质量较差、造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下。

（二）一船质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：

1、一级一般质量事故：直接经济损失在150-300万元之间。 2、二级一般质量事故：直接经济损失在50-150万元之间。 3、三级一般质量事故：直接经济损失在20-50万元之间。 （三）重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：

1、具备下列条件之一者为一级重大质量事故： （1）死亡30人以上；

（2）直接经济损失1000万元以上； （3）特大型桥梁主体结构垮塌。

2、具备下列条件之一者为二级重大质量事故：

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（1）死亡人10以上，29人以下；

（2）直接经济损失500万元以上，不满1000万元； （3）大型桥梁主体结构垮塌。

3、具备下列条件之一者为三级重大质量事故： （1）死亡1人以上，9人以下；

（2）直接经济损失300万元以上，不满500万元； （3）中小型桥梁主体结构垮塌。

第三条 国务院交通主管部门归口管理全国公路工程质量事故，省级交通主管部门归口管理本辖区内的公路工程质量事故。质量事故的调查处理实行统一领导、分级负责的原则。重大质量事故由国务院交通主管部门会同省级交通主管部门负责调查处理；一般质量事故由省级交通主管部门负责调查处理；质量问题原则上由建设单位或企业负责调查处理。

第四条 任何单位和个人均由权利和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门。公路工程在建项目，施工单位为事故报告单位；交付使用的工程，接养单位为事故报告单位。

第五条 质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告：

1、质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。

2、一般质量事故：事故发生单位应3在天内书面上报质量监督站，同时报企业上级主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站。

3、重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省级交通部门和国务院交通主管部门，同时报告省级质量监督站和部质监总

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站（传真号：010-65261138），并在12小时内报出《公路工程重大质量事故快报》（附表一）。

第六条 质量事故书面报告内容：

一、工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。

二、事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

三、事故发生原因的初步判断。

四、事故发生后采取的措施及事故控制情况。 五、事故报告单位。

第七条 发生重大质量事故的现场保护措施：

事故发生后，事故发生单位而后该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录象等直录方式反映现场原状。

第八条 质量事故处理实行\三不放过\原则：事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过。

第九条 公路工程质量事故定期报告制度。各级质量监督站每季未将《公路工程质量事故情况季报》（附表二）报上一级交通主管部门和质量监督站。

第十条 质量事故发生后事故发生单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的，故意破坏现场的，阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供与事故有关情况，资料的，提供伪证的，由上级主管部门按有关规定给予行政处分。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

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第十一条 公路工程同时接受社会监督，交通部设工程质量举报电话，电话：010-65292337，010-65292769。

附件2: 附刑法有关条款

第一百三十七条 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

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附件3:国务院《建设工程质量管理条例》和交通部《公路工程质量管理办法》有关规定

凡违反《建设工程质量管理条例》（2000年1月10日）和交通部《公路工程质量管理办法》（1999年2月24日）规定的行为，建设行政主管部门将按该条例或办法的规定进行处罚。指挥部(总监办)特别列出以下几条予以强调(具体条款及内容详见法规)：

指挥部(总监办)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。

指挥部(总监办)、设计、监理单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。

指挥部(总监办)未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。

勘察设计单位未按照工程建设强制性标准进行勘察设计的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款。造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依当承担赔偿责任。

以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，对施工单位责令停止违法行为，吊销资质证书，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款，有违法所得的，予以没收。对监理单位处合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

施工、监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对监理单位处合同约定的监理酬金1

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倍以上2倍以下的罚款。

将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

施工单位在施工中粗制滥造，偷工减料，伪造记录，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工或在工程施工中不执行工艺要求的其他行为，责令改正，视情节轻重，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，停止资信登记1-2年的处罚或降低资质等级或者吊销资质证书，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

施工、监理单位未对工程材料、构配件、设备和混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测；或者伪造检验报告或伪造检验结论的。责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。

施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对在保修其他内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。

监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的；监理单位将不合格工程、材料、构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔

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偿责任。

发生重大工程质量事故或隐蔽工程缺陷不及时报告，隐瞒不报，谎报或者拖延报告期限的，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分。

违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。。

注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。

对在工程质量检查中发现问题和工程发生重大工程质量事故的，对责任单位予以警告、罚款或对设计、施工单位停止1-2年资信登记，对监理单位降低资质等级或，吊销资质证书。对责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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