QGJG 02009-2016-A 项目阀点管理办法(2)要点

Q/GJB 山东国金汽车制造有限公司企业标准

Q/GJG 02009-2016-A 项目阀点管理办法

2016- XX - XX发布 2016 - XX - XX实施

山东国金汽车制造有限公司 发布 Q/GJG 02009-2016-A

修改页

原章节号 现章节号 修改说明 备注 编制: 日期: 校对: 日期： 审核: 日期： 标准化审查: 日期： 批准: 日期：

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前 言

本标准由山东国金汽车制造有限公司经营管理部提出。 本标准由山东国金汽车制造有限公司质量管理部归口。 本标准起草单位：经营管理部。 本标准主要起草人： 。

本标准主要修订人：张兵银、徐晓娟。

II

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项目阀点管理办法

1 范围

为了规范公司新产品开发项目各阀点的操作流程统一、规范，交付的内容符合标准和使用要求，特编制本管理办法。

本办法适用于新产品开发阀点审查工作，改型和改进的产品可简化部分阀点。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/GJG CX008-2016-A 产品设计开发控制程序 3 术语和定义

无 4 职责 4.1 项目总监

4.1.1 负责组织项目阀点交付物的准备，便于提高阀点审查通过率；

4.1.2 负责对项目阀点审查时间进行评价，经评价后不能满足主计划开阀时间要求的，需在阀点时间到 期前回复《项目阀点交付物审查通知函》至经营管理部，明确阀点审核时间及审核计划； 4.1.3 负责输出物料成本目标阶段性进展报告和总预算执行情况进展报告； 4.1.4 负责项目奖金发放方案的制定，报经营管理部审批，人力资源部备案。 4.2 经营管理部

4.2.1 负责本阀点管理办法的制定、修改和解释，为阀点交付物审查管理的归口部门； 4.2.2 负责组织项目阀点交付物清单的制定及发布；

4.2.3 负责组织阀点委员会进行G8、G7、G6、G5、G4、G3、G2、G1阀点交付物的审查并输出审查报告，确定阀点结论；

4.2.4 负责在阀点到期前10个工作日以邮件或通知方式与项目组确定阀点交付物的审查时间；

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4.2.5 负责项目阀点遗留问题整改完成情况的跟踪、落实及通报； 4.3 人力资源部

根据经营管理部提供的项目阀点考核结果，执行项目阀点考核。 4.4 阀点委员会

4.4.1 决策委员会兼负阀点委员会领导小组职能，负责G8、G6、G1阀点开阀决策；

4.4.2 阀点委员会领导小组下设职能小组，负责所有阀点评审和G7、G5、G4、G3、G2阀点开阀决策； 4.4.3 负责项目阀点遗留问题的决策。 5 工作程序

5.1 阀点交付物审查标准

5.1.1 项目阀点交付物的完成情况分为：1) 合格项（交付物的质量满足相关需求）；2） 低风险项（风险可控，不影响下一节点工作计划，有明确的应对措施）；3）高风险项（风险不可控，严重影响下一节点工作）。

5.1.2 阀点评审结论分为三种：1) 通过（阀点交付物100%合格）；2) 带条件通过（完成率大于80%，否决项全部完成）；3) 不通过（完成率低于80%，或否决项未完成）。 5.2 阀点交付物审查流程

5.2.1 阀点审查分为两个阶段：1初审2复审，阀点开阀时间按交付物复审完成时间为准。 5.2.2 经营管理部在阀点到期前10个工作日以通知或邮件的形式发出审查确认通知，项目组须在3个工作日内回复阀点审查计划及审查开始时间；

5.2.3 项目阀点审查前，由项目组织相关单位进行交付物自评；经营管理部须在7个工作日完成交付物的初审并形成初审记录；

5.2.4 初审完成后3个工作日完成审查结果的汇总整理，并将项目阀点交付物审查发现的不符合项发给项目组进行确认及整改， 7个工作日后进行复审，审查人员3个工作日完成不符合项的复审，并形成复审记录；

5.2.5 复审完成后3个工作日内输出最终版交付物审查报告（开阀汇报材料）；

5.2.6 审查报告输出后1个工作日完成阀点评审会议的召开，会议召开完成后由经营管理部将交付物不符合项汇总完成后发出，责任单位在3个工作日内提交签字版不符合项整改计划到经营管理部，由经营管理部进行跟踪落实；

5.2.7 阀点评审会议后3个工作日内经营管理部完成阀点审核报告的下发。

5.2.8 项目组在阀点审核报告通过后5个工作日内将阀点资料纸质版提交至经营管理部备案。

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6 流程图

见下页 7 相关记录

JYB-056 项目阀点交付物审查通知函 JYB-057 JYB-058 JYB-059 项目 阀点审核报告项目阀点交付物不符合项整改计划项目阀点交付物检查表

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项目阀点管理流程图

序号 输入 描述 流程图 主导 参与 输出物 1 根据主计划阀点时间，在阀点到期前10个工主计划节点 作日以通知或邮件的形式发出审查确认通知 阀点交付物审查时间确认通知 经营管理部 项目组 《项目阀点交付物审查通知函》 审查时间确定及审查计划输出 项目阀点交项目组须在3个工作日付物审查时内回复开始审查时间 间确认通知 根据项目组回复的审查开始时间和审查计划，7阀点审查计个工作日内完成各专业划 交付物的初审，并形成初审查记录 经营管理部3个工作日项目阀点交完成审查结果的汇总整付物初审问理并将不符合项问题清题发布 单发给项目组 经营管理部在发布初审项目阀点交问题7个工作日后进行付物问题复交付物的复审，3个工审 作日完成交付物复审，并输出复审记录； 复审完成后3个工作日审查结果汇内输出最终版交付物审报材料 查报告 交付物审查结果汇报材料输出后1个工作日完阀点交付物成阀点审查汇报会议的评审会议 召开，会议上确定阀点结论，如结论未通过，将确定再次审查和开会时间 阀点通过 阀点委员会签发通过或带条件通过结论 项目总监 项目组 《项目阀点交付物审查通知函》 2 初审完成形成初审记录 经营管理部 项目组 《项目阀点初审记录》 3 交付物不符合项问题发布 经营管理部 项目组 《项目阀点不符合项问题整改清单》 4 阀点交付物复审 经营管理部 项目组 《项目阀点交付物复审记录》 5 阀点交付物审查汇报材料 经营管理部 项目组 《项目阀点交付物审查结果汇报材料》 6 N评审 经营管理阀点委员会 部 /项目组 阀点审核报告 YY阀点通过 阀点委员经营管理部 会 7 阀点审核报告 4

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附 录 A （资料性附录）

项目阀点交付物审查通知函

JYB-056 编号： 项目组 根据主计划阀点时间， 阀点委员会计划于 月 日进行( 阀点)交付物审查，请项目组在3个工作日内回复开始审查时间并输出审查计划。 经营管理部 年 月 日 编制/日期 项目组回执 回复人/日期

审核/日期 批准/日期 审核/日期 批复/日期 4

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附 录 B （资料性附录）

项目 阀点审核报告

JYB-057 编号： 项目组 经公司阀点委员会于 年 月 日对 项目 阀点交付物进行评审，依据 阀审核检查表，决定 项目 阀点 （通过、带条件通过、拒绝通过）审查，请项目组安排好后续工作。 经营管理部 年 月 日

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附 录 C （资料性附录） 阀点交付物不符合项整改计划 JYB-058 编号： 序号 专业领域 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 交付物名称 审查问题说明 整改方案 整改责任单位/人 计划完成时间 实际完成时间 备注 6

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OTS正式认可计划、OTS正式认可报告 3.5工装样件试装(匹配)结果 3.6产品设计变更完成率达到98% 3.7设计文件发放（移交事业部） 4.1供应商供货合同、质量协议签订100%完成 4.2新厂家3C与关重件供应商资格及质量评价 4 32

研究院 研究院 研究院 供应商管理部 供应商管理部 工装样件试装（匹配）结果清单 设计变更清单、设计变更通知单 文件移交清单 供应商清单 供应商供货合同、质量协议签订汇总清单及签订合同 新厂家3C与关重件供应商清单 新厂家供应商评价报告（结果） 检具清单 供应商开发进度跟踪表 检具验收计划（预验收和终验收） 检具验收报告（预验收和终验收） 车型新部件达产审核清单 达产审核计划 达产审核报告 供应商零部件水平保障 4.3外协件检具制作、验收 工艺部 ★4.4新部件达产审核(供应商产能分析) 供应商管理部 Q/GJG 02009-2016-A

★4.5风险供应商管理 4.6包装和物流 供应商管理部 研究院/工艺部 供应商管理部 质量管理部/生产管理部 风险供应商清单 风险供应商管控计划及应对措施 产品包装规格批准报告 外物流运输方案批准报告 PPAP汇总清单 PPAP正式批准计划 PPAP正式批准报告 检验作业指导书 检验报告 供应商整改报告 自制件模、夹、检清单 自制件模、夹、检开发进度跟踪表 33

★4.7PPAP完成情况 4.8外协零部件入厂检验 5.1自制件模具、检具、夹具5 可制造性保障 5.2工装、设备管理 5.3物流管理 的制造及验收情况 工艺部 自制件模、夹、检验收计划（预验收和终验收） 自制件模、夹、检验收报告（预验收和终验收） 工艺部/设备动力部 仓储管理部 工装、设备清单 验收报告 物流配送方案、工位器具验收记录 Q/GJG 02009-2016-A

内部物流方案验证报告 工艺规划、路线 工艺验证方案及验证记录 5.4工艺设计 工艺部 生产PBOM 作业指导书 检验指导书 ★5.5生产节拍和产能评估 工艺部 工艺部/质量5.6试生产 管理部/生产管理部 5.7人员管理 人力资源部/质量管理部 营销中心 生产线节拍制定报告 生产线产能评估和提升计划 零部件试装报告 试生产验证问题点整改完成记录 人员配置表 员工操作技能、质量培训培训记录 试乘试驾主观评价 6.1试乘试驾 6 34

集团内部试乘试驾意见表、意见处理方案 使用说明书 可销售性及服务性保障 6.2使用、保修、维修手册 营销中心 保养手册 维修手册 Q/GJG 02009-2016-A

6.3服务手册可操作性评价 6.4售后备件采购 6.5网点服务能力 ★7.1整车物料成本 7 营销中心 营销中心 营销中心 财务管理部 财务管理部 财务管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 服务手册 售后备件清单、手册 备件采购计划 网点布局 网点能力评估表 整车物料成本清单、成本差异清单 开发和投资费用清单、开发和投资费用支付汇总表 项目盈利能力分析报告 焊接强度、精度报告 DTS符合率报告 评价报告、问题清单 分析报告 可靠性试验报告 唯一问题清单 消项报告 35

经济性保障 ★7.2项目开发和投资费用 7.3项目盈利能力分析报告签批完成 8.1白车身焊接强度、精度合格率 8.2DTS符合率 8.3Audit和对标项评价达到 8 实物质量 质量目标 ★8.4质量目标达成情况 8.5可靠性道路试验 ★8.6质量唯一问题关闭 Q/GJG 02009-2016-A

完成率（通过项/全部项*100%） 1 ★否决项：即只要有一项没完成整个审核就不通过 2 通过原则

判定标准 2.1 通 过——完成率为100%，否决项全部完成，实物质量达到要求； 2.2 带条件通过——完成率大于80%，否决项全部完成； 2.3 拒 绝 通 过——完成率低于80%，或否决项未完成；

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