某印刷企业管理制度汇编2016修正版

印刷有限责任公司

管理制度汇编

编号：THYS-GLGLZD-2012

版 本: B/0 受控状态：分 发 号： 编 制：综合办 审 核： 批 准：

2016年5月2日颁布 2016年5月5日实施

目录

001劳动合同管理制度 .................................................................................................................... 3 002劳动纪律管理制度 .................................................................................................................... 5 003工会管理制度 ............................................................................................................................ 8 004财务管理制度 .......................................................................................................................... 10 005技术、设备档案、图纸 资料管理制度 ................................................................................. 14 006会议制度 .................................................................................................................................. 15 007奖励、惩罚规定 ...................................................................................................................... 16 008办公设施管理办法 .................................................................................................................. 26 009计算机使用与维护管理规定 .................................................................................................. 27 010关于空调的使用方法和维护保养规定 .................................................................................. 29 011承印合同管理制度 .................................................................................................................. 31 012合格供方评价准则 .................................................................................................................. 34 013认证产品变更管理办法 .......................................................................................................... 36 014过程确认方法 .......................................................................................................................... 37 015环境保护和工业卫生管理法 .................................................................................................. 39 016环境标志使用管理规定 .......................................................................................................... 42 017仓库管理制度 .......................................................................................................................... 43 018安全防火管理制度 .................................................................................................................. 45 019标识管理规定 .......................................................................................................................... 48 020不合格品控制规定 .................................................................................................................. 49 021车间管理规定 .......................................................................................................................... 51 022成品交付送货管理制度 .......................................................................................................... 58 023顾客财产管理制度 .................................................................................................................. 59 024检验、测量和实验设备自校规程 .......................................................................................... 60 025设备管理制度 .......................................................................................................................... 61 026生产安全管理制度 .................................................................................................................. 66 027相关方的环境要求 .................................................................................................................. 68 028印刷品承印管理规定 .............................................................................................................. 78 029用电管理制度 .......................................................................................................................... 82 030纸张、原材料管理制度 .......................................................................................................... 83 031原辅材料消耗定额控制管理办法 .......................................................................................... 90 032叉车作业指导书 ...................................................................................................................... 92

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印刷有限责任公司 文件编号 版次 页 码 B THYS—GLZD—001—2012 修改号 0 001劳动合同管理制度 第 3 页 共 2页

劳动合同管理制度

第一：目的

为了规范公司的劳动合同管理，指导劳动合同的签订工作，根据《中华人民共和国劳动法》并结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二：范围

公司实行全员劳动合同制，员工均需与公司签订劳动合同，以明确双方的权利和义务，建立起合法的劳动关系。 第三：合同签署权限

1. 由董事会负责直接任命人员签订劳动合同。

2. 公司法定代表人授权公司总经理代表公司与所有员工签订劳动合同。 3. 劳动合同采用书面形式。 第四：签订时间

1. 在新进员工办理完入职手续后的7个工作日内，公司与其签订《试用

协件》，试用期为3个月或者公司生产忙季二个月内，根据试用期间工作表现试用期可提前结束。

2. 在试用期结束批准转为正式员工后，双方签订正式《劳动合同》 3. 正式签订劳动合同关系的合同时必须提供个人的有效证件和证明即个

人身份证（简历复印件）；证明没有重复劳动合同关系。能证明本人与其它用人单位已解除劳动关系；若确实无法提供，至少应提交本人与其它单位不存在劳动关系的个人声明，公司方可与其签订试用协议或劳动合同。

4. 新招聘的员工有专业技能，来公司上班可直接进入岗位操作无需培训

的人员，又与原单位解除了劳动合同，可直接转入本公司办理相关手续。

5. 新招聘的员工属专业管理人才，可直接进入岗位，没有重复劳动关系

的，可签订劳动合同。

第五：签订劳动合同的期限

1. 对于一般的员工，签订1年期合同，对于技术及高级技术管理岗位员

工，可签订2年合同期。

2. 续订劳动合同时与原合同期限相同。 第六：劳动合同签订必须履行下列规定：

1. 条件：

①品德好，爱公司爱车间如家，热爱自己的工作岗位，勤恳工作认真负责。严格执行公司的各项规章制度。

②必须有具备领机技术水平，具有独立的操作能力，机械维修能力。

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③必须具备有协调能力，有独立指导本机组人员的组织生产能力。 ④完成任务好，服从分配，有千方百计带领机组人员完成公司交给的各项生产任务的能力。

⑤产品质量好，视质量为生命，质量意识高，有带领机组人员生产的高质量产品。

⑥按规定自愿交的个人部分的保险费，由公司从工资中代扣代交，无工资代扣代交，自动脱离保险。 2. 承诺

① 被保险人员解决生活后顾之忧，必须坚持技术为公司所用，如中途离

开公司约20天（车间提供考勤依据）社会保险自动脱保。

② 严重违反公司规章制度造成严重的社会后果和经济损失，不接受教育

和处理的，社会保险自动脱保。

③ 在大忙中无故不上班，完不成任务，造成社会不良后果和严重经济损

失，不接受教育和处理的，自动脱保。

④ 在生产过程中不负责任，给产品造成严重或致命的质量问题，造成严

重的社会影响后果和公司巨大的经济损失，不接受教育和处理的除追究经济责任外，社会保险自动脱保。

⑤ 因工作不负责任或故意破坏设备致使很大经济损失，不接受教育和处

理的，除追究经济责任外，社会保险自动脱保。

⑥ 被行政拘留，逮捕的员工在被限制人身自由期间暂时终止劳动合同的

履行，不承担劳动合同规定的相应义务，停发一切工资待遇。判刑的解除劳动合同。

第七：本制度与国家法律法规有抵触的不予实施。本办法经董事会批准后实施。

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THYS—GLZD—002—2012 修改号 0 第 5 页 共 2页 002劳动纪律管理制度 B 劳动纪律管理制度

第一条：为规范员工劳动纪律管理，提高全体员工的纪律意识，维持正常生产工作秩序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条：工资：用人单位依据国家有关规定和劳动关系双方的约定，以货币形式支付给员工的劳动报酬。本公司工资包括：基本工资、职务工资、加班工资、忙季补助、奖金和各种岗位补助。 脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位。

旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工处理：累计迟到、早退超过规定时限的，或脱岗连续超过规定时限的，或未经准假而不到岗的，或不服从工作调动的，经教育仍不到岗的。

考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月25日至下月24日。 第三条：员工通则和履行考勤制度

1、按公司规定的时间上下班，不迟到，不早退。不串岗。迟到、早退、串岗超过30分钟将给予惩罚，直至旷工。

2、忠于职守，关心公司，爱护和维护公司利益。

3、遵守规章制度和安全技术操作规程，正确使用劳动工具，保证安全生产。 4、服从领导工作安排和调度，认真完成工作任务。 5、坚持客户至上，为客户提供优质服务。 6、敬业、钻研业务，讲究效率。

7、公司实行每周七天工作制，早7：30分至中午11：30分，下午1：30分至5：30分；车间岗位实行双班制度，即早7：30分至晚7：30分，晚7：30分至次日早7：30分。 8、考勤处理办法

（1） 迟到早退：超过规定上班时间15分钟，记为迟到一次；早于规定的下班

时间15分钟离岗，记为早退一次；月内迟到早退三次以上的每次罚款

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20元，月内迟到早退累计时间超过5次的按旷工一天处理。 （2） 旷工：月内每旷工一次扣两天基本工资。 9、请假、出差

（1） 请假（包括事假、病假、婚假、丧假等一切休假）或出差一个工作日以

内的一般员工由所在部门负责人审批，部门负责人由主管领导审批。 （2） 请假或出差五个工作日及以上的，由总经理批准。 （3） 大忙季节无特殊情况不准请假。未办请假手续按旷工处理。 10、管理干部请假，需经付总同意，总经理批准。

11、认真考勤，不准弄虚作假（月工资人员由生产部长考勤，车间人员由部门负责人考勤）。考勤表每月15日前递交一份到财务室，主要是为了审核社保人员，防人员流动大造成企业的损失。另每月25前务单位把考勤表审查好后，随工资一并交财务。当月不报，追究部门负责人的责任。 12、假期

请假包括：事假、病假、婚假、产假、丧假。 （1） 事假：办理事假，须明确提出事假理由。

（2） 病假：办理病假须提出相应的医疗或住院证明材料。

（3） 婚假：凡符合《中华人民共和国婚姻法》，已履行正式登记手续者，给予

带薪婚假三天。

（4） 产假：根据国家相关法律执行。

（5） 丧假：员工直系亲属（父母、配偶和子女）过世，根据相关法律给予三

天的丧期。 13、请假手续的办理

（1）请假至少提前一日填写请假单，按审批权限，报相关领导审批后备案，未办理请假手续擅自离岗者，视不同情况，按早退、旷工等相关规定处理。 （2）如有特殊情况需请假者，须电话向上级负责人说明原因，经批准后可请假。假期结束后须补办请假手续，未补办天数按旷工处理。 14、岗位纪律

（1）坚持工作岗位，不串岗。

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（2）上班时间不看报纸，玩游戏，打瞌睡，或做与工作无关的事情。 （3）不因私事长时间占电话。

（4）不在办公室大声喧哗，注意办公室卫生。 （5）私自从事与公司业务有关的经营活动。

（6）服从上级指挥，如有不同意，应据实陈述，一经主管领导决定，应立即遵照执行。

（7）严格执行安全操作规程，全心工作，避免事故发生。 （8）工作场所不得打架、骂人。

（9）上班时间不准喝酒，不准干私活，不准赌博。

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印刷有限责任公司 文件编号 版次 页 码 B THYS—GLZD—003—2012 修改号 0 003工会管理制度 第1 页 共 2页 工会管理制度

一、工会专（兼）职干部管理守则

1、坚持四项基本原则，认真执行《工会法》，积极贯彻党的政策，认真完成新时期工会工作的方针和任务。

2、坚持党的领导，认真执行民主集中制原则，明确分工负责制，积极开展工作。 3、热爱工会工作，坚持原则、不谋私利、维护群众利益。 4、密切同群众的关系，努力工作甘当勤务员，做职工之友。 5、努力学习，不断提高理论、政策和业务水平。 二、会议制度

1、每三年召开一次代表大会，审议和批准工会委员会和经费审查工作报告。选举产生工会委员。

2、每年召开一次会员代表会议，报告工作和经费收支情况，听取意见，做好总结。 3、由工会主席主持定期召开工会委员会议，总结、部署工作、讨论工作计划及工会建设等重大问题。

4、根据上级工会的临时工作部署，进行专题研究并组织落实。 5、每年末召开一次工会委员会议，讨论布置评优工作。 三、工作制度

1、认真贯彻、执行《工会法》，对上级工会和公司讨论研究有关工会工作的重大问题，认真组织实施，积极配合开展工作。

2、日常工作和经费支出，要按照领导的要求和上级工会的有关规定认真办理。 3、各负其责，分工合作，互相支持，紧密配合，杜绝依赖现象发生。

4、工作做到有计划、有落实、有检查、有总结、有评比，及时表扬、奖励。 5、做好工会经费预算、决算，严格掌握开支，认真执行审核制度。 四、学习制度

1、每季度组织一次学习，工会委员、分工会委员参加，学习《工会法》，工会业务知识等。提高工会干部的理论和业务水平。

2、根据工作需要，参加学习和交流等活动，促进工会工作的开展。 五、工会财务管理制度

1、认真做好工会的经费使用，严格财务和财产管理，要置于群众的管理和监督之下。

2、要本着勤俭节约，少花钱，多办事的精神，做到统筹安排，加强管理。 3、严格执行国家和上级工会规定的统一的收、支标准。 4、要严格执行审批制度，按月认真收缴会费。 六、工会财产管理使用制度

工会的固定资产和其他物品的使用与管理； 1、认真管理，进出有手续，保管有专人负责。

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2、增减有记录，年终有清查。

3、物品报损要查明原因，帐、物要相符。 七、专访制度

1、坚持七必访，（职工结婚、生育、生病住院、死亡、家庭纠纷、长期出差、遭受灾害时），要及时慰问。记好记录。

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印刷有限责任公司 文件编号 版次 页 码 B THYS—GLZD—004—2012 修改号 0 第 10 页 共 6页 004财务管理制度

财务管理制度

第一章 公司现金管理制度

第一条 为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条 本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。

第三条 建立不相容职务相互分离控制制度。不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。

第四条 建立授权批准制度。明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。经办人必须在授权范围内办理业务。

第五条 被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。

第六条 对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。

第七条 财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：

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印刷有限责任公司 文件编号 版次 页 码 THYS—GLZD—007—2012 B 修改号 0 007奖励、惩罚规定

奖励、惩罚规定

第 16 页 共 10页 一、总则

为确保良好的生产工作正常秩序，所有员工必须遵守公司制定的各项规章制度，严明厂规厂纪，做好公司的奖罚工作，激励先进，鞭策后进，促进企业各项工作的开展，提高企业整体素质，结合公司实际，作如下具体规定。 二、奖励

1．坚守岗位，遵守劳动纪律，积极工作，完成生产和工作任务，对提高产品质量和生产管理等方面成绩显著者。

2．在工作中有创造、革新、改进或提出合理化建议，为公司取得显著经济效益者。

3．防止和避免重大人身、生产设备、质量事故，使公司经济和人身安全免受重大损失者。

4. 保护环境，维护公共设施，执行坚决，积极献策突出贡献者，公司分别给予年终奖金奖励。

5．年终统计各机台承印品种数，如有20%获出版局评比良好品的，给予承印机台突出贡献奖。

6．凡员工的行为对公司声誉和利益作出显著贡献者。

7. 对于符合上述条件之一者，除给精神鼓励外，中心工作突出，质量获优良突出，维护消防安全突出等工作，根据贡献大小给予100元—2000元的奖励。 三、惩罚

1．对工作不服从分配、领导和管理的，一次罚款20元。

2．职工上下班迟到、早退，一次罚款2元，超过30分钟按旷工一天处理罚款20元，并取消当月奖金；旷工十天以上取消当年奖金。

3．工作失职，造成经济损失的，给予100元以上罚款；管理不善，影响任务完成或阻碍管理每次罚款50元，造成重大事故报公司处理。

4．职工本人或家属在公司内吵嘴打架，无理取闹，每次罚款100元，情节严重的给予辞退。

5．在禁烟区吸烟一次罚款100元。教育不改二次及二次以上辞退处理造成经济损失的通过法律追究责任。

6．各种车辆交通工具进生产区必须停放在规定停放地点，摆放整齐；“代步车”不按地点存放一次罚款5元。违反规定进入车间，由车间主任罚款10元。屡教不改，书面检查在公示栏公示。

7．破坏涂改厂区的一切公共标识；破坏公共厕所的一切冲洗设备一次一件100元，并书面检查在公示栏公示，发现或举报的奖励100元。各车间负责管理并购入恢复。

8. 私拿、盗窃公司财物，经查实按价值2倍罚款，并视其认识态度酌情处理，

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直至辞退。

9. 上班时间睡觉，一次罚款20元，干私活、串岗及脱岗，一次罚款20元。 10．在工作岗位上，吃零食、穿拖鞋罚款5元，赤露背罚款20元。保持生产环境卫生整洁。

11．不遵守食堂吃饭秩序，带头起哄的一次罚款10元。

12．酒后上岗每次罚款50元。责令不准上班并按旷工处理（旷工按当日车间岗位工资标准）。

13．擅自离岗，未调整好设备正常生产状态而生产，违反安全操作规程，造成设备损坏，造成停工长期等配件的机长取消当月补助和停机时间的旷工处理，材料浪费的根据思想态度酌情赔偿。

14．因工作不负责任，造成半成品、成品不合格或违反规章制度者，按车间“第3条款”规定给处理。

15．杜绝在生产区洗衣服；洗工作服的可在仓库南边划定各车间晒洗区并标识清楚；杜绝在厂区乱晒乱扔，保证环境卫生。各种垃圾必须入垃圾桶。违者一次罚款10元。

16. 不服从各级领导和管理人员组织各项中心工作，按旷工处理；工作突出的按公司临时规定计工资。不服从突发事件指挥实施的和破坏而造成严重人身安全和财产损失的，除追究法律责任外，根据经济损失部分赔偿5%的损失。 17. 以上各条款的奖罚必须有依有据，随工资表反映工资收支表现。

公司管理层奖罚制度

一、总经理及副总经理对分管部门正常工作未进行指导、监督造成无序工作后果，一次罚款50元—200元。

二、主管生产领导因管理不善，影响生产任务完成，罚管理不善者500元；造成重大问题报董事会研究处理。

三、总经理及副总经理对公司员工及管理人员反映直接影响公司的消防、安全、生产、质量、声誉等各类突出事件的问题，不及时组织指挥解决或解决不了又不上报研究解决方法属工作渎职，造成后果根据损失部分罚款20%以上。 四、公司各职能部门负责人、车间主任及副主任，经公司领导检查对照职责确认，对本单位工作不履行职责，工作消极渎职，完不成日常工作和公司布置的中心工作的；不服从总经理、副总经理分管的工作安排一次性罚款50元，当月发生二次以上取消职务补贴，责成书写检查；对员工反映危害公司安全和危害经济损失的行为隐患不劝阻，不制止，不汇报，不组织，不服从指挥解决的各类突出事件，造成后果的根据损失大小给予10%以上处罚。

五、专职质检员、统计员在生产过程中精心工作检出或发现批质量事故并未出厂前整改完善者一次奖励100—1000元，如不负责渎职者罚款100—1000元，二次以上调离工作岗位。

六、全年完成任务好的除年终奖金外，无事故的各层管理者在中心工作突出，安全预防突出，生产质量突发事故处理及时，未造成损失，维护公司名誉可奖励200—2000元。

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办公室主任奖罚制度

一、对文字材料的审查、打印、收发未按时完成，一次罚款10元。 二、对来信来访工作未及时处理，一次罚款20元。 三、培训工作无计划或未完成，一次罚款50元。

四、因工作行为给公司造成影响的，一次罚款100元。

制版车间操作工奖罚制度

一、严格遵守工作时间，旷工每天按30元罚款，连续五天不请假，不工作的按自动离厂处理；在合理的生产进度内因制版造成机台等版，影响生产进度，按影响印刷工时给予赔偿损失。因机台坏版，影响生产进度由机台负责。超过2小时一次按30元罚款（因原稿质量问题必须经打样校出的工时另计），生产任务单提前一天到制版车间。不服从车间安排，每次罚款20元，每次迟到早退20分钟，倒扣5元，卫生不合格每次罚款5元，由指定人负责。

二、严格按生产业务单拼版、换版、制版，擅自改变，每制错一块版按200元罚款（无生产单时处理必须按出版科印制单注明，因注不清楚，制版拒绝拼版，一切后果不负责任，因印装顺序不正确、拼翻、明显错误，被机台打样时发现，奖机台200元，由拼版具体负责人员负责80%，检测人员20%，经过自检（如兰图）未查出，由自检人员负全责；咬口晒倒、反身晒错，由晒版人员和检测拼版人员各负50%。制版印装顺序不正确，机台未发现印后造成损失，由机台负责80%，制版车间负责20%；对于改换片页码顺序正确，换丢内容错误（校红部分）该换而未换造成损失，由制版负全责（校对占50%，具体项目负责人占50%）。数额巨大的，报厂部研究决定。

三、严格按制版车间管理制度第五、六条执行，自检时发现缺1项或错1项超过PS版放数的每块按50元罚款，如因制版给印刷、装订造成费工费时，由制版具体工序负责人负责赔偿（因生产单错误不承担责任）。机台取版或打样时发现缺1项或错1项，每块按50元罚款。

四、晒制好的版子经自检，发现明显的缺笔断划，软片是好的，用补版笔补字，必须无明显改变字样，书面通知生产部或质检部检验认可，未经认可的版，若在印刷时明显看出补字，改变字样，每块罚30元并立即重制版。

五、晒制好的版经自检合格后，交接下道工序，在印刷上机打样时，机台操作无人为损坏情况下，发现明显缺笔断划，网点损失，由印刷机组通知制版立即重新制版。如不立即制版影响印刷，每次按50元处罚。

六、晒制好的版子经自检合格后，被下道工序取版打样时发现烤版带有明显脏点、糊字、人为去除不掉的影响印刷的，经检验是制版人为造成的，每块罚款30元，并立即重制版（因材料原因，写明情况退回仓库）；烤版机台去除不掉的边框线通知修版人员处理。（没有自检的版材，机台擅自取版，造成版材、纸张、装订报废由机台负责赔偿）。以上罚款金额由检修人员负责，并追究具体工序负责人责任。因显影问题由显影人员负责，因晒版问题由晒版人员负责，因

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拼版问题由拼版人员负责，因软片问题由校对人员负责。

七、样书版裁后，轮转发现明显质量问题，不能印刷的，立即重制版交机台印刷，是制版责任的由制版负责，是机台责任的由机台负责。

八、PS版每用150块，放数1块，每月仓库同制版核对，每块按30元奖罚，每道工序发现上道工序问题的每次奖励10元（由上道工序人出），因中道工序不负责对上道工序放行的而被下道发现的罚中道工序20元，同时加罚上道工序10元。因责任难分清时，由生产科写条制版，等分清责任签署处理意见。装订来作业指导书，超过10分钟制版车间无人签字，每次按50元处罚。

九、校对因软片检查不认真，软片有明显问题未查出，造成出后果要负责；因校对不认真，造成PS版报废、机台扒版，赔偿所耗费用；丢失软片，照价赔偿。校对人员接收制版移交的蓝图、付印样等，保管不善丢失造成无法印刷，经处理后承担一切费用，交接不清，按每个品种100元罚款。 因校对错误造成的损失，按损失大小报厂部研究处罚。校对不及时，每次罚款贰元。 十、每月考核，全年无质量事故奖车间400—600元。

十一、缺笔断划，机台发现立即重新补制一块，不作罚款。

十二、车间主任安排人员若未坚持岗位，每天按旷工罚款15元，奖给另指派的职工。

十三、制版车间各工序出现质量事故，车间负责人承担30%经济处罚。

质检操作工奖罚制度

大张逐张检验漏检白页每张50元，倒头、混帖、死折、带脏、透印、皱页、纸洞、重影、烂页、严重套印超标、严重墨色反差每张5元。一头翻需注明翻哪头，未翻一头不列入奖罚范围。

不逐张检验漏检白页每张5元，倒头、混帖每张1元，死折、带脏、透印、皱页、纸洞、重影、烂页、严重套印超标、严重墨色反差，每张1元。

封面检验漏检，白页罚款每张50元、缺色每张20元，套印超标、皱页、严重色差、糊字、严重规矩不准每张5元，有特殊情况以分管领导签字为准。样书检验有问题书页被下道工序发现每张罚款20元，样书成品出厂按后果重罚500元。

凡检出有质量问题责令剔除处理后按填表罚款总额10%奖励给班组合理分配。 数页：因数页人员数数不准造成补数的经济损失，由数页人负责，数字填写不准确，移交时装订发现，每次罚款5元。

现场管理不合格，由生产厂长检查填写现场管理表格记录，罚整个班组每次2元。

直接数数交接装订车间手工折页的不列入漏检奖罚范围（流程单明确填写）。 因交接混乱造成缺数，由交接人员负责经济赔偿。

移交产品挂流程单填写不完善或填写错误，每次每份罚款5元。

10.上班时间不得交头接耳，大声喧哗，谈论与工作无关的事，如有此类情况，每次罚款10元。

11.巡检员奖罚制度（巡检员工作不认真，未发现问题，造成质量后果由厂部决定视情况给予处罚，发现问题不及时处理及及时上报，未造成后果每次罚款30元，造成质量后果视情况给予重罚。

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质量评比奖惩办法

为了搞好公司质量工作，争优创良，消除不合格品，特制定本办法：

1．买样评比：获优质品奖励各车间共2000元/本，获良好品奖励各车间400元/本，分发到工序责任人。

2．送样评比：获优质品奖励各车间共1000元/本，获良好品在8印张以上奖励各车间200元/本，在8印张以下（含8印张）奖励各车间100元/本，分发到工序责任人。

3．对买样评比：不合格准合格按500元/本处罚责任人。 4．对送样评比不合格按1000元/本处罚责任人。

5．对获奖品种奖励各车间的分配办法为制版车间8%，样书检验人员6%，印刷40%和装订车间占46%，对不合格及准合格按造成原因车间处罚到各个责任人。

6．对全年评比中各出版社获奖品种达到承印品种的10%，奖励印刷车间、制版车间、质检科各1000元，装订车间2000元，质量管理人员对评比中准合格，不合格每本罚800元。

印刷车间操作工奖罚制度

一、在车间吸烟，发现一次罚款100元；代步车在车间起火造成损失，追究法律责任和规定的经济损失；二次不改辞退或调离工作岗位；在工作时间内吃瓜子或硬壳食物，发现一次罚款2元；超过一个小时按半天旷工处理；迟到20分钟扣5元。

二、未办请假手续，擅自不来上班，影响任务完成的，按旷工处理，每天每次倒扣30元。连续五天不请假，不工作的按自动离厂处理.

三、严格按生产任务单进行生产，确保完成每天每班生产任务，争取超额，依据任务管理统计，完不成任务的那部分降30%工资奖给超额完成任务的班组（依据每日生产统计表），单班完不成任务降10%工资。

四、正常生产情况下，机台人员不服从车间主任统一调动，按旷工处理；急件生产时，不服从车间主任统一安排，按旷工处理，造成延期交货，追究相应经济责任。急件样书不合格，由车间主任及时安排解决，对印刷机台作出相应处罚。

五、双班交接班无生产记录本签字，不当面交接，每次按10元罚款（对领机）。

六、人为造成PS版损坏，由损坏人负责赔偿。（新制版，印后不清洗净又封胶不均匀，导致重制应作赔偿版，正常磨损生产部安排重制。）

七、印刷产品中出现白页、缺色1张罚款2元，倒头、混贴1张拾元；每版印刷不得缺笔断划，重影、油脏、死折、透印、残页、字迹模糊、带脏、墨色不看不清、边框线等质量问题，每张按0.5元罚款，如连续超过50张以上情况，超过部分每张按1元罚款，并及时补印所缺数量，产品质量准合格，按印刷工价的10—100%罚款直至重印，封面整张中有能用的标记清楚，不在罚款范围

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内，未标清楚按章处罚。因印刷工序问题造成装订浪费工时及影响交货期，由印刷车间承担相应经济责任。

八、装版打样，认真核对书名，顺序，检查印刷、装订贴标，无标识的版机台印刷，每块罚款200元。取版检查发现制版车间印版制错，贴标贴错、漏贴或有明显脏点，糊字，每块奖励200元。

九、印品规矩一致。如规矩不一，要将不准规矩挑出折好页交质检组和折页机。封面规矩不准部分退回机台，由生产部处理。

十、单面刀下大料、封面、扉页等半成品，裁切标准和生产通知单执行，造成损失，按大料的30%赔偿，半成品按损失情况按比例处理（200元以内全罚，200元以上公司研究处理）。

十一、单刀人员严格检查校对生产单要求，发现开错罚制单人员，一次按100元给予奖励。

十二、违章操作，发现一次罚款20元，认真按照安全操作规程生产，机械因缺油或人为造成零部件损坏，价值在300元以内，由操作者负责赔偿损件价值30%，价值在500以上认真写出书面检查报告，由设备厂长签署处理意见。违章操作费用只付首次。

十三、产品不整齐堆放，不挂产品流程单，每次按50元罚款；填写不规范，每次按10元罚款。

十四、车间卫生人为造成墙脏和门窗损坏，谁造成谁负责赔偿，维修费用50%。当月工资支付，以接班检查上一班交接记录和现场交接，明确责任填写记录，若交接不清，在哪班发现就罚哪班。

十五、各机台范围内机械、地面卫生要保持整洁，乱堆乱放，发现一次罚款5元，地面有废纸，发现一次罚款2元，看样台上发现与所印样张不同物件，每次每张罚款10元。

十六、当班出现问题未能解决，机长要等下班来一同解决，违者罚款10元。 十七、抽检不合格品，查清责任，每本罚款1000元；评比良好品、优质品按厂奖罚制度进行奖励。

装订车间操作工奖惩制度

劳动纪律

1．无故旷工影响生产有岗位补的付机长以上人员每天罚30元，其他人员每天10元。

2．离岗、串岗、打闹发现一次罚款5元。 3．杜绝带小孩上班，发现一次5元。

4. 损坏公司财物按总价的20%赔偿，破坏公司的设备按全额罚款。

自偷带各种物品出厂被查出成品书每本100元，其他物品按价赔偿，经教育认真检讨以观后效；二次以上辞退。 二、生产管理

1．按规定任务因不服从管理未完成任务下浮当日工资的20%。

2．生产前未做作业指导书而投入批量生产的管理人员每个品种罚款100元，若造成重大损失追究经济损失，不按指导书批量生产的直接生产人员造成重大经

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济损失追究其责任和经济损失。

3．交接班设备当面不认真交接清楚一次罚5元，重大错误发生追究其责任。 4．统计员对缺数未按规定时间上报缺数造成失效，按业务单位扣款赔偿，对多余的书、书页没有及时上报车间和生产部，造成费用由统计员赔偿50%价值。 三、现场管理：

1．机台周围卫生脏乱一次罚2元。

2．严禁一个台板放几个品种发现一次罚20元。 3．台板用完未按指定地方堆放一次罚款2元。

4．工序间移交流程挂单错误一次罚款50元，奖励给下道工序发现者。 5．整本书及书页乱放错误一次罚款10元。

6．在车间吸烟一次罚款100元，二次并辞退；代步车在车间起火造成损失，追究法律责任和规定的经济损失；。 质量奖罚制度（措施）

1．配页按作业指导书顺序配页，否则罚款10元，并整改，不重复计算工资，重帖一张0.5元，缺帖、倒头、缺帖、错帖一张罚款3元，混帖每本书5元。

2．贴单页若贴倒头、错帖、漏帖、糊版一张5元。打蜡造成分本难分，每本罚款0.5元，造成胶订掉前后贴每本罚款2元。

3．刮浆缩帖一本罚款0.5元，重帖、缺帖、倒帖一本罚款10元，分本不得散本，散本一本罚款0.5元，烂帖罚款1元，锁线刮浆分本烂页一本2元

4．手动订书机漏钉、重钉一本罚款0.5元，订距超标一本罚款0.5元。 5．锁线缺帖、错帖、倒帖一本5元，缩帖、重帖、油脏、漏钉一本1元。

6．胶订过程中，出现倒装、缺帖、错装、散页一本罚款5元，没浆口、溢胶每本罚款1元，并修复。停机时间过长，造成封面没有粘上，或粘连不牢的裂胶，每本罚款3元，胶订报废缺数的，按补数印刷成本价赔偿，空头、书脊字不居中、封面带脏，书脊起泡一本罚款0。5元，并返工修。批量不合格的产品在修整后由专检员检查合格后流入下道工序，因质量造成封面和内文缺数应立即通知主任补印，并承担成本费。

7. 骑马联动机上错页、倒页一本罚款5元，并重新逐本检查，不计工时。订距超标每本罚款0.5 元，漏订、歪订、折角、掉页、裁切尺寸超标每本罚款5元，贴错标签、数量不准，每捆罚款5元，批量缺帖每本5元，重缺帖、错装产品出厂发现每本罚款20元并承担邮递费，差旅费。骑马订工序造成数量不够，由当班赔偿纸款、印工装版等费用；造成不合格，每个品种罚款1500元；买样不合格，每个品种罚款1000元；

压平油脏、锈脏一本罚款1元。

手工上封，书脊字不居中、飞浆、书脊起铴、无浆口、空头、书脊打皱、撕烂封面、撕烂书帖一本罚款0。5元，浆口严重超标一本罚款1元，封面错装每本罚款5元。

毛本检查漏检的，没有浆口、溢胶、书脊字不居中，每本罚款2元，并修复，缺前后帖、错装、倒装每本罚款10元，数字堆放不准确的，一次罚款5元。

成品裁切：严重刀花每本罚款1元，严重破头、连刀、出血、 斜头每本罚款2元，造成报废的按书定价赔偿，送检样书裁切无误差，无刀花，无破头，无连刀，造成不合格，每品种罚款1500元，买样不合格每个品种罚款1000元。

发现重、缺帖，错装的罚款奖励给后道工序检验人员，检验后的产品被厂或专检人员检验出质量问题，尺寸严重超标、连刀、折角每本罚款10元，造成重印的按

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印刷成本价赔偿。励范围：上道工序漏检下来①胶订铣背不到位、裂胶、掉页等；②死折、严重带脏；③重缺贴、白页、内部烂页（通过分析）；④印刷及大张质检漏检的质量问题，在成品书中发现接头，罚成品裁切工序50元/本。

13. 折页中未剔除的死折、烂页、带脏、超标、皱折，质检员查出一张，罚款0.5元，白页每张罚款30元，折错页（折反）罚款5元，折好书页规定数量堆放整齐，放错书页一次罚款30元，掉地下踩脏的，每张罚款2元，折页过程中剔除的不合格品，由专人统计，属于漏检的，按罚款额奖励给折页者。

14. 折页机：上混贴一次罚款20元，并找出混贴，并不计工资，折反页一张5元，页码超标0.5元，严重八字折0.5元，双张每张5元，套贴罚款2元，脏迹0.5元。

13. 本车间的质检员和工序专人检验外，其他人员检验发现的不合格品，交质检员统计，奖励部分由上道工序的罚款额付给。车间专检人员漏检的质量问题，将按罚款额的2倍进行罚款。

14. 质量标准按国标执行。

样书人员岗位责任及奖罚制度

认真学习标准，熟练地掌握各工序的操作规程。

做样书人员搬书页时，应当面点清数量，核对书名、帖数，签字后方可搬走，若搬错页或数量不准，由签字者负责。

折页时，先折一样张，查看页码顺序是否正确，相连页码和全书页码位置是否准确，发现折不准的，应立即停止折页，通知车间质检人员查明原因，由质检科长、生产厂长签字后方可折页。

折过的书页必须打捆，配页前，要将每帖逐张检查，查看是否有八字折、皱页、烂页、带脏等，无质量问题方可折页，成品样书有八字折，每本罚款5.00元。

配页时，先配出一本交车间质检员核对配页顺序，无误后方可配页，自检后，若发现重、缺帖，每本罚款100元。

毛本首先自检，若发现错装、倒装、贴反页、前后扉页、环衬、白板纸重缺页，应立即改正，由质检员或下道工序发现，每本罚款100元。

样书包封，浆口均匀、不露钉、不糊版、书脊字居中，书脊密实、平整、不空头，自检后，被质检员或下道工序发现后每本罚款50元。

锁线样书首先要检查是否有重帖、缺帖、倒帖、套帖、缩帖（做样书人员检查），锁线后要自检是否有重帖、缺帖、漏帖、油脏、丢页等，若有漏检，被质检员或下道工序发现，每本100元。

胶订过程中，在机械正常运转，质量稳定时，投入样书生产，首先胶出几本在三面刀上裁切，查看截面是否整齐，是否有空头、圆脊、书脊字是否居中，勒口书大面是否伸缩，如发现重帖、缺帖、错装的，每本书罚款50元，如有脱浆、空脊、伸缩帖、裂胶书脊字不居中、皱页的每本罚款50元，并重做样书承担成本。

样书由做样书人员进行毛检，检验后无质量问题的，交于三面刀裁切，在裁切样书时，要确保样书无刀花、不斜头、尺寸准确、无破头方可裁切样书，若出

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现以上问题，每本罚款50元，造成样书重印的负责成本价赔偿。

确保样书全部合格。本制度4—10条是在未出厂前的处罚规定。若不合格样书出厂后每本按500元—1000元处罚，教育认识不清的调离岗位。送检样书的优良率要确保在总品种数的20%以上，按每个品种500元—1000元奖励。

保卫工作岗位奖罚制度

1. 厂领导轮流值班者经常夜不查岗，只是睡觉，只要有人检举，即报告总经理处理。

2. 门卫无证放物资出门，罚款50元；放刁烟入厂者罚款50元。门卫擅自放入未获准人员进厂者，罚款10—20元。劝阻不听者报告公司管理人员按情况处理；违规闯入严重者报告公司领导处理。

3. 值夜班的门卫工作者只要是睡觉，发现一次罚款50元，同时奖给发现者30元，当班失盗，根据情况处以100元或损失30%以上的罚款，必要时开除辞退。

4. 偷盗隐蔽的经查明，按第3 条执行。

5. 严禁带明烟火和危险品入生产区，对劝阻不服从立即报告任何管理者给予及时制止并采取一切手段处理，必须实名举报在生产区吸烟一次奖励100元，实名举报不在规定的吸烟区内乱扔烟头一次奖50元—100元，发生争吵由公司主要负责人亲自处理。

6. 对公司安排清理出卖的物品，必须按领导安排，要求跟踪严明物品的处理规定，防止携带其他产品、物品出公司，若不负责人一次罚款10元—50元。 7. 公司确保保卫人员正当的人身安全不受侵害。全年门卫值班无事故安全者，年终奖金奖励。

机修人员的岗位责任及奖罚制度

1. 迟到或早退达20分钟罚款5元，旷工一次罚款30元，因旷工直接影响生产或造成损失，视其后果必须承担相应的责任。

2. 因工作马虎、造成设备或设施造成损坏，视其价值处以10%——30%赔偿。 3. 因工作急需，只顾私利，不考虑公急；忙季全天服从于生产的零配件更换和维修工作，24小时开机，接到求助电话必须立即进入岗位，不能服从安排影响生产处以10—50元的罚款。

4. 鼓励小改小革，因此产生的增值部分由公司领导给予相应奖励或年终贡献奖。

5. 磨刀：磨刀工以磨刀为主要任务，每把刀磨好后，得到单面刀或三面刀人员认可为止，磨糊，严重刀花，每把刀罚款10元，碰出缺口严重的，每把刀罚款20元。

保洁人员岗位奖罚制度

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一、对负责的卫生区域未按时清扫，做到水沟畅通无阻，地面清洁无杂物，实名举报不在规定的吸烟一次奖励100元，发现一次乱扔烟头奖励50元，分别由公司处理违规者。杜绝在生产厂区发现烟头。卫生不能保持，一次罚款5元。 二、根据垃圾的量及时或定时将清扫出垃圾，集中清出生产区，不准留落在地面。有卫生死角或垃圾未及时清理，一次罚款10元。

三、对各车间的下角料要分类收集，堆放到指定地点堆放，发现纸质下角料作垃圾处理一次罚款5元—50元；不服从领导和工作分配，一次罚款10元。 四、厕所保持清洁，掏粪影响卫生，实名举报破坏环境卫生者罚款50元，并给予50元奖励。对破坏厕所设施一件次，实名举报对破坏者给予一件次100元的罚款。并给予一件次100元奖励，及时对损坏的设施申报维修。

五、对任何人实名举报违章者的处罚，属维护公司的安全、经济不受损失是正当行为；对违章者公司除处罚外，责令书面检查公示；对举报者给予表扬的奖励，并确保人身安全和尊严不受侵犯。

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印刷有限责任公司 文件编号 版次 页 码 THYS—GLZD—008—2012 0 第 26 页 共1页 008办公设施管理办法 B 修改号 办公设施管理办法 1、本办法适用范围 本办法规范公司主要办公设备的购置、使用、变动、维修和处置管理；主要办公设施包括：台式计算机、笔记本电脑及其配置，传真机、复印机、打印机、专业软件、移动硬盘等单项价值较高的办公设施。 2、配置 各部门根据业务需要，提出主要办公设备采购申请，并重点说明用途、存放地点和管理责任人，尤其对携带式办公设备要详细进行说明，报总经理审批，确定是否需要配置。 3、采购 总经理批准配置后，坚持“货比多家，优质优价，功能满足业务需要”的原则，由使用部门和采购部门负责询价、确定机型和验收，综合办公室负责审核，报总经理批准办理付款手续。 4、管理 4、1 办公室负责主要办公设备的安装、调试、保养、维修等日常管理，每台设备建立使用台帐，实行动态管理，准确反映其使用、存放和运行情况； 4、2 因工作需要，固定办公设备需要变动使用地点时，使用人填制《电脑移动审批单》，经批准后安装到指定的工作地点；使用人工作结束后，经验收合格放置到指定位置。 4、3 笔记本电脑或其他携带式办公设备由公司统一管理，确因工作需要，经总经理批准后到综合办公室办理借用手续； 4、4 携带和借用的办公设备在使用过程中，发生非正常故障，由使用人负担维修费；到期未归还的，公司将按该项设备的原价从使用人工资中扣除。 4、5 处置 已到使用期限的办公设备，按其残值或协商价处理给使用者本人，本人不愿购买时，由办公室统一管理，报总经理批准后处置。

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印刷有限责任公司 009计算机使用与维护管理规定 文件编号 版次 页 码 THYS—GLZD—009—2012 0 第 27 页 共1页 B 修改号 计算机使用与维护管理规定

1．公司根据工作的需要，将电脑配发给各科室和个人，科室和个人对配发的电脑负相关责任。

2．配发电脑用于查找资料、编写文件书稿、网上学习进修等与业务相关的工作。

3．公司内的所有计算机系统及相关的附属设备（如打印机、扫描仪、网络设备等）的采购、使用、报废等必须经过行政部审核同意；若有未经审核的计算机设备的使用，公司不提供任何类型的服务支持。

4．为了更有效地治理及应用公司内的电脑，行政部对公司内的所有电脑及其相关设备进行编号并登记注册，其中包含每台机的型号、IP地址、使用部门、使用人、用途等。任何人未经网管中心允许，不得私自更改计算机配置。

5．公司内员工不得滥用电脑设备，使用者有义务对自己所使用的电脑设备的资产负责；对计算机硬件设备的损坏、丢失、被盗等情况，必须及时通知上级部门。

6．电脑设备故障原因的确定由网管员负责，如在使用电脑中碰到了非正常使用情况或困难，通知网管员确定故障原因以及维修。

7．电脑设备经网管员确定需外出维修的，维修好后由使用人确认。 8．除网管员外任何人不得打开电脑机箱自行拆装、修理硬件设备。

9．配发电脑的科室和个人要妥善保管、维护好电脑，做好防尘、防潮、防雷等工作。电脑的主机、显示器、键盘、鼠标以及电脑桌都必须定期进行清洁工作。

10．配发电脑的科室和个人应正确规范进行电脑操作，避免因违规操作而产生故障，应懂得注意防范计算机病毒，避免病毒对电脑造成危害。

11．本公司内部的电脑软件统一由网管员管理、安装，电脑使用者不得私自改动、删除或安装软件。当出现电脑软件故障、损坏时，应及时通知网管员更新并作记录。

12. 公司内计算机用户不得改动所使用的计算机系统的相关软件设置(尤其:计算机名字、IP地址、浏览器的相关配置等)；如因工作原因，需要对计算机的软件设置进行一系列改动，必须经部门领导和上级主管批准执行。 13．每台电脑必须安装防病毒软件。如发现病毒应及时通知网管员，采取措施，以防止病毒蔓延殃及网络上其他的计算机用户；定期或及时更新，并使用更新后的新版本杀病毒软件检测、清除计算机病毒。

14．所有移动数据存储介质（包括软盘、优盘、移动硬盘等）在使用前，必须对其进行一次计算机病毒的查杀。

15．重视数据备份，各电脑使用人要及时对自己的数据进行备份，最好能每周对自己的数据进行一次软盘（或者U盘）备份和一次硬盘备份。 16．公司内员工承担信息保密义务。任何人不得利用计算机网络泄漏单位机密、技术资料和其他保密资料。

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17．谨慎使用计算机系统的文件夹共享功能，需在公司内交流和存档的数据，按规定地址存放，不得存放在硬盘的C盘区。在进行文件夹共享时，要清楚所有的操作（相关信息请咨询网管员）。如因文件夹共享功能导致数据丢失、数据泄密、非法入侵（包括病毒和黑客行为）等结果，当事人承担所有后果。

18．工作空闲时，电脑应置于休眠状态，每天下班时，应关闭电脑、切断电源，并关好门窗锁，做好防火、防盗工作。

19．各部门人员必须及时做好各种数据资料的录入、修改、备份和数据保密工作，以保证数据资料的完整、准确和安全。

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印刷有限责任公司 文件编号 THYS—GLZD—010—2012 0 第 29 页 共1页 010关于空调的使用方法和维护保养版次 规定 页 码 B 修改号 关于空调的使用方法和维护保养规定

一、使用操作方法

1、运转前（包括长期停用后，再次启动前）应检查：

B、 在空调机前面应有充足的有效空间（前1米内禁止放纸堆等物体）。 B、 在机组进出口应无阻碍物阻碍空气流通。 C、 应检查室内外机组按地电阻，确信接地可靠。 D、 检查室内外机组，绝缘电阻（500V兆欧表），不小于2兆欧。

E、 室内外机组的连线及电缆线，应避免在机组外面与管道及管接头表面直接相碰，防止烫伤电线。

F、 室外机组的截止阀要完全打开，阀杆上的盖及维修孔上的喇叭管螺母应上好并旋紧。 2、操作与显示

将“选择开关”拨至“停”档，“温度控制”旋到“强冷”，接通电源。

B、指示灯：为了反映机组运行状态，装有“运行”和“检查”指示灯各一只。机组正常运行时，“运行”指示灯发出绿色信号；机组发生故障时，保护装置自动关机，“检查”批示灯发出红色信号。 B、选择开关

风：将选择开关拨至“风”档，绿灯亮，风机工作，循环和过滤室内空气。

冷：将选择开关从“风”档拨至“冷”档，绿灯亮，机组制冷运行，降温去湿，通过温度控制器自动恒定室内温度。

停：选择开关位于“停”档，室内外电机及压缩机均停机。

警告：机组正常工作时，如果想关机，切勿直接切断电源，请将“选择开关”拨至“停”档来关闭空调机。

C、风机速度：用来选择风机的转速高低。“强冷”用高速，“弱冷”时用低速。 D、温度控制：用恒温器调定所需室内温度。恒温器右旋，强冷；左旋，弱冷。

E、摆页开关：用于风向调整。按动摆页开关，出风就自动左右吹扫。关断摆页开关，摆页将停在所选位置，风向吹向所选定的方向。禁止手动摆页（左右）。 3、运转中，注意下列事项，以免机组发生故障：

B、若压缩机嘈声大，声音刺耳，不制冷，则压缩机是反转，请关机，切断电源，将室外电源相线经两相对调，然后重新开机。

B、运转中不可将棍棒之类物品插入出风口，以免受伤和损伤机组。 C、不可频繁拨动选择开关。

D、关掉机组后，重新开机须待三分钟。

E、机组因停电或其它故障停止运转时，应将选择开关拨至“停”档，直至通电后再打开。 F、停止使用时，请切断电源。 二、维护保养规定

定期检查、维护和保养能延长空调机的使用寿命，请各车间（部门）带班主任专门负责管理；早上5：00—7：00为停机时间，必须严格执行。当班下班后，在无人接班时或维护和保养之前，必须先把电源切断。

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1、定期清洗空气过滤器

空气过滤网积累灰尘，使空气流量减少，降低空调效果，甚至会发生故障，必须定期清洗空气过滤网，鉴于工作环境，至少每周一次。步骤：轻轻取出室内机组中间的中饰板，将空气过滤网人革拉手向上抽，即可取出过滤网。清洗时，可轻敲过滤网或用吸尘器吸去过滤网的灰尘，亦可将过滤网放入温水（≤40℃）中洗刷，同时加入少量中性洗涤剂。并用清水冲洗晾干后归复原位。

注意：B）过滤网不可直接晒太阳或火烤，以免变形。 b）空调机组工作前应装入过滤网。 2、定期清除室外机组冷凝器上尘埃

空调机长期使用后，尘埃吸附在室外机组的冷凝器上，会降低传热效果，而使机组工作能力减习，必须定期清除之。清除尘埃至少每月一次。步骤：清除尘埃时，可用长毛刷、或用压缩空气吹除冷凝器表面尘埃。切勿用高压水冲洗，以免水溅入电器盒内。 3、空调的使用管理

B、夏天来临时若需使用空调，必须征得供应部同意。由供应部管理人员与带班主任一道逐台检查，确保在一切正常情况下，方可使用空调。

B、夏天过去后，准备长期不用空调时，由供应部负责空调的大保养。然后，供应部监督，带班主任指定专人使用“通风”运转功能，运行3-4小时，使空调器内部完全干燥，再将空调机封好。

C、长期不用空调期间，由供应部负责每月运行十分钟，以防管道结垢，使管道畅通，延长空调的使用寿命。

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印刷有限责任公司 011承印合同管理制度 文件编号 版次 页 码 THYS—GLZD—011—2012 0 第 31 页 共1页 B 修改号 承印合同管理制度

一、目的：

规范公司合同档案的管理，避免失误，提高经济效益，保证定单的有效运作及帐款的回收。 二、适用范围：

公司合同的管理

三、相关职责：

业务科负责合同档案的管理 四、工作内容及要求：

业务员应充分了解客户并对客户的信誉度做出准确评估；

业务员依据具体项目要求拟定详尽规范的合同及相关合同附件内容；

业务副总对业务员预签的合同予以审定并组织评审，应严格按照《合同法》及公司的管理规定对符合的合同予以批复，并监督业务员针对合同具体条款在合同期的正常履约；

合同签订后应及时对合同进行归档。其中包括合同的文档归类及合同电子文档的保存，以及合同的报价明细表；

如合同（工艺）发生变更或出现生产事故，在应收帐统计时应有所体现。业务在进行应收帐统计工作时，应严格遵守应收帐款管理规定。事故单的处理应填写《事故报告》；

客户回款后应及时把现金支票及相关凭证交到财务科.协助财务科进行合同结算工作的进行.并在应收帐款中及时对已结算的应收款进行销帐，并及时处理发票事宜。

五、相关制度：

1．合同签订的基本要求：

1.1 业务员签订合同必须使用公司的合同范本文件；客户有特殊需要的，提交业务副总审批或公司法律顾问审阅方可使用；

1.2 在签订合同前，业务员需严格按照相关流程规定自觉做好工艺及价格评审工作；

1.3 签订前，应综合考虑公司执行合同的能力、原材料的价格趋势和合同标的物生产周期及制作、交付过程的全部细节，尽可能留有余地的确保合同的履约，确保公司的信誉；

1.4 合同的变更需另作补充协议，变更说明，不得在原文件（或作业单）上更改；

1.5 所有合同签订前必须经过审批程序，审批过的合同方可开具生产作业单进入生产环节。

2．合同签订的权限：

2.1 业务员可签订不低于报价标准的合同，低于报价标准的合同应及时请示业务

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副总；

2.2 合同金额在10-30万元需由业务副总签字； 2.3 合同金额超过30万元需由总经理签字；

2.4 各级管理者应认真审核每项明细并及时处理解决合同中的问题。 3. 合同存档管理：

3.1 签订合同需一式三份：业务员一份、业务副总备案一份、客户一份；

3.2 合同结算后，仍需保存一年，一年后可自行销毁，合同电子版需永久留存刻盘备案；

3.3 合同编号必须以计财部核发的号码编写，作业单使用合同号码；

3.4 合同编号规则：每月从第一单起始，发生合同数量即为每月最后一个合同号码

例：07年6月共签订26单合同 ，合同编号自 CY 07-06-001至 CY 07-06-026 4. 营业员与客户签定合同后，应根据不同业务的具体要求，相应对设计、制作、印刷等各生产部门开具生产作业单，并具体负责协助管理此项业务，如在工作过程中遇到困难要及时向上及部门反映，以便及时解决问题，切忌私做主张轻

率决定。

六、工作程序与标准：

1. 签订合司双方的信誉度评估

与客户正式签订合同是合同管理的基础,在与客户签订合同时务必做到严谨、规范。应以《合同管理制度》作为签订合同的依据。 2. 合同的拟定与提案

业务员与客户沟通后，商定合同事宜，其主要包括以下方面内容： 2.1合同所涉及的定单工艺要求，安全生产周期、付款方式； 2.2 签订双方的履约责任； 2.3 签订订单的质量要求； 2.4 合同所涉及的交货事宜； 2.5 合同所涉及的双方违约责任。 3. 合同的审定：

与客户签定合同前，合同必须由销售主管审定后方可签订。如遇特殊项目还需报公司上级领导批示。合同的审定内容包括以下几个方面： 3.1 定单的工艺审定：

根据定单的直接业务员提供的客户信息，审定定单的耗材及工艺技术参数的可行性。

3.2 定单的价格及付款方式的审定：

3.2.1 根据实际可行工艺方案对报价做合理评定；

3.2.2 根据相关业务员提供的客户方资质资料信息对客户方的付款方式评定。 3.3 定单的生产周期审定：

正确合理评核生产周期，保证定单合同的顺利履约。 4. 合同正式签订：

合同正式签订由双方法定代表人直接签署或由法定代表人指定代表人签署,并加 盖双方合同专用章。 5. 合同备案流程

业务员在签订承印合同后应将合同文件及相关材料备案到相关部门，具体如

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下：

5.1 业务员需将合同单原件，客户方营业执照复印件，客户信息文件（包含客户方地址，电话，联系人，开户行帐户等）上交财务部门，由财务部门建档备案；

5.2 业务员需将合同单的准印文件（包含新闻出版部门下发的委印单，工商部门下发的印刷许可证等）上交行政部门，由行政部门核准建档备案；

5.3 业务员本人也应对其所发生的承印合同的所有文件信息自建档备案，以便查询结算，包括合同文本（含变更项）、报价明细、客户收货清单、准印文件、给客户开具发票的签收单、客户的发货通知单等。 6. 合同统计流程

所有进入生产环节的合同都需要进行合同统计，具体如下： 6.1 业务部门统计

业务员应将自己所有签订的合同单进行统计汇总，方便查询核对。对发生生产变更及特殊款项的合同单及时办理相应手续，上交财务部门核准处理。 6.2 财务部门统计

财务部门应对业务员上交的每单合同进行价格核准，对发生变更或特殊款项核实后及时处理。对于不符合公司价格体系的合同单在业务员未做出合理解释前不予统计，业务部门应在合同统计后及时督促业务科合同结算及相关事宜。 6.3 生产部门统计

生产部门应针对所有流入生产的合同单首先检阅是否经过审核流程，未经审核工单应不予安排生产，返还业务部门，然后进行统计，及时与业务部门沟通生产进度及产品品质问题。及时与财务部门核对材料成本等事项，一旦发现异常应立即予以通知。完工交货后，应将收货单及时返还业务科予以记录。 7. 合同结算流程

7.1 业务员应及时按照合同签订情况和合同统计结果进行合同结算； 7.2 财务部门应按合同单签订情况及时督促和业务员进行合同结算；

7.3 如不能及时进行合同结算，或不能够履行合同约定，业务员应及时上报财务部门和上级领导；

7.4 合同结算后应由财务科在合同单上加盖“已结款”销账章。

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印刷有限责任公司 012合格供方评价准则 文件编号 版次 页 码 THYS—GLZD—012—2012 0 第 34 页 共1页 B 修改号 合格供方评价准则

为确保采购原材料产品满足保障体系要求，特制定本评价准则，

作为评价供方的依据 一、合格供方资质标准

1．具有有效的营业执照、组织机构代码、生产经营许可证等相关资质复印件；

2．通过ISO9001、ISO14001等管理体系认证、环境标志产品认证证书复印件；

3．国家认可的计量检测机构出具的产品检测合格的报告复印件； 4．所提供产品MSDS安全技术说明书 5、提供生产厂家的产品环保承诺书 二、产品质量、技术指标要求

1．产品质量稳定满足环境标志产品要求，提供产品质量检测合格报告；

2．提供产品检测报告8种重金属指标限值16种选择性指标限值符合环境标志产品技术要求；

3．油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂原材料产品不含有6种邻苯二甲酸酯类物质；

4．纸张亮（白）度符合GB/T24999标准要求，中小学教材用纸亮

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（白）度符合GB/T18359标准要求； 5．油墨符合HJ/T370标准的要求；

6．胶粘剂（覆膜胶、热熔胶等）符合HJ/T220标准要求 三、供货能力、服务质量

1、供货方的供货能力满足本公司生产需要，供货及时、服务态度好；

2、与本公司有良好的供货基础，具有良好信誉；3、样品测试或小批量试用情况； 4、价格合理。

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印刷有限责任公司 013认证产品变更管理办法 文件编号 版次 页 码 THYS—GLZD—013—2012 0 第 36 页 共1页 B 修改号 认证产品变更管理办法

1.目的

为保证批量产品与提交认证检验合格产品的一致性，以使申请认证的产品持续符合环境标志标准的要求，特制定本办法。 2.范围

适用于公司环境标志产品的生产和变更。 3.权责

3.1生产部负责变更认证产品的受控部件和材料时，符合产品认证标准。负责生产现场的管理。

3.2供应部负责采购产品的一致性和质量。 4.作业内容

4.1 加强管辖范围内产品的生产过程的控制，确保生产过程在规定的条件下进行。

4.2 加强工艺文件、作业指导书、采购等技术文件管理，如何修改或变更都要经过行政部的批准。

4.3加强工艺纪律的检查，及时发现和纠正各种不符合。

4.4加强员工的培训，确保按程序和相关作业指导书进行生产。

4.5通过数据分析方法，对产品的符合情况的趋势进行分析，找到适合的预防措施，避免发生不符合。

4.6公司在变更企业机构、生产条件、管理体系等时，应对可能影响产品符合性或一致性的因素进行控制，确保产品持续符合认证标准。

4.7公司在变更认证产品的受控部件和材料时，应组织评审、试验，确保变更后的产品环境指标符合认证要求。

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印刷有限责任公司 014过程确认方法 文件编号 版次 页 码 THYS—GLZD—014—2012 0 第 37 页 共1页 B 修改号 过程确认方法

编号：THYS-GLZD-014-2012

一、确认目的

确保特殊过程符合策划的结果，保持预期的过程能力。 二、确认责任

由工程部及办公室两部门主持，管代批准。 三、确认时机

1、每年确认一次，一般放在年底实施； 2、当出现下列情况下增加确认频次； 1）设备出现重大故障排除后或大修后； 2）此过程更换新设备时； 3）此过程产品质量不稳定时； 4）此过程人员发生变化时；

5）确认的程序和方法发生变化时。 四、确认内容

1、工程部制定确认准则，形成确认规定文件；

2、工程部对需进行过程确认的工序的设备性能实施认可； 3、办公室对该工序人员胜任资格进行鉴定； 4、保留确认的记录及该工序的生产记录。 五、确认程序和方法

1、对设备认可采取对照设备说明书逐一将其性能对照的方式进行，“对照”要参加实际的生产、检验记录结果。

2、对人员资格的鉴定采用培训考试及现场操作考核的方式进行。

过程确认记录

确认时间 设备认可记设备原性能 参加人员 37 / 93

录 设备现性能 原要人员胜任情况 求 现能力 考试考核 理论分数 操作分数 业绩考核 结论 教 育 培 训 技 能 经 验 总确认结论 管代签字： 年 月 日

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印刷有限责任公司 015环境保护和工业卫生管理法 文件编号 版次 页 码 THYS—GLZD—015—2012 0 第 39 页 共1页 B 修改号 环境保护和工业卫生管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强本公司环境保护及工业卫生工作，符合环境标志产品保障体系的要求，根据《中华人民共和国环境保护法》、《工业企业卫生标准》办法制定本管理办法。

第二条 本办法所称环境是指大气（工业废气），水（工业用水、生活用水）。工业卫生是指工作场所内空气中有害物质，生产性粉尘及工作噪声等。 第二章 管理办法

第三条 本公司环境监测和工业卫生的主管部门为行政部，职责为监督、检查环保和工业卫生法规实施情况；负责组织、监测环境质量及工作场所工业卫生状况；负责制定治理规划及治理工程的施工、验收工作。

第四条 新建、改建、扩建工程的环境保护和工业卫生设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，没有建成或达不到规定要求的，整个工程不予验收，不得投入使用。

第五条 购进生产设备，须同时购进相应的环保及工业卫生设施，因设备配置不全而产生的环境污染及工业卫生不符规程的，由设备购进部门（供应部设备科）和使用单位负责与设备制造商协商，共同

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进治理，达标后方可投产使用。

第六条 使用化学品的生产部门，其工艺配方，应遵循用低毒材料代替高毒材料，用无毒材料代替有毒材料的原则。因技术原因无法采用低毒、无毒工艺配方时，必须配备防毒设施。

第七条 引进使用新化学物品时应当附毒性鉴定资料，并采取相应的防护措施后，方可使用。

第八条 已经对环境造成污染和其它公害的部门，应按照“谁污染谁治理”的原则，制定规划，治理达标。，

第九条 有污染物处理设施的部门要正确使用和认真维护处理设施。任何部门或个人不得擅自停用和拆除环保设备和工业卫生设施。 第十条 各级组织和领导要经常对职工进行环境保护及工业卫生教育。教育职工提高自我保护意识，爱护环境，保护环境。 第三章 处罚

第十一条 因无故停用或拆除环保和工业卫生设施发生污染受到环保主管部门罚款的，按罚款额的50％从责任部门扣发，按罚款额的1％—5％，从责任者工资中扣除。

第十二条 因管理不善造成超标排污被环保部门处罚的，按罚款额的20％从责任部门扣除，按罚款额的1％从责任者工资中扣除。 第十三条 对未提供毒性鉴定资料，擅自使用新化学物品的责任者，扣发当月50％的奖金。

第十四条 随意排放含制版废液、废油等国家规定的废液、废渣的，视情节轻重给予一次性经济处罚。

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