新产品试制流程管理规定-new

长春市科海实业有限责任公司管理文件 编号：KH/Z07-GD-033-2015 批准：刘丽

新产品试制流程管理规定

2015年4月28日发布 2015年5月1日实施

长春市科海实业有限责任公司 发布

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前 言

本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。 本规定由企管部提出并归口。 本规定由企管部负责起草。 本规定主要起草人：庄显坤

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1. 目的

为规范试制件采购管理，保证试制件组织过程按程序进行，遵从试制件组织优先的原则，明确各部门的职能职责，提高试制件组织效率，保证新产品开发质量和进度，为该产品批量生产提供生产技术储备。 2. 使用范围

适用于科海公司汽车零件类新产品开发试制件组织全过程。 3. 引用文件

无 4. 名词术语

通用件：指已下发A图且已完成过生产技术准备的零部件。

专用件：样件处于S状态或虽下发A图但没有进行过生产技术准备的零部件。 5. 职责 5.1 技质部

5.1.1 负责将新产品设计明细表分解成试制采购用通用件明细表和专用件明细表，并确保明细表状态与生产状态的一致性，对专用件负责提供试制图纸。 5.1.2 负责新产品通用件领取、运输及核对。 5.1.3 负责试制件组织过程中存在的问题汇总提报。

5.1.4 负责将由生产管理部确认事业部无库存的通用件编制成采购清单。 5.2 生产管理部

5.2.1 负责组织将通用件明细表分解成事业部库房中有件和无件明细，并将有件明细编制成采购清单下发到事业部物管部门并确保分解准确。 5.2.2 负责将事业部无件明细反馈到技质部。

5.2.3 负责车架、车身、货厢专用件组织、调度、协调及管理。 5.3 采购管理部

5.3.1 负责新产品试制件专用件组织、协调、送验，费用结算及与供应商签订技术协议。 5.3.2 负责对新产品试制组织过程出现的问题进行反馈及问题协调处理。 5.3.3 负责试制件组织过程中存在的问题汇总提报。

5.3.4 及时协调技质部在试制件采购中与供应商的接口关系，确保供应商按期及按技术要求完成试制生产，并负责对供应商进行评定和考核。 5.4 事业部

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5.4.1 优先保证试制件准备及供应，不得以任何理由影响试制工作。

5.4.2负责按公司生产管理部提供的通用件清单由物管部门核查后形成有库存件和无库存件清单反馈给生产管理部，并完成有库存件的准备。

5.4.3 负责反馈试制用通用件组织过程中出现的问题，保证反馈问题的准确性。 5.5 综合管理部

5.5.1 保证试制件组织各部门的体系正常运行。 5.5.2 依据各部门提报的试制件组织完成情况实施激励。 6. 试制件组织程序 6.1 试制用通用件组织

6.1.1 技质部院根据新产品开发计划,按通用件划分要求确定试制用通用件明细表并下发到生产管理部。

6.1.2 生产管理部根据技质部提供技术文件在2个工作日内完成事业部有无库存的确认工作，并对有库存的通用件制定采购清单下发到事业部物管部门、技质部。

6.1.3 经生产管理部确认事业部无库存的通用件，由技质部按专用件程序进行组织。 6.1.4 承担通用件组织的事业部物管部门按采购清单准备样件，并在2个工作日内将发现的问题反馈到生产管理部。

6.1.5 技质部按照通用件采购清单到事业部物管部门领取样件，开具出库单。

6.1.6 技质部对试制件组织情况及时向事业部和生产管理部进行反馈，事业部根据反馈情况及时处理。 6.2 专用件组织

6.2.1 技质部根据新产品开发计划将专用件图纸和明细下发到生产管理部；其它试制用专用件明细等技术资料及事业部无库存的通用件明细，下发到采购管理部。 6.2.2 采购管理部根据技质部提供技术文件进行试制件的组织。 6.2.3 生产管理部对车身、车架、货厢专用件拟定专项计划。

6.2.4 采购管理部对首次试制的专用件按照供应商明细下发试制图纸，并按采购部下发的供应商采购明细与供应商联系组织试制件到位。

6.2.5 生产管理部进行动态调度、协调，负责对问题进行处理；

6.2.6 专用件供应商和生产单位负责对样件进行生产、检验，确保样件合格，并提供自检报告。

6.2.7 技质部对供应商提供的样件进行验收、复检、费用结算，同时对供应商进行评价，及时反馈到采购管理部和生产管理部。

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6.3 技质部对试制件组织情况进行汇总，每月25日之前向综合管理部提报试制件组织情况报表，综合管理部根据情况报表实施正、负激励。 7 试制件组织应急程序

对于开发周期较短（组织周期小于或等于15天）试制件组织按应急程序进行。 7.1 通用件组织

7.1.1 技质部根据新产品开发计划制定通用件明细表并根据通用件明细表下发采购清单,由生产管理部下发到事业部物管部门。

7.1.2 事业部物管部门根据采购清单在1个工作日之内分解成有无库存并将无库存件反馈到技质部,有库存件进行备料。

7.1.3 技质部对事业部物管部门无库存件按专用件程序组织。 7.1.4 技质部到事业部物管部门领料。 7.2 专用件组织 7.2.1

采购管理部根据技质部提供专用件明细和事业部无库存通用件明细,在3个工作日

内（体系外供应商不超过2个工作日）将试制件采购到位。

7.2.2 生产管理部根据技质部提供资料在1个工作日内完成专项计划编制、下发到相关部门并进行组织、调度。

7.2.3 技质部派专人到供应商进行技术指导及检验监督，供应商完成生产、检验。 7.2.4 技质部对专用件进行验收、装配。 8. 激励措施

8.1 生产管理部未能按期完成事业部有无库存分解工作，按100元/天负激励，准确无误且按期完成按200元/辆正激励。

8.2 事业部按期完成试制件准备按300元/辆进行正激励，未能按期提供试制件按每延期1天200元/辆进行负激励。

8.3 采购管理部未能按期完成专用件组织按100元/天负激励。按期完成按200元/辆进行正激励。

8.4 专用件未能按期到位，给予采购管理部每延期1天按100元/辆进行负激励；按计划和质量要求完成，给予采购管理部200元/辆进行正激励。 8.5 各部门反馈问题不准确按20元/条对反馈部门进行负激励。 9．特别说明：

技质部因试制、试验及质量改进工作需要从事业部领取已批量生产的零部件，技质部出

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具生产准备通知单到事业部物管部门自行领取，无库存件由事业部采购部门协助采购。 附录:

附件一：新产品试制件组织流程图 附件二：新产品试制件组织应急流程图 附件三：试制件组织问题反馈单

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附件一、

新产品试制件组织流程图

综合管理部 兑现激励 试制总结报表 装配 N Y 入技质部试制库 试制装配、结算 生产管理部 N 综合管理部 反馈 是否合格 领件、复检 技质部 到事业部库房领件 处理 进行检验提供检验报告 制定专项计划确定生产事业部制定专项计划确定生产事业部及供应商 及供应商生产管理部 是否有库存 N 制定无库存通用件明细表 确定专用件及无库存 通用件供应商清单 采购管理部 专用件组织 试制用通用件组织 试制用专用件组织 新产品开发计划 确定试制明细表及专用件明细表 确定通用件和专用件明细表 Y 按计划组织实施 事业部及生产供应商 开具采购订单并下发到事业部物管部门 事业部 技质部 下发试制明细表、图纸及采购订单 采购管理部 准备试制件 技质部 Y 反馈 是否有问题 供应商 组织、生产、检验、运输、提供自检报告 验收、复检 技质部 Y 是否有问题 反馈 生产管理部 N 综合管理部 是否合格 Y 供应商情况汇报到采购管理部 新产品试制流程管理规定 版本/修改状态：A/0 第7页 共8页

附件二：

新产品试制件组织应急流程图

新产品开发计划 确定试制通用件和专用件明细表 车架、车身、车厢 生产 管理部 试制用通用件组织 下发采购订单 技质部 试制用专用件 采购 管理部 确定供应商名单 制定专项计划 事业部 按专项计划生产、检验、运输 事业部库房备料 是否有件 验收 技质部 供应商 N 技术人员到供应商现场服务及检验监督；供应商生产、检验、运输

Y 领取 验收 新产品试制流程管理规定 版本/修改状态：A/0 第8页 共8页

附件三

编号：

试制件组织问题反馈单

填制单位： 接收单位： 工作要求：□批复 □解答 □处理 建议完成时间： 试制件型号 试制单编号 问 题 内 容 填写人 联系人 传 真 处 理 情 况 填写人 联系人 传 真 注：如果不清之处请与联系人联络 审 核 人 联系电话 邮件地址 审 核 人 联系电话 邮件地址

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