物资入库检验管理细则 - 图文

山东海化集团石化盐化一体化项目管理制度

体系名称：工程项目管理

编 码：PM-03-04-01-01

版 本：2016-1 发布范围：普 发

山东海化集团石化盐化一体化项目组

物资入库检验管理细则

公司名称：山东海化集团石化盐化一体化项目组 批 准 人：邵为谠

批准依据：《山东海化集团内控制度体系文件管理办法》

（CG-03-01，2015-1）

发布文号：鲁海一体化项目字[2016] 号 发布日期：2016年 月 日 生效日期：2016年 月 日

山东海化集团石化盐化一体化项目内控制 物资入库检验管理细则

1 总则

为进一步规范山东海化集团石化盐化一体化项目（以下简称一体化项目）合同采办

部采购的物资入库检验管理工作，确保一体化项目建设用物资质量符合合同、技术要求，更好的为项目建设服务，特制订本细则。

本细则适用于一体化项目合同采办部在国内采购的43大类物资入库前检验的实施和控制（含由代理商采购的进口物资），直接进口的物资检验按国家有关法律、法规执行。 2

名词解释

2.1 质量检验：指按规定的技术协议、标准、规范对设备、材料的质量特征与特性进行的检查、测量、度量、试验等工作。

2.2 外观检验：采用目测或借助辅助工具检查产品的表面状况，并辨别和确认其外观质量的检查，是对物资是否符合合同、技术要求，达到入库基本条件的判定，主要包括外包装、物资外观、数量、质量证明文件、商务记录等。

2.3 品质检验：按工程施工顺序分为安装前、安装过程中、竣工验收和品质保证期内验证四个阶段；主要包括安装前理化性能、光学分析、无损检测、耐温耐腐、绝缘试验，安装、调试、单机试运、试压，系统联校、联运检验和产品品质保证有效期内使用验证。 2.4 质量文件审核：指对物资随机技术资料、质量证明文件的完整性、符合性及合法性和合同中约定的数量进行的审核。

2.5 质量证明文件编号：指对材料及证明文件的质量信息追溯而编制的自编号。 2.6 缺陷：因不符合标准规定的质量特性指标和外部因素造成的损伤等，导致物资不能满足预期的使用要求的，均为缺陷。

2.7 不符合项：根据合同约定，对供货方提供的物资和交付的设计文件、图纸、技术资料、软件等，在各项检验中发现的不满足规定要求的问题，均为不符合项。 2.8 不合格物资：不符合采购合同规定的要求，未通过入库检验验收而拒收或退货的物资。

2.9 检验批：同一生产厂、同时到货、同一材质、同一规格、同一炉批号为一个检验批次。

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3 职责

3.1 接保检

（1） 组织材料类物资到货外观检验，参加设备类物资到货的联合验收； （2） 负责设备类物资验收问题汇总；

（3） 负责材料类物资质量证明文件的核对初审、审核与存档； （4） 提报材料类物资检验申请及申请的审核； （5） 配合检验服务商抽样及检验；

（6） 负责检验、试验、调校结论的反馈和检验报告的存档；

（7） 负责设备随机技术文件的收集并移交综合管理部文档岗归档管理； （8） 对验收合格的物资办理入库。 3.2 合同采办

（1） 负责编制执行设备类物资联合验收计划，并组织设备入库外观联合验收； （2） 负责物资入库验收中不符合项及存疑项的协调处理。 3.3 QHSE部质量岗

（1） 下达材料类物资检验品种、检验项目、检验比例；

（2） 审定材料类物资检测服务商、阀门试压服务商、安全阀校验服务商资质； （3） 负责根据合同采办部接保检提出的入库物资检验、试验等申请的审批； （4） 参加关键设备及配件入库联合验收，随机文件的审核、验收结论的判定和签署确认；

（5） 根据需要提出对入库物资的特定项目检验和取样。 3.4 综合管理部文档岗

参加设备入库联合验收，接收接保检移交的按合同约定的设备技术资料及质量证明文件。

3.5 使用部门：（设计技术部、PMT、施工单位等部门）

参加设备入库联合验收和随机文件的审核、验收结论的判定和签署确认。 4

检验目标

4.1 物资入库合格率100%、漏检率为零。

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4.2 向检验服务商所发出的检验、试验委托单和检验服务商提报的检验报告100%严格审查。

4.3 供货商提供的质量证明文件、材质证书经审查合格后方能归档。 5

检验与验收

5.1 中海油物资类别共划分为43大类，为简化检验类型，物资入库检验分为材料检验和设备检验；材料检验分为外观和品质检验。设备检验为设备入库联合验收（外观检验）。物资入库检验工作流程（见附图2-3），43大类物资分类表（见附表9）。

5.2 物资到货后，保管员提出外观检验申请。材料类：保管员填写《物资外观验收单》（见附表4）同时将质量证明文件原件报送接保检质量岗进行审核；设备类：保管员核对到货信息及时反馈采办工程师，采办工程师做《设备联合验收计划》（见附表6），并组织QHSE质量岗、设计技术部、PMT、等部门专业人员及综合部文档管理和接保检人员进行对设备外观、规格型号、随机备件、专用工具、开箱数量及随机质量技术文件查验审核，保管员填写《设备联合验收单》（附表5），相关人员对验收结论签署确认。对于直送现场交施工承包商保管的设备，可同步邀请工程监理单位、施工承包商参加联合验收。

5.3 物资外观检验合格，质量证明文件审查合格后加盖印章。根据一体化项目《金属材料检验大纲检验项目、比例明细表》（见附表8）判定材质检验与否，需进行材料品质检验时，保管员填写《金属材料抽检抽测申请单》（见附表1）报接保检质量岗审查并提交《金属材料抽检抽测委托单》（见附表2）、QHSE质量岗批准检验申请委托检验。阀门类物资普通锻、铸造碳钢主体材料不做检验，由施工单位报试压站打压试验，试压合格报告给接保检一份存档。

5.4 检验依据顺序为合同（订单）及技术协议；设计图纸及说明；行业、国内外技术标准和规范。

5.5 供货商对检验不合格结论提出异议，以及因质量检验不合格，退货、换货发生的二次检验费用由合同采办人员协调处理。

5.6 供货商对检验结论有异议时，可要求复验或复议，由此产生的费用将由做出错误结论的一方承担。

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5.7 物资外观检验按《仓储物资管理办法》相关验收要求执行。 5.8 检验问题的处理

（1） 物资外观检验中发现不符合项，保管员填写《物资验收问题反馈单》（见附表3）、《设备联合验收问题汇总》（见附表7）反馈采办工程师，不合格物资封存等待处理。

（2） 需要现场处理的设备由合同采办人员负责协调。

（3） 不合格物资经修复、换货、补充等处理后，按检验流程再次验收。 6

材料质量证明文件的登记

6.1 接保检质量岗建立材料质量证明文件审核登记台账，审核合格的质量证明文件在背面加盖“审查合格章”字样印章（见附图1）。

6.2 合格证和质量证明文件审查合格后，接保检保管员按照《仓储物资管理办法》相关资料管理要求存档，并扫描为一个PDF电子文件存档（编号为验收单编号）。 7

附图及附表

7.1 附图1:《印章样式》

7.2 附图2：《材料类物资入库检验流程》 7.3 附图3：《设备及配件类物资入库检验流程》 7.4 附表1:《金属材料抽检抽测申请单》 7.5 附表2: 《金属材料抽检抽测委托单》 7.6 附表3：《物资验收问题反馈单》 7.7 附表4：《物资外观验收单》 7.8 附表5：《设备联合验收单》 7.9 附表6：《设备联合验收计划》 7.10 附表7：《设备联合验收问题汇总》

7.11 附表8：《金属材料检验大纲检验项目、比例明细表》 7.12 附表9：《中海油物资分类表》

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附图1

山东海化集团石化盐化一体化项目

印章样式

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附图2：

PM-03-04-01-C01 材料类物资入库检验流程

材料类物资入库检验流程 检验服务商QHSE部质量岗合同采办部工程师接保检质量岗接保检保管员采办相关信息物资到货外观检验申请外观检验质量文件审核外观检验质量文件审核采办处理不合格检验结论合格抽样检验？是批准下达检验申请检验委托检验申请否样品抽样抽样配合检验结论/报告采办处理不合格检验结论合格办理入库 检验结论/报告检验报告存档质量文件/检验报告存档说明：

1、物资到货后，保管员提出外观检验申请做《物资外观验收单》（见附表4），同时将质量证明文件原件报送接保检质量岗进行审核。

2、物资外观检验合格，质量证明文件审查合格后加盖印章。根据《金属材料检验大纲检验项目、比例明细表》（见附表8）判定材质检验与否，阀门类物资由施工单位报试压站打压试验。 3、保管员提交《金属材料抽检抽测申请单》（见附表1）报接保检质量岗审查并提交《金属材料抽检抽测委托单》（见附表2）报QHSE质量岗批准检验申请委托检验。

4、外观验收、资料审查项不合格，保管员提交《物资验收问题反馈单》（见附表3）由合同采办工程师处理，不合格物资封存待处理。

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附图3：

PM-03-04-01-C02 设备及配件类物资入库检验流程

设备及配件类物资入库检验流程合同采办部工程师QHSE部质量岗/使用部门综合管理部文档岗接保检质量岗接保检保管员采办相关信息到货信息组织联合验收设备联合验收单外观检验外观检验资料检验外观检验外观检验不合格外观检验结论合格采办处理办理入库设备资料存档检验文件存档说明：

1、物资到货后，保管员向采办工程师提报到货信息，采办工程师做《设备联合验收计划》（见附表6），保管员做《设备联合验收单》（见附表5）由采办工程师组织QHSE质量岗、使用部门（设计技术部、PMT、施工单位等部门）综合管理部文档岗和接保检人员进行联合外观验收及随机文件查验审核。

2、QHSE部质量岗参加关键设备入库联合验收，其他一般设备由使用部门参加验收。 3、物资外观和随机文件验收结论由参加验收、审核部门共同确认并签字。

4、物资随机文件审查合格后由综合管理部文档岗存档，验收过程资料由接保检保管员存档。 5、外观验收、资料审查不合格由合同采办工程师处理，不合格物资封存待处理。保管员做《设备联合验收问题汇总》（见附表7）反馈采办工程师。

6、不合格问题处理后，合同采办工程师再次组织联合验收。

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附表1

山东海化集团石化盐化一体化项目

金属材料抽检抽测申请单

申请单编号：

申请人 供货商名称 合同编号+订单号 序号 物料名称 审核人 申请时间 批准人 要求报告时间 到货时间 材料检验地点 到货数量（吨） 到货数量(件) 定位代码 备注 物资描述 1 2 3 4 5 6 合计: 需要说明的事项 PM-03-04-01-01 2016-1版 第8页 共25页

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附表2

山东海化集团石化盐化一体化项目

金属材料抽检抽测委托单

委托单编号： 项目名称 合同号/订单号 物资供应商 序号 物资名称 物资描述 委托单位名称 委托日期 检验检测地点 单位 数量 单位 数量 检验检测项目 检验检测数量 工作时限 执行标准 备注 合计: 制表: 审核: 批准: 委托单接收人： 接收时间： 年 月 日

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