2012评审员案例评分表格式 - 图文

关键因素工作表

评价过程开始前，阅读申请者的组织概述，摘要列出该申请者的关键经营/组织的因素。 B.1.1组织的环境 ? 300、400系列不锈钢产品(占公司总销售额的55%)及碳素钢、合金钢热轧板（带），包括直销和经销两种渠道。 ? 使命：为消费者提供最精美的不锈钢产品。 ? 愿景：建设全球最具竞争力的不锈钢企业。 ? 核心价值观：以人为本、用户至上、质量兴企、全面开放、不断创新。 ? 员工4959人。大专占24.3%，本科以上占10.1%；科级以上195人；管理人员244人,工程技术人员307 人，销售人员42人，财务人员37人；50岁以上占1.2％，30-49岁占72.8％。 ? 特殊工作环境：高温、粉尘、高噪音、放射源、煤气及起重操作等。 ? 主要技术和设备：三步法不锈钢冶炼技术及设备；不锈钢热轧技术及设备；不锈钢冷轧（磨砂板、光亮板）技术及设备；检测设备；信息技术。 ? 法规要求：《公司法》、《证券法》、《劳动法》、《环境保护法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等。 ? 政策环境：《钢铁产业发展政策》等。 ? 标准和认证要求：军工、造币、车辆钢标准；；瑞典SGS公司产品环保认证；船级社认证等。 B.1.2组织的关系 ? 上市公司，设立包括股东大会、董事会、监事会和经理层的治理结构，独立董事占三分之一，母公司为太钢集团公司，拥有54.7 %的股份。 ? 公司有内部管理部门7个，自有工厂4个，租赁工厂（热连轧厂）1个。 ? 技术、采购和出口营销等管理职能与母公司合署。 ? 委托太钢第二炼钢厂加工不锈钢和碳素钢钢坯，委托太钢三轧厂加工不锈钢盘条。 ? 不锈钢出口占11.3%；国内销售占88.7%，主要分布在华东、中南、华北地区。碳素钢、合金钢热轧板（带）主要销往华北、华东。 ? 主要顾客群依照地域、交付方式以及购买量和需求层次（战略、重点和一般）的不同，具有显著的需求差异。 ? 主要定位于全球重点行业和高端产品市场, 包括造币、铁道、汽车、造船、集装箱、石油、石化、航天、军工等重点行业，以及秦山核电站、三峡大坝、“ 神舟”五号和六号飞船等重点工程。 ? 不锈钢成本中60%以上由原材料成本构成，公司对原燃材料供应的质量、稳定性和及时性有较高的要求。 ? 对经销商的要求：充足的销售量、雄厚的资金、与公司拓展市场要求相一致的销售渠道和销售品种。 ? 致力于与重要的供应商、顾客和同行业重点企业建立相互沟通、全面合作、实现“长期、稳定、共赢”的战略合作伙伴关系。 B.2.1竞争环境 ? 国内最大的不锈钢企业，2005年占全国不锈钢产量的30.24%，列全球不锈钢企业第八位。 ? 2006年新项目投产后，将形成年产300万吨不锈钢的能力，成为全球规模最大、品种规格最多的不锈钢生产企业。 ? 2005年不锈钢钢材销售量78. 63万吨，国内市场占有率为15.1%。 ? 地处全球最大的不锈钢消费市场，在资源、工艺与装备、品种、不锈钢技术人才和改进机制等方面占有明显的竞争优势。 ? 竞争和对比数据的来源：国际不锈钢行业组织和专业信息机构；国外专业杂志、专业网站；国内行业协会、杂志与网站；与主要标杆与竞争对手的沟通机制；市场随机测量产品质量。竞争对手内部成本等数据不易获得。 B.2.2战略挑战和优势 四方面战略挑战：不锈钢企业联合重组对竞争地位的挑战，水资源、环保和交通运输等方面的可持续发展能力、创新能力和国际化管理人才保障等。 B.2.3 绩效改进系统 ? “以竞争力对标为核心的改进目标体系、以卓越绩效模式为框架的系统改进模式、以六西格玛管理为中心的整合改进方法”三位一体的绩效改进系统。 ? 以知识资产管理和员工技术、管理、操作创新共享为核心，以信息化为平台的知识管理体系。

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过程条款工作表——条款号： 4.6.2 测量、分析与评价 成熟度得分：35-45 ％ 给出4-6个与该条款有关的最重要的关键经营/组织因素 1、300、400系列不锈钢产品(占公司总销售额的55%)及碳素钢、合金钢热轧板（带），包括直销和经销两种渠道 2、公司有内部管理部门7个，自有工厂4个，租赁工厂（热连轧厂）1个。 3、委托太钢第二炼钢厂加工不锈钢和碳素钢钢坯，委托太钢三轧厂加工不锈钢盘条。 4、2006年新项目投产后，将形成年产300万吨不锈钢的能力，成为全球规模最大、品种规格最多的不锈钢生产企业。 5、竞争和对比数据的来源：国际不锈钢行业组织和专业信息机构；国外专业杂志、专业网站；国内行业协会、杂志与网站；与主要标杆与竞争对手的沟通机制；市场随机测量产品质量。竞争对手内部成本等数据不易获得。 6、四方面战略挑战：不锈钢企业联合重组对竞争地位的挑战，水资源、环保和交通运输等方面的可持续发展能力、创新能力和国际化管理人才保障等。 使用+/++或-/--，表明评语的相对重要程度或强度；标上密切相关的关键因素序号。 用下列字母表示评语的特征：A=方法； D=展开；L=学习；I=整合 +/标准的++ 条款号 + 4.6.2.2.1-4.6.2.2.3 关键因素序号 A/D/L/I 优势（适当时，可引注申请资料的图表号） 公司构建了绩效测量指标体系，并在以ERP、MES为重点的五级架构信息平台上收集、整理所要求的数据与信息，建立了自上而下的绩效目标分解体系，绩效指标确定与分解流程以及公司级KPI指标见表4.6.2-1；同时公司建立了以高层领导任组长的信息领导小组，分别对内、外部数据、信息进行收据和整理，例如由五级管理系统组成信息平台进行内部数据、信息的收集、整理和传递，见表4.6.2-2及图4.6.2-2；另外公司以竞争力对标体系选择和应用主要的对比数据和信息分析结果，支持公司的经营、战略决策和创新，如：选择P SCO和宝钢分别作为不锈钢、热轧碳卷产品系统的全面对标企业，同时选择了奥托昆普、日新制铁等企业的数据进行绩效对比，借鉴了P SCO以PI（流程革新）和六西格玛的管理方法公司决定从2004年开始引入六西格玛管理；公司为了确保绩效测量体系适应其战略规划及发展方向，分别根据战略要求、顾客及其他相关方关注焦点的变化和竞争力对标的要求每年对测量指标体系进行动态调整，这样有利于公司竞争力的提升和战略目标的实现。 改进机会（适当时，可引注申请资料的图表号） 公司除了不锈钢产品外，还有占销售收入45%的碳素钢、合金钢热轧板（带）， 但公司级KPI（表4.6.2-1）缺少非不锈钢产品的KPI，同时公司级KPI中缺少OHSAS指标，各项KPI指标均无量化数据及考核的方法，难以支持组织的决策、改进与创新。 1 2 3 4 5 6 A/D/L/I -/-- - 标准的条款号 4.6.2.2．1 关键因素序号 1 2 3 A/D/L/I A/D/L/I 需现场评审验证或澄清的问题 验证： 是否从2004年开始引入六西格玛管理； 澄清：碳素钢、合金钢热轧板（带）KPI各项指标的分解； 验证：危险源识别过程和测量指标； 验证：公司级KPI的考核办法及完成情况。

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过程条款工作表——条款号： 4.6.3改进与创新 成熟度得分：40-55 ％ 给出4-6个与该条款有关的最重要的关键经营/组织因素 1、300、400系列不锈钢产品(占公司总销售额的55%)及碳素钢、合金钢热轧板（带），包括直销和经销两种渠道 2、核心价值观：以人为本、用户至上、质量兴企、全面开放、不断创新。 3、地处全球最大的不锈钢消费市场，在资源、工艺与装备、品种、不锈钢技术人才和改进机制等方面占有明显的竞争优势。 4、四方面战略挑战：不锈钢企业联合重组对竞争地位的挑战，水资源、环保和交通运输等方面的可持续发展能力、创新能力和国际化管理人才保障等。 5、“以竞争力对标为核心的改进目标体系、以卓越绩效模式为框架的系统改进模式、以六西格玛管理为中心的整合改进方法”三位一体的绩效改进系统。 6、以知识资产管理和员工技术、管理、操作创新共享为核心，以信息化为平台的知识管理体系。 使用+/++或-/--，表明评语的相对重要程度或强度；标上密切相关的关键因素序号。 用下列字母表示评语的特征：A=方法； D=展开；L=学习；I=整合 +/标准的++ 条款号 + 4.6.3 关键因素序号 123456 A/D/L/I A/D/L/I 优势（适当时，可引注申请资料的图表号） 公司建立了以改进目标、改进模式和改进方法三位一体的改进管理体系（见图4.6.3-1），针对战略目标确定改进计划，如将全年战略目标分解为全面预算指标；根据竞争力水平确定改进目标并根据考核结果确定阶段性改进目标，如形成公司级、系统级和工序级三层次指标；公司实施以体系为切入点的系统改进模式，以六西格玛管理为中心实施全方位改进，其中体系改进见表4.6.3-1，以六西格玛为中心的改进和创新方法整合见图4.6.2-2；公司采用多种方法实施改进创新活动，见表4.6.3-3主要改进方法；公司在每年的培训计划中均有对管理人员和工程技术人员进行质量改进工具和统计方法的培训计划，主要的统计工具有因果图、排列图、直方图等等；上述为“实现以人为本、用户至上、质量兴企、全面开放、不断创新”的价值观奠定了良好的基础，有利于公司的战略实施和战略目标以及愿景的实现。 改进机会（适当时，可引注申请资料的图表号） -/-- - 标准的条款号 4.6.3.3.1 关键因素序号 245 A/D/L/I A/D 公司改进和创新方法（表4.6.3-3）项目中无OHSAS的改进方法，不利于“以人为本”核心价值观的践行。 需现场评审验证或澄清的问题 3

过程条款工作表——条款号： 成熟度得分： ％ 给出4-6个与该条款有关的最重要的关键经营/组织因素 1 2 3 4 5 6 使用+/++或-/--，表明评语的相对重要程度或强度；标上密切相关的关键因素序号。 用下列字母表示评语的特征：A=方法； D=展开；L=学习；I=整合 +/标准的++ 条款号 关键因素序号 A/D/L/I 优势（适当时，可引注申请资料的图表号） 改进机会（适当时，可引注申请资料的图表号） -/-- 标准的条款号 关键因素序号 A/D/L/I 需现场评审验证或澄清的问题 4

过程条款工作表——条款号： 成熟度得分： ％ 给出4-6个与该条款有关的最重要的关键经营/组织因素 1 2 3 4 5 6 使用+/++或-/--，表明评语的相对重要程度或强度；标上密切相关的关键因素序号。 用下列字母表示评语的特征：A=方法； D=展开；L=学习；I=整合 +/标准的++ 条款号 关键因素序号 A/D/L/I 优势（适当时，可引注申请资料的图表号） 改进机会（适当时，可引注申请资料的图表号） -/-- 标准的条款号 关键因素序号 A/D/L/I 需现场评审验证或澄清的问题 5

结果条款工作表——条款号： 成熟度得分： ％ 给出4-6个与该条款有关的最重要的关键经营/组织因素 1 2 3 4 5 6 使用+/++或-/--，表明评语的相对重要程度或强度；标上密切相关的关键因素序号。 用下列字母表示评语的特征：Le=水平； T=趋势；C=对比；I =整合 +/标准的++ 条款号 关键因素序号 Le/T/C/I 优势（适当时，可引注申请资料的图表号） 改进机会（适当时，可引注申请资料的图表号） -/-- 标准的条款号 关键因素序号 Le/T/C/I 需现场评审验证或澄清的问题

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结果条款工作表——条款号： 成熟度得分： ％ 给出4-6个与该条款有关的最重要的关键经营/组织因素 1 2 3 4 5 6 使用+/++或-/--，表明评语的相对重要程度或强度；标上密切相关的关键因素序号。 用下列字母表示评语的特征：Le=水平； T=趋势；C=对比；I =整合 +/标准的++ 条款号 关键因素序号 Le/T/C/I 优势（适当时，可引注申请资料的图表号） 改进机会（适当时，可引注申请资料的图表号） -/-- 标准的条款号 关键因素序号 Le/T/C/I 需现场评审验证或澄清的问题

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