年产1000万条半钢子午胎生产建设项目可行性研究报告

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http://www.77cn.com.cn 第1页年产1000万条半钢子午胎生产建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

编制时间：http://www.77cn.com.cn

高级工程师：高建

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目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目运营模式 (3)

1.1.10项目建设期限 (3)

1.2项目承建单位介绍 (3)

1.3编制依据 (3)

1.4编制原则 (4)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (5)

1.7综合评价 (6)

第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)

2.1项目提出背景及发起缘由 (7)

2.2项目建设必要性分析 (7)

2.2.1顺应轮胎行业“十二五”发展的需要 (7)

2.2.2推动国内轮胎行业快速发展的需要 (8)

2.2.3适应国内路况大幅改善的配套需要 (8)

2.2.4带动安徽定远子午胎生产行业发展的需要 (9)

2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 (9)

2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)

2.3项目可行性分析 (10)

2.3.1政策可行性 (10)

2.3.2市场可行性 (12)

2.3.3技术可行性 (12)

2.3.4管理可行性 (13)

2.4分析结论 (13)

第三章行业市场分析 (14)

3.1中国汽车市场数据统计分析 (14)

3.2中国轮胎行业市场分析 (14)

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3.3中国轮胎市场需求预测 (16)

3.4市场分析结论 (18)

第四章项目建设条件 (19)

4.1地理位置选择 (19)

4.2区域投资环境 (20)

4.2.1自然地理 (20)

4.2.2区位优势 (20)

4.2.3气候特征 (21)

4.2.4资源优势 (21)

4.2.5经济发展 (22)

4.2.6基础设施 (22)

第五章总体建设方案 (23)

5.1土建方案 (23)

5.1.1方案指导原则 (23)

5.1.2土建方案的选择 (23)

5.2工程管线布置方案 (24)

5.2.1给排水 (24)

5.2.2供电 (25)

5.3主要建设内容 (26)

5.4道路设计 (26)

5.5总图运输方案 (27)

5.6土地利用情况 (27)

5.6.1项目用地规划选址 (27)

5.6.2用地规模及用地类型 (27)

第六章产品方案 (29)

6.1主要产品 (29)

6.2产品标准 (29)

6.3产品优势 (29)

6.4产品规格及价格 (29)

6.5产品性能 (35)

6.6产品生产规模确定 (38)

6.7工艺流程 (38)

第七章原料供应及设备选型 (40)

7.1主要原材料供应 (40)

7.2燃料供应 (40)

7.3主要设备选型 (40)

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专业编制可行性研究报告了解更多详情..咨询公司网址http://www.77cn.com.cn 第八章节约能源方案 (50)

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (50)

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (51)

8.2.1能源消耗种类 (51)

8.2.2能源消耗数量分析 (51)

8.3项目所在地能源供应状况分析 (51)

8.4主要能耗指标及分析 (52)

8.4.1项目能耗分析 (52)

8.4.2国家能耗指标 (52)

8.5节能措施和节能效果分析 (53)

8.5.1工业节能 (53)

8.5.2节水措施 (53)

8.5.3建筑节能 (54)

8.5.4企业节能管理 (55)

8.6结论 (55)

第九章环境保护与消防措施 (57)

9.1设计依据及原则 (57)

9.1.1环境保护设计依据 (57)

9.1.2设计原则 (57)

9.2建设地环境条件 (58)

9.3项目建设和生产对环境的影响 (58)

9.3.1项目建设对环境的影响 (58)

9.3.2项目生产过程产生的污染物 (59)

9.4环境保护措施方案 (60)

9.4.1项目建设期环保措施 (60)

9.4.2项目运营期环保措施 (61)

9.4.3环境风险防范措施 (62)

9.5绿化方案 (63)

9.6消防措施 (63)

9.6.1设计依据 (63)

9.6.2防范措施 (63)

9.6.3消防管理 (65)

9.6.4消防措施的预期效果 (65)

第十章劳动安全卫生 (66)

10.1编制依据 (66)

10.2概况 (66)

10.3劳动安全 (66)

10.3.1工程消防 (66)

10.3.2防火防爆设计 (67)

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10.3.3电力 (67)

10.3.4防静电防雷措施 (67)

10.3.5危化品管理措施 (68)

10.4劳动卫生 (68)

10.4.1防暑降温 (68)

10.4.2卫生 (68)

10.4.3照明 (68)

10.4.4安全教育及防护 (69)

第十一章企业组织机构与劳动定员 (70)

11.1组织机构 (70)

11.2劳动定员 (70)

11.3激励和约束机制 (70)

11.4福利待遇 (71)

第十二章项目实施规划 (72)

12.1建设工期的规划 (72)

12.2建设工期 (72)

12.3实施进度安排 (72)

第十三章投资估算与资金筹措 (74)

13.1投资估算依据 (74)

13.2建设投资估算 (74)

13.3流动资金估算 (75)

13.4资金筹措 (75)

13.5项目投资总额 (75)

13.6资金使用和管理 (78)

第十四章财务及经济评价 (79)

14.1总成本费用估算 (79)

14.1.1基本数据的确立 (79)

14.1.2产品成本 (80)

14.1.3平均产品利润与销售税金 (81)

14.2财务评价 (82)

14.2.1项目投资回收期 (82)

14.2.2项目投资利润率 (82)

14.2.3不确定性分析 (82)

14.3综合效益评价结论 (85)

第十五章风险分析及规避 (87)

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15.1项目风险因素 (87)

15.1.1不可抗力因素风险 (87)

15.1.2技术风险 (87)

15.1.3市场风险 (87)

15.1.4资金管理风险 (88)

15.2风险规避对策 (88)

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (88)

15.2.2技术风险规避对策 (88)

15.2.3市场风险规避对策 (88)

15.2.4资金管理风险规避对策 (89)

第十六章招标方案 (90)

16.1招标管理 (90)

16.2招标依据 (90)

16.3招标范围 (90)

16.4招标方式 (91)

16.5招标程序 (91)

16.6评标程序 (92)

16.7发放中标通知书 (92)

16.8招投标书面情况报告备案 (92)

16.9合同备案 (92)

第十七章结论与建议 (93)

17.1结论 (93)

17.2建议 (93)

附表 (94)

附表1销售收入预测表 (94)

附表2总成本表 (95)

附表3外购原材料表 (96)

附表4外购燃料及动力费表 (98)

附表5工资及福利表 (99)

附表6利润与利润分配表 (100)

附表7固定资产折旧费用表 (101)

附表8无形资产及递延资产摊销表 (102)

附表9流动资金估算表 (103)

附表10资产负债表 (104)

附表11资本金现金流量表 (105)

附表12财务计划现金流量表 (106)

附表13项目投资现金量表 (108)

附表14借款偿还计划表 (110)

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第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产1000万条半钢子午胎生产建设项目

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

XXXXX

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为100000.00万元，其中，建设投资为77841.87万元（土建工程为28116.00万元，设备及安装投资39165.00万元，土地费用8000.00万元，其他费用为724.49万元，预备费1836.38万元），铺底流动资金为17000.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为245000.00万元，年均利润总额

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53814.88万元，年均净利润40361.16万元，年上缴税金及附加为2153.88万元，年增值税为19580.70万元；投资利润率为53.81%，投资利税率75.55%，税后财务内部收益率38.10%，税后投资回收期(含建设期)为6.48年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：年产1000万条高性能半钢子午胎。本次建设项目占地面积400亩，总建筑面积213400.00平方米。规划建设生产车间（含密炼、预备、硫化、成型车间），综合办公楼，职工生活区、仓库、道路、绿化及其他配套设施等。主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工程类别

工段名称层数占地面积（m2）

建筑面积（m2）1、主要生产系统

密炼车间140000.0040000.00预备车间

135000.0035000.00硫化车间130000.0030000.00成型车间120000.0020000.00原料仓库130000.0030000.00成品库房135000.0035000.002、辅助生产系统

办公综合楼51500.007500.00研发中心

41200.004800.00倒班宿舍、食堂52000.0010000.00供配电站及其他用房

1500.00500.00清洁循环水池1

600.00600.00合计

195800.00213400.00

行政办公及其他设施占地面积

5800.003、辅助设施

道路及停车场

115000.0015000.00绿化

138000.00

38000.001.1.8项目资金来源

本项目总投资资金100000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金

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1.1.9项目运营模式

项目运营模式：为降低项目投资及运营成本，设备尽量使用用租赁方式，厂房、照明用建成后分期付款方式，后期公司将考虑上光伏发电项目争取国家政策资金。

1.1.10项目建设期限

本项目建设分三期进行：第一期：2013年9月—2014年12月，计16个月；第二期：2015年1月—2016年4月，计16个月；第三期：2016年5月—2017年8月，计16个月；建设工期共计48个月。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2.工业和信息化部《轮胎产业政策》（工产业政策[2010]第2号）；

3.《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》；

4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

5.《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

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6.《国家产业结构调整指导目录》；

7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8.《工业可行性研究编制手册》；

9.《现代财务会计》；

10.《工业投资项目评价与决策》；

11.项目企业提供的发展规划、有关资料及相关数据；

12.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。

（5）注重环境保护，建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行

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专业编制可行性研究报告了解更多详情..咨询公司网址http://www.77cn.com.cn 了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号项目名称单位数据和指标

一主要指标

1总占地面积亩400.00

2总建筑面积㎡213400.00

3道路㎡15000.00

4绿化面积㎡38000.00

5总投资资金，其中：万元100000.00建筑工程万元28116.00

设备及安装费用万元39165.00

土地费用万元8000.00

二主要数据

1正常达产年年产值万元350000.00

2年均销售收入万元245000.00

3年平均利润总额万元53814.88

4年均净利润万元40361.16

5年销售税金及附加万元2153.88

6年均增值税万元19580.70

7年均所得税万元13453.72

8项目定员人2000

9建设期月48

三主要评价指标

1项目投资利润率%53.81%

2项目投资利税率%75.55%

3税后财务内部收益率%38.10%

4税前财务内部收益率%46.31%

5税后财务静现值(ic=10%)万元186,382.48

6税前财务静现值(ic=10%)万元259,005.69

7投资回收期(税后)含建设期年 6.48

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专业编制可行性研究报告了解更多详情..咨询公司网址http://www.77cn.com.cn 8投资回收期(税前)含建设期年 5.86

9盈亏平衡点%42.04%

1.7综合评价

本项目重点研究“年产1000万条半钢子午胎生产建设项目”的设计与实施，项目建设完成后将采用先进生产技术，依托安徽滁州市定远县当地多方资源优势及深厚工业基础进行深度加工和开发，推动中国轮胎工业的长足发展。该项目为定远县高性能半钢子午胎生产行业加快转变发展方式做出突出贡献，将大力推进产业结构调整、技术创新和节能减排，逐步建立起绿色、低碳的现代轮胎产业体系，不断提高行业的核心竞争力。

本次半钢子午胎生产项目符合现行产业政策和地方发展规划，项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目在严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施的条件下，从环境保护角度来看，本项目在评价区域内建设是可行的。

项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国橡胶产业及轮胎工业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

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年产1000万条半钢子午胎生产建设项目可行性研究报告第二章项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景及发起缘由

近十年来我国汽车工业得到了迅猛发展，目前已发展成为国民经济的支柱产业，车型更新换代越来越快。与此同时，高等级公路和高速公路的建设也得到了迅速发展。因此，汽车工业的发展和道路水平的提高对轮胎工业提出了更高的要求。众所周知，子午胎是轮胎的发展方向，是斜交胎的更新换代产品，因具有节油、环保、安全、舒适、行驶速度快、历程高、操作稳定性好等优异性能和显著的经济效益及社会效益而得到了迅速发展，并深受客户的青睐。因此，客观环境促使轮胎向子午化方向发展。根据橡胶工业协会轮胎分会的统计，2010年国内生产厂家共生产子午胎36000万条，其中子午化率约为83.72%，而欧洲发达国家的子午化率已接近100%，美国、日本已达到了90%以上。由此可见，我国载重轮胎和轻型载重轮胎的子午化率还比较低，轿车轮胎产品的水平和档次还有较大的差距。目前，子午胎正在向无内胎化和扁平化方向发展，向更加节油、行驶里程更高、安全性能更好的方向发展，子午胎本身的产品结构也需要进行调整。受汽车工业高速发展拉动，半钢子午胎产业呈逐步集中趋势。基于上述背景，项目公司提出了本次年产1000万条半钢子午胎生产建设项目。本项目符合相关国家产业政策要求，符合国家《产业结构调整指导目录》中的有关条款，该项目的实施必将以良好的市场前景赢得较高的经济效益。同时，该项目为企业持续、快速、稳定发展奠定了坚实的基础，具有极其重要的意义

2.2项目建设必要性分析

2.2.1顺应轮胎行业“十二五”发展的需要

为了促进产业和产品结构调整，实现增长方式转变，橡胶行业“十二

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年产1000万条半钢子午胎生产建设项目可行性研究报告五”发展规划指导纲要”提出：在“十二五”期间，轮胎行业应进一步限制斜交轮胎生产能力增长，积极扶持高性能节能环保子午线轮胎的发展。鼓励优势企业通过兼并合并重组等方式整合存量生产能力，扩大企业规模。包括民营企业间的并购，国有企业的重组和上市公司资源整合整体上市等。力争在“十二五”末形成一两家进入世界销售排名前十位的企业（销售收入接近40亿美元），使国内前十位企业的产值集中度超过50%。

2.2.2推动国内轮胎行业快速发展的需要

国家统计局发布数据显示，2012年中国汽车产量达1927.7万辆，同比增长4.7%。另据中国汽车工业协会统计，去年全国汽车销售1930.64万辆，同比增长4.33%。发改委报告显示，2012年，我国轮胎行业实现利润275亿元，同比增长43.7%，资产利润率7.3%，较上年同期提高2个百分点。

汽车轮胎分为配套胎和替换胎，配套胎与新车销量有明确比例关系。受去年企业销售微增的影响，企业配套轮胎市场的销售额也呈相应比例的增长速度。而替换胎市场，其销售与汽车保有量有关。

2012年，中国民用汽车保有量12089万辆（含1145万辆三轮汽车和低速货车），比上年增长14.3%。替换胎市场随着汽车保有量的大幅增长进入旺盛期。所以，未来中国轮胎市场的销售比较乐观的，在中国如此庞大的消费市场下，2013年轮胎业发展的速度应该会有较大幅度提升。2.2.3适应国内路况大幅改善的配套需要

改革开放以来，我国国民经济保持着快速增长的态势，道路建设飞速发展。无论经济发达的东部沿海地区还是欠发达的中西部地区，均把道路建设视作经济发展的基础。“要发展，先修路”，这种理念的指导下，各地道路建设热火朝天，短短几年时间，我国已建成了四通八达的高等级公

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/48hi.html