9.1.1重大危险源管理制度

重大危险源管理制度

1 目的

为确保项目部所有活动、服务和施工过程中的重大危险源得到辨识、评价，重大危险源控制措施策划合理，以最大程度降低风险，特制定本制度。 2适用范围

本制度适用于项目部生产经营活动、服务全过程的重大危险源辨识、评价和控制策划等过程的管理。 3 编制依据

3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《建设工程安全生产管理条例》

3.3《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T5274—2012）3.4《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009）

3.5《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局第40号令） 3.6《局重大危险源管理制度》 4职责

项目部按照本制度的要求进行重大危险源识别、评价及控制措施策划，并填写相关记录表格。

5 管理内容和方法

5.1重大危险源的辨识范围及对象

5.1.1 重大危险源辨识要覆盖项目部所有生产、施工作业区、物质仓储区、生活、办公区等。

5.1.2生产、施工作业区重大危险源的辨识范围主要包括施工作业活动、大型设备、设施、场所、危险环境等。

5.1.2.1施工作业活动包括：明洞施工、洞挖施工、填筑工程、灌浆工程、混凝土浇筑、模板工程、金属结构制作、安装及机电设备安装、建筑物拆除等。 5.1.2.2大型设备包括：大型施工机械和大型起重运输设备。

5.1.2.3设施、场所包括：存弃渣场、供水系统、供风系统、供电系统、金属结构加工厂、道路桥梁隧洞等。

5.1.2.4危险环境包括：不良地质地段、潜在滑坡区、超标准洪水、粉尘、有毒、有害气体及有毒化学品泄漏环境等。

5.1.3物资仓储区重大危险源辨识的重点区域包括爆破器材库、油库油罐区、设备仓库、物资仓库等。

5.1.4生活、办公区重大危险源辨识的重点区域包括项目部职工生活区、食堂、其他公共聚集场所等。

5.2重大危险源辨识方法

重大危险源辨识方法：采用现场调查法（现场观察）、查询有关文件资料、面谈、集中讨论等； 5.3重大危险源评价

重大危险源评价按层次可分为总体评价、分部评价及专项评价。按阶段可分为预评价和施工期评价。

5.3.1项目实施阶段，项目部在施工策划与准备阶段进行施工期重大危险源辨识和评价。施工期危险源评价主要针对生产、施工作业，其评价内容包括：

（1）按照《甘肃省水利水电工程局危险场所、危险作业辨识清单》进行分部评价。 （2）对大型设备吊装、爆破作业、大型模板施工、大型脚手架、深基坑等高风险作业进行专项评价。

5.3.2重大危险源的评价方法

5.3.2.1不同阶段、层次应采用相应的评价方法，必要时可采用不同评价方法相互验证。 5.3.2.2评价方法选择

根据我局实际，重大危险源评价宜选用安全检查表法、预先危险性分析法和作业条件危险性评价法（LEC）。项目部质量安全部根据需要选择适宜的评价方法。

评价方法选择表

评价对象 施工作业活动 大型施工设备 物质仓储区 其他 选用方法 作业条件危险性分析法 安全检查表法 安全检查表法 安全检查表法 频 率 作业活动前进行 项目进场后 项目进场后 项目进场后 备注 5.3.2.3安全检查表法是分析人员针对拟评价对象，查明所有导致事故的不安全因素，编制《安全检查表》，根据现场情况对安全检查表打分，评价危险程度，综合判定后确定危险源等级。

5.3.2.4预先危险性分析法主要参照过去同类及相关施工过程发生事故的教训，对系统存

在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略分析。

5.3.2.5作业条件危险性分析法（LEC）是通过以下公式，对危险性大小值的计算，进行施工现场危险源的评价。

D = L×E×C

式中，D—危险性大小值；L—发生事故或危险事件的可能性；E—人体暴露在危险环境的频繁程度；C—危险严重程度

（1）为了简化评价过程，根据DL/T2574-2012标准，给出L、E、C三个评价因子在不同表现程度下的分值，据此评价施工现场危险源。

发生事故或危险事件的可能性（L）取值表 人体暴露在危险环境的频繁程度（E）取值表 L值 10 6 3 1 E值 10 6 3 事故或危险情况发生可能性 完全会被预料到 相当可能 可能但不经常 完全意外，极少可能 出现于危险环境的情况 连续暴露于潜在危险环境 每天在工作时间内暴露 每周一次或偶然地暴露 L值 事故或危险情况发生可能性 0.5 可以设想，但高度不可能 0.2 极不可能 0.1 实际上不可能 E值 出现于危险环境的情况 2 1 每月暴露一次 每年几次出现在潜在危险环境 0.5 非常罕见地暴露 危险严重程度（C）取值表 C值 可能结果 C值 7 3 1 可能结果 严重，严重伤害 重大，致残 引人注目，需要救护 100 大灾难，许多人死亡 40 15 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 （2）危险性等级判定标准

确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，按下述标准进行危险性评定：

危险性D判定表

危险（D=L×E×C） >320 160~320 70~160 20~70 <20 可能结果 极其危险，不能继续作业 高度危险，需要立即整改 显著危险，需要整改 可能危险，需要注意 稍有危险，或许可以接受 危险源级别 一级重大危险源 二级重大危险源 三级重大危险源 四级重大危险源 一般危险源 5.3.3重大危险源辨识和评价程序

5.3.3.1项目部质安部组织项目部各部门和班组对本项目部活动范围内存在的危险源进行辨识，确定本项目部的危险源清单，经项目部经理审核确认。

5.3.3.2项目部质安部组织有关人员依据5.3.2条款规定的评价方法对本项目部确定的危险源逐项进行评价，建立本项目部的《危险源评价记录》，根据危险性等级判定标准，确定本项目部的《重大危险源清单》，经项目部主管领导、各部门负责人及有安全评价工作经验人员评审，项目经理批准后，下发至项目部各部门和班组。

5.3.3.3项目部质量安全部将确定的《重大危险源清单》上报局安委会办公室，由局安委会办公室建立全局重大危险源管理台帐。 5.4重大危险源的管理 5.4.1重大危险源分级

5.4.1.1根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T 5274—2012），经重大危险源辨识、评价确定的重大危险源应按照事故可能造成的人员伤亡和财产损失情况进行分级，重大危险源分级标准：

（1）一级重大危险源：可能造成特别重大事故; （2）二级重大危险源：可能造成重大事故; （3）三级重大危险源：可能造成较大事故; （4）四级重大危险源：可能造成一般事故。

5.4.1.2重大危险源实施分级管理，一级、二级和三级重大危险源由局安委会监控管理。四级重大危险源由项目部及各部门和班组进行监控管理。 5.4.2重大危险源控制措施的制定

5.4.2.1项目部在进行危险源评价时，应对本项目部存在的重大危险源进行控制措施的策

划，制定在实施和运行过程中需采取的控制措施。 5.4.2.2控制措施的制定原则

（1）如果可能，则完全消除危险源。如用安全无害物质替代危险或有害物质； （2）如果不可能消除，则应努力降低危险。如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料； （3）将危害进行隔离。如通过局部排风把有毒气体排除； （4）采取工程技术措施。如远距离操作，防爆墙等； （5）制定和完善管理措施。加强员工教育；

（6）在其他控制措施均已考虑后，作为最终手段，可使用个人防护用品作为暂时性控制措施，但应注意使用个人防护用品不能消除和降低危险。

（7）必要时：确定预防性测量指标，以便监控。

5.4.2.3评价出的重大危险源均应编制管理方案。一级、二级和三级重大危险源管理方案由局安委会办公室组织有关人员制定，经局安委会主任批准后下发实施，由局有关部门和项目部共同进行监控管理。四级重大危险源管理方案由项目部质安部组织项目部有关人员制定，经项目经理批准后实施，并上报局安委会办公室备案，由项目部及各部门和班组进行监控管理。

5.4.2.4对所有风险均应进行运行控制，其措施可在施工组织设计、作业指导书、安全交底等各种方式中进行详细规定。

5.4.2.5对可能的事故或紧急情况，均应采取应急准备与响应措施进行控制，具体执行我局《安全生产预警预报及应急管理制度》中有关条款。

5.4.2.6各相关场所应保存项目部《重大危险源清单》，并将危险源及控制、应急措施以安全作业指导书、安全交底、培训、现场危险源告知牌等形式告知作业人员。 5.4.3控制措施的评审

重大危险源管理方案及控制措施在下发实施前，应由编制部门组织有关人员进行评审，评审应包括管理现状分析、控制措施。评审的要点是：

（1）准备采取的控制措施是否使危险源降低至可容许水平； （2）是否会产生新的危险源；

（3）是否己选定了投资效果最佳的解决方案； （4）准备采取的控制措施能否应用于实际工作中。 5.4.4重大危险源监控

5.4.4.1项目部质安部对危险源控制管理方案实施的过程和结果进行监控。每半年向局安委会报告一次重大危险源监控措施的实施情况，上报本项目部《重大危险源监控情况一览

表》。每周对重大危险源进行检查, 发现问题及时提出整改要求，以及时消除事故隐患。 5.4.4.2项目部对重大危险源的监控管理，必须符合下列要求：

（1）建立完善重大危险源信息台帐和档案，确保重大危险源信息档案及时更新; （2）建立健全重大危险源安全管理规章制度，制定重大危险源安全管理与监控的实施方案，落实监控责任;

（3）对重大危险源进行适时监控，设置重大危险源现场安全警示标志和警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、影响范围、控制措施等），并定期检查、维护，确保完好、清洁、内容齐全。

（4）定期对重大危险源场所及其仪器、设备、设施进行安全检查、检测和维护、保养，确保完好，并在台帐中记录。

5.4.4.3按照分级管理原则，局安委会对三级以上重大危险源进行监控。四级重大危险源管理方案由项目部及各部门和班组进行监控管理。 5.4.5重大危险源重新辨识与评价

5.4.5.1项目部应根据施工工序或施工阶段的不同，对危险源进行动态管理，确定阶段性的风险等级。项目部质安部每季度对危险源进行复核，当条件发生改变时，应重新进行重大危险源识别和评价。更新结果应经项目经理再次审批，并上报局安委会办公室。 5.4.5.2当发生下列情况，项目部质安部应及时组织对重大危险源的重新辨识与评价，并进行评审。

（1）事故、事件、不符合发生后发现新的危险源；

（2）内部发生变化时(如作业条件的改变，采用新的用工制度，使用新工艺、新设备、新材料，生产新产品等)；

（3）外部因素引起的变化(如法律法规的修订，职业健康安全知识和技术的发展等)； （4）局安全管理方针、目标的调整； （5）相关方的要求。 5.4.6登记建档与备案

项目部应对评价确定的重大危险源及时登记建档，进行重点监控和管理，并将本项目重大危险源及有关安全措施、应急措施上报业主及监理备案。 6记录

6.1《危险源辨识评价记录》 6.2《重大危险源清单》

6.3《重大危险源监控情况一览表》

6.4《重大危险源/控制措施/管理方案评审表》 6.5《施工现场重大危险源申报表》 7附则

本制度自发布日起实施

本制度由项目部质量安全部负责解释

附录

甘肃省水利水电工程局重要危险场所、危险作业辨识清单

序号 一 辨识对象 施工作业活动类 作业活动 明挖作业 辨识内容 开挖深度大于4米的深基坑作业 深度虽未超过4米，但地质条件和周围环境及其复杂的深基坑作业 土方边坡高度大于30米或地质缺陷部位的开挖作业 石方边坡高度大于50米或滑坡地段的开挖作业 堆渣高度大于10米的挖掘作业 需在大于10米的高排架上进行的支护作业 存在上下交叉的作业 断面大于20m2或单洞长度大于50m以及地质缺陷部位开挖 不能 及时支护的部位 未进行围堰稳定性检测的部位 可能存在有毒、有害气体而又未进 行浓度检测洞室临近相互贯通时的作业； 当某一工作面爆破作业时，相邻洞室施工作业 一次装药量大于200kg的露天爆破作业或者50kg的地下开挖爆破作业 竖井、斜井开挖爆破作业 多作业面同时爆破作业 临近边坡的地下开挖爆破作业 雷雨天气的露天爆破作业 备注 洞挖施工 石方爆破 填筑工程 斜井、竖井施工提升系统 截流工程 围堰汛期运行 有天锚或者地锚 载人吊篮 提升系统行程大于20m 堆场高度大于10m 存在潜在洪水、泥石流等灾害 料场下游有村庄 料场处于高寒地区经常性出现雨雪雾冰冻等恶劣天气 半成品及成品堆放库 砂石料生产系统 混凝土生产系统 混凝土浇筑 脚手架工程 模版工程 金属结构及机电设备安装 利用液态氨系统制冷 存在2mpa以上的高压系统 厂房顶板浇筑 大型模版 利用缆机或者门机浇筑 浇筑高度大于10m 悬挑式脚手架 高度超过24m的落地式钢管脚手架 高度超过10m的承重式脚手架 附着时升降脚手架 吊篮脚手架 模版高度大于5m 超长、超高、超宽构件运输 大型吊装作业 施焊现场10m范围内，堆放氧气瓶、乙炔发生器木材等易燃物质 使用易爆有毒和易腐蚀的有毒化学 品进行作业 建筑物拆除工程 通勤车辆 大型施工设备 大型起重运输设备 弃渣场 供水系统 供风系统 供电系统 金属结构加工厂 道路桥梁隧洞 其他 存在高空作业或上下交叉作业等 围堰拆除工程 混凝土拌合楼拆除 采用爆破拆除时，D级及以上拆除工程 采用机械拆除，拆除高度大于10m 运载30人以上的通勤车辆 存在大风的区域作业 设备运行范围内存在高压线 大型施工机械安装及拆卸 两台或者多台大型起重机械存在立体交叉作业 存在大风的区域作业 设备运行范围内存在高压线 一次起吊重量大于100t 弃渣场下方有生活或办公区 水源地午监控 高位水池 压风机、高压储气罐 变电站、变压器及洞内的高压电缆 乙炔临时超量储存 氧气与乙炔发生器位隔离存放等 严寒及冰雪地区、存在大坡度、长距离下坡运输 超长、超宽、超高构件运输等 库房用电、照明不规范 二 大型设备类 设施、场所类 三 四 物质仓储

区 五 生活区办公区 库房安全距离不足 消防器材缺失或过期 霹雷设施不完善 装卸危险物质 物质堆高超标 库房的防盗措施不完善 危险物质出入库账物不符 地质山洪等自然灾害危害 其他 可能导致重大灾害的危险因素 可能产生滑塌并危及生活、办公区安全的弃渣场 可能产生滑塌并危及生活、办公区安全的自然或地质灾害 群体性实物中毒、大型聚会群体事件、传染病群体事件 具有放射性危害的设施 雷电 危险源辨识评价记录

单位（项目部）：

日期：

危险源 等级 作业条件危险性评价：D=L*E*C 作业活动 危险源 可导致的事故 发生事故的可暴露危险环境危险严重程度 危险性大小 能性（L） 的频率（E） （C） （D） 备注 审批： 编制：

重大危险源清单

单位（项目部）： 日期： 作业活动 危险源 可导致的事故 危险源等级 控制措施 备注 审批： 编制：

重大危险源监控情况一览表

单位（项目部）： 日期： 序号 重大危险源 责任部门 监管部门 实施/监督时间 项目部联系人 监控措施 审批： 编制：

重大危险源/控制措施/管理方案评审表

工程名称 评审单位（项目部） 评审地点 评审类别（√） 评审日期 重大危险源 □ 控制措施 □ 管理方案 □ 评审人员（签字） 评 审 意 见 批 准 实 施 意 见 批 准 单 位： 批 准 人： 施工现场重大危险源申报表

合同名称： 致： 我方今提交 工程的重大危险源辨识相关资料，主要包含有： 口重大危险源辨识情况一览表 口重大危险源管理方案 口重大危险源安全措施 请贵方审批。 承 包 人： 项目经理 ： 日 期： 年 月 日 监理机构审核意见。 监理机构： 签 收 人： 日 期： 年 月 日 业主单位审核意见。 业主单位： 签 收 人： 日 期： 年 月 日 说明：

本表一式 4 份，由承包商填写。监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人、设计机构各1份。

施工现场重大危险源申报表

合同名称： 致： 我方今提交 工程的重大危险源辨识相关资料，主要包含有： 口重大危险源辨识情况一览表 口重大危险源管理方案 口重大危险源安全措施 请贵方审批。 承 包 人： 项目经理 ： 日 期： 年 月 日 监理机构审核意见。 监理机构： 签 收 人： 日 期： 年 月 日 业主单位审核意见。 业主单位： 签 收 人： 日 期： 年 月 日 说明：

本表一式 4 份，由承包商填写。监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人、设计机构各1份。

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