中马过程识别乌龟图

浙江中马汽车变速器有限公司 乌龟图 目 录 1、C01 合同评审 10、M05 文件控制 19、S04 设备管理 20、S05 工装管理 28、S13 采购产品的验证 29、S14 供方的开发与监控 2、C02 先期产品质量策划 11、M06 记录控制 3、C03 制造 4、C04 交付 5、C05 服务 6、M01 业务计划 7、M02 管理评审 8、M03 内部审核 9、M04 纠正与预防措施 12、M07 持续改进 13、M08 数据分析 14、M09 内部沟通 15、M10 岗位职责 16、S01 培训 21、S06 监控和测量装置 30、S15 设计和开发变更 22、S07 不合格品控制 23、S08 应急计划 24、S09 生产计划 31、S16 质量成本 32、S17 产品防护 25、S10 产品监控和测量 17、S02 员工激励 26、S11 标识和可追溯性 员工满意度测量 18、S03 采购 27、S12 顾客沟通和满意度 测量 浙江中马汽车变速器有限公司 C01合同评审 附录F1 版本号：V2 过程负责人：营销部部长 4. 资源 传真、电脑、电话、电子邮件、会议、文件 5. 拥有人 各相关部门(熟悉产品和价格因素、市场状况) 2. 输入 顾客新产品需求 产品信息 法律法规要求 （顾客） 自主开发需求 3. 输出 1. 过程 C01 合同评审 质量、技术协议 合司签订 风险评估查核单 合同/可行性评审表 6. 过程监控指标 报价成功率 产品利润率 销售额 7. 方法 合同评审程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 C02先期产品质量策划 附录F2 版本号：V2 过程负责人：技术开发部部长 4. 资源 开发资金、材料、开发软件、生产/检测设备、量具、工装、设计办公软件、工具书、电脑 5. 拥有人 技术开发部、各相关部门 (熟悉APQP、产品/工艺、软件、分析工具) 3. 输出 样件 PPAP文件（顾客） 工艺文件 设备设施需求 工装需求 材料清单 产能信息 实验、测试需求 2. 输入 年度业务计划 市场需求 顾客要求/合同 法律法规要求 1. 过程 C02 先期产品质量策划 6. 过程监控指标 样件提交一次通过率 PPAP一次通过率 7. 方法 先期产品策划程序 生产件批准程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 C03制造 附录F3 版本号：V2 过程负责人：生产部部长 4. 资源 材料、生产/检测设备、工装 5. 拥有人 生产部 (熟悉工艺要求、设备操作) 2. 输入 月度生产计划 库存情况 原材料 1. 过程 C03 制造 3. 输出 满足合同/定单要求的合格产品。 6. 过程监控指标 生产计划完成率 工序不良率 总成一次交检合格率 交付产品缺陷率 7. 方法 工序卡片 设备操作指导书 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 C04交付 附录F4 版本号：V2 过程负责人：营销部部长 4. 资源 货车、铲车 5. 拥有人 营销部、生产部 品管部、技术开发部 2. 输入 顾客订单、销售计划、办事处反馈信息 1. 过程 C04 交付 3. 输出 准时交付的合格产品 发货运输交接单 6. 过程监控指标 交付准时率 额外运费 7. 方法 产品交付程序 编 制 分析人员会签

浙江中马汽车变速器有限公司 C05服务 附录F5 版本号：V2 过程负责人：营销部部长 4. 资源 通讯工具、传真、 交通工具、服务工具 5. 拥有人 营销部、技术部、品管部 (沟通能力强、熟悉产品) 2. 输入 1、 合同/订单、技术协议； 2、 顾客信息反馈记录； 3、 顾客抱怨/退货记录； 4、 保证期内的服务协议。 3. 输出 1. 过程 C05 服务 三包服务件的统计 返厂变速器清单 现场服务单 6. 过程监控指标 顾客抱怨处理及时率 顾客满意度 编 制 7. 方法 售后服务管理程序 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M01业务计划 附录F6 版本号：V2 过程负责人：总经理 4. 资源 计算机、统计技术、宣传工具 5. 拥有人 总经理、各部门部长 2. 输入 利益方要求和期望 （顾客、供应商、员工 政府、社区、环境） 市场信息渠道 竞争对手资料 目前的经营业绩 3. 输出 1. 过程 M01 业务计划 年度业务计划 中长期发展规划 部门年度计划 月度计划 6. 过程监控指标 目标达成率 7. 方法 业务计划程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M02管理评审 附录F7 版本号：V2 过程负责人：总经理 4. 资源 会议室、计算机 5. 拥有人 总经理 副总经理 各部门部长 质量方针 战略目标 不良质量成本 新产品开发情况 产品改进落实情况 过程指标表现（各个过程） 审核结果 顾客反馈、满意度调查结果 纠正预防措施状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响体系的变更 实际的和潜在的外部失效及其 对质量、安全或环境的影响分析 2. 输入 3. 输出 1. 过程 M02 管理评审 管理评审计划 管理评审报告 纠正措施 6. 过程监控指标 纠正措施完成率 7. 方法 管理评审程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M03内部审核 附录F8 版本号：V2 过程负责人：管理者代表 4. 资源 电脑、标准、程序文件 5. 拥有人 管理者代表 审核员(熟悉汽车行业要求、顾客要求，取得内部审核员资格) 2. 输入 标准要求 顾客要求 认证审核要求 重大质量问题 顾客抱怨 组织机构调整 3. 输出 1. 过程 M03 内部审核 审核计划 审核记录 审核报告 纠正措施 6. 过程监控指标 不符合项按时关闭率 7. 方法 内部审核程序 产品审核导则 过程审核导则 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M04纠正与预防措施 附录F9 版本号：V2 过程负责人：管理者代表 品管部部长 4. 资源 分析工具 5. 拥有人 管理者代表、品管部 各部门措施责任人 (熟悉产品、分析技术) 2. 输入 质量目标实施结果 顾客制造厂/工程部门及其经销商处退货、抱怨 公司内部各类不合格/潜在不合格信息 各类质量报表资料 1. 过程 M04 纠正与预防措施 3. 输出 纠正预防措施报告 8D报告 6. 过程监控指标 措施按时关闭率 编 制 7. 方法 纠正预防措施程序 分析人员会签

浙江中马汽车变速器有限公司 M05文件控制 技术文件控制 附录F10 版本号：V2 过程负责人：文件管理员 4. 资源 存放区域、电脑、复印机 打印机，用于文件管理的各种表单 5. 拥有人 办公室、品管部、技术开发部、其它部门 人员素质：熟悉文件管理 2. 输入 顾客提供的技术规范、图纸 外部法律法规、标准 管理体系文件需求 内部技术文件需求 1. 过程 M05 文件控制 技术文件控制 3. 输出 各部门得到并使用有效的文件 文件发放总清单 6. 过程监控指标 审核发现的文件不符合项数 7. 方法 文件控制程序 技术文件控制程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M06记录控制 附录F11 版本号：V2 过程负责人：文件管理员 4. 资源 存放区域、电脑 复印机 5. 拥有人 办公室、各部门 人员素质：熟悉文件管理 2. 输入 管理体系运行记录 (所有过程) 1. 过程 M06 记录控制 3. 输出 处于良好状态的记录 (所有过程) 6. 过程监控指标 审核发现的记录不符合项数 7. 方法 记录控制程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M07 持续改进 附录F11 版本号：V2 过程负责人：各部门部长 4. 资源 分析、跟踪、评价方法 5. 拥有人 品管部、技术开发部 生产部、各部门 2. 输入 1、改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件） 2、合理化建议 3、数据分析结果 3. 输出 1. 过程 M07 持续改进 质量体系的改进 产品质量的改进 过程方法的改进 6. 过程监控指标 持续改进项目计划完成率 持续改进项目实施有效性 7. 方法 持续改进程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M8数据分析 附录F13 版本号：V2 过程负责人：品管部部长 4. 资源 电脑、计算器 5. 拥有人 质量管理人员 相关部门管理人员 2. 输入 确定收集各部门适当的统计数据 3. 输出 1. 过程 M08 数据分析 质证实质量管理体系的适宜性和有效性： 纠正预防措施 持续改进项目 6. 过程监控指标 数据分析收集完成率 7. 方法 数据分析程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 M09内部沟通 附录F14 版本号：V2 过程负责人：各级人员 4. 资源 看板、集团网、集团电话、内部联络单、局域网、会议 5. 拥有人 各级人员 语言表达能力 3. 输出 2. 输入 1、事件 2、反馈信息性 1. 过程 M09 内部沟通 1、事件报告 2、会议纪要 3、整改措施 4、决议 6. 过程监控指标 信息传递、处理及时7. 方法 内部沟通程序 编 制 分析人员会签

浙江中马汽车变速器有限公司 M10岗位职责 附录F15 版本号：V2 过程负责人：办公室 4. 资源 电脑、打印机 岗位设置申请表 5. 拥有人 办公室、总经理 各部门部长 2. 输入 岗位需求 3. 输出 1. 过程 M10 岗位职责 岗位说明书 配置相应的岗位 6. 过程监控指标 岗位说明书编制率 7. 方法 岗位职责程序 人员招聘管理办法 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S01培训 附录F16 版本号：V2 过程负责人：培训管理员 4. 资源 电话、传真、培训场所、电脑、培训教材、培训用品、培训资金 5. 拥有人 办公室 相关部门 3. 输出 2. 输入 在职员工培训需求 转岗员工培训需求 1. 过程 S01 培训 培训计划和培训记录 适合所在岗位要求的员工（所有过程） 6. 过程监控指标 培训计划完成率 人均培训小时数 7. 方法 培训程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S02员工激励 员工满意度测量 附录F17 版本号：V2 过程负责人：办公室 4. 资源 人员素质：熟悉人力资源管理、沟通能力强 资金 5. 拥有人 办公室、总经理 3. 输出 2. 输入 公司质量目标实现的需求 1. 过程 员工满意度测量 S02 员工激励 绩效考核方案 激励措施 被激励的员工 （所有过程） 6. 过程监控指标 员工满意度 合理化建议实施效果 7. 方法 员工激励程序 员工满意度测量程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S03采购 附录F18 版本号：V2 过程负责人：采供部部长 4. 资源 运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话 5. 拥有人 采供部 2. 输入 采购资料(采购产品分类清单；合格供方名册；产品定义文件；采购合同等)、项目进度计划、库存情况、采购信息、 3. 输出 1. 过程 S03 采购 采购计划、订货单、到货记录 按时交付满足采购 合格的产品 6. 过程监控指标 采购计划完成率 批次合格率 7. 方法 采购程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S04设备管理 附录F19 版本号：V2 过程负责人：生产部部长 4. 资源 资金、备件、维护工具 标识牌、设备报废申请单 5. 拥有人 技术部、生产部 人员素质：熟悉设备管理、维护体系 2. 输入 PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息 3. 输出 1. 过程 S04 设备管理 设备添置计划、设备验收报告、设备移交验收单、设备台帐、设备点检表、设备易损件清单、设备保养记录、完好设备 6. 过程监控指标 故障停机时间 设备故障率 平均设备修理时间 7. 方法 设备管理程序 设备操作指导书 工装、设备处置管理办法 编 制 分析人员会签

浙江中马汽车变速器有限公司 S05工装管理 附录F20 版本号：V2 过程负责人：生产部部长 4. 资源 资金、易损件、维修设备、相关表单 5. 拥有人 生产部 人员素质：熟悉设计软件、工装设计经验 3. 输出 2. 输入 产品技术资料 工装设计文件 经验、现场使用信息 1. 过程 S05 工装管理 工装台账 工装管理表 工装易损件清单 处于良好状态的工装 6. 过程监控指标 工装验收一次合格率 工装可得率 编 制 7. 方法 工装管理程序 刀具管理办法 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S06监视和测量装置 附录F21 版本号：V2 过程负责人：品管部部长 4. 资源 检定校准设备、实验场所、标识、相关表单 5. 拥有人 品管部、技术部 人员素质：熟悉计量管理/计量员资格、测量系统分析 2. 输入 量检具检定/校准/ 测量系统分析需求 实验、测试需求 拒收产品分析需求 3. 输出 1. 过程 S06 监视和测量装置 合格的检验、测量和试验设备、验收记录、校准记录 、MSA结果 6. 过程监控指标 检定/校准计划及时完成率 MSA计划完成率 7. 方法 监视和测量装置控制程序 检定规程、校准规程 测量系统分析程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S07不合格品控制 附录F22 版本号：V2 过程负责人：品管部部长 4. 资源 1、标贴 2、隔离区 3、不合格周转器具 划 5. 拥有人 品管部，生产部 人员素质：熟悉产品和工艺、不合格分析能力 2. 输入 采购的不合格品 生产的不合格品 用户返回的不合格品 过期库存品、可疑产品 3. 输出 1. 过程 S07不合格品控制 废品票、不合格评审单 变速器总成质量反馈单 返工返修票 纠正措施 产品的状态得到识别 6. 过程监控指标 因不合格品控制不当而造成非预期使用的次数 7. 方法 不合格品控制程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S08应急计划 附录F23 版本号：V2 过程负责人：各相关部门 4. 资源 发电机、灭火器、电话 、抢修工具、易损备件、生产设备、原材辅料、检测工具、资金 5. 拥有人 消防人员、保安人员、维修工、备件库保管员、关键工序人员、检验员、上岗人员 2. 输入 1、事件 2、偶发性事故 1. 过程 S08应急计划 3. 输出 应急计划实施记录 6. 过程监控指标 应急计划实施有效率 7. 方法 应急计划程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S09生产计划 附录F24 版本号：V2 过程负责人：生产部部长 4. 资源 计算机、文件 5. 拥有人 生产部 3. 输出 2. 输入 年度销售需求计划 月度销售需求计划 库存信息、产能 1. 过程 S09生产计划 年度生产计划 月度生产计划 产品性能改善实施计划 月度生产作业计划 生产日报表 6. 过程监控指标 生产计划完成率 7. 方法 生产计划程序 编 制 分析人员会签

浙江中马汽车变速器有限公司 S10产品的监测和测量 附录F25 版本号：V2 过程负责人：品管部部长 4. 资源 检验测量和试验设备 5. 拥有人 操作工、检验员 (经过培训合格的人员) 3. 输出 1. 过程 S10 产品的监测和测量 1、合格的产品 2、首检记录单 3、检验记录单 4、控制图 5、总成外观检查记录 6、检验入库单 7、工序质量控制表 8、出货检验记录表 2. 输入 未检产品 6. 过程监控指标 错漏检次数 工序不良率 总成一次交检合格率 交付产品缺陷率 编 制 7. 方法 产品的监控和测量 检验指导书、工艺卡片 不合格品控制程序 采购产品的验证 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S11标识和可追溯性 附录F26 版本号：V2 过程负责人：生产部部长 4. 资源 标签、标牌、周转器具、区域 5. 拥有人 品管部 生产部 3. 输出 2. 输入 公司内部的各类物料、外购外协件、在制品、半成品、成品 1. 过程 S11 标识和可追溯性 明确的产品标识（物料卡、标签、流程卡等） 明确的产品检验状态标识（色标、流程卡、随行的检验记录、合格证等） 6. 过程监控指标 审核中发现的不合格次数 7. 方法 标识和可追溯性程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S12顾客沟通和满意度测量 附录F27 版本号：V2 过程负责人：营销部部长 4. 资源 调查表、电话、 传真、电脑 5. 拥有人 营销部、技术开发部 2. 输入 客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果 1. 过程 S12 顾客沟通和 满意度测量程序 3. 输出 改进措施、客户满意度提升、及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至相关的部门 6. 过程监控指标 顾客满意度平均值 退货PPM 交付准时率 7. 方法 顾客沟通和 满意度测量程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S13采购产品的验证 附录F28 版本号：V2 过程负责人：品管部部长 4. 资源 测量设备 场地 5. 拥有人 合格的检验员、 仓管员、采购员 2. 输入 未经检测的外购、外协件 1. 过程 S13 采购产品的验证 3. 输出 检验记录单 金相检测记录单 检测报告单 化学成分测试报告 6. 过程监控指标 采购产品错漏检次数 7. 方法 采购产品的验证程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S14供方的开发与监控 附录F29 版本号：V2 过程负责人：采供部部长 4. 资源 电脑、电话、打印机 5. 拥有人 合格的采购员、技术开发部、品管部、供应商 2. 输入 新产品开发 供应商产能达不到 供货供货指标下降 降低采购成本需求 3. 输出 1. 过程 S14 供方的开发与监控 供方得到及时正确的评估、合格供方名册、供方情况调查表、采购产品分类清单、供应商质量体系开发计划 6. 过程监控指标 批次合格率 计划完成率 7. 方法 供方的开发与监控 编 制 分析人员会签

浙江中马汽车变速器有限公司 S15设计和开发变更 附录F30 版本号：V2 过程负责人：总工程师 5. 拥有人 4. 资源 电脑、生产设备、量检具、试验设备 技术开发部 资格要求：具备专业资格，熟悉产品和过程，并对变更进行现场跟踪。 2. 输入 来自主机厂、供方、制造过程的设计变更信息 1. 过程 S15 设计和开发变更 3. 输出 设计变更通知单 设计变更实施计划 变更后的产品 6. 过程监控指标 审核中发现的不符合项数 7. 方法 设计和开发变更程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S16质量成本 附录F31 版本号：V2 过程负责人：财务部部长 4. 资源 计算机、电脑、图表等 5. 拥有人 财务部、品管部、总经理 2. 输入 长期质量成本目标、 内部质量损失统计表、 退货、换货损失 索赔费用 3. 输出 1. 过程 S16 质量成本 质量成本构成 质量成本月报表 质量成本统计报表 6. 过程监控指标 金额损失率 7. 方法 质量成本程序 编 制 分析人员会签 浙江中马汽车变速器有限公司 S17产品防护 附录F32 版本号：V2 过程负责人：生产部部长 4. 资源 搬运工具、容器、库房 生产部、采供部、营销部 2. 输入 采购产品搬运；半成品、成品搬运；成品出库；仓库储存；包装 3. 输出 1. 过程 S17 产品防护 产品得到有效的防护 定置管理图 6. 过程监控指标 因产品防护不当造成的损失 7. 方法 产品防护程序 仓库管理办法 编 制 分析人员会签

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