XXXX农业科技产业化股份有限公司商业计划书

XXXX农业科技产业化股份有限公司

商 业 计 划 书

XXXX农业科技产业化股份有限公司

二0一五年七月

目 录

一、总论 ............................................................................................. 5

1.1项目单位 ................................................................................... 5 1.2地点 ........................................................................................... 5 1.3融资用途及方案 ........................................................................ 5 1.4产品定位 ................................................................................... 5 1.5主要优势 ................................................................................... 5 1.6实施计划 ................................................................................... 6 1.7主要经济技术指标 .................................................................... 6 二、公司基本情况 .............................................................................. 8

2.1企业概况 ................................................................................... 8 2.2企业组织架构 ............................................................................ 8 2.3主要成员简历 ............................................................................ 9 2.4企业产品 ................................................................................... 9 2.5企业财务状况 ............................................................................ 9 三、项目建设背景 ............................................................................ 11

3.1政策环境 ................................................................................. 11 3.2区域环境 ................................................................................. 12 3.3行业发展现状 .......................................................................... 13 3.4行业发展趋势 .......................................................................... 15 四、市场分析 .................................................................................... 17

4.1国际市场需求 .......................................................................... 17

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4.2国内市场需求 .......................................................................... 18 4.3竞争分析 ................................................................................. 19 五、项目选址和建设条件 ................................................................. 22

5.1项目选址 ................................................................................. 22 5.2交通条件 ................................................................................. 23 5.3政策条件 ................................................................................. 24 六、SWOT分析 ................................................................................. 25

6.1优势分析 ................................................................................. 25 6.2弱势分析 ................................................................................. 26 6.3机会分析 ................................................................................. 26 6.4威胁分析 ................................................................................. 26 七、营销策划 .................................................................................... 27

7.1产品定位 ................................................................................. 27 7.2市场定位 ................................................................................. 27 7.3营销渠道 ................................................................................. 27 7.4市场份额 ................................................................................. 28 八、实施计划 .................................................................................... 29 九、投资估算与财务评价 ................................................................. 30

9.1投资估算 ................................................................................. 30 9.2财务评价 ................................................................................. 30 十、融资方案 .................................................................................... 32

10.1融资方式 ............................................................................... 32

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10.2融资额度 ............................................................................... 32 10.3介入方式 ............................................................................... 32 10.4退出机制 ............................................................................... 33 10.5资金管理 ............................................................................... 33 十一、风险规避 ................................................................................ 34

11.1经营管理风险及其规避 ........................................................ 34 11.2技术人才风险及其规避 ........................................................ 34 14.3市场开拓风险及其规避 ........................................................ 35

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一、总论

1.1项目单位

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1.2地点

生产厂区：贵州省毕节市赫章县野马川特色农产品加工工业园区 种植基地：赫章县松林坡乡、水塘堡乡、双坪乡等十一个基地

1.3融资用途及方案

公司拟吸收风险投资2400万元，主要用于新建两条干辣椒生产线和辣椒种植基地投资，新增生产线占地面积1000平米，种植基地占地面积3.1万亩。出让股权30%，投资人享有分红权，但不参与企业管理。融资三年后，投资人可以选择将股份出让给本公司股东或其他人。

1.4产品定位

以“精品、绿色、安全”为质量原则，以“高科技、高投入、高质量、高利润”为运作起点；以“新、独、特”为运营方式。只加工生产高中档次产品。

1.5主要优势

（1）地理位置优势。

项目所在地赫章县光照条件较好，太阳辐射较高。特别适宜辣椒

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的生长。农业是赫章县的主导产业，全县经济发展的突破口仍然是农业，只有进一步建立健全以农产品为主要原料的农产品加工企业，促进农产品的转化和增值，才能确保农业经济的稳步增长，进而完善农业产业化建设体系，实现龙头企业带基地，基地练农户的农业生产格局，因而当地十分需要一个能带动农民种植积极性的龙头加工企业。本公司开展的项目也获得了当地政府的大力支持。

（2）大多数原材料为企业自产，可保障产品质量，控制成本。 我公司是集辣椒的育苗，种植，加工及销售于一体的现代化农业企业。2013年荣获毕节农产业化经营重点龙头企业称号。我公司大多数原材料为企业自产，不仅可以保障产品质量，还能控制成本。

1.6实施计划

本项目从开始建设到成熟期预计为三年零三个月，从2015年7月到2018年9月，分为四个阶段： 2015年7月——2015年9月，项目融资，新建两条生产线；（2）2015年10月——2016年9月；以毕节市为核心，面向贵州全省招商，发展经销商10家；（3）2016年10月——2017年9月，以贵州市场为基础，向重庆、湖南、南宁等周边城市招商，发展经销商30家；（4）2017年10月——2018年9月，巩固原有省份市场成果，在增加市场密度的同时，进一步向外围市场拓展，完成全国市场布局，发展经销商50家。

1.7主要经济技术指标

序号 1 指 标 融资额度 单位 万元 数量 2400 备注 XXXX农业科技产业化股份有限公司 第6页/共35页

序号 2 3 4 5 6 7 指 标 新增年产量 达产年总成本 达产年销售收入 达产年营业利润 达产年净利润 单位 吨 万元 万元 万元 万元 数量 3000 2348 3600 1009 756.75 3.42 备注 干辣椒 投资回收期（含建设期） 年

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二、公司基本情况

2.1企业概况

XXXX农业科技产业化股份有限公司（以下简称“本公司”）位于贵州省毕节市赫章县野马川特色农产品加工工业园区，注册资金2000万元。企业现有生产厂区41.2亩，种植基地3.1万亩。是一家专业从事辣椒种植及其副食品研发、生产加工及进出口贸易的大型现代化食品生产龙头企业。公司所在地拥有数百年辣椒种植传统，该地气候适宜、土壤独特、水质天然、环境优美、交通便利，具备非常理想的食品生产加工资源禀赋。

本公司多年来从事蔬菜食品研发，具备蔬菜食品精、深加工的管理经验和生产实践，其先进配方和工艺技术水平一直处于省内领先水平、拥有6项蔬菜食品加工工艺技术的发明专利，在市场竞争中保持产品品质优势，别具特色的风味和口感将深受国内外广大消费者的青睐和喜爱。

2.2企业组织架构

企业现有员工74人，其中：管理人员12人，高级农艺师2名，专业技术人员30名。企业实行董事会领导下的总经理负责制，总经理下设财务部、综合部、生产技术部和人事部。组织架构图如下：

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董事长 董事会 财务部 综合部 生产技术部人事部 总经理 2.3主要成员简历

2.4企业产品

本公司主营产品为干辣椒，目前年产量为3000吨，由本公司种植基地提供和周边地区采购。

2.5企业财务状况

企业自成立以来发展状况良好，经营规模和营业收入增长迅速，企业近两年经济发展状况如下：

营业收入（千元） 净利润（千元） 资产总额（千元） 负债总额（千元） 净资产（千元） 固定资产（千元） XXXX农业科技产业化股份有限公司 第9页/共35页

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三、项目建设背景

3.1政策环境

农产品加工业是增加农产品附加值的重要产业。其具有产业关联度高、涉及面广、吸纳就业能力强、劳动技术密集，在服务“三农”、壮大县域经济、促进就业、扩大内需、增加出口、保障营养健康与质量安全等方面发挥着重要作用，是国民经济的基础性产业。近年来，随着国家强农惠农富农政策体系的不断完善，对农产品加工业的支持力度也不断加大，政策措施逐步完善，初步搭建了支持农产品加工业的政策框架。

党的十六大报告提出：发展农产品加工业，壮大县域经济。2002年国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》（国办发〔2002〕62号）提出：要加大投入力度，落实税收支持政策，给予相关金融支持。党的十七届三中全会要求：促进农产品加工业结构升级，完善农产品加工业发展税收支持政策。2009年中央一号文件提出：要扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值收益。2010年中央一号文件提出：要推进乡镇企业结构调整和产业升级，扶持发展农产品加工业，扶持农民专业合作社自办农产品加工企业。2012年中央一号文件提出：要支持农民专业合作社兴办农产品加工企业，研究制定支持农产品加工流通设施建设的用地政策，扶持产地农产品加工等配套设施建设，重点对农民专业合作社建

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设初加工和贮藏设施予以补助。2013年中央一号文件提出：要对示范社兴办农产品加工业给予补助，逐步扩大农产品加工增值税进项税额核定扣除试点行业范围；适当扩大农产品产地初加工补助项目试点范围。2014年中央一号文件提出：支持粮食主产区发展粮食加工业和推进以农产品精深加工为重点的新兴产业技术研发，支持农民合作社兴办农产品加工流通。国家有关部门相继出台了一系列具体扶持政策，涵盖财政、税收、金融、投资、保险、科技、用地、用电等各方面，形成合力，推动农产品加工业持续、健康、快速发展。

3.2区域环境

赫章县位于贵州省西北部乌江北源六冲河和南源三岔河上有的滇东高原向黔中山地丘陵过度的乌蒙山区倾斜地带，地处东经104°10′28″～105°01′23″，北纬26°46′12″～27°28′18″，东西长85.276公里，南北宽77.696公里。全县被舍虎梁子、结构梁子、三望坪、韭菜坪等大山分割，地势西北、西南和南部较高，东北部偏低。境内山高坡陡，峰峦重叠，沟壑纵横，河流深切。全县最高峰（也是贵州最高点）小韭菜坪海拔2900.6米，最低点刹界河海拔1230米，平均海拔1996米。赫章属于长江流域的乌江水系，乌江水系又分六冲河和三岔河两个小流域，六冲河流域面积2130平方公里三岔河流域面积479平方公里，分布占全县总面积的64.8%和14.8%。赫章属暖温带温凉春干湿气候区，无霜期206～255天。气温日差较大，年差较小，年均温10°C～13.6°C，年总积温3650°C～4964°C，年均降雨量785.5～1068毫米，日照时数1260.8～1548.3小时。光照条

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件较好，太阳辐射较高。特别适宜辣椒（蔬菜）的生长。农业是赫章县的主导产业，全县经济发展的突破口仍然是农业，只有进一步建立健全以农产品为主要原料的农产品加工企业，促进农产品的转化和增值，才能确保农业经济的稳步增长，进而完善农业产业化建设体系，实现龙头企业带基地，基地练农户的农业生产格局，因而当地十分需要一个能带动农民种植积极性的支柱产业和龙头加工企业。建立生态与经济相结合的特色辣椒生产模式，是十分必要和迫切的。

近年来，赫章县深入贯彻“5个100”工程的决策部署，坚持把品牌建设作为现代高效农业示范园区建设的重要引领。制定出了品牌建设的中长期发展规划，明确了创建农产品知名品牌的目标任务、政策措施、激励机制，按照标准化生产、产业化经营、品牌化销售的发展模式，推进优势特色农产品和农产品加工业品牌建设，引导扶持园区企业和专业合作社申请商标注册，申报无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志“三品一标”产品认证。

目前，赫章县已获得无公害农产品10个，有机农产品1个，贵州省著名商标6个，国家质检总局认证的地理标志保护产品2个，国家农业部认证的地理标志产品保护1个。正在申报无公害农产品7个，绿色食品7个，有机食品1个。

3.3行业发展现状

近年来，随着农产品总量增加、品种丰富和消费升级，以粮油产品、畜产品、水产品、蔬菜、水果和特色农产品加工为主的农产品加工业步入了两位数增长的快车道。

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（1）总量迅速扩大。2014年全国拥有农产品加工企业达45.5万家。2003-2014年，规模以上农产品加工业主营业务收入从2.63万亿增加到18.48万亿元，年均增长19.4%，在工业中占比从16%提高到17%，加工与农业产值比值从1:1提高到2.1:1。近5年每年上交税收超过1万亿元，2014年达到1.17万亿元。

（2）产业加速集聚。农产品加工业发展立足资源优势，以市场为导向，在政策的推动下，逐步向优势主产区和城近郊区集聚。2014年，河南方便食品已超全国四成；山东、河南、四川、内蒙等10个畜禽大省的肉类加工总量占到全国的80%；各地形成了湖南辣味、安徽炒货、福建膨化、河南冷冻、四川豆制品等一批区域集中区和品牌。

（3）规模企业增多。2003-2014年，规模以上加工企业从5万家（年销售收入500万元以上）增加到7.6万家（年销售收入2000万元以上），大中型企业比例达到16.15%；2014年，年销售收入超过100亿元的有50家（其中超500亿元的5家）。在食品加工业中，大中型企业已占到50%以上；在肉类加工企业中，大中型企业占到10%，但其资产总额却占60%以上，销售收入和利润占50%以上。

（4）结构优化升级。2014年，食用类加工业主营业务收入占农产品加工业比重达53%，比2003年提高了10多个点。主要农产品加工初步形成齐全的国产化机械设备品种，如肉类加工设备国产化达90%以上，粮油加工设备逐步替代进口。山东、江苏、浙江等沿海地区正在推进腾笼换鸟、机器换人、空间换地、电商换市和培育名企、名品、名家，转型升级步伐加快。

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（5）融合趋势明显。一是接二连三融合。据抽样调查，3.08%的农民合作社吸收农民以资金、土地经营权、交售农产品入股发展加工流通。如福建连城县13万农民合作加工10万吨地瓜干。二是前延后伸融合。企业向农户注资建基地，向经销商注资连物流。如山东临沂畜禽加工、福建平和琯溪蜜柚、浙江黄岩蜜橘、广西容县黑芝麻糊等产业，都是将农户、企业和客商在园区空间聚集，实现集群化、网络化发展，打造了特色优势区域品牌。三是技术渗透融合。将“互联网+”等信息技术向农业渗透，发展电子商务、食品短链、社区支持、加工体验和中央厨房等新业态，模糊产业边界，实现网络链接，缩短供求距离。据对100家规模企业问卷调查，80%的企业都已引入电子商务，销售收入均是成倍增长。

3.4行业发展趋势

（1）提高农产品综合开发利用水平

如果农产品只作为初级原料来消费，不仅会造成资源的浪费，而且会严重污染环境，因此，应积极开展农产品初加工的综合利用研究，进一步提高农业资源的利用率。例如：利用稻谷脱壳后的稻壳制碳，并用米糠制油；果蔬榨汁后的残渣经加工可做饲料，果皮可提取香精和色素等。对农产品进行综合利用，可提高产品的利用价值，从而达到减少废物排放和提高农业经济效益的目的。

（2）加强果蔬贮藏与保鲜技术的研究

一直以来，我国的果蔬产品以鲜食消费为主，形式单一。产品的多用价值得不到充分发挥。同时，由于果蔬贮藏、保鲜技术水平不高，

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常造成果蔬的大量损耗。因此，应加强果蔬贮藏与保鲜技术研究,加大对果蔬加工技术及其机械装备的研究力度，以减少果蔬的生产损耗和废物的排放。

（3）重视现代高新技术的应用

目前,国际上广泛用于农产品初加工领域的高新技术很多，主要包括气流和微波粉碎技术、冷冻粉碎技术、真空冷冻干燥技术、低温和低压工艺、气调保鲜技术、核微孔冷消毒技术等，这些高新技术的应用使农产品加工技术和水平得到了很大提高。我国的高新技术应用起步较晚，因此,应加强这方面的研究，并尽快将其应用到农产品加工业中去。

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四、市场分析

4.1国际市场需求

辣椒是一种营养丰富的优质蔬菜，具有散寒除湿、开胃消食、消炎抗菌、镇痛、预防胃癌与肺癌以及降低血栓发生率等作用，其保健功能正日益受到人们的重视。全世界辣椒及相关产业发展历史悠久，不同地区的人民都有食辣习性，食辣已成为一种潮流。世界辣椒种植面积近400万hm2，辣椒和辣椒制品种类达1000余种。世界2/3的国家种植辣椒，主要集中在亚洲、欧洲和北美地区。亚洲是世界主要食辣区，欧洲和美国也是主要消费区域，其中以我国及东南亚为主，韩国、日本、泰国都是主要的生产国和消费国。据统计，全世界食辣人口已超过30亿，贸易量近300亿美元。辣椒种植面积也在不断扩大。

全世界辣椒分布不均匀，亚洲占据优势地位，印度和中国是世界上辣椒生产大国，面积和产量占世界3/4左右。目前世界辣椒种植面积370万hm2，产量愈4000万t，是世界上最大的调味料作物。日本和韩国单产占世界领先水平。美国年贸易量占世界辣椒总贸易量的21%，成为最大的进口消费国。美国、日本等发达国家从中国、印度低价进口辣椒，提取辣椒素后高价销往各地。墨西哥是最具有代表性的食辣国家，辣椒被视为国食。同时辣椒在印尼、瓜哇、泰国、越南、巴西、古巴等国家都逐渐发展成为主要产业。全球出口辣椒较多的国

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家有中国、印度、西班牙、马来西亚、越南等。印度辣椒加工业主要体现在具有民族风味的辣椒食品上，其生产的辣椒粉、红辣油等都是具有高附加值的产品。

4.2国内市场需求

辣椒在明清之际传人中国，沿岭南、贵州流入四川和湖南地区而形成了长江中上游辛辣重区。经过长期的发展，我国在饮食口味上逐步形成了长江中上游重辣区、北方微辣区和东南沿海淡味区3个辛辣口味层次的地区。在长江中上游辛辣重区，由于自然环境条件特殊，冬季日照少，湿润而寒冷，客观上形成了对辣椒这一辛辣食品的需求。而在其它地区，由于人们的社会联系、经济交往和文化交流日益频繁等社会发展因素的影响，促进了辣椒文化的传播与交流。特别是自20世纪90年代以来，辛辣重区的四川、贵州、湖南、重庆、湖北、陕西、云南等省市常年有数以千万计的农民工到忌辣清淡区的广东、福建、浙江、上海、江苏、北京等省市打工，从而把他们辛辣饮食文化和嗜辣习惯带到这些地区，进行广泛的传播和渗透，促进了国内辣椒消费的普及和发展。据资料显示，目前我国食辣人群占全国人口的比重已超过40％，食辣人口总数超过5亿，许多地方特别是贵州、湖南、四川等省，城乡居民生活一日三餐都离不开辣椒。近年来，北京对辣椒及其制品的消费需求量已超过了重辣区的重庆市 。据统计，目前国内辣椒贸易额高达980亿元以上。

我国是一个拥有13亿人口的发展中大国，食辣历史悠久，食辣人群庞大。随着国内人口的频繁流动，辛辣饮食文化的快速传播，传

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统意义上的“忌辣清淡区”已经越来越模糊，并逐步向微辣区转变，加上原有的辛辣区、微辣区的食辣人口比重也有增无减，国内辣椒消费的地域、人群和数量必然会进一步增加。目前，国内食辣人口比重约40%，市场需求蕴藏着巨大的发展潜力。一方面，随着辛辣饮食文化的广泛传播和渗透，特别是川菜、湘菜、黔菜等的推广普及，国内食辣人口数量将会不断增加，国内市场对辣椒及其加工制品的需求将保持较快的增长势头。另一方面，辣椒深加工产品的国内市场需求将保持较快增长，成为拉动国内辣椒市场需求的一个重要力量。

4.3竞争分析

目前国内规模化的辣椒生产企业主要有如下几家：

青岛盛泽食品有限公司位于青岛美丽富饶的胶州湾畔,座落于企业林立，交通便捷的店口工业园内。公司距青岛国际机场30公里，距青岛前湾港仅有40公里，东部与美丽的海滨旅游城市－－青岛依依相连，西部则与闻名世界的风筝都市潍坊搭界，有胶州铁路、济烟铁路、同三高速公路及济青高速公路等大运输动脉从胶州境内穿过。 该公司是一家专业加工辣椒、辣椒粉、辣椒碎、辣椒片、干椒、鲜椒、去把辣椒等多种辣椒深加工的专业型厂家，同时还加工蒜片、蒜粉、大蒜、芝麻、板栗、蔬菜等食品。公司产品不仅在国内市场深得客户喜爱，满足了客户的需求，而且产品还畅销于日本、韩国、加拿大等国家和地区，博得了良好的市场信誉。

砚山县同和辣椒有限责任公司成立于2004年，公司位于中国云南的东部，是一片神奇美丽、富有浓郁民族特色的地方——文山壮族

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苗族自治州砚山县，公司是一个主要从事辣椒、藠头、小黄姜，洋姜，豇豆，小番茄，等农副产品种植、科研、生产和销售为一体的现代农业企业，目前拥有四个子公司：其中砚山县方圆贸易有限责任公司负责出口，云南咪彩食品有限公司负责内销品牌运营，砚山县利民果蔬产销专业合作社负责种植，云南嘉思味生物科技有限公司负责新产品开发。公司采取“公司+合作社+基地+农户+标准化”的模式，自建辣椒，小黄姜 种植基地4.8万亩。2010年，公司在砚山县布标物流工业园区建成国际标准化新工厂，占地110亩，建有高标准的盐渍车间、调味品和酱菜系列产品车间。实施了“种植有机化”、“加工标准化”、“销售品牌化”的经营模式，在“原料供应、生产加工、市场销售”等环节获得多项国际认证，为产品走向世界提供了有力保障。

沈阳味丹食品有限公司是专业生产各种配料，新型复合调料及餐饮调味料为主，集产品研发、销售及技术服务为一体的企业，本公司产品广泛应用于方便食品，休闲食品、肉禽制品，保健食品及餐饮家庭烹调等行业。主营产品包括：纯天然辛香料调味系列，各种脱水蔬菜系列、果蔬粉制品系列、新型复合调味料系列、香精香料系列、鸡精鸡粉餐饮家用系列调味系列等产品，曾荣获中国食品工业协会颁发的“国家质量卫生安全全面达标食品”及辽宁省人民政府颁发的“十佳诚信单位”。公司位于沈阳市于洪区沙岭工业园区毗邻沈阳市经济技术开发区，紧靠东北地区最大的物流中心，公司环境优美、交通便利。

兴化市联富食品有限公司，创建于一九九九年，所处的城东是全

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国较大的绿色食品生产基地之一，厂区面积达20000平方米，固定资产800万元，职工人数1000多人。公司有配备顶级的生产设备、完善的检测手段。年产脱水蔬菜2000吨，酱菜调味品600吨，年产值5000万，利润200万元。

国内主要辣椒生产企业优劣势分析

青岛盛泽食品有限公司 砚山县同和辣椒有限责任公司 沈阳味丹食品有限公司 兴化市联富食品有限公司 知名度高，经销商多 价格实惠 价格昂贵 经销商少，品质差 优势 营养价值高，经销商多 价格实惠，品质高 劣势 价格昂贵 经销商少 XXXX农业科技产业化股份有限公司 第21页/共35页

五、项目选址和建设条件

5.1项目选址

（一）生产厂区

生产厂区位于贵州省毕节市赫章县野马川特色农产品加工工业园区内，企业现有厂房41.2亩，新增生产线占地面积1000平米。野马川特色农产品加工工业园区总体规划9平方公里，核心区规划面积2.1平方公里。园区依托全县农产品资源和交通地理优势大力发展绿色农产品加工，以“211工程”山区特色农业为抓手，采取“基地＋农户＋公司”的模式，大力发展中药材、核桃、牛肉干、苦荞、樱桃、马铃薯、茶叶、辣椒等特色食品和医药产业，发展壮大特色农业精深加工。目前，以乌蒙长齐、黔草堂药业、赫之林、利民食品等为龙头的农特产品加工工业体系基本形成。园区紧紧抓住东部产业转移的机遇，围绕承接产业转移、以创业带动就业和劳动力资源红利。

据介绍，赫章县按照“规划同筹、产业同兴、交通同网、市场同体、科教同振、旅游同线、信息共享、环境共治”的思路，规划建设的野马川园区与县城连接的城市主干道工程建成后，从园区到县城的时间将从现在的30分钟缩短到10分钟以内。

目前，园区建成面积1.18平方公里，完成固定资产投资20.8亿元，入驻投产企业21家，预计到2015年实现工业产值20亿元以上，解决就业750人以上，产城一体化格局基本形成。

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（二）种植基地

本项目在赫章县有松林坡乡、水塘堡乡、双坪乡等十一个辣椒种植基地，共计3.1万亩。具体基地面积如下：

乡镇名称 松林坡乡 水塘堡 双坪 可乐 河镇（含海雀） 德卓 安乐溪 朱明 古基 结构乡 野马川 总计： 种植面积（亩） 10000 2000 2500 8000 1500 3500 1000 500 500 1000 500 31000 5.2交通条件

赫章县东邻毕节、纳雍，西连威宁，南接六盘水，北界云南省镇雄、彝良。县城距省会贵阳340公里，距毕节地区行署所在地96公里，距六盘水市107公里。326国道连接赫章东西、212省道贯穿赫章南北，在县城十字交叉，过境赫章连接“厦一蓉”、“杭一瑞”调

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整公路的毕—威高速公路全面建成通车，国家正在规划的昭—黔铁路穿越赫章13个乡镇，南接六盘水的赫章高速正在开展大量的前期工作，在“十二五”期间将全面实现村村通油路。随着高速公路，昭—黔铁路的建成，赫章将融入贵阳两小时经济圈，三小时成渝经济圈，八小时通达广州，赫章与发达地区之间的距离正在拉近。2011年已实现了乡乡通油路，村村通公路目标；电信网络已经普及，电话网已实现传输数字化、交换程控化和乡乡通。项目区交通运输便利，通讯便捷。

5.3政策条件

本项目属于国家鼓励扶持的农业产业项目，一旦实施，无疑对当地农业产业及至整个社会经济的发展起到强大的拉动作用。因此，各级政府都给予高度重视和非常特殊的优惠政策。赫章县方面也表示给予诸如土地、税费、融资等一系列优惠政策措施，故本项目的政策环境条件是理想的。

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六、SWOT分析

6.1优势分析

（1）地理位置优势。

赫章县位于贵州省西北部乌江北源六冲河和南源三岔河上有的滇东高原向黔中山地丘陵过度的乌蒙山区倾斜地带，地处东经104°10′28″～105°01′23″，北纬26°46′12″～27°28′18″，东西长85.276公里，南北宽77.696公里。赫章属暖温带温凉春干湿气候区，无霜期206～255天。气温日差较大，年差较小，年均温10°C～13.6°C，年总积温3650°C～4964°C，年均降雨量785.5～1068毫米，日照时数1260.8～1548.3小时。光照条件较好，太阳辐射较高。特别适宜辣椒的生长。农业是赫章县的主导产业，全县经济发展的突破口仍然是农业，只有进一步建立健全以农产品为主要原料的农产品加工企业，促进农产品的转化和增值，才能确保农业经济的稳步增长，进而完善农业产业化建设体系，实现龙头企业带基地，基地练农户的农业生产格局，因而当地十分需要一个能带动农民种植积极性的支柱产业和龙头加工企业。建立生态与经济相结合的特色辣椒生产模式，是十分必要和迫切的。所以说我公司的产品拥有宽广的销售领域，政府的大力支持，良好的生产条件。

（2）大多数原材料为企业自产，可保障产品质量，控制成本。 我公司是集辣椒的育苗，种植，加工及销售于一体的现代化农业

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企业。2013年荣获毕节农产业化经营重点龙头企业称号。我公司大多数原材料为企业自产，不仅可以保障产品质量，还能控制成本。

6.2弱势分析

企业成立时间较短，营销渠道还没有搭建完善，经销商、代理商较少。这要求企业加快市场推广力度，尽早完善销售渠道。

6.3机会分析

目前干辣椒行业的品牌集中度较低，拥有较高知名度和完善经营体系的干辣椒企业尚无一家。存在广阔的市场空间等待开拓，这给本项目提供了较为宽松的市场环境。

6.4威胁分析

（1）内部威胁

企业本身尚处于初期发展阶段，资金不充裕，管理制度、商业模式尚不成熟，且存在许多潜在的难以预料的风险。这要求企业增强融资宣传力度，加紧完善管理制度，及时发现问题与改进问题。

（2）外部威胁

干辣椒生产行业技术含量低，市场不成熟，产品同质化严重。行业整体上处于低水平发展，低层次竞争阶段，容易导致同行业企业打价格战。

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七、营销策划

7.1产品定位

根据目前国内外辣椒类食品市场供需情况和拟占领市场消费特点，项目产品定位是：以“精品、绿色、安全”为质量原则，以“高科技、高投入、高质量、高利润”为运作起点；以“新、独、特”为运营方式。只加工生产高中档次产品。

7.2市场定位

以品牌为主导思想，以毕节市及贵州省为中心辐射西南三省，再扩展到相邻的湖南、湖北等地，做市场辣椒制品的第一品牌。消费对象以“团体”和“工薪阶层”为主，逐步扩展到中小城镇及乡村市民，待产品成熟后，再研发生产适合中老年人，青年学生及特殊病人需求的有特色的产品。产品销售方式，以批量批发和超市代销为主，兼营旗舰直营店及连锁店。

7.3营销渠道

（1）代理商营销模式

企业营销主要依赖于代理商团队，在各个地区招聘区域代理或者独家代理，然后通过这些代理，再发展下线经销、分销、零售队伍；企业只需要负责对口联系这些代理商，其他工作都不需要介入。 （2）用户订单销售模式

此种销售渠道主要针对一些大客户，如饭店、学校餐厅、企业食

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堂等。

（3）超市、便利店

进驻超市、便利店销售该产品，此种营销方式需要注重产品的包装和宣传。 （4）网络营销

在阿里巴巴、淘宝网开设店铺，进行网络销售。

7.4市场份额

积极做好产品研发、技术改进、市场培育、广告宣传等工作，稳定地保持国内市场的占有额。待各方面的条件成熟，逐渐增加产量，不断推出新产品。力争达到国内市场份额的5%以上。

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八、实施计划

本项目从开始建设到成熟期预计为三年零三个月，从2015年7月到2018年9月，分为四个阶段：

（1）2015年7月——2015年9月 项目融资，新疆两条生产线。 （2）2015年10月——2016年9月

以毕节市为核心，面向贵州全省招商，发展经销商10家。 （3）2016年10月——2017年9月

以贵州市场为基础，向重庆、湖南、南宁等周边城市招商，发展经销商30家。

（4）2017年10月——2018年9月

巩固原有省份市场成果，在增加市场密度的同时，进一步向外围市场拓展，完成全国市场布局，发展经销商50家。

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九、投资估算与财务评价

9.1投资估算

总投资2400万元，主要用于新建两条干辣椒生产线和辣椒种植基地投资，具体用途见下表： 序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 建筑工程费 辣椒烘干机 锅炉 辣椒清洗剂 辣椒切段机 办公设施 种植基地投资 合计 金额（万元） 备注 6台，单价55万元 3.1万亩，每亩投资500元。 9.2财务评价

（一）收入预测

（1）生产大纲及达产进度 生产大纲：干辣椒 3000吨/年 生产进度：生产第一年达产率 100% （2）销售收入

产品销售价格参考目前产品的销售价格并综合各种因素确定的

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综合价（含税价）。

产品销售收入情况表

产品名称 单价（万元） 规模（吨） 销售收入（万元） 干辣椒 （二）成本预测

本项目达产年产品总成本构成及估算如下表所示：

总成本构成情况

序号 1 2 3 4 5 项目 直接原材料 直接工资及福利费 制造费用 管理费用 销售费用 总成本费用 价格（万元） （三）税金预测

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十、融资方案

10.1融资方式

本项目拟采用股权融资方式。

10.2融资额度

公司拟吸收风险投资2400万元，主要用于新建两条干辣椒生产线和辣椒种植基地投资，出让股权30%，投资人享有分红权，但不参与到企业管理。

10.3介入方式

投资者进入后，作为股东之一，有权参与开发公司的各项重大经营事务，并可随时了解、掌握公司经营的具体细节，但考虑到公司所有权和经营权分离将更有利于企业经营管理这一实际情况，建议所有股东都应遵守公司管理体制，保障公司经营秩序稳定和高效。同时，为让股东能够适度参与公司经营，也为了快速建立起一个能够全面运作本项目的专业化团队，公司主要岗位将统一实行竞聘上岗。股东可委派人员按照公司岗位竞聘流程，为公司输送符合要求的专业人才。为保证所有股东的资金安全和合法利益，计划由股东轮流担任公司监事，便于对公司日常经营活动进行监督。另外公司每季度将向所有股东提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理每季度将以书面方式向所有股东汇报公司经营状况，并随时接受股东质询，听取股东的意见和建议。

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10.4退出机制

融资三年后，投资人可以选择将股份出让给本公司股东或其他人。

10.5资金管理

公司实行全面预算管理：公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。

为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。

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十一、风险规避

11.1经营管理风险及其规避

本项目建成投入运营后，可能由于管理粗放、运营体制不顺畅、运营成本过高等因素，都将造成运营管理风险的产生，甚至导致预期的社会经济效益难以兑现。企业应加强对管理人员在职业经验、管理水平、风险控制能力等诸多方面的培训，提高综合管理能力，并进一步加强企业内部组织管理，建立有效的沟通和管理机制，保证项目良性运转。

11.2技术人才风险及其规避

技术人才是企业的核心竞争力，只有优秀的技术人员才能为客户提供优质的产品。本项目的技术人才风险主要包括两个方面：

（1）高新技术在农产业加工领域的应用导致技术人员知识跟不上科技的发展。

（2）优秀技术人才流失导致产品质量下降。 本公司拟采取如下方法解决这两种问题：

（1）公司每三个月定期邀请业内专家对技术人员进行新技术培训，培训后进行考核，对考核不合格的给予扣发奖金、继续培训等处分。

（2）经调查员工流失的主要原因包括待遇问题、晋升渠道不畅、企业文化不完善。这要求企业每年一次定期调查同行业工资水平，给

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员工一个略高于同行，有竞争力的薪酬；完善人才的选拔、考核、激励机制，管理职位空缺尽量从既有员工内选拔，而不从外部招聘，给员工一个公平合理的晋升渠道；企业在运营过程中要做到以人为本，定期举行文体活动，靠感情留人。

14.3市场开拓风险及其规避

目前，国内干辣椒市场还有很大的提升空间。本项目建成后，将拉开与现有产品的距离，而且在未来一段时间内，还将保持领先优势。因此，市场竞争的风险较低。

本项目在经营过程中，我们将深度开展市场需求调查，通过对市场的准确把握和持续的管理进步、迅速的市场反应能力以及较低的运营成本，不断拓展市场，在同行业中增强竞争地位和确保市场占有份额，抵御市场竞争的风险。

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