123别墅项目质量计划(新)

目 录

1. 工程概况

2. 总则

3. 组织机构与职责

4. 文件和资料的控制

5. 项目合约管理

6. 物资管理

7. 工程分包

8. 业主提供财产的控制

9. 标识和可追溯性

10. 施工过程控制

11. 产品防护

12. 质量记录的控制

13. 培训

14. 产品的监视和测量

15. 监视和测量装置的控制

16 过程的监视和测量

17 不合格品的控制

18 顾客满意

19 数据分析

20纠正和预防措施

1. 工程概况

本工程位于阿尔及尔市Ouled-Fayet镇，建筑面积为39668多平方米。业主是OPG/TIPAZA，施工内容包括：土方工程、主体工程、砌体工程、抹灰工程、屋面防水工程及回填土工程。其中主体结构为钢筋砼框架剪力墙空心楼板砖结构，砼强度不得低于270bar；基础回填采用凝灰岩，每层夯填厚度不得大于25cm，密实度不小于90%；屋面采用沥青油毡卷材多层防水，完成后蓄水48h,CTC进行验收。

2. 总则

2.1项目总目标

·质量目标：工程项目无砼结构事故，分部分项验收合格率100％，对外验收一次性通过。

·工期目标：2006年04月12日开工，2010年05月1 0日竣工 ·技术创新目标：二项（模板支撑系统—钢筋桁架、砼预制小梁）

2.2质量计划说明

2.2.1主要内容和适用范围

为确保实现本工程的各项管理目标，项目经理部按工程部要求建立项目质量管理体系。本质量计划是项目落实公司管理体系文件的实施性文件，为实现本项目的管理目标，它对各主要岗位的质量职责和各过程活动的控制以及记录作规定了具体实施要求。

2.2.2编制依据

·工程合同文件

·工程部《质量管理制度》、《质量检查制度》、《工程质量奖罚细则》等文件。

2.2.3质量计划的管理

质量计划由项目经理曹淑涛组织，项目技术负责人吴曾元负责编

写。项目项目经理曹淑涛审核后，报工程部施工技术科审核，工程部总工批准后生效。

质量计划的修订由项目经理曹淑涛组织进行， 执行原审批程序。

3. 组织机构与职责

3.1项目组织机构

3.2岗位职责

3.2.1项目经理（曹淑涛）

·组织项目质量体系的建立和运行，确保项目质量管理目标的实现； ·组织分解展开项目的各项管理目标；

·组织建立和调整项目组织机构，规定各管理岗位的管理职责和权限； ·审核施工组织设计和关键过程施工技术方案，组织编制并审核项目质量计划；

·组织重大施工技术方案的论证工作；

·在工程部经理授权范围内，审核分包商的选择结果；

·批准项目的物资申请计划；

·组织对重大不合格品的评审，向工程部提交对其的处置方案； ·考核评价各岗位的管理职责的落实情况及效果；

·组织与业主的沟通，与业主满意调查工作；

·组织项目的内部管理评审活动。

3.2.2项目技术负责人（吴曾元）

·组织确定与工程质量有关的技术要求，明确本项目工程的验收标准； ·组织编制施工组织设计、关键过程的施工技术方案；

·编制项目质量计划；

·审核项目施工技术方案；

·组织图纸会审，组织设计交底，组织与设计/监理方就技术问题的沟通；

·负责编制项目年度、季度、月度施工生产计划、项目物资申请计划； ·检查、统计施工生产计划完成情况；

·定期征求业主、监理对项目施工及其管理的满意度情况，并向项目经理报告；

·对业主满意度情况进行分析，针对不满意情况采取纠正手段或纠正措施。

·汇总编制项目施工日志

·负责施工组织及管理，包括工程进度、资源调配、过程质量控制等； ·组织编制项目季度及月施工生产计划；

·组织对合同修订的评审；

·参与对不合格品的评审；

·审核对不合格品的处置方案；

·组织验证不合格品处置结果的符合性；

·参与项目的过程监视和测量工作；

·审核项目的纠正、预防措施；

·组织项目的数据分析工作；

·组织工程竣工技术资料的审核、编制及向工程部报审工作。 ·在工程部经理授权范围内，参与分包商的选择；

·审核对特殊过程的确认及再确认的结果；

·组织对一般不合格品的评审，参与对重大不合格品的评审； ·审核项目的物资申请计划；

·组织项目的过程监视和测量工作；

·批准项目采取的纠正、预防措施；

·组织编制项目施工日志；

·组织工程交付工作。

3.2.3预算合约（柳旭辉）

·负责项目的合同管理工作；

·组织合同修订的评审；

·在项目经理部授权范围内，主持对分包商的评价、选择工作； ·参与或主持对业主合同的评审，审核分包合同；

·组织业主合同交底及向项目相关人员作分包合同交底； ·组织对进场分包商的验证工作；

·组织对分包商的年度评价工作；

·组织或参加与业主的沟通工作，及时将业主对工程的要求传递至各相关部门和人员。

3.2.4责任工程师（吴曾元）

·参与施工组织设计编制；

·编制专业施工技术方案；

·编制施工作业指导书，对班组进行技术交底；

·参加对不合格品的评审，编制处置方案，参与对不合格品处置后的验证；

·参与对进场物资的验证；

·组织阶段性的工程质量验收工作；

·针对不合格品的不符合项，制定纠正、预防措施；

·编制本专业的施工日志；

·填写、收集、整理工程技术资料和相关质量记录。

·负责项目质量目标的分解工作；

·组织或参加工程预检及隐蔽验收检查；

·对施工全过程实施过程监视和测量，并做出记录；

·参加对进场物资的验证工作：

·针对施工检查发现的不合格品，发出整改通知单/纠正措施记录； ·参加对不合格品的评审，组织对不合格品处置后的验证；

·收集与质量有关的各项数据，定期进行数据分析，向项目技术负责人/项目经理提出改进质量管理的意见；

·对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证；

·参加阶段性及竣工交付的质量验收工作。

·负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准及施工质量验收规范等技术法规性文件；

·负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档； ·负责工程竣工技术资料的收集、汇总、整理和归档。

3.2.5材料工程师（宋健）

·建立项目物资进场台帐

·组织物资进场验证，保证验证记录；

·组织对供应商的年度评估工作；

·负责物资标识、储存、发放及回收的管理工作。

3.2.6机械工程师（庞振鹏）

·建立项目施工机械设备、计量器具设备台帐；

·组织对计量器具设备的定期检定，保存检定记录；

·编制设备维修保养计划，并组织落实；

·保存设备维修保养记录、重要设备的验收及运转记录。

3.2.7安全员（吴曾元）

·制定项目安全管理制度，并组织实施；

·组织项目的安全与文明施工的检查；

·对不合格问题发出整改通知，并监督整改实施；

·负责安全事故的调查、分析、提出处理意见；

·建立项目特殊岗位人员名录，并保存资格证明文件；

·组织对特殊岗位人员的培训工作。

4. 文件和资料的控制

4.1与质量有关的文件和资料

本计划要求所控制的文件、资料是指本项目质量体系建立与实施中形成的以及与工程质量有关的文件资料。

文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等应纳入程序，并按规定管理。

与本项目质量体系要求和控制工程质量有关的文件和资料包括： ·项目文件，包括：项目策划、项目预算、质量计划、与质量有关的规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案、技术交底等。 ·标准类文件，包括：本工程涉及到的阿国设计规范、施工规范以及中华人民共和国颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、95劳动定额等。

·合同文件，包括：业主主合同、补充合同、分包合同等。

·图纸类文件，包括：各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。 ·外来文件，包括：业主来函、监理来函、CTC来函、分包商来函、政府或上级主管单位来函等。

·外发信函，就有关工程质量问题的外发信函。

·质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。

4.2文件和资料的批准和发布

文件和资料在发布前，项目部经有关人员（详见下表中的规定）对文件和资料的内容、适用性和发放范围进行审批。审批人员在确定

文件和资料的发放范围时，应注意使与质量体系运行有关的各个场所都能得到相应文件的有效版本。

文件和资料的发布部门负责定期编制并发放本部门的发放文件清单，以便所有使用文件的部门能查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。

文件和资料的收文和发放均由项目资料工程师张瑞新负责收发与登记，填写收发文记录。

4.3文件和资料的标识印章

外来文件，收文单位应在收文簿上注明收文编号、文件概要、收文日期、收文人等。

对于作废文件和资料，由资料工程师及时从资料中撤除。

项目文件和资料的管理职责

4.4文件和资料的更改

4.4.1文件和资料的更改由原起草者负责，其审核按该文件的原审批

程序进行。文件更改时，该文件的主管岗位人员负责沟通与之相关文件的同时更改，并及时将更改信息通知到文件使用部门。

4.4.2文件和资料的更改方法有换页、换版及手改，手改时注明“此处有更改”字样，并注明补充文件或函件的编号，以便执行中查询。

4.4.3各专业责任工程师负责将设计变更中的更改要求反映在相关图纸上，并通知到所有使用相应图纸的单位和人员（包括分包）

4.5文件和资料的作废、回收及销毁

作废文件由发出部门及时收回，防止误用。对作废文件，由原发出部门组织销毁。

4.6记录要求

收文记录：（见《项目管理手册》附表16--13收文记录.doc）

图纸收发记录：（见《项目管理手册》附表6--1图纸收发记录.doc） 发文记录：（见《项目管理手册》附表16--12发文登记表.doc）

5. 项目和约管理

5.1合同修订的评审

合同的修订包括合同条款更改、设计变更。合同重大的修订（补充合同的签订、个别分项重新报价等），由预算合约人员孙丽丽、柳旭辉，商务经理董栋、项目总工吴曾元组织，评审中应充分考虑： ·更改的技术可行性；

·更改后对成本的影响；

·更改后对工程质量、工程工期的影响；

·更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。

5.2对设计变更和工程洽商的管理

项目部要及时将设计变更和工程洽商等资料传递给各相关人员。

5.3合同文件的管理

·预算合约人员孙丽丽负责保存业主合同副本及与业主发生的任何合同修订文件；

·预算合约人员柳旭辉负责保存分包合同副本；

·业主合同实施过程中，发生合同双方对合约的理解不一致时，一般性问题由预算合约人员孙丽丽及相关工长牵头同业主协商解决，重大问题项目经理曹淑涛要及时向工程部商务经理董栋、工程部经理赵君汇报，由项目经理曹淑涛、商务经理董栋牵头同业主协商解决。

5.4合同交底

业主合同、分包合同签订后，由工程部预算科向项目部进行合同交底，将执行合同中有关的事项和容易产生歧义的地方予以明确交代。

5.5记录要求

有关合同修改及其评审记录，由项目预算合约人员存档，并保存： ·合同交底记录（见《项目管理手册》附表8--3合同交底记录.doc）

6.物资管理

6.1项目物资的供应方式

根据项目策划，本项目物资供应方式主要为：

·工程部采购的物资：钢筋、水泥、木材、多孔红砖、砂石、水电材料等；

6.2业主提供的物资

无

6.3物资采购的实施

6.3.1申请计划

详见《青建阿分第一工程部材料管理制度》

6.3.2供应商的选择

由工程部具体负责实施

6.4物资的验证

6.4.1项目在供应商处对采购物资的验证

当需要对供应商所采购物资的质量进行验证时，项目部应会同工程部在采购合同或订单中明确规定物资的放行（质量、数量、品牌等）要求。

项目部组织技术、材料等方面人员到供应商处，对所采购的物资进行验证，并做出验证记录。

6.5.2业主对供应商提供物资的验证

当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，项目部负责联系并配合业主的验证。

6.5.3进场物资的验证

物资进场后，由项目材料工程师宋健、库管姜利和专业责任工程师（刘进之或公绪君或薛会余）进行验证，材料工程师宋健负责填写并保存进场物资验证记录。

6.5.4对分包商采购物资的验证

负责管理分包商的责任工程师应对分包商采购的物资进行审查，并报

项目总工吴曾元审批。

6.6记录要求

物资申请计划（见《项目管理手册》附表7--1物资申请计划.doc） 物资采购计划（见《项目管理手册》附表7--2物资采购计划.doc） 进场物资验证记录（见《项目管理手册》附表7--9物资进场验证记录.doc）

7.工程分包

7.1工程分包策划

根据项目策划，本项目使用的分包商如下： 土方分包、屋面防水分包。

7.2分包商的预先评价

7.2.1分包商考察

对于重要分包工程，在选择前应对其进行考察，考察由预算合约牵头，负责该分包工程的责任工程师参加。

对分包商考察的主要内容为：对分包商已完成或正在施工工程的考察、分包商提供的样板、对分包商支付能力的调查。

7.3分包商的选择

本工程分包商的选择采用非招标的方式，选择时经过了以下几个环节：邀请分包商报价和提交施工方案，对分包商预先评价，比价、比质量确定分包商。对分包商的选择原则上至少邀请3家分包商报价。

选择分包商的全部记录由预算合约人员刘旭辉负责保存。

7.4分包合同

分包合同的内容，应以与业主签订的合同的相关条款为基础，不得有遗落项。在分包合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。

工程部预算科负责组织工程部经理赵君、项目经理曹淑涛、项目总工吴曾元、以及管理该分包的责任工程师吴曾元等相关人员参加合同的签订，并负责拟定分包合同文本，此文本由预算部门、技术部门、材料部门会审后，报工程部经理批准。

7.5分包商进场的验证

由项目预算合约人员柳旭辉按照分包合同的规定，验证分包商所承诺的资源配置及应完成的工作是否兑现，并填写和保存《分包商进场验证记录》

7.6记录要求

分包商能力评价表（见《项目管理手册》附表10--4分包商能力评价表.doc）

分包商价格评价及选择审批记录（见《项目管理手册》附表10--5分包商价格评价及选择审批表.doc

分包商进场验证记录（见《项目管理手册》附表10--8分包商进场验证记录.doc）

8.业主提供财产的控制

本工程无业主提供物资

9.标识和可追溯性

9.1物资的标识

进入施工现场的物资，由材料工程师宋健负责，分类码放，并设置标签以标明物资的名称、规格、数量、进货日期、货源地等。对现场加工好的钢筋半成品，钢筋工长公绪君负责要求班组按不同的结构部位编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品。

9.2施工过程的标识

施工过程的标识主要是通过记录来实现的，如各分项的检验批评定、工程施工日志、会议纪要、PV等。

10.施工过程控制

10.1确定过程

本项目的关键过程为：测量工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、屋面防水工程等。

10.1.1关键过程定义：关键过程是指对质量、施工安全效果起关键影响的施工过程。同时也是对最终工程质量及工程的使用功能效果起关键作用的过程。

10.2关键过程的控制

10.2.1施工技术方案

对于关键过程均需由技术负责人吴曾元协助，责任工程师编制施工方案，具体分工：测量工程由刘青山负责；回填土工程由刘进之负责；钢筋工程、模板工程、混凝土工程由公绪君负责；屋面防水工程由吴曾元、张瑞新负责。具体内容见下表：

10.2.2技术交底

施工前，责任工程师负责向班组、作业人员、分包进行技术交底，填写并保存技术交底记录。

10.2.3作业环境

对施工前和过程当中的施工作业环境及安全文明施工的管理，由责任工程师及安全员吴曾元按照施工组织设计、施工方案的要求，监督执行并做好监控记录。

10.2.4施工机械

项目设备工程师王子罡负责对进场施工设备组织验收，并填写、保存验收记录，并建立本项目的施工机具及设备台帐；负责编制施工机械设备维修保养计划，并按计划组织维修保养，做好并保存好相应的记录；负责对分包商自带的机械设备运行状态进行检查，督促分包商进行维修保养。

10.2.5检验、测量和试验设备的控制

项目设备试验员朱成玉负责建立本项目的计量器具设备台帐，其中包括各分包进入项目现场的全部计量器具与设备。分包商提供的计量器具与设备若验证不合格时，立即通知分包商停止使用。

设备试验员朱成玉制定项目计量器具设备周期鉴定计划，按定计划将计量器具进行周期检定，并保存计量器具的检定合格记录文件，即：项目计量器具设备台帐、计量器具设备检定合格证书 10.2.6人员能力资格

对参与关键过程、特殊过程施工作业的人员，应确保其能力符合要求。本项目需持证上岗的人员主要为：测量人员、质量员、安全员、电工、架子工、信号工、塔吊司机、电焊工等。工程部负责对以上人员的技能考核并对考核合格者颁发上岗证。

10.3特殊过程的控制

本项目将屋面防水工程确认为特殊过程。

10.3.1过程确认（特殊工程的预先鉴定）

负责特殊过程施工技术管理的责任工程师张瑞新组织对参与特殊过程施工的操作者、施工设备、物资、施工技术方案、作业环境条件等进行预先鉴定，填写《特殊过程预先鉴定记录》（见《项目管理手册》附表2--2特殊过程预先鉴定记录.doc）。

项目经理曹淑涛组织责任工程师张瑞新、质量工程师吴曾元（兼）参加对特殊过程中的首件产品进行检验，根据检验结果，确认过程控制的可行性和有效性，当各项参数指标全部符合要求时，吴曾元签署意见，决定正式开始施工。

10.3.2过程再确认（特殊工程的连续监控）

责任工程师张瑞新、质量工程师吴曾元（兼）在特殊过程的施工过程中，负责对原先已确认的五项参数进行连续的过程参数监控，并确保每一工作班至少填写一次《特殊过程连续监控记录》（见《项目管理手册》附表2--3特殊过程连续监控记录（屋面防水）.doc） 10.4记录要求

项目施工设备机具台帐（见《项目管理手册》附表7--15项目机械设备台帐.doc

11产品防护

11.1搬运

项目部应对搬运的物资进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识。

物资搬运包括现场内搬运、现场外搬运，针对不同的搬运应采取不同的搬运措施。现场内搬运应考虑：从材料堆放场地、仓库到作业现场的距离、路面情况、搬运设备工具的能力以及搬运工人的水平等；现场外搬运应考虑：路面情况、桥梁的限高限重以及宽度，天气情况、搬运时间等。

因搬运不当造成质量问题的处理：由当事人书面报告项目部，叙述事情的经过，再由项目部书面报告工程部，叙述事情的经过以及拟采取的补救措施，工程部查明原因，追究相关责任人的责任后，对已损坏的物资进行及时更换和处理。

11.2贮存

项目部的仓库、现场材料堆放场地由材料工程师宋健负责管理。 ·物资的接收与领取按照《第一工程部材料管理制度》中有关规定执行。

·贮存物资应有明显标识，做到帐物相符。

·对有保质期要求的物资（如水泥），材料工程师宋健负责设置明显的保质期标识，做到先进先出，并定期检查质量情况，发现有质量变化时，应记录下来，报项目部评价处理。

·材料工程师宋健负责监督物资的堆放高度。

11.3产品防护和交付

项目经理曹淑涛负责明确专人组织对工程已完部分进行成品保护，协调好各施工班组，合理安排工序，减少交叉作业、二次用工、材料浪费等。责任工程师负责编制成品保护措施，确定保护对象，明确保护方法和责任人。

工程竣工之前，项目部应采取措施，做好工程维护工作，防止产品的损坏、零部件的丢失。

12.质量记录的控制

12.1质量记录的范围

质量记录包括工程质量记录（如分部分项检验批评定）和质量体系运行记录（如合同交底记录、特殊过程预先鉴定记录等）。

12.2质量记录的收集

12.2.1工程质量记录

材料工程师宋健负责收集物资进出场记录、物资验收记录等。

各专业责任工程师负责收集：

·工程质量验收记录；

·工程质量评定记录；

·技术管理工作记录：如图纸会审记录、技术交底记录、职工技术培训记录等。

以上记录资料工程师崔友彬负责按时将其汇总、整理并归档保存。

12.2.2质量体系运行记录

质量工程师吴曾元负责收集整理不合格品处置记录、纠正和预防措施记录等；预算合约员柳旭辉负责收集、整理合同修订评审、分包商评价与选择记录、分包商进场验证记录等；材料工程师宋健负责收集整理供应商评价、采购信息等记录。设备工程师王子罡收集整理设备维修保养等记录；安全员吴曾元负责收集整理特殊工种人员培训、考核等记录及资格证明文件。

12.3质量记录的标识、编目

所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。工程质量记录的标识、编目应按照中建经理部项目管理要求做好。

12.4质量记录的归档与贮存

每月底材料工程师宋健、质量工程师吴曾元将其收集、整理好的质量记录移交给资料工程师张瑞新归档。

13.培训

13.1培训计划与实施

对管理人员的培训按照工程部的要求，每季度至少一次。并根据工程实际进展情况，由项目技术负责人吴曾元负责组织制定培训计划，计划的内容包括培训项目、培训目的、培训内容、培训对象、培训时间等。

14.产品的监视和测量

14.1总则

施工技术人员按照阿国的规范、标准、施工合同，结合中华人民共和国规范、标准及规程中的要求，制定进货检验和试验计划和过程的检验和试验计划，计划的内容包括检验和试验项目、检验和试验依据的标准、检验和试验单位、记录的保管人员等，并保存好有关记录。

需要对外委托试验时，由项目技术负责人吴曾元负责从CTC认可的实验室中选择合适的委托对象。

14.2过程检验和试验

过程检验和试验即工序检验。各工序在作业人员自检的基础上，由责任工程师和质量工程师（吴曾元）组织工序检查并保存好检查记录。

14.4最终检验和试验

本工程最终检验的项目主要为：屋面防水工程、排水系统闭水及通球试验，在具体实施前，项目部以表格形式列出最终检验计划。 14.5记录要求

施工过程检验记录

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