2016年监测站环境监测质量自查方案

2016年XXX环境监测数据

质量检查方案

为了贯彻落实新《环境保护法》和环保部《关于印发〈环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法〉的通知》（环发〔2015〕175号），进一步加强我区市环境监测质量管理工作，保障环境监测数据和信息的准确可靠，提高环境监测工作质量管理水平，确保监测数据的代表性、准确性、完整性和真实性，全面提升环境监测数据公信力和权威性，迎接上级环保部门组织的飞行检查、交叉检查。根据环境保护部《环境监测质量管理规定》的相关要求，制定本工作方案。

一、列入2016年环境监测数据质量检查的工作 环境质量例行监测。 二、检查工作的组织 1. 成立工作小组： 组 长：XX 副组长：XX 成 员：XX 2. 工作小组职责：

负责对本区环境监测、污染源监督监测、企业自行监测等各类监测工作开展情况、监测数据、报告等内容按照自查表要

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求，逐条开展检查。

三、检查方式及时间安排

1. 根据省市监测质量检查方案于5月上旬制定监测站监测质量自查方案。

2. 于5月中旬-6月中旬开展监测质量自查。按照省市监测检查方案自查表内容，逐条开展检查、自纠、检查整改，并提交自查报告到市环保局。

3. 6月下旬接受市环保局监测质量检查。 4. 7月-10月接受省环保厅抽查。 四、监测质量自查主要内容 1. 检查范围

环境监测站的环境质量例行监测。 2. 检查内容

⑴内部质量管理水平：主要检查组织和管理、质量体系的建立及实施运行情况、监测质量控制情况、技术人员上岗资质、原始记录、监测报告、档案管理等；

⑵监测仪器设备情况：主要检查仪器设备的配置、检定、维护、运行情况等；

⑶质控样品考核：采用国家认可的有证标准样品，对被检查的环境监测站进行考核。

3.检查方式

通过听取汇报、查阅资料、现场检查和质控样品考核方式

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开展质量检查工作，填写贵州省环境质量例行监测质量检查表（附件5），评定分数，提出要求。

附件：1. 2016年 XX 市（州）环境监测数据质量检查报

2016

告模板

2. XX省环境质量例行监测质量检查表

年5月13日 — 3 —

附件1

2016年 XX 市（县）环境监测数据

质量检查报告模板

一、自查工作开展情况 1. 制定方案情况

2. 各监测领域监测数据质量自查开展情况 二、各监测领域监测数据自查情况

1. 环境空气质量自动监测数据质量自查情况 2. 环境水质自动监测数据质量自查情况 3. 重点污染源监督性监测数据质量自查情况 4. 环境质量例行监测数据质量自查情况

5. 社会监测机构承担的环境监测数据质量自查情况 三、各监测领域监测数据自查结论及存在的问题 四、整改落实措施及计划

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附件2 贵州省环境质量例行监测质量检查表

检查单位： 检查日期： 序号 1 组织和管理 （1）主管局向所属监测站布署工作情况 （2）站领导按要求和工作需要制定质量管理年度工作计划 （3）体系文件是否转版 （4）设置质量管理机构和确定质量管理机构工作职责 （5）质量体系文件的宣贯 （6）质量体系实施运行的管理评审 （7）局对监测站工作定期检查、考核 2 质量体系的建立及实施运行情况 （8）按实验室资质认定评审准则要求建立机构质量体系 （9）质量体系的内部审核 会议记录及年度工作计划 2 查看转版文件 设立机构的文件和机构的组织结构图及部门和人员职责 宣贯情况记录 管理评审程序，会议记录和改进情况的跟踪记录 检查、考核记录 质量体系文件 内审程序，内审计划，内审记录，内审报告，内审员资咨 2 2 2 2 2 2 3 检查项目 检查要点 单项分值 2 得分 缺陷问题及扣分说明 —5—

序号 3 人员 检查项目 检查要点 培训计划 上岗证，每个项目必须有2名以上监测技术人员同时持有上岗证。 人员档案 相关材料 相关证明资料 单项分值 2 3 2 2 2 得分 缺陷问题及扣分说明 （10）各类人员年度培训计划 （11）监测人员应考核合格持证 上岗 （12）技术人员有关资格、培训、技能和经历等的技术业绩档案 4 监测质量控制情况 （13）内部质量控制程序和计划 （14）参加能力验证试验或实验室间比对 （15）定期使用有证标准物质或在内部质量控制中使用副标准物质 （16）现场实样考核 5 6 设施和环境 （17）清洁、整齐并能满足工作要求 （18）安全作业 仪器设备和标准物质 （19）仪器设备购置、验收、流转应受控 相关证明资料 考核结果 检查各有关实验室 实验室安全作业管理程序，应急措施 仪器设备管理程序和实施情况 2 2 1 1 2 序号 检查项目 检查要点 单项分值 得分 缺陷问题及扣分说明 —6—

（20）按计量认证要求建立仪器设备档案 （21）仪器设备的检定、维护、使用及标识 （22）应有所检测参数的标准物质 7 8 检验样品处置 （23）样品的唯一性、样品的管理符合计量认证要求 原始记录 查仪器设备档案 是否检定有效；维护使用记录是否完整；标识是否清楚 查标准物质管理程序及标准物质清单 样品管理的程序文件 查2014和2015年原始记录 包括采样方案计划、采样设备、采样人员的识别、环境条件的记录及样品储存、运输条件的记录，记录的信息点应齐全,严禁追记、补记和重作记录。 是否规范、完整 如采取标准样品、密码样、平行样等措施和结果 是否按规范校准，并及时记录 查记录（档案）管理程序 2 2 2 2 （24）采样过程是否有详细记录 2 （25）样品交接记录、样品分析原始记录 （26）样品分析是否进行质控记录 （27）现场监测仪器 （28）原始记录的管理符合计量认证要求 2 3 1 2

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序号 9 监测报告 检查项目 检查要点 查2014和2015年监测报告 报告编制是否符合规范、监测报告管理程序 评价标准使用是否正确、符合规范 是否按照监测数据、报告上报的相关要求，及时、规范、完整上报 是否制定了监测点位信息一览表，包括点位名称、经纬度、所属流域、监测项目、监测频次、点位属性等内容 是否对环境质量例行监测原始记录、数据、监测报告规范建立档案 单项分值 2 2 2 2 得分 缺陷问题及扣分说明 （29）监测报告的格式及管理符合计量认证的有关规定 （30）监测报告评价标准 (31)监测报告的上报 10 档案管理 （27）档案管理符合规范 （28）档案的建立 总分 2 检查专家组签字：

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