内部质量控制制度

内部质量控制制度

1、目的适用范围

为规范内部服务质量控制管理工作，验证各项质量活动及其结果是否符合标准的要求，特制定本制度。

适用于工程造价咨询服务质量控制工作的控制。 2、职责

2.1.技术总负责人是本制度的归口管理部门，负责内部质量控制工作的组织和日常管理。

2.2.造价咨询部和综合部人员负责协助服务质量的控制。 3、工作程序

3.1.服务质量内部控制程序

3.1.1造价咨询人员应认真地执行国家有关法律法规和政策、制度，严格遵守《工程造价咨询单位执业行为准则》，加强服务质量控制管理工作，不断提高工程造价咨询质量。

3.1.2严格遵循工程造价咨询程序，包括签订咨询协议书、编制咨询计划、收集资料数据、现场勘查、算量、控制等各个环节，严格控制质量。

3.1.3合理编制工程预算（结算）成果报告，保证预算、结算报告和相关资料的真实、合法、有效和完整。

3.1.4造价咨询部依据工程造价咨询业务全过程服务的质量状况、用户的质量反馈等，每季组织一次有重点的服务质量控制活动。

3.1.5建立和完善工程总价咨询服务质量控制体系，实行全员、全过程的质量控制和管理。对参与人员实行责任制，在咨询控制各个环节建立工作质量检测监督点，各司其职，各负其责。落实人员和职权。

3.1.6.当服务质量出现重大变化时，经总经理批准，可增加控制措施，增加服务质量控制的次数。

3.2.服务质量控制的实施

3.2.1.服务质量控制的内容包括：标准规定的检验和标准程序、关键环节、用户的质量信息反馈等。

3.2.2.依据控制计划安排参加服务质量控制的人员通过检查、现场勘查、收集资料、复核、查阅文件记录等方式进行控制，获取控制证据。控制过程中应做好控制记录。

3.2.3.服务质量控制结束后应向受控制方通报控制的情况，对发出的不合格需采取更正措施的，出具《控制意见书》，并经受控制人员确认。

3.3.纠正措施的制定及验证

3.3.1.受控制部门根据《控制意见书》中的要求分析问题产生的原因，制定纠正更正措施计划，经总经理审定后实施。

4、公司对关键过程的质量控制

4.1.技术部负责质量控制环节的管理，编制作业指导书、程序质量分析表、质量控制环节流程图等质量控制管理文件。

4.2.综合部负责质量控制环节服务的检验，并根据要求编制检验作业指导书。

4.3.各部门负责按质量控制文件的规定具体组织实施。 5、服务质量控制环节 5.1.质量控制环节

5.1.1. 质量控制环节包括签订咨询协议书、拟定编制计划、收集资料、编制预算（结算）、内部审核、审定、出具成果报告、资料归档备案等环节质量控制。

5.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 5.2.质量控制环节涉及的控制标准 5.2.1.质量分析表； 5.2.2.作业指导书；

5.2.3.质量控制环节流程图； 5.2.4.质量控制环节明细表。

5.2.5.质量控制环节的各种控制标准和措施文件分别由咨询审计部、综合部负责编制并报技术总负责人批准后实施。

5.3.质量控制环节人员职责分工

参与质量控制点日常工作的人员主要有：造价咨询业务员、编制人、质量控制员、审核人、审定人等，其职责分工如下：

咨询人员：负责签订咨询合同；明确咨询内容、咨询范围、服务内容及收费标准。

编制人：熟练掌握工程咨询法律法规，严格按照住房和城乡建设部、省造价管理总站的政策规定和程序执业，按照咨询单位的需求，认真编制预算、结算编制和审核成果文件，确保格式规范，内容合法。

质量控制员：按规定对成果文件进行初步审查，对造价咨询过程各环节进行检查，发现问题，提出问题和提出解决办法。做好各环节的现场监督、检查和指导。

审核审定人：建立控制制度，把掌握的质量异常情况及时向部门负责人反馈，研究纠正措施并对整个过程服务质量负责。负责成果文件质量的审核和最终审定。

6、检查和考核

6.1按质量控制标准的规定由操作者和部门进行自检。 6.2.由造价咨询部、综合部组织进行控制环节的抽检。 6.3.质量员结合控制点服务进行检查。

6.4每次抽查或检查均应做好记录，记录应及时、完整、清晰，并能准确地反映出最终服务实际质量状况。

6.5当质量控制环节出现异常时，由部门组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/3rwp.html