ERP需求分析报告 - 图文

业务流程

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日期：2010年11月 29日

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目 录

前言 ...................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 活塞销事业部整体情况介绍 ............................................................................................................................................................ 9 1、活塞销事业部产品、规模概述 .................................................................................................................................................. 9 2、活塞销事业部组织机构图 .......................................................................................................................................................... 9 3、活塞销事业部岗位职责 ............................................................................................................................................................ 11 1.1计划分解流程 ................................................................................................................................................................................ 12 1.1.1流程图 ..................................................................................................................................................................................... 12 1.1.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 12 1.1.3行为规则 ................................................................................................................................................................................. 13 1.1.4发生频率 ................................................................................................................................................................................. 13 1.1.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 13 1.1.5上下衔接 ................................................................................................................................................................................. 13 1.2生产总流程 .................................................................................................................................................................................... 14 1.2.1流程图 ..................................................................................................................................................................................... 14 1.2.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 14 1.2.4发生频度和时间 ..................................................................................................................................................................... 15 1.2.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 15 1.2.6上下衔接 ................................................................................................................................................................................. 15 1.2机加工生产流程 ............................................................................................................................................................................ 16 1.2.1流程图 ..................................................................................................................................................................................... 16 1.2.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 17 1.3.3行为规则 ................................................................................................................................................................................. 17 1.3.4发生频率 ................................................................................................................................................................................. 17 1.3.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 17 1.能强制要求工人填写流转卡，保证产品的追溯性。体现在记录卡片上 ............................................................................... 17 2.能准确查询在制品情况。 .......................................................................................................................................................... 17 1.3.6上下衔接 ................................................................................................................................................................................. 17 1.4热处理生产流程 ............................................................................................................................................................................ 18 1.4.1流程图 ..................................................................................................................................................................................... 18 1.4.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 18 1.4.3行为规则 ................................................................................................................................................................................. 19 1.4.4发生频率 ................................................................................................................................................................................. 19 1.4.5业务要求 ................................................................................................................................................................................. 19 1.4.6上下衔接 ................................................................................................................................................................................. 19 1.5磨车生产流程 ................................................................................................................................................................................ 19 1.5.1流程图 ..................................................................................................................................................................................... 19 1.5.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 20 1.5.3行为规则 ................................................................................................................................................................................. 20 1.5.4发生频率 ................................................................................................................................................................................. 21 1.5.5业务要求 ................................................................................................................................................................................. 21 1.5.6上下衔接 ................................................................................................................................................................................. 21

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1.6检验流程 ........................................................................................................................................................................................ 22 1.6.1流程图 ..................................................................................................................................................................................... 22 1.6.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 22 1.6.3行为规则 ................................................................................................................................................................................. 23 1.6.4发生频度 ................................................................................................................................................................................. 24 1.6.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 24 1.6.6上下衔接 ................................................................................................................................................................................. 24 1.7包装流程 ........................................................................................................................................................................................ 24 1.7.1流程图 ..................................................................................................................................................................................... 24 1.7.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 24 1.7.3行为规则 ................................................................................................................................................................................. 25 1.7.4发生频度 ................................................................................................................................................................................. 25 1.7.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 25 1.7.6上下衔接 ................................................................................................................................................................................. 25 1.8生产任务下达流程 ........................................................................................................................................................................ 25 1.8.1流程图 ..................................................................................................................................................................................... 25 1.8.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 26 1.8.3行为规则 ................................................................................................................................................................................. 26 1.8.4发生频度和时间 ..................................................................................................................................................................... 26 1.8.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 26 1.8.6上下衔接 ................................................................................................................................................................................. 26 1.9车间领原材料流程 ........................................................................................................................................................................ 27 1.9.1流程图 ..................................................................................................................................................................................... 27 1.9.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 27 1.9.3行为规则 ................................................................................................................................................................................. 28 1.9.4发生频度 ................................................................................................................................................................................. 28 1.9.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 28 1.9.6上下衔接 ................................................................................................................................................................................. 28 1.10辅料领取流程 .............................................................................................................................................................................. 29 1.10.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 29 1.10.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 29 1.10.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 30 1.10.4发生频度 ............................................................................................................................................................................... 30 1.10.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 30 1.10.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 30 1.11退料流程 ...................................................................................................................................................................................... 31 1.11.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 31 1.11.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 31 1.11.3业务规则 ............................................................................................................................................................................... 31 1.11.4发生频率 ............................................................................................................................................................................... 32 1.11.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 32 1.11.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 32 1.12成品入（成品库）库流程 .......................................................................................................................................................... 33

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1.12.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 33 1.12.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 34 1.12.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 34 1.12.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 34 1.12.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 34 1.13成品入组合件流程 ...................................................................................................................................................................... 35 1.13.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 35 1.13.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 35 1.13.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 35 1.13.4发生频度 ............................................................................................................................................................................... 35 1.13.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 35 1.13.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 35 1.14外协月计划流程 .......................................................................................................................................................................... 36 1.14.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 36 1.14.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 36 1.14.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 37 1.14.4发生频率 ............................................................................................................................................................................... 37 1.14.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 37 1.14.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 37 1.15外协出库流程 .............................................................................................................................................................................. 38 3.3.1流程图 ..................................................................................................................................................................................... 38 1.15.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 39 1.15.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 39 1.15.4发生频度 ............................................................................................................................................................................... 39 1.15.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 39 1.15.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 39 1.16外协入库流程 .............................................................................................................................................................................. 40 1.16.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 40 1.16.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 41 1.16.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 41 1.16.4发生频率 ............................................................................................................................................................................... 41 1.16.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 41 1.16.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 42 1.17.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 42 1.17.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 42 1.17.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 43 1.17.4发生频率 ............................................................................................................................................................................... 43 1.17.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 43 1.17.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 43 1.18外协结算流程 .............................................................................................................................................................................. 43 1.18.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 43 1.182流程描述 ................................................................................................................................................................................ 44 1.18.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 45

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1.18.4发生频率 ............................................................................................................................................................................... 45 1.18.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 45 1.18.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 45 1.19外协对账流程 .............................................................................................................................................................................. 46 1.19.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 46 1.19.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 46 1.19.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 47 1.19.4发生频率 ............................................................................................................................................................................... 47 1.19.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 47 1.19.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 47 1.20量检具领用流程 .......................................................................................................................................................................... 47 1.20.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 47 1.20.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 48 1.20.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 49 1.20.4发生频率 ............................................................................................................................................................................... 49 1.20.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 49 1.20.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 49 1.21工装领用流程 .............................................................................................................................................................................. 50 1.21.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 50 1.21.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 50 1.21.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 51 1.21.4发生频率 ............................................................................................................................................................................... 51 1.21.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 51 1.21.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 51 1.22包装物计划订购流程 .................................................................................................................................................................. 52 1.22.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 52 1.22.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 52 1.22.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 53 1.22.4发生频度 ............................................................................................................................................................................... 53 1.22.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 53 1.22.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 53 1.23包装物接收流程 .......................................................................................................................................................................... 53 1.23．1流程图 ................................................................................................................................................................................ 53 1.2.3.2流程描述 .............................................................................................................................................................................. 54 1.23.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 54 1.23.4发生频度 ............................................................................................................................................................................... 54 1.23.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 54 1.23.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 54 1.24工装计划流程 .............................................................................................................................................................................. 55 1.24.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 55 1.24.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 55 1.24.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 56 1.24.4发生频度 ............................................................................................................................................................................... 56

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1.24.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 56 1.24.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 56 1.25不合格品控制流程 ...................................................................................................................................................................... 56 1.25.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 56 1.25.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 58 1.25.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 58 1.25.4发生频率 ............................................................................................................................................................................... 58 1.25.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 58 1.25.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 58 1.26报工流程 ...................................................................................................................................................................................... 59 1.26.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 59 1.26.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 59 1.26.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 60 1.26.4发生频率 ............................................................................................................................................................................... 60 1.26.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 60 1.26.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 60 1.27数据统计流程 .............................................................................................................................................................................. 61 1.27.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 61 1.27.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 62 1.27.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 62 1.27.4发生频度 ............................................................................................................................................................................... 62 1.27.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 62 1.27.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 62 1.28成本核算流程 .............................................................................................................................................................................. 62 1.28.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 62 1.28.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 63 1.28.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 63 1.28.4发生频率 ............................................................................................................................................................................... 64 1.28.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 64 1.28.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 64 1.29在制品盘点流程 .......................................................................................................................................................................... 64 1.29.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 64 1.29.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 65 1.29.4发生频率 ............................................................................................................................................................................... 65 1.29.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 65 1.29.6上下衔接 ............................................................................................................................................................................... 65 2.1.原材料入/出库总流程 ................................................................................................................................................................... 66 2.1.1 流程图..................................................................................................................................................................................... 66 2.1.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 67 2.1.3业务规则 ................................................................................................................................................................................. 68 2.1.4发生频度和时间 ..................................................................................................................................................................... 68 2.1.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 69

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2.2.材料采购入库流程 ........................................................................................................................................................................ 69 2.2.1流程图 ..................................................................................................................................................................................... 69 2.2.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 70 2.2.3业务规则 ................................................................................................................................................................................. 70 2.2.4发生频度和时间 ..................................................................................................................................................................... 71 2.2.5业务需求： ............................................................................................................................................................................. 71 2.3.原辅材料退库流程 ........................................................................................................................................................................ 71 2.3.1 流程图..................................................................................................................................................................................... 71 2.3.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 73 2.3.3业务规则 ................................................................................................................................................................................. 73 2.3.4发生频度和时间 ..................................................................................................................................................................... 73 2.3.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 73 2.4. 库内物资移动流程 ...................................................................................................................................................................... 74 2.4.1 流程图..................................................................................................................................................................................... 74 4.2 流程描述 ....................................................................................................................................................................................... 74 2.4.3业务规则 ................................................................................................................................................................................. 75 2.4.4发生频度和时间: .................................................................................................................................................................... 75 2.4.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 75 2.5 材料销售流程 ............................................................................................................................................................................... 75 2.5.1 流程图..................................................................................................................................................................................... 75 2.5.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 76 2.5.3业务规则 ................................................................................................................................................................................. 77 2.5.4发生频度和时间 ..................................................................................................................................................................... 77 2.5.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 77 2.6. 库存物资盘点流程 ...................................................................................................................................................................... 78 2.6.1 流程图..................................................................................................................................................................................... 78 2.6.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 79 2.6.3业务规则 ................................................................................................................................................................................. 80 2.6.4发生频度和时间: .................................................................................................................................................................... 80 2.6.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 80 2.7. 库存物资盘盈.盘亏处理流程 ..................................................................................................................................................... 81 2.7.1 流程图..................................................................................................................................................................................... 81 2.7.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 82 2.7.3业务规则 ................................................................................................................................................................................. 83 2.7.4发生频度和时间: .................................................................................................................................................................... 83 2.7.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 83 2.8. 采购退货流程 ............................................................................................................................................................................ 83 2.8.1 流程图 ................................................................................................................................................................................... 83 2.8.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 85 2.8.3业务规则 ................................................................................................................................................................................. 85 2.8.4发生频度和时间 ..................................................................................................................................................................... 85

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2.8.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 85 2.9. 废旧物资退库/入库流程 ............................................................................................................................................................. 85 2.9.1 流程图..................................................................................................................................................................................... 85 2.9.2流程描述 ................................................................................................................................................................................. 87 2.9.3业务规则 ................................................................................................................................................................................. 87 2.9.4发生频度和时间 ..................................................................................................................................................................... 87 2.9.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 87 2.10. 废旧物资出库流程 .................................................................................................................................................................... 88 2.10.1 流程图................................................................................................................................................................................... 88 2.12.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 89 2.10.3业务规则 ............................................................................................................................................................................... 89 2.10.4发生频度和时间 ................................................................................................................................................................... 89 2.10.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 89 3.1外购原材料总流程 ........................................................................................................................................................................ 89 3.2供应商档案管理流程 .................................................................................................................................................................... 90 3.3招标采购流程 ................................................................................................................................................................................ 90 3.4物资需求计划流程 ........................................................................................................................................................................ 90 3.4.1流程图 ..................................................................................................................................................................................... 90 3.5.3行为规则 ................................................................................................................................................................................. 91 3.6.4发生频率 ................................................................................................................................................................................. 91 3.6.5业务需求 ................................................................................................................................................................................. 92 3.6.6上下链接 ................................................................................................................................................................................. 92 3.7采购订单、合同流程 .................................................................................................................................................................... 92 3.8紧急采购流程 ................................................................................................................................................................................ 92 3.9比质比价流程 ................................................................................................................................................................................ 92 3.10价格变更流程 .............................................................................................................................................................................. 92 3.11发票审核流程............................................................................................................................................................................... 92 3.12付款流程 ...................................................................................................................................................................................... 92 3.13外协管理总流程 .......................................................................................................................................................................... 93 3.14外协合同管理 .............................................................................................................................................................................. 94 3.14.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 94 3.14.2流程描述 ............................................................................................................................................................................... 95 3.14.3行为规则 ............................................................................................................................................................................... 95 3.14.4发生频率和时间 ................................................................................................................................................................... 95 3.14.5业务需求 ............................................................................................................................................................................... 95 3.14.6上下链接 ............................................................................................................................................................................... 96 3.15外协排名管理 .............................................................................................................................................................................. 96 3.15.1流程图 ................................................................................................................................................................................... 96 3.15.3业务描述 ............................................................................................................................................................................... 96 3.15.4行为规则 ............................................................................................................................................................................... 97

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3.15.5发生频率和时间 ................................................................................................................................................................... 97

活塞销事业部整体情况介绍 活塞销事业部产品、规模概述

活塞销事业部为石家庄金刚集团下属子公司，主要生产活塞销系列产品，主要供给潍柴、上柴、东风等主机厂家。下设生产科、技术质量科、机加工车间、热处理车间、磨车车间，检查包装组。共有职工240人，月产能力达1000万元。

活塞销事业部组织机构图

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活塞销事业部组织框架图

事业部总经理事业部常务副总经理 生产副厂长冷工技术副厂长 外协副厂长热工技术副厂长机加工车间热处理车间磨车车间会 计生产经营科技术科质检科下料组挤压组车工组连续炉线普通盐炉线渗碳线喷砂线磨端面一线磨端面二线粗磨一线粗精磨一二线线精二线精三线成本会计工资会计兼资金管理人力资源及企管员采购员库管员统计员调度兼生产准备员设备安全技术员计划员外协管理员包装物管理员产品工程师新产品开发员热工技术工装设备员机加工技术工装员磨车技术工装包装技术员质量工程师总检验内勤组检查组包装组巡检组

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3、活塞销事业部岗位职责

岗位 所属部门 事业部总经理 负责事业部的全面工作 领导 事业部副总经理 负责事业部的全面工作 领导 生产副厂长 负责生产、设备、安全 领导 冷工技术副厂长 负责冷工的技术、质量、工装 领导 热工技术副厂长 负责热工的技术、质量、工装，兼管原材料技术、质量和培训 领导 外协副厂长 负责原辅材料采购、外协、生产计划、5s 领导 会计 负责工资计算、发放、资金催要及产品报价、成本的核算 职能组 质检科科长 负责全厂质量的监控管理。兼总检验员。 质检科 质量工程师 负责质量体系的运行，负责车间质量信息的汇总，策划质量改进 质检科 总检验 负责产品的放行 质检科 巡检员 负责工资计算、发放、资金催要及产品报价 质检科 检验员 负责最终产品的放行 质检科 生产科科长 负责日常生产协调、现场5S，外协管理与调度兼管原材料采购 生产科 调度 生产调度兼管工装的管理 生产科 采购员 负责原材料、辅材料采购 生产科 统计员 负责车间统计（含外协）及入库日核对 生产科 计划员 负责生产计划、物料计划 生产科 库管员 负责仓库的收发物料 生产科 电钳组长 负责本工段的全面工作，是本工段的第一质量责任人。 生产科 外协管理员 外协出入库的协调 生产科 设备、安全员 负责设备的正常运转、人员设备安全、能源监控 生产科 技术科科长 负责技术工艺的制定。兼新产品开发员 技术科 机加工技术员 负责机加工的工艺 技术科 磨车、包装技术员 负责磨车、包装的工艺 技术科 热工技术员 负责热工的工艺、工装及设备 技术科 新产品开发、产品工程师 负责新产品的工艺、进度 技术科 机加工车间主任 负责机加工车间的全面工作 机加工车间 热处理车间主任 负责机热处理车间的全面工作 热处理车间 磨车车间主任 负责机磨车车间的全面工作 磨车车间 岗位职责

11

1.1计划分解流程 1.1.1流程图

SC-HSX-001计划分解流程市场部计划员主管领导开始市场订单计划预测计划分解事业部生产计划不同意各车间生产计划原材料计划辅料计划包装物计划工装计划市场需求变化审核下达各物料计划同意结束

1.1.2流程描述

序

流程环节 责任岗位 12

工作描述 备号 1 下发市场部市场需求计划 市场部计划员 2 3 根据市场需求订单分析生产能力 做事业部生产计划 计划员 计划员 4 评审计划 5 下达各种物料需求计划及生产计划 厂长、计划员、生产厂长、外协厂长、质量厂长厂长、车间主任、科长及职能人员 计划员 根据市场订单汇总事业部市场需求状况。将汇总情况下发到事业部。 解决办法：系统内录入销售订单，可以在系统内查询汇总，下发给各事业部 分析生产能力，决定接收计划。 解决办法：可以配合系统内产能计划人析生产能力 根据接收计划做事业部生产计划，各车间生产计划及外协生产计划。 解决办法：根据各种情况分析系统内做生产预测订单 厂长组织评审计划员做的生产计划，确定工作目标、工作重点。审批最后计划。 解决办法：系统外执行，确定工作目标 评审后的计划下达到包装厂、工具、采购员、调度、 车间主任。 解决办法：系统内做生产计划任务下达到车间在系统里根据确定好的工作计划修正原来的计划，减少人工录入的工作量 注 1.1.3行为规则

1.计划员接到市场部计划后进行计划分解，分解到各车间，3日前完成。计划的分解必须充分考虑各个车间的生产能力。

2.计划评审需要厂长、生产厂长、外协厂长、质量厂长、车间主任、调度、科长及职能人员参加，提出意见做相应调整。厂长最后对计划进行审批。

3. 评审后的计划下达到包装厂、工具、采购员、调度、车间主任、技术科厂、辅料室、工装室。

4.调度根据评审后的计划根据生产进度要求、市场需求对各个车间各个工序计划进行分解。协调生产。

1.1.4发生频率

一月一次

1.1.5业务需求

减少计划员的工作量直接能生成事业部各车间的计划，最好能形成事业部日进度计划表并根据相关数据设定，形成主辅料，工装刀具等的需求计划。目前没有。

解决方案：系统根据销售订单及生产预测及产成品物料清单和工艺流程经过MRP运算自动生成生产计划任务订单 及采购需求计划订单与委外订单，经过调整后下发到各部门去执行，生产的整个工艺在车间流转可以看到各事业部的日进度计划表。及线上的生产情况

1.1.5上下衔接

上接生产总流程，下接物料需求计划

13

1.2生产总流程 1.2.1流程图

SC-HSX-002生产总流程仓库开始机加工外协热处理磨车检查包装接受仓库发料指令仓库发料领料、生产外协领料热处理生产外协入库磨车生产检验包装入库结束

1.2.2流程描述

序号 1 流程环节 分解月计划，生产计划排产 评审生产计划 责任岗位 计划员 工作描述 计划员每月3日前分解市场计划对分厂计划进行排产 解决办法：系统内根据销训订单及生产预测做MRP运算生成生产计划任务订单 对计划员的生产计划进行评审 解决办法：保持原流程不变，系统外执行。 14 备注 2

厂长、生产厂长、外协厂长、调度 3 4 下达生产指令 仓库发料 调度 库管员 5 6 车间领料 外协领料 车间主任 外协、发料员 7 车间转料 车间工段长 8 检查包装 质检科终检员、包装员 9 产成品入库 统计员、质检科 根据生产安排填写生产指令单，包括内部及外协指令。 解决办法:系统内生产任务订单确认并下达 根据下达的生产指令办理出库手续及物资台账 解决办法：系统内生生产领料处理（建议辅料的领用按天打印减少打印量） 根据生产指令到仓库领料，进行生产。 解决办法：保持原流程不变，办理实际领料 根据下达的生产指令到仓库领料或到车间领料，并办理相应出库手续。 解决办法：系统内办理委外出库 根据生产指令各工序间转料、下转生产。 解决办法：系统内做工序流转派工报工处理（收料车间主任要签字确认才能生效） 终检员对最终产品进行检验。包装员对检验合格的产品清洗包装。包装完成的产品写入库单。 解决办法：系统外质检，产品合格做生产入库单入成品库。（包装工填写纸质报工单，交统计录入系统打印出入库单交成品库） 统计员根据入库单将产品入库，质检科对入库成品放行检验，附检验报告。 解决办法：保持原流程不变，系统外执行。（统计做生产入库） 1.2.3行为规则

1、计划员接市场部计划，分解计划，进行生产排产，每月3日前完成。

2、调度根据生产计划下达生产指令即投料单，生产厂长、厂长对指令进行审核签字，投料单交统计下原材料限额领料单，钢材库库管员根据限额领料单发料，登记原材料台账。

3、机加工车间领料根据限额领料单领原材料生产，热处理到机加工领取完工转料产品，磨车到热处理领取完工转料产品生产。车间转料以完工转料票为依据。

4、终检员对磨车的产成品进行检验，放行合格产品，并对最终放行的主机产品附检验报告。

5、入库员即事业部叉车司机，负责产品的入库，每日及时将产品运到成品库。并监督成品库入库。

1.2.4发生频度和时间

日常业务。

1.2.5业务需求

生产产品的状态、数量、机型能及时查询到，必要时可否考虑车间之间网上签收？ 解决方案：在系统内生产产品的状态、数量、机型能及时查询到。

1.2.6上下衔接

下接生产计划分解流程。

15

1.3机加工生产流程 1.3.1流程图

SC-HSX-003机加工生产流程机加工开始仓库生产任务下达发料下料皂化车、钻、平、扩数控挤压热前粗磨镗孔钻连皮挤孔热前粗磨倒角转入热处理磨车打字头后，倒R角转入磨车结束

16

1.3.2流程描述

序号 1 流程环节 接到仓库领料，下料 皂化 责任岗位 车间主任、操作者、库管员 操作者 工作描述 接到生产指令后到仓库领取对应的原材料生产，下料、切断。操作者填写工序流转卡A，填写数量、机型、操作者 解决办法：系统内根据生产计划订单做生产领料单。 皂化挤压产品及镗孔后需要挤孔的产品。填写工序流转卡A 生产产品的状态、数量、机型能及时查询到。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录 挤压产品进行挤压、挤压后粗磨、钻连皮等工序 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录 镗孔产皮进行车、切、钻、平扩，镗孔等工序 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录 对镗孔产品内孔要求高的产品进行挤孔。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录 对挤压后的产品进行粗磨。对镗孔产品挤孔后的产品进行粗磨。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录 对所有类型的产品进行倒角。倒角后产品机加工转入热处理车间。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录 对产品进行倒R角。（除数控倒好角的外） 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录 对部分镗孔产品进行全面加工，成品直接转热处理，转出后可不倒R角 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录 备注 2 3 4 5 6 7 8 9 挤压、粗磨、钻连皮 车、切、钻、平扩，镗孔 挤孔 粗磨 倒角 倒R角 数控 操作者 操作者 操作者 操作者 操作者 操作者 操作者 1.3.3行为规则

1、操作必须遵守操作作业指导书。

2、作者必须认真填写工序流转卡。皂化之前用A卡，之后用B卡。B卡绿色为协作，蓝色为维修，黄色为待检产品。工艺要求热处理入渗碳炉的盖渗碳炉章，按渗碳炉工艺生产，盖连续炉章的按连续炉工艺生产。

1.3.4发生频率

日常业务

1.3.5业务需求

1.能强制要求工人填写流转卡，保证产品的追溯性。体现在记录卡片上，最好考虑批次标识，以实现有效追溯。 2.能准确查询在制品情况。

解决方案：系统内工序流转是严格按工艺进行的，不填写流转卡无法将工序转移到一下工序，这样有一个控制 只要各工序完整的填写流转卡，在制品的情况就能较为准确的在系统内查出来

1.3.6上下衔接

上接工序流转流程，下接热处理流程

17

1.4热处理生产流程 1.4.1流程图

SC-HSX-004热处理流程热处理开始接收机加工转料渗碳炉生产盐炉生产连续炉生产回火喷砂转入磨车结束 1.4.2流程描述

序号

流程环节 责任岗位 18

工作描述 备注 1 渗碳炉、盐炉、回火生产 操作者 2 连续炉生产 操作者 3 喷砂 操作者 将流转卡上盖渗碳炉的产品用渗碳、盐炉、回火工艺生产，监控流量、温度等情况。填写流转卡，表明渗碳炉。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序 将流转卡上盖连续炉的产品用连续炉工艺生产监控温度等情况。填写流转卡，表明连续炉。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序 将连续炉、渗碳完工产品进行表面喷砂处理防锈。喷砂完工产品转出热处理。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序 1.4.3行为规则

1、 仔细区分开渗碳工艺和连续炉工艺，将两种工艺的产品在流转卡上填写清楚。 2、 喷砂不能混两种工艺产品。

1.4.4发生频率

日常业务

1.4.5业务要求

工序流转能准确反映数量机型等，最好考虑批次标识，以实现有效追溯。 解决方案：要求在系统内准确填写流转卡

1.4.6上下衔接

上接机加工流程，下接磨车流程

1.5磨车生产流程 1.5.1流程图

19

SC-HSX-005磨车生产流程磨车开始接热处理转料热处理后粗磨磨平头打字头倒R角精磨转终检结束

1.5.2流程描述

序号 1 流程环节 热处理后粗磨 责任岗位 操作者 工作描述 接收热处理的完工料，进行热处理后粗磨。填写流转卡 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序 将粗磨后的产品按照工艺磨平头、打字头标识。填写流转卡。完工后转机加工倒R角。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序 倒R角后的产品中工艺要求高的产品进行精磨。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序 对精一、二、三的最终成品进行最终的检验 解决办法：系统外质检，保持原流程不变 备注 2 磨平头、打字头 操作者 3 精磨 操作者 4 终检 检验员 1.5.3行为规则

1每道工序必须完整填写产品流转卡，卡最后精磨后由检查收存备查。

2、产品经三条精磨的哪条出成品必须有车间主任与生产厂长、调度、质量厂长确定。操作者认真执行。

20

1.5.4发生频率

日常业务

1.5.5业务要求

精磨线的选择能提前确定，最好考虑批次标识，以实现有效追溯。 解决方案：需要实时查询各工序完成情况，及时做出反应

1.5.6上下衔接

上接热处理流程，下接检验包装流程

21

1.6检验流程 1.6.1流程图

SC-HSX-006检验流程机加工热处理磨车质检科外协厂送料员开始返工、返修报废不合格报废机加工转料检验尺寸热处理接收合格外协入库热处理转料合格检验不合格磨车接收返修完返工、返修报废磨车完工转料完工检验不合格合格包装不同意放行检验同意结束 1.6.2流程描述

序流程环号 节 1 机加工

责任岗位 叉车司机 工作描述 将机加工各工序完工产品转入下一工序、车间 22 备注 转料 2 检验产品尺寸 冷工检验员，质检科科长 3 热处理接收 热处理转料 检验产品热处理项目 热处理车间主任 4 叉车司机 5 热工检验员、质检科科长、物理室检验员 6 磨车车间接收 磨车完工转料 完工检验 包装 磨车车间主任 7 精磨代班长 8 9 检验员、质检科科长 包装员 10 放行检验 总检验 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序 检查机加工各工序产成品及外协转入加工产品尺寸。放行合格产品。质检科科长对不合格产品出处理意见返修或报废。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（系统外处理，巡检在流转卡上签字确认质量合格，不合格办理评审压卡待处理） 接收机加工加工合格产品，继续生产。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（热处理车间主任要签字确认机型、数量） 将热处理加工完成的产品转入下一车间 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（磨车车间主任要签字确认机型、数量） 检查热处理转出产品及外协转入热处理产品进行热处理项检验。检验员对产品切样送物理室，物理室对样件产品作出判断。检验员根据物理室出的检验单放行合格产品，对不合格产品质检科科长作出处理意见返修或报废。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（系统外处理，巡检在流转卡上签字确认质量合格，不合格办理评审压卡待处理） 对检验合格的产品接收。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序 将磨车完工产品转出。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序 检查磨车最终产品进行最终外观、尺寸检验。 解决办法：保持原流程不变，系统外检查 将终检检查合格的产品进行包装，准备入库 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（包装员填写包装入库票，交统计录入系统打印出入库单入成品库） 检验最终入库产品质量，包括包装质量，放行合格产品附检验报告，对不合格产品质检科科长作出处理意见返修或报废。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（系统外，总检验在打印出的入库单上签字确认产品合格）

1.6.3行为规则

1、 机加工车间各工序转料必须有巡检检验尺寸，检验员参照工艺对产品进行检验。检验合格后方可办理转料手续。

检验不合格产品出具不合格项由质检科长出处理意见。返工产品由责任工序返工，废品由检验员点数划红漆报废，填写产品工废单。交质量工程师汇总出月废品台账。 2、 热处理转机加工产品需检验产品金相，检验员随机抽取产品切样附送检单送物理室检验。物理室出金相检验结果，

检验员根据结果对照工艺参数判断产品是否合格。合格下转，不合格将不合格项报评审给质检科长，由科长出处理意见，主管质量厂长核准。

3、 检查磨车最终产品进行最终外观、尺寸检验，放行合格产品，对不合格产品质检科科长作出处理意见返修或报废。

检验员根据工料废及返修数据情况填写完工检验统计台账。

4、 质量工程师汇总每日工废、料废、返修情况出质量检验台账，并对本月废品情况进行分析、各工序排名。 5、 机加工、磨车各工序均有巡检检验，每200只检验3只产品。 6、 检验报告需检验科长、质量厂长、检验员签字。

23

1.6.4发生频度

日常业务。

1.6.5业务需求

1、 ERP后能及时登记各项工序的废品情况，解决收集数据的效率慢滞后性的问题。 2、 减少输入量，最好能输入一次数据，根据需要调出数据进行各项分析。

解决方案：需要在系统内完整填写工序流转卡，包括废品情况，就能随时查询出生产日报及其它数据； 流程设计会尽可能少的减少录入，但是考虑的需要查询的数据可能较多，录入的可能还是比较多的

1.6.6上下衔接

上连接产品工序车间转料，向下连接包装流程。

1.7包装流程 1.7.1流程图

SC-HSX-007包装流程包装员开始清洗产品包装合格产品填写成品完工票结束

1.7.2流程描述

序号 1

流程环节 清洗产品 责任岗位 包装代班工作描述 超声波设备清洗产品，保证清洁度，同时防锈。根据生产指令用相应的24

备注 长 2 包装合格产品 包装员 3 填写成品完工票 包装代班长 包装物包装。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序 根据包装工艺对检查合格产品进行包装。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序 对包装完毕的产品数量、机型填写入库单，准备入库。 解决办法：系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（系统外执行，包装工填写装箱入库票） 1.7.3行为规则

1、 包装员按照生产指令正确的领取包装物的类型，严格按照包装工艺对产品进行包装。

2、 在包装过程中发现有漏检的产品及时提出，在包装过程中再次检验字头、混机型等问题。要求主机装箱产品必须

字头朝上。

1.7.4发生频度

日常业务。

1.7.5业务需求

包装物的商品能提前确定出来。最好考虑批次标识，以实现有效追溯。

解决方案：可以查询前面工序完工的产品及完工的时是，提前预计需包装物品。

1.7.6上下衔接

上接检验流程，下接产品入库流程。

1.8生产任务下达流程 1.8.1流程图

生产任务下达 主管领导 开始 下达生产指令 调度工段车间复核25 工段复核

1.8.2流程描述

序号 流程环节 1 接受生产计划 2 下达生产指令 责任岗位 调度 调度 工作描述 接受评审后的生产计划 解决办法：系统内查看下达的生产计划 对评审通过的生产计划进行分解到各车间，对各车间进行下达，包括领料指令 解决办法：下达生产计划任务订单 审核调度下达的生产指令 解决办法：保持原流程不变，系统外审核 调度下达的本月车间任务计划指令分解到各工序。 解决办法：下达生产任务订单到各车间各工序 接收指令，根据下达到本序生产指令进行安排生产。 解决办法：依据生产指令安排生产 3 4 审核生产指令 车间分解任务指令到各工序 生产厂长 调度 5 各工序接收指令生产 各工序代班长 1.8.3行为规则

1、车间根据日生产排程，下达生产指令。

2、事业部按照月生产计划排程，将生产任务下达各车间，由专人如车间主任、副主任等根据生产安排填写生产指令，月度生产指令实行评审制度，由厂长、主任、调度、技术员

等评审，各工序生产指令单均需提前下达不同岗位的生产指令，各代班长根据生产指令进行领料及生产。

1.8.4发生频度和时间

日常业务，按照生产计划排程后下达生产指令。

1.8.5业务需求

事业部生产计划确定后能自动分解出个车间、工序的生产计划，并确定日进度。

解决方案：生产计划任务直接下达到个车间，然后依据工序进行排产，按工序实时报工就能反应出日进度。

1.8.6上下衔接

上接生产总流程，下接车间领料流程。

26

1.9车间领原材料流程 1.9.1流程图

SC-HSX-009车间原材料流程调度主管领导库管员统计车间开始下达投料单审核同意根据投料单下限额领料票不同意办理出库手续车间领料生产修改台账不一致核实投料数据上报投料数据结束一致

1.9.2流程描述

序号

流程环节 责任岗位 27

工作描述 备注 1 2 3 开具投料单 领导审核 开具领料限额单 材料办理出库 车间领料 上报实际投料情况 修改投料数据 核实投料数据 调度 生产厂长 统计 4 5 6 库管员 车间主任 库管员 库管员 统计 7 8 调度根据生产指令开具投料单。 解决方案：根据生产计划订单（现场在制品盘存，原材料情况）生成生产领料单 生产厂长对调度开具的投料单依据生产进度、需求进行审核。 解决方案：保持原流程不变，系统外执行。 根据领导审核通过的投料单计算领料限额，开具领料限额单。 解决办法：根据生产计划订单生成生产领料单（系统进行定额计算，系统内可否修改领料数量，计划数量与实际数量） 库管员根据统计下达的限额领料单办理相应材料的出库，并登记材料台账。 解决办法：保持原流程不变，办理实际出库在系统内记帐。 领取库管员发出的材料进行生产。 解决办法：保持原流程不变，车间实际办理领料 根据投料实际情况上报实际投料数量及原材料数量。将上报数据传递给库管员，库管员传递给统计。 解决办法：可在系统内做生产领料汇总。 库管员根据车间上报的投料实际情况修改出限额领料单及台账。 解决办法：保持原流程不变，修改限额最好审批一下，不能随意修改帐本。 对一致的数据直接计入生产投料，不一致的交库管员修改出库台账 解决办法：保持系统内单据一致，尽可能的保持一致，如不一至需看那出现问题，不能随意修改出库台帐。 1.9.3行为规则

1、车间根据日生产排程，下达生产指令。

2、事业部按照月生产计划排程，将生产任务下达各车间，由专人如车间主任、副主任等根据生产安排填写生产指令，月度生产指令实行评审制度，由厂长、主任、调度、技术员

等评审，各工序生产指令单均需提前下达不同岗位的生产指令，各代班长根据生产指令进行领料及生产。

1.9.4发生频度

日常业务，按照生产计划排程后下达生产指令。

1.9.5业务需求

准确使用定额发料，减少修改投料数据的情况。

解决方案：投料多少完全是按物料清单形成的，比较准确，最好不要修改投料数据，尽可能的减少管理的漏洞。

1.9.6上下衔接

上接生产任务下达，下接机工车间生产流程。

28

1.10辅料领取流程 1.10.1流程图

SC-HSX-010辅料领取流程调度车间辅料库开始下达生产指令按指令生产，按需求领料办理辅料出库单，登记台账发料领料、生产结束

1.10.2流程描述

序号 1 流程环节 车间接收指令生产 责任岗位 工作描述 车间主任、调度发出生产任务指令，车间主任接调度 收调度发出的生产指令，进行安排生产 解决办法：系统内下达生产订单计划，车间接受按排生产 操作者、车操作者生产需要到辅料室领取，填写间主任、工内部领料单。劳保类等定额发放的需段长 工段长、车间主任领取。 解决办法：保持原流程不变，办理实际出库在系统内记帐。 库管员 根据操作者需求发放辅料，办理辅料出库手续。登记领料人、领料工序，发料人、发料名称、型号、数量等。同时登记辅料台账。 根据生产计划订单生成辅料领料单 解决办法：系统内做生产领料单，根据领料单办理出库 操作者 操作者领取生产所需辅料后生产。 29

备注 2 生产需要，辅料室领料 3 辅料发料 4

领料、生产 解决办法：操作者领料生产 1.10.3行为规则

1、车间根据调度的指令生产，生产所需要的辅料按要求到辅料室领取。

2、辅料室库管员按车间操作者需要为其办理相应辅料的出库手续，填写内部领料单，领取人签字，填写领用工序。领料单一式三份，辅料室留一份，交工段一份，交成本会计一份。

3、一般辅料操作者可直接领取，劳保、电器等只允许工段长、车间主任领取。

1.10.4发生频度

日常业务。

1.10.5业务需求

辅料能实现系统查询，辅料的收发可以实现计算机打印清单。 解决方案：辅料的出库入库及库存情况全部可以在系统中查出来

1.10.6上下衔接

上接生产任务下达，下接各车间生产流程。

30

1.11退料流程 1.11.1流程图

SC-HSX-011退料程序工段长主任审批库管开始红色领料单不同意审批同意料随票交库管验收签字记账结束 1.11.2流程描述

序号 1 流程环节 工段长填写红色领料单 审批 责任岗位 工段长 工作描述 根据实际填写 解决办法：做红色出库单红冲原单据 根据生产实际对之进行审批签字 解决办法：保持原流程不变，可打印出来后审批 解决办法：保持原流程不变 解决办法：在系统内库管员验收记帐 备注（关键信息） 2 车间主任 3 4 料随票交库管 验收签字接收记账 工段长 材料员库管 1.11.3业务规则

1、 退回的原材料由工段长填写红色领料单，交车间主任审批后，料随票交到库管处，库管为其办理手续，冲回原材

料台账。

31

1.11.4发生频率

日常业务。基本上不发生。

1.11.5业务需求

红字冲回能系统查询。目前没有此流程。 解决办法: 系统内所有的单据都可以查询到。

1.11.6上下衔接

上接领料流程

32

1.12成品入（成品库）库流程 1.12.1流程图

SC-HSX012产品入库流程包装质检科统计成品库开始填写包装入库单确认包装质量通过退回返包不通过统计确认数据叉车将产品送入成品库入库成品库接收、确认录入系统核对入库数据结束

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1.12.2流程描述

序号 1 流程环节 填包装入库单 确认产品包装质量 统计、确认产品数量 责任岗位 包装代班长 工作描述 2 3 4 成品库接收产品入库 成品库接收产品入库 5 根据产品计划、包装工艺，将上序流转过来的产品用规定的包装物包装。并填写产品入库单，准备产品入库。对不包装不合格产品进行返包。 解决办法：做包装工序派工，报工，转入成品做生产入库单 质检科科长、对包装产品的包装质量进行检验，放行合格产品，退回不合格产品。 副科长 解商办法：保持原流程不变，系统外质检。不合格产品如果做入库了做红单冲红，不做记录可直接退回 统计 对入库产品数量、机型及入库类型进行统计、数量上的确认。与成品库每日录入的成品数进行核对。 解决办法：可以查询库存日报，月报等相关报表，包括单据的汇总统计（数据不一致怎么办？） 成品库库管 对事业部入库产品进行接收及数据的录入。 解决办法：系统内做生产入库单 叉车司机（入将完工产品用叉车从事业部转入成品库。 库员0 解决办法：办理实物入库 1.12.3行为规则

1、事业部每日包装陈品每日办理入库手续。

2、车间计算当月成品产出数量时以当月生产包装的数量为准，事业部每天将前一天的生产量手工报给事业部统计，并在自行开发的系统中录入产量，统计员每天统计成品产量。与成品库录入数量进行核对。 2.10.4发生频度 日常业务。

1.12.5业务需求

1. 在ERP系统中，实现事业部、成品库之间的入库、检验流程的衔接，提高工作效率。最好实现网上入库签收。

减少人工环节。

2. 希望能提高统计与成品库之间对数的效率。

解决方案：实现ERP后，仓库和事业部的流程是统一的，数据是共享的，一环紧扣一环，查询数据也非常方便。 各部门共用一套帐，只需做到帐实相符及可。

1.12.6上下衔接

上接包装流程，下接数据统计流程

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1.13成品入组合件流程 1.13.1流程图

SC-HSX-013组合件入库流程包装组长开始核对数量、机型组合件开组合件提料单组合件提料结束

1.13.2流程描述

序号 1 流程环节 开提料单 责任岗位 组合件调度 工作描述 根据组合件生产及事业部生产出的产品填写组合件调料单。持提料单到事业部提料。 解决办法：系统内根据组合件生产计划填写调拨单 根据组合件开的提料单点数，核对机型，向组合件发料，收取组合件提料单一份。 解决办法：保持原流程不变，做好审核 凭组合件提料单到事业部现场提取提料单制定的数量、机型。 解决办法：办理实际出库，调拨单两边同时过帐。 备注 2 核对数量 包装段长 3 提料 组合件入库员、检验员

1.13.3行为规则

1、 事业部交组合件产品不需要包装，用防锈纸包裹装盘即可。组合件需自行到事业部领料。

1.13.4发生频度

日常业务

1.13.5业务需求

在ERP系统中，实现车间、组合件库之间的入库、检验、核对流程的衔接，提高工作效率。 解决方案：现ERP后，仓库和事业部的流程是统一的，数据是共享的，一环紧扣一环，

1.13.6上下衔接

上接包装流程，下接数据统计流程。

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1.14外协月计划流程 1.14.1流程图

SC-HSX-014外协月计划流程计划员主管领导调度外协厂开始事业部月计划外协产能评估、分解任务不同意外协月计划审核、评审同意各外协月计划、进度外协接收，安排月计划工作结束

1.14.2流程描述

序号 1

流程环节 外协产能评估分解外协月计划 计划员 责任岗位 工作描述 根据事业部本月生产计划，对外协产能进行评估，分解出外协的月计划 36

2 评审外协月计划 3 外协月计划、进度接收 解决办法：系统外对外协产能进行评估，系统内MRP运算后生成外协生产计划定单。 外协厂长，生产厂长，厂长、根据计划员作出的外协生产计划进行评审，对不合理的地质量厂长、调度 方修改，厂长最后审批通过最后方案。 解决办法：领导对外协计划进行审核，可打印出相关单据，审核后修改。 调度、外协 调度将审核同过的外协计划、生产进度传达给外协。外协接收计划，按计划安排生产。 解决办法：外协定单下达到外协公司，外协组织生产。 1.14.3行为规则

1、 计划员3号前分析外协的产能，分析本月生产计划，分解出外协生产计划。外协产能计划需经厂长、生产厂长、

外协厂长、质量厂长、调度进行评审，对不合理的地方提出修改意见，形成最后计划。 2、 调度将生产计划及生产进度传达到各外协。按生产计划向外协发发料指令。

1.14.4发生频率

每月一次，每月4号前完成。

1.14.5业务需求

将生产计划、外协每月生产能力及优劣势输入系统后，能自动生成外协生产计划，由计划员修改一部分变化数据。减少计划员的工作量。可否实现将外协加工每一工序的单价录入计算机，实现加工费用的自动结算与查询？ 解决方案：系统经MRP运算后产生委外生产订单，计划员可根据具体情况再做修改

1.14.6上下衔接

上接外协合同管理，下接外协出库。

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1.15外协出库流程 3.3.1流程图

SC-HSX-015外协出库流程调度统计外协送料员制造部保卫处开始下达外协出库指令发货、点数登记统计台账、开出门申请单不同意主管领导签字同意换取出门证开具出门证核实物资与出门证出门结束

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1.15.2流程描述

序号 1 流程环节 下达外协出库指令 责任岗位 调度 工作描述 根据生产进度及月外协生产计划，下达指令安排外协发料，填写外协领料单。 解决方案：根据委外计划订单做委外出库单。 根据调度下发的外协领料单，点数，填写外协转料单，传递给统计。 解决方案：库管员根据委外出库单做实际出库 根据外协转料单填写出门申请单，经主管领导签字后，交外协到制造部办理出门证。将出门申请单内容做外协统计报表。 解决方案：保持原流程不变，单据可以从系统中打印出来。 根据事业部填写的出门申请单开出门证交外协出门。 解决方案：保持原流程不变。 根据出门证与出门物资进行核实。 解决方案：保持原流程不变 备注 2 3 4 5 发料、点数 登记统计台账、开出门申请单 换取出门证 发料员 统计 制造部 保卫处 核对物资与出门证 1.15.3行为规则

2. 发货员发货必须有调度的指令，发货点数后填写的出库票，出库票须有转出车间主任签字确认。出库票必须传递

到统计处，登记统计台账。出门申请单内容必须与出库票内容一致。出库票四份，外协一份，转出车间一份，发料员一份，统计留出库单一联备查。

3. 外协出门申请单须由主管领导签字，科长以上领导签字，否则制造部不予换出门证。 4. 保卫处要求外协出库物资必须与出门证完全核实。

1.15.4发生频度

日常业务

1.15.5业务需求

外协出门证能通过系统审批，减少来回找人签字的时间。最好实现网上审批，签收，制造部打印出门单。

1.15.6上下衔接

上接外协计划流程，下接外协入库流程。

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1.16外协入库流程 1.16.1流程图

SC-HSX-016外协入库流程外协送料员开始质检科车间收料员外协送料质量检验合格不合格点数、填写完工转料票办理评审返修登记外协统计台账报废办理出库让步接收车间收料开评审扣款单或质量扣款单签字确认，办理相关手续结束

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