2017版检测站质量手册

XXXX机动车检测有限公司

质 量 手 册

主题：关于印发 《质量手册》的通知

第 O 章

颁布日期：2017年01月01日 第 2 页 共 5 页

主题：关于印发《质量手册》的通知

各有关部门：

本手册按照《检验检测机构资质认定管理办法》(163号令)和《检验检测机构资质认定评审 准则》、《检验检测机构资质认定-机动车安全技术检验机构评审补充要求》的要求，结合本公司 实际编制而成。本手册对本公司的管理体系、质量方针与目标、各项质量和技术活动的工作程序、 操作方法、各种记录以及手册的使用和管理作了具体描述和规定，是保证本公司检测工作公正性、 科学性、权威性及工作质量的纲领性文件，是本公司各项质量和技术活动依据的准则。本手册（A 版）经公司办公会审定通过，从即日起发布，自2017年01月01日起实施。全体员工必须认真 学习本手册，严格贯彻执行各项规定，及时为客户提供满意的检测服务，为创建一流的检测工作 质量而努力工作。

为了便于使用和管理，本手册以活页形式装订。

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批准人： XXXX 二〇一七年一月一日

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主题：公正性声明

第 O 章

颁布日期：2017年01月01日 第 3 页 共 5 页

公正性声明

为了贯彻 “科学检测、服务至上”的质量方针，确保检测工作的客观性和公正性，特向广

大客户声明如下：

a）为所有的客户提供科学检测、规范管理、公平公正、快捷便民的服务，公平对待每一个 客户；

b）公司及其人员不得与其从事的检测和/或校准活以及出具的数据和结果存在利益关系,绝 不参与任何损坏判断独立性和检验诚信度的活动；

c）不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；

d）不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、 供应、安装、使用或者维护活动；

e）公司所有人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，本 公司任何人员不得以任何方式对检验工作进行不正常干预；

f）严格执行国家标准，遵守检验工作程序，确保检验结果和检验数据的科学性、准确性和 公正性。

g）对客户的检验数据和检验结果以及其它商业机密严格保密； 若有违反以上声明并给客户造成损失的，愿承担经济和法律责任。 上述声明，请广大客户监督。 监督电话：0546-3632606

XXXX机动车检测有限公司 批准人：XXXX 二〇一七年一月一日

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主题：修 订 页

章节号

修订内容

批准人

第 O 章

颁布日期：2017年01月01日 第 4 页 共 5 页 批准日期

修改人

修改日期

3

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主题：目

章节号 第一章 第二章 第三章 第四章

题

目

录

第 O 章

颁布日期：2017年01月01日 第 5 页 共 5 页

页 码

概 述…………………………………………………………………………5

质量方针与质量目标、质量承诺………………………………………………8 《质量手册》管理………………………………………………………………9

评审要求…………………………………………………………………………12

4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织………………12

4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员…16 4.3具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求……………………28 4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施……………………30

4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体 系…………………………………………………………………………………34 4.5.1 管理体系 4.5.2 质量手册 4.5.3 文件控制 4.5.4 合同评审 4.5.5 检验检测分包

4.5.6 服务和供应品的采购 4.5.7 服务客户 4.5.8投诉

4.5.9 不符合工作的控制 4.5.10纠正预防措施及改进 4.5.11 记录控制 4.5.12 内部审核 4.5.13 管理评审

4.5.14 检验检测方法的确认 4.5.15测量不确定度评定 4.5.16 数据控制 4.5.17 抽样 4.5.18 样品管理 4.5.19 质量控制 4.5.20 检验检测报告

4.5.21 检验检测结果的解释 4.5.22 抽样结果的解释 4.5.23 报告的意见和解释 4.5.24 分包的结果标示 4.5.25 结果的发布 4.5.26 报告的更正 4.5.27 检测档案的保存 4.6 机动车安全技术检验机构评审补充要求

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主题：目

章节号 第五章

题

目

录

第 O 章

颁布日期：2017年01月01日 第 5 页 共 5 页

页 码

附件……………………………………………………………………………82 附图1 组织机构图

附图2 质量保证体系框图 附图3 质量管理网络图 附件4 法人地位证明文件 附件5 中层管理人员任命文件 附件6 人员一览表

附件7 授权签字人名单及签字识别 附件8 职能分配表 附件9 检测能力分析表

附件10 检测仪器设备一览表 附件11 公司平面图 附件12 检测流程图 附件13 量值溯源图 附件14 支持性文件

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主题：质量手册管理

第 三 章

颁布日期：2017年01月01日 第 2 页 共 2 页

3. 6.5手册版本以英文字母顺序标记，修改次数用阿拉伯数字标记，手册应有唯一性标识。 3. 6.6手册的修订应如实在修订页中记录。 3.7控制版本《质量手册》持有者的责任。

3.7.1手册宣贯后各部门应组织认真学习，使本科室人员了解手册的作用与内容，熟悉本公司的 质量方针、管理体系以及与本职工作有关的各项规定，并严格执行手册中与本人有关的规定。 3.7.2持有者必须妥善保存手册，不得丢失、损坏、任意涂改，不得借给或赠送他人。如有损坏、 丢失，应及时报告经理，持有者调离本公司时，须将手册完整交回。

3.7.3为不断完善管理体系，本公司工作人员对手册内容有修改建议时，可向质量负责人或办公 室反映，提出书面修改意见。

3.7.4接到修订页更换通知后，有责任及时用修改后的新页将旧页换下并交回办公室，以保证手 册的统一、完整和正确。

3.8本质量手册的解释权归本单位质量负责人。

3.9 手册中带有※号的条款共 20 项，是公司自我承诺持续满足独立、公正、科学、诚信要求的 条款，在复评审时可以不作现场核查和评审，或资质认定部门根据分类监管结果、投诉情况进行 核查和评审其自我承诺的真实性、有效性和符合性。

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4.1：依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织

第 四 章

颁布日期：2017年01月01日 第 1 页，共 4 页

4.1.1总则

为保证各项检测工作的需要，保证本公司各项工作任务的顺利完成，根据本公司的实际情况， 确定其组织方式和各项管理工作的职责、权限及相互关系，以保证在任何时候都保持判断的独立 和客观公正性，并保证管理职责的实施。

4.1.2公司法律地位情况：XXXX机动车检测有限公司是于2010年注册的独立企业法人单位， 具备了明确的法律地位，对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。根据工作需 要独立设置内部机构，财务独立核算，有独立账目，不受任何单位和个人的干预，独立开展检测 业务，独立对外行文，具有了第三方公正地位；公司及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相 关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 公司的组织和管理按照本手册实施，完全覆盖和包容开展检测工作的所有场所、基本设施以及各 部门和岗位人员，任何部门和人员的工作均按照本《手册》的要求实施。公司名称、地址变化须 报省技术监督局审批。 4.1.3组织和管理结构

根据实际工作和客户需求，公司明确了公司的组织和管理结构，以及质量管理、技术运作和 支持服务之间的关系。据此本公司设有与检测工作相适应的检测车间、办公室、财务室3个部门。 组织机构的具体设置情况见附图1《公司组织机构图》。

4.1.3.1公司最高管理者为经理，法定代表人其他管理和检测人员二十余名；并规定了所有管理、 检测人员的职责、职权和相互关系。

4.1.3.2公司采取向社会发布公正性声明、质量承诺，制订《保护客户秘密和所有权的程序》、《处 理投诉的程序》等各种措施，来保证工作的独立性和诚实性。

4.1.3.3公司任命质量监督员，质量监督员必须熟悉检验方法和程序，了解检验目的，懂得评价 检验结果，对检验人员随时进行监督。

4.1.3.4公司配置经理一名，负责公司一切事务。

4.1.3.5公司配有质量负责人一名，对公司的质量工作全面负责。

4.1.3.6公司配有技术负责人一名，对公司的技术工作随时负责和提供检验检测所需要的。 4.1.3.7公司制订并实施《保护客户秘密和所有权的程序》，保护委托方的机密信息和所有权。 4.1.3.8 公司制订并实施《比对或能力验证程序》，积极参加国家、行业或自行组织的检验检测 机构之间的比对和能力验证。

4.1.3.8.1检测车间负责制定比对和能力验证计划，报技术负责人批准后，组织有关科室实施。 具体按照《对比或能力验证程序》执行。

4.1.3.8.2有关部门在接到年度比对和验证工作计划后，应按计划要求组织实施。

4.1.3.8.3能力验证或比对结果的分析由检测车间组织有关人员进行。分析结果报告技术负责人 和质量负责人，当出现重大失误时，组织技术人员进行技术评审。

4.1.3.8.4所有比对和能力验证实验的资料，由办公室汇总，年底归档保管。 4.1.4部门职责

4.1.4.1检测车间职责

1、负责做好本公司检测业务工作；贯彻执行质量方针和质量目标。

2、贯彻执行国家及行业有关汽车检测的法律法规、检测标准和相关的技术标准。 3、制定仪器设备的维护、计量检定、周期检查计划，负责设备的日常使用维护工作。 4、处理检测过程中的技术问题，负责编写仪器设备的操作规程。 5、协助办公室处理客户对检测质量的投诉。

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颁布日期：2017年01月01日 第 2 页，共 4 页 4.1：依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织

6、制定本部门检测人员的技术培训计划，并负责具体的组织、实施工作。

7、认真做好技术资料的管理工作，做好检测数据的统计分析和技术文件资料的归档和保密 工作。

8、负责做好与有关单位的技术合作与业务联系工作，协助办公室对供应商和服务商的调查 和评价。

9、完成经理交办的其他工作。 4.1.4.2办公室职责

1、负责做好本公司的行政、劳资和后勤保障工作，制定和落实行政、劳资和后勤各项规章 制度，做好考勤和定期考核工作。

2、负责手册的编写、修订，做好文件收发登记、存档等文件控制工作及印章管理工作。 3、负责人员的招聘、考核和培训，制订人员的培训、考核计划。 4、保存仪器设备的维护、计量检定、周期检查计划，建立技术档案。 5、负责检测仪器、设备和标准物质的选型、验收。

6、负责做好与有关单位的技术合作与业务联系工作，负责对供应商和服务商的调查和评价， 建立服务商和供应商档案。

7、负责落实收费标准的实施，对是否严格按收费标准的开票结算进行检查督促。 8、负责受理客户对检测质量的投诉，处理检测质量和服务质量纠纷。 9、负责对外联络和对外接待，负责公司内的宣传报道等方面工作。

10、负责安全、消防工作，做好环境卫生管理工作，保证全公司有一个整洁的工作环境。 11、负责设备及其它消耗材料的采购，在车间配合下做好设备的验收工作。

12、负责人员、设备、检测档案的建立、管理和保存，负责外来文件的接受、保存发放、传 阅，负责作废文件保存和销毁工作。

13、协助技术负责人完成合同评审工作，保存合同评审的记录。 14、完成经理交办的其它工作。 4.1.4.3财务室职责

1、负责公司日常正常的财务活动，保证检测工作所需要的资金。 2、按照收费标准对被检测车辆收费。

4.1.5公司应避免卷入降低其能力、公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度，保证检验检测 活动客观独立、公开公正、诚实信用和保护客户的信息及所有权。 4.1.5.1适用范围

本公司公正性声明和措施的制定、宣贯、监督和维护及保护客户的信息及所有权。 4.1.5.2公司应编制公正性声明，建立保证检验检测公正性和诚实性程序。该程序的作用： (1)避免检验检测机构降低其“承担法律责任能力”、“管理能力”、和“技术能力”；

(2)保持检验检测机构的公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度。是对公司的基本要求。 也是《检验检测机构资质认定管理办法》的基本要求。 4.1.5.3公正性声明主要有以下核心内容：

(1)是不得与检验检测活动、数据和结果存在关联的利益关系；

(2)是不得参与任对检验检测结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作 的独立性和数据、结果的诚信性；

(3)是不得参与和检验检测有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或 维护的活动。

公正性声明参照手册第0章。

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第 四 章

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4.1：依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织

第 四 章

颁布日期：2017年01月01日 第 3 页，共 4 页

4.1.5.3.2公司经理组织领导班子研究制订公正性措施，应当制定保证其工作人员不受外界压力 和影响的措施，通过措施的有效实施，将工作人员可能受到的、来自内部或外部的商业、经济、 财物或人际关系等的压力或影响加以消除，使工作人员在一种不受任何影响、独立的状态下，完 成相关的技术活动。另外检验检测机构或其工作人员应当自觉自律，抵制国家明令禁止的商业贿 赂。

4.1.5.4保密规定是《检验检测机构资质认定管理办法》对检验检测机构的要求之一。客户的机 密信息包括国家秘密，以及客户的商业秘密和技术秘密。质量负责人组织制定《保密和保护所有 权程序》，公司经理经理批准实施，并组织领导班子研究制订保密和保护所有权措施，明确对国 家和客户的秘密事项如何保密以维护国家和客户的利益。

4.1.5.4.1国家秘密是关系国家安全、利益和形象。依据法定程序确定，在一定时间内只限一定 范围的人员知悉的事项，公司应当按照有关法律法规的规定予以保密；属于客户商业或技术产权 的事项，应制定有关的措施或文件，并有效实施，以保证客户的利益不被侵害。

4.1.5.4.2对于涉及进入检验检测现场、记录的保护、计算机的安全系统、信息技术传递检验检 测报告等环节也会发生保密的问题，公司应当制定措施予以保护和实施。

4.1.5.4.3样品、客户的图纸、技术资料属于客户的财产，公司有义务保护客户财产的所有权。 4.1.5.4.4公司应与客户签订协议，对在实施检验检测活动中获得或产生的及从客户以外的渠道 （如投诉人、监管机构）获得所有信息承担管理责任。

4.1.5.4.5公司应将拟在公开场合发布的信息事先通知客户。除非是客户公开的信息或检验机构 和客户达成了一致（如：对投诉做出的回应）的信息，其他所有信息都被认为是专有信息，都应 保密。

4.1.5.5公司组织宣贯本公司的公正性和保密性行为准则，安排经常性的监督、检查，使公正性 措施和员工行为准则落到实处；公司经理和领导层带头抵制来自上级和其他方面对检测工作独立 性和公正性的干预；制定有关奖惩规定。 4.1.5.6保密和保证公正性的实施

4.1.5.6.1 技术负责人协助经理制定在检测活动中确保公正性和保密性的具体措施并监督实施； 保证检测全过程的诚实性，使检测数据和结果报告的逐级审批制度落到实处。

4.1.5.6.2办公室负责执行保密性和公正性的学习培训和日常检查，以及负责日常文件、报告等 记录的保密；文件的保密要求参照《文件控制和维护程序》执行。

4.1.5.6.3检测车间负责样品、客户的图纸、技术资料属于客户的财产的保密和保护所有权，监 督检测人员诚实出具检测数据，严格执行核验规定，及时制止违反诚实和公正的行为并如实向技 术负责人反馈；

4.1.5.6.4质量负责人负责将保密和保护所有权情况纳入内审计划，组织内审员审核公正性措施 和行为准则的贯彻实施情况；并对对审核中出现的问题提出纠正和预防措施并组织跟踪检查。 4.1.5.7保密和保证公正性的实施的奖惩措施

公司及人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚 实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。本公司不从事事检验检测以外的活动，因此

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颁布日期：2017年01月01日 第 4 页，共 4 页 4.1：依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织

需要应识别潜在的利益冲突。为保证公司检测的第三方公正性，公司应定期检查下列内容： a)、检查公司人员是否在利益相关单位兼职。 b)、检查公司是否从事影响检测公正性的活动。

c)、检查公司是否制定了保证检测工作公正、客观的有效措施。 d)、检查公司是否有措施防止人员与外界的不正当利益发生关系。 e)、检查公司能否有效防止任何有损独立和诚信度的活动。 f)、检查是否有措施防止任何形式的商业贿赂。

对于任何削弱公司技术能力、公正性以及对检测结果做出独立判断的活动，由经理按照公司 有关规定予以处理，以保证检测数据的公正性。

4.1.5.8.1经理对自觉维护本公司信誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工作诚实性和公正性声 明，从而避免本公司信誉受到损害的人和事给予表扬和奖励。

4.1.5.8.2经理对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给予批评教育、警告直至辞退 的处分。

4.1.5.78.3公司每年应主动向技术监督部门汇报保证公正性和保密情况。 4.1.5.9相关文件

DYBT CX02-17 （01） 《文件控制和维护程序》 DYBT CX02-17 （09） 《纠正措施程序》 DYBT CX02-17 （13） 《内部审核程序》

DYBT CX02-17 （15） 《人员管理及培训控制程序》 DYBT CX02-17（29） 《保证检测公正性程序》 DYBT CX02-17（12） 《保护客户秘密和所有权的程序》 DYBT CX02-17（20） 《记录管理程序》

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第 四 章

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4.2：具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 第 1 页，共 12 页 4.2.1目的

为保证本公司检测工作的方法科学、行为公正、数据准确、客户满意，对选拔任用的工作人 员，从受教育程度、工作能力、技术水平、实践经验、培训技能、经历等素质做出规定，并进行 培训，以满足规定要求，根据岗位特点，做到合理调配，人尽其能。 4.2.1.1范围

适用于我公司质量管理体系涉及到的所有人员的配备、录用、培训和考核，公司配备的检验 检测技术人员和管理人员应与公司从事检验检测活动相适应的。 4.2.2经理负责人力资源的配置；

4.2.2.1办公室负责公司检测人员能力要求的识别、录用和培训； 4.2.3 人员配备

4.2.3.1本公司配备了能够与检测业务相适应的专业技术人员和管理人员，人员的能力和数量能 够满足检测工作要求，所有人员均为正式人员或合同制人员，具体情况见《检验检测人员一览表》。 4.2.4※公司建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。公司应对公 司人员进行体系文件的宣贯，使所有人员理解工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目 标的职责。

4.2.5 公司及其人员应独立于出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能 干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。对于违反相关规定 的行为，由经理按照公司有关规定予以处理。

4.2.6公司制定《保护客户秘密和所有权的程序》和《保证检测公正性程序》来保证承担保密义 务，不管是获得的、还是产生的秘密。公司明确了国家秘密、商业秘密和技术秘密的概念及范围， 设置相应的技术手段，指定办公室进行了保密教育、保密检查，对有关现象进行相应的处理。公 司通过公正性声明和质量承诺的宣贯和培训及制定相关回避制度，确保公司管理层和员工，不受 对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。公司有制 度和被使用人员的自身诚信性承诺保证检验检测人员，没有同时在两个及以上检验检测机构从 业。

4.2.7公司建立了《人员管理及培训控制程序》，以实现检验检测人员教育、培训和技能的目标。 公司办公室负责培训计划和实施效果评价，包括培训政策和程序的制定、培训需求的识别与分析、 培训目标规划、计划的编制与实现、培训的组织与管理、培训结果的考核方式等。

4.2.7.1公司的办公室应对人员培训工作进行策划，分析人员的知识和技能现状，识别人员的培 训需求（包括监督结果），在策划的基础上制定人员的教育、培训和技能的中、长期目标（作为 总体目标的组成部分）和年度培训和具体实施计划。培训目标是：参与质量管理体系运作的人员， 应全面了解和熟悉质量管理体系的相关要求，增强质量意识；全员的文化水平应逐年提高，中专 以上文化程度人数应保持在60%以上，其他人员为高中以上，不断提高人员整体素质；技能培训 参加人员每年不少于80%(其中内部培训达到100%，外部培训达到60%)，降低检测工作中的失误 率。

4.2.7.2培训需求的来源主要是：

①管理层依据技术能力的拓展而做出的决策；②中层管理人员根据负责范围内的管理和技术需 要；③也可以是具体执行人员在工作中获得的培训要求。④新招聘进公司人员或岗位轮换人员， 应参加上岗培训；⑤业务考核不合格人员，应参加待岗培训；⑥检测业务相关的标准、规程等技 术规范变更时，涉及人员应适时培训；⑦为跟踪检测技术的发展，业务骨干应参加检测技术发展 动态培训。办公室负责予以筛选、审核，汇总成人员培训计划。

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第 四 章

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4.2：具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 第 2 页，共 12 页 4.2.7.3人员的培训计划应与公司当前和预期的任务相适应，应充分考虑检验检测技术人员和管 理人员应当熟悉和掌握的基本知识和技能，确定培训的时间和时机、频次、培训内容、培训方式、 培训机构的选择、培训效果评价以及培训的资源配置等。 4.2.7.4培训内容包括：

①相关法律法规；《检验检测机构资质认定管理办法》；②《检验检测机构资质认定评审准则》 及补充要求；③有关标准或规范；④检验检测方法原理；⑤掌握检测操作技能；⑥标准操作规程； ⑦质量管理和质量控制要求；⑧检验检测机构安全与防护知识；⑨计量溯源和数据处理知识等。 4.2.7.5公司办公室负责评价培训计划和实施、每次培训结果的有效性。公司通过对人员能力的 考核来实现每次培训的有效性评价；也可以通过检验检测机构间比对和能力验证、内部质量控制、 人员监督、内部或外部审核等方式，证明人员培训的有效性。 培训计划如下：

a 、每年初，各部门根据发展需要和人员变动情况，提出培训要求报办公室；

b、内审员在内部审核过程中，发现人员的技术水平和实际操作技能不符合时，及时 汇总给质量负责人，由质量负责人转办公室；

c、办公室对全公司培训需求进行统计汇总，制订全公司人员培训计划。 d、培训计划应兼顾不同岗位人员的需要，对培训的有效性进行评价。 e、培训计划经经理批准后由办公室组织实施，并做好记录。

f、培训的方法，可采用集中授课、委托培训、参观考察、参加宣贯会、交流会以及个别辅 导。

g、制定《人员管理及培训控制程序》，在培训管理过程中贯彻实施，并予以持续改进。 4.2.7.6考核、存档

a、办公室负责组织检测人员参加国家、行业、系统组织的人员资格、取证考核和检验检测 机构比对验证等熟练性考核；

b、内审过程中内审员负责对检测人员进行工作质量考核； c、经理负责对内审员进行资格考核； d、凡考核不合格的人员不得上岗；

e、所有人员的资格证书、培训结业证书、技能等级证书、授权任命书等的复印件由办公室 收集、整理并存入个人技术档案。

f、行业部门培训后，发放上岗证后，公司进行实际操作考核确认合格后，颁发公司内部上 岗证；如果没有，则本公司需要重新培训、考核合格后发放公司内部上岗证。

4.2.7.7质量监督

（1）人员监督是保障检验检测结果正确性、可靠性的重要手段之一。公司质量负责人制定 组织监督员制定质量监督计划，明确授权监督员对所有检验检测人员的技术能力进行连续监督， 以确保检验检测活动符合要求。公司应对监督的内容、频次和时机、被监督对象、记录和评价的 要求等做出明确要求。由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任监督员，并得到 公司的授权或任命，监督应覆盖所有专业领域。

（2）监督的对象是所有检验检测人员，重点是在培的、新上岗的、转岗的、长期离岗后重 新上岗人员、对于考核不合格的人员，在重新考核合格后；检验检测机构间比对或能力验证结果 可疑或不满意的、发生客户投诉的员工以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的、检验检测对 环境条件有严酷要求的项目的员工。

（3）监督基于检验检测活动的特性，可包括下列方法的组合，如现场观察、报告复核、

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4.2：具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 第 3 页，共 12 页 面谈、模拟检验检测以及其他评价被监督人员表现的方法。也可结合内部质量控制、检验检测机 构间比对或能力验证的结果来完成。

4.2.7.7.1监督员应按计划实施监督，发现和及时纠正偏离和不符合工作。 4.2.7.7.2监督员应分析和评价、提出改进机会和措施。

4.2.7.7.3必要时，启动不符合工作和纠正措施或预防措施程序，确保检验检测人员的初始能力 和持续承担该项工作的能力。

4.2.7.7.4应保留监督活动记录和效果评价记录；

4.2.7.7.5监督结果应作为培训需求，监督报告应作为管理评审输入。

4.2.8公司办公室组织对所有从事检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操 作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。确 认的方式可以根据工作的复杂程度、个人的学历、经验水平等而有所差异，有些岗位或人员可能 需要经过专门培训、见习、考核合格后方可授权，有些岗位或人员可能仅需要简单的确认后就可 授权，具体要求参考《人员管理及培训控制程序》，上岗证应明确岗位，一人可以多岗，一岗可 以多人，上岗资格的确认由熟悉专业领域的技术负责人完成，岗位授权由经理批准。 4.2.9人员要求

（1）公司拥有为保证管理体系的有效运行、出具可靠检验检测数据和结果所需的专业技术 人员和管理人员。专业技术人员和管理人员的结构和数量、受教育程度、理论基础、技术背景和 经验、实际操作能力、职业道德素养等应满足检验检测的工作类型、工作范围和工作量的需要； 从事特殊活动的专业技术人员和管理人员还应当具备相关法律、行政法规和规章要求的资格。参 考检验人员一览表。

（2）公司应对管理人员和技术人员（包括正式人员、合同制人员、关键支持人员和辅助人 员等）在履行实施、保持、改进管理体系时的工作职责、责任和授权、权力和相互关系、可支配 的资源做出明确规定，对其人员实施有效管理，确保在工作中人人有事做、事事有人做、做事有 人管、做完有评价。

（3）人员的分类

a、技术负责人是指负责授权范围内技术管理和提供检验检测所需的资源的人员； b、质量负责人是指负责质量管理体系运行管理的人员； c、内审员是指对本公司质量管理体系进行定期审核的人员；

d、质量监督员是指对检测过程进行监控、对证书和报告的规范性和标准性实施监督的人员； e、管理员是指在质量管理体系运行过程中，负责某项管理职能的人员，如设备管理、 档案管理、网络管理的工作人员； f、检测员是指从事检测工作的人员；

g、服务人员是指在质量管理体系运行过程中从事后勤保障的人员。

4.2.9.1公司最高管理者（经理）、技术负责人、质量负责人要求及公司人员岗位职责。

（1）公司经理负责管理体系的整体运作；授权发布质量方针声明；提供建立和保持管理体系， 以及持续改进其有效性的承诺和证据；在公司内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制； 应将满足客户要求和法定要求的重要性传达给检验检测机构全体员工；应确保管理体系变更 时，能有效运行。具体内容参照经理岗位职责。

（2）应有技术负责人，负责技术运作和提供检验检测所需的资源，技术负责人应具有中级

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4.2：具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 第 4 页，共 12 页

及以上专业技术职称或者同等能力。

（3）应有质量负责人（主管），应赋予其在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力。 质量负责人应有直接渠道接触决定政策或资源的最高管理者（经理）。

（4）公司应对关键岗位上的管理人员，尤其是最高管理者（经理）、技术负责人、质量主管应 当指定代理人，以便其因各种原因不在岗位时，有人员能够代行其有关的职责和权力，以确 保检验检测机构的各项工作持续正常的进行。公司规定：技术负责人外出时，由质量负责人 代理其职责；质量负责人外出时，由技术负责人代理其职责；技术负责人和质量负责人均外 出时，由质量监督员代理其职责；经理外出时，由技术负责人代理其职责。 4.2.9.1.1经理

1、熟悉检测行业的有关政策、法规和检测技术标准、检测工艺，有丰富的质量管理经验。 2、严格执行国家的有关方针、政策、法规、法令，抓好本公司的两个文明建设。 3、向主管部门汇报工作，自觉接受行业主管部门的检查和监督。

4、主持制定并发布质量方针、质量目标和总体目标，质量方针包含了检验检测质量、服务 质量以及管理体系目的，质量目标应具有挑战性、可测量性和可实现性。

5、在经理的主持下，围绕质量方针、质量目标配置资源、建立健全组织机构、明确管理职 责、有效运行管理体系，定期评审和修正质量方针、质量目标和总体目标。

6、了解管理体系运作现状，要能提供管理体系的建立和实施，特别是在持续改进管理体系 有效性方面履行承诺的证据。如：应搜集检验检测机构质量方针、质量目标达成情况记录； 通过数据分析找出客户不满意，数据和结果未满足要求的情况记录；利用内外部审核的结果 不断发现管理体系的薄弱环节，采取纠正措施，尤其是预防措施，避免不合格的发生或再发 生的记录；通过管理评审活动中对管理体系的适宜性、充分性和有效性的全面评价，发现管 理体系有效性的持续改进机会的记录等。

7、在公司内部建立沟通机制，应搭建平台，创造良好的沟通氛围，在和谐的环境中，愉快 的完成工作，做到上情下达，下情上报，侧向沟通，信息传递畅通无阻。达到促进各职能、 各层次间的信息交流，取得共识的沟通目标。

8、通过沟通意图、统一行动，提高管理体系的有效性。沟通的内容可以是客户的要求、法 定的要求、管理体系的要求和技术能力的要求或具体工作中的问题和经验交流与研讨等。 9、应制定有关沟通的相关规定，选择适当时机进行沟通，可以在行动前（明确目的、要求）、 中（怎么做一交流程序、方法、途径）、后（总结业绩、提出改进措施），也可以每天、每月 或定期进行。沟通的方式可多种多样，丰富多彩，如宣贯、会议、面谈、网站交流、简报、 宣传栏、内部刊物等。应保证沟通不是走形式，保证有效性，并保存相关活动（包括评价沟 通方式有效性）的记录。

10、负责《质量手册》的批准发布，建立和完善质量管理体系，落实其实施和持续改进，确 保数据的公正、准确、科学。

11、管理本公司的人事、财务，设置本公司组织机构。 12、处理公司内其它重大问题。 13、掌握财务收支情况。 14、主持管理评审工作 4.2.9.1.2技术负责人

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4.2：具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 第 5 页，共 12 页

1、全面负责公司的技术工作，熟悉检测业务、相关的法律、法规和标准，熟悉机动车的理 论与构造，熟悉各个检验工位业务、流程及相关专业知识。

2、贯彻执行国家有关汽车检测的法律法规、检测标准、规范和相关的技术标准；严格设备 选型，确保检测工作质量；贯彻落实质量方针和质量目标。

3、搜集国内外有关技术资料，掌握车辆检测技术动态，推广和应用先进设备、技术。负责 拟定、编制、审批本公司技术文件、仪器设备操作规程、维护检定周期和安全保护措施， 及时解决、处理检测工作中出现的技术问题，保持仪器设备运行状况良好。 4、负责抓好检测仪器设备的维护、计量检定、周期检查的管理。

5、按国家及上级行业管理部门规定采用的技术标准和相关标准，审核、签发检测报告，行 使检测质量裁决权，确保本公司出具的检测数据公正、准确、科学。

6、负责向被检单位提供技术咨询，解答疑难问题，向上级业务主管部门汇报工作。

7、严格执行国家检测标准，把好检测质量关，做好检测人员的技术培训考核和等级评审。 8、协助经理做好生产事故的处理，查找事故原因，提出补救措施；负责处理检测过程中的 技术问题。

9、负责制订内部质量控制计划、比对和能力验证计划，评价验证结果。 10、负责新增项目和检测标准的变更的论证和评审工作。 11、负责合同评审工作，对偏离活动进行管理。 12、负责公司的安全作业和环境保护活动。 13、参与管理评审。 4.2.9.1.3质量负责人

1、负责管理体系的有效运行，熟悉检测业务、相关的法律、法规和标准，有丰富的质量管 理工作经验。

2、组织管理体系文件的编制、修订工作，保持质量手册的现行有效。

3、认真贯彻国家关于质量管理的方法、政策，在全公司职工中进行检测质量的教育，贯彻 落实质量方针和质量目标。

4、负责管理体系的内部审核，组织质量监督工作 5、当技术负责人外出时，代理技术负责人的工作。

6、负责受理客户的投诉，组织人员对检测质量事故进行调查，提出分析处理意见。 7、定期检查指导各部门、岗位检测质量工作情况，促进检测质量的提高。 8、定期组织全体检测人员进行质量管理培训，提高业务水平。 9、负责检测分保的管理。

10、主持内审工作并参与管理评审。 4.2.9.1.4办公室负责人

1、在经理的领导下组织好本部门的工作并做好与相关部门间的协调工作。 2、做好本部门的员工考勤、劳动纪律考核及本部门内员工的劳动调配工作。

3、负责本部门人员的业务培训、文件学习和传阅，传达上级指示精神，宣传本公司的质量 方针和质量目标。

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4.2：具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 第 11 页，共 12 页 到充分监督，并按照公司管理体系要求工作，满足检验检测技术工作的需要。对与公司有关的管 理人员、技术人员、关键支持人员，应保留其当前工作的描述。

4.2.11※公司应全面考虑具体工作的需求，围绕检验检测技术能力和管理体系运行配置人力资 源，确定所有人员岗位职责、任职条件和培训需求，根据工作需要定岗定责，对与验检验检测有 关的管理人员、技术人员和关键支持人员，检验检测机构应保留其当前工作的描述。工作描述可 用多种方式规定，但至少应当包含以下内容：

a)所需的专业知识和经验； b)资格和培训计划；

c)从事检验检测工作的职责：

d)检验检测策划和结果评价的职责； e)提交意见和解释的职责；

f)方法改进、新方法制定和确认的职责； g)管理职责。 4.2.11.1人员资格

a、经理：熟悉检测行业的有关政策、法规和检测技术标准、检测工艺，有丰富的质量管理 经验。

b、技术负责人：安检机构要求具备机动车相关专业大专以上学历或中级以上工程技术职称 或者技师以上技术等级，有3年以上机动车检验工作经历；综检和环检机构应具有中级及 以上专业技术职称或者同等能力；熟悉国家有关法律法规，熟悉检测技术标准和检测工艺， 有丰富的检测工作经验，熟悉本单位的管理体系，并具有确保其有效运行和持续改进的能 力。

c、质量负责人：安检机构要求具备机动车相关专业大专以上学历或中级以上工程技术职称 或者技师以上技术等级，有3年以上机动车检验工作经历，熟悉国家有关法律法规，有丰 富的质量管理工作经验；熟悉本单位的管理体系，并具有确保其有效运行和持续改进的能 力。

d、授权签字人员：安检机构要求具备机动车相关专业大专以上学历或中级以上工程技术职 称或者技师以上技术等级，有3年以上机动车检验工作经历，熟悉相关的法律法规、标准和 安检业务，熟悉机动车的理论与构造，熟悉各检验工位业务、流程及相关专业知识，熟悉检 验仪器设备的结构性能，熟练掌握检验仪器设备的操作规程，经省质量技术监督局考核合格； 综检与环检机构授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，并经省质量技术 监督局考核合格。

e、内审员：应具有中专以上学历，是部门业务骨干，必须是经过内审课程的培训和考核合 格者，并经经理任命。

f、质量监督员：具有高中或中专以上学历，熟悉汽车检测的标准、方法和程序，熟悉仪器 设备的功能和操作规程，了解检测工作目的，懂得如何评定检测结果。

g、登录员、设备管理员、档案管理员、网络维护员等：具有高中或中专以上文化程度，熟 悉计算机及网络，熟悉检测标准和国家、地方、行业有关检测的法令、法规。

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4.2：具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 第 12 页，共 12 页

h、检测员（包括外检、底盘等）：具有高中或相当于高中以上文化程度，通过上岗培训考核， 熟悉检测工 作和检测标准，熟练掌握检测方法，了解检测设备性能。

i、引车员必须是专职驾驶员，必须持有符合准驾车型的驾驶证驾驶车辆，应该熟悉各种 车辆的基本性能和驾驶操作要领，经过公司或外部培训并取得上岗资格。

目前，本公司以上与质量有关的人员，都符合其岗位对受教育程度的要求，并经过外部机构 和内部的专业培训，考核合格后持证上岗。

人员的任命具体见（附件4和附件5）

4.2.12 检验检测机构技术负责人、授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力， 授权签字人须经省技术监督局考核合格。以下情况可视为同等能力：

a)博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上； b)硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上； c)大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；

d)大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动 8 年及以上。非授权签字人不得签发检验检 测报告或证书。

4.2.13※当国家有关行政法规和规范规定对公司法律地位、技术资源配置有明确规定的，公司应 符合相关要求；国家法律、行政法规对检验检测业务和从业人员有特定要求的，公司应注意识别 相关法律、行政法规的规定要求，需具备相关法律授权并履行义务，其从业人员的资格、能力应 满足相关国家法律、行政法规的要求，并确保其从业人员具备相应的特定专业

知识和技术背景，了解特定试验目的、特征与要求，经过必要的培训和考核，掌握影响检验检测 结果质量的主要因素控制方法，具有一定的特殊专业操作技能，并取得特定检验检测活动的上岗 资格。公司目前从事的检测行业对人员没有特殊要求。

4.2.14《检验检测机构资质认定 机动车安全技术检验机构评审补充要求》 第四条机动车安全技 术检验机构的技术负责人、质量负责人、报告授权签字人要具备机动车相关专业大专以上学历或 者中级以上工程技术职称或者技师以上技术等级，有3年以上机动车检验工作经历。授权签字人 应熟悉相关的法律法规、标准和安检业务，熟悉机动车的理论与构造，熟悉各检

验工位业务、流程及相关专业知识，熟悉检验仪器设备的结构及性能，熟练掌握检验仪器设备的 操作规程。驾驶机动车进行检验的检验人员应当持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证。 4.2.15相关文件及记录

DYBT CX02-17（15） 《人员管理及培训控制程序》

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第 1 页，共 2 页 4.3：具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求

4.3.1 总则

为保证检测工作的正常、安全进行，本公司制定并实施《设施和环境条件控制程序》，根据 检测需求，配备必要的设施和环境条件并加以控制，以及检验检测机构良好的内务，以确保检测 结果的准确性和有效性，并符合相关法律法规和技术标准的要求。 4.3.2范围

4.3.21 管理体系应覆盖公司这个管理体系应覆盖与其从事的检验检测活动有关的所有地点、场 所和设施及质量管理、行政管理和技术管理活动。 4.3.2.2职责

a.经理负责批准设施和环境条件的配置。技术和质量负责人按照分工做好设施和环境条件的 监督管理。

b.办公室负责全公司设施和环境条件的归口管理，负责检测区域的防护、非检测区域车辆疏 通和本公司的内务管理。

c.检测车间负责车间内设施和环境条件的维护和检测安全。 4.3.3 设施的配置和管理

4.3.3.1 本公司设有检测车间、服务大厅、办公场所、停车场等工作场所及相应的设施。配备有 供电、防雷、消防等设施，引车道及交通标志，意见箱以及明示的岗位牌，汽车检测流程图、检 测收费标准等支持服务性设施。

4.3.3.2 各种设施由有关部门按照分工进行维护，确保相关设施便于检测工作的正常进行和检测 安全。

4.3.4 环境的配置和管理

公司应确保其环境条件不会使检验检测结果无效，或不会对所要求的检验检测质量产生不 良影响。在公司固定设施以外的场所进行检验检测时，应予特别注意。对影响检验检测结果的设 施和环境的技术要求应制定成文件。

4.3.4.1本公司设有服务大厅、客户休息室、饮水供应处等服务设施，为车主提供各种方便，以 满足客户的要求。

4.3.4.2 检测车间应宽敞明亮、整洁，通风、排水、照明设备设施良好，工艺布局合理，充分考 虑采光、通风要求和环境因素对检测工作可能造成的不利影响。

4.3.4.3 检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求，以及检验检测机构发现环境条件影响检 验检测结果质量时，检验检测机构应监测、控制和记录环境条件；检验检测机构在从事检验检测 前应进行环境识别，根据识别结果采取相应的措施。对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、 湿度、供电、温度、声级和振级等予以重视，使其适应于相关的技术活动；检验检测机构在环境 条件存在影响检验检测的风险和隐患时，需停止检验检测，并经有效处置后，方可恢复检验检测 活动。

4.3.4.4 环境条件由各部门按照分工进行维护，确保检测区域和环境的整洁、安全。 4.3.4.5 对检测过程中产生油烟及有害气体的岗位要做好通风换气工作。 4.3.5 安全作业的管理

公司应对影响检验检测质量的区域的进入和使用加以控制，可根据其特定情况确定控制的范 围。应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，采取措施以防止交叉干扰。

4.3.5.1为确保易燃易爆、化学危险品以及火、电等危及安全的因素和环境得到有效控制，全体 员工要认真执行《设施和环境条件控制管理程序》，当发现工作中存在安全隐患或者灾害发生时， 及时采取相应的应急处理措施。

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第 2 页，共 2 页 4.3：具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求

4.3.5.2为保证检测车辆的运行安全，有关人员要认真执行公司安全管理制度，以防止发生检测 事故。对检测工作中的危险性岗位（车速表检测、简易瞬态工况法检测。底盘输出功率等）要采 取有效防范措施，防止事故的发生。

4.3.5.3当检测工作的危险性危及人员和车辆安全时，必须停止检测，采取防范措施后，再进行 检测。

4.3.6 环境保护的管理

4.3.6.1本公司具备相应的检测设施设备，确保检测产生的废气、噪声、固废物等的处理符合环 境保护和员工健康的要求，并有相应的应急处理措施。本公司的检测不产生废液、粉尘等影响环 境的其他污染物。

4.3.6.2本公司检测过程中产生的噪声和废气对外无影响，对员工的身体健康有一定影响。噪声 的控制主要采取办公区域的隔离和隔音措施。废气的控制主要采取车间自然通风(及车间两侧安 装排风扇解决，底盘地沟采取送风机强制送入新鲜空气）必要时进行强制通风。

4.3.6.3本公司仅办公和设备维护产生少量的固废物，各部门要加强环保意识的教育，对固废物 要分类存放，妥善处置。超出本公司处置范围的，应委托环保部门处置。 4.3.7 影响质量和安全的区域隔离措施与出入规定

4.3.7.1 将检测区与非检测区域严格分离，并对检测区域进行有效控制。让客户了解、理解检验 检测过程，是与客户交流的重要手段。在保密、安全、不干扰正常检验检测前提下，允许客户或 其代表，进入为其检验检测的相关区域观察检验检测活动。

4.3.7.2车辆检测中任何人员不得穿越检测设备，以免影响安全和检测工作质量。 4.3.7.3 影响安全的设备设施应采取防护措施，加挂醒目的警示牌。

4.3.7.4 外来人员参观学习需经经理批准，并由专人陪同，方可进入检测车间。

4.3.7.5公司应定期进行安全生产教育培训，对于新进入人员必须经安全生产培训合格后，方可 以从事检测，公司要保存人员的安全生产培训经历。

4.3.8 公司建立了《检验检测机构内务管理程序》，保证有措施确保检验检测机构的良好内务， 为检测提供良好的环境。 4.3.8 相关文件

DYBT CX02-17（23）《设施和环境条件控制程序》

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第 1 页，共 4 页 4.4：具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施

4.4.1总则

检测仪器设备（包括软件、标准物质、测量、检验、检测设备）是检测质量的基础，因此， 必须制定完善的检测仪器设备管理体系和管理制度，对检测仪器设备（包括标准物质）的配置、 使用、维护和校准等各个环节实施有效的质量控制，保证检测仪器设备技术性能指标和功能应满 足要求，量程应与被测参数的技术指标相适应，确保检测质量。检验检测机构应正确配备检验、 检测所需要的仪器设备，包括。 4.4.2职责

4.4.2.1办公室负责检测仪器设备的采购，采购按照《选择和购买服务和供应品的程序》执行。 4.4.2.2 检测车间负责检测仪器设备的监督管理，建立《仪器设备一览表》，制定《仪器设备检 定/校准计划表》，并负责检测仪器设备的维修。

4.4.2.3设备管理员对标准物质的使用按照《标准物质的溯源程序》执行。

4.4.2.4检测车间各操作人员依据仪器设备操作规程正确使用仪器设备，并负责日常维护、保养 工作。

4.4.3※公司建立了《仪器设备的检定/校准及维护程序》来保持安全处置、运输、存放、使用、 有计划维护测量设备，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。公司按照检测要求配置了相应 的检验检测的设施，包括路试车道、通道圆、底盘动态检验区、外检区、驻车坡道及配电、照明 等，从而保证检验检测工作的正常开展。

4.4.4公司使用的仪器设备在投入服务前应进行校准或核查，以证实其能够满足检验检测的规范 要求和相应标准的要求。公司要制定校准计划。定期对设备进行核查和／或校准。核查确认的结 果应予以记录并存入设备档案。 4.4.5检测仪器设备的配置

4.4.5.1本公司按照要求和标准要求的规定，坚持实用性、先进性和可靠性的原则，配置了所必 须的检测仪器设备，其精度符合有关规定要求。

4.4.5.2 在增添或更新仪器设备时要填写《采购审批表》，经领导审批后，由办公室按照《选择 和购买服务和供应品的程序》的规定办理。

4.4.5.3仪器设备到后，办公室和检测车间按采购合同，对仪器设备的技术资料如：出厂合格证、 计量检定证书、使用说明书、装箱清单等进行清点验收，对仪器设备附带的零配件、随带工具进 行清点验收，并根据合同验证设备的型号、性能、测量精度等是否符合要求，根据验收结果，填 写《仪器设备验收单》。

4.4.6检测仪器设备的授权、使用、维护保养

4.4.6.1仪器设备的操作员必须经过上岗培训，培训合格后经过技术负责人确认授权后，持有上 岗证书，能熟练操作本岗位设备；操作员的培训按照《人员管理及培训控制程序》进行。

4.4.6.2设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关手册）应便于检验检测有 关人员取用，仪器设备操作员应严格按照仪器设备相应的操作规程操作，并做好日常清洁维护， 对仪器设备定期进行检查和必要的维护。

4.4.6.3不得使用未经校准/检定、超检定有效期或不合格的仪器设备进行检测。

4.4.6.4检验／检测过程中，如果仪器设备出现过载或操作不当等错误，或已显示出缺陷、超出 规定限度，这时应立即停止使用该仪器设备，并加贴停用标识、避免误用。条件允许应将该出现 问题的仪器设备存放在合适的地方直至修复。

4.4.6.5检测设备在使用中发现异常情况、仪器设备失准停用后，应及时向检测车间报告，维修 人员要尽快检修，车间不能排除的故障，向技术负责人汇报。由检测车间按照《仪器设备

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共 4 页 4.4：具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 第 2 页

的检定/校准和维护程序》对有故障仪器设备进行修理。修复后的设备为确保其性能和技术指标符 合要求，必须经校准或核查表明能正常工作后方可投入使用。

4.4.6.6 公司还应对这些缺陷或偏离规定的极限对过去进行的检验／检测造成的影响进行追溯， 发现不合格应执行“不符合工作控制”程序。 如暂停检验检测工作，扣发结果报告。

4.4.6.7不合格仪器设备多次维修后，仍不符合精度要求的，由设备管理员提交设备报废申请报告， 经理负责批准。

4.4.7检测仪器设备的状态标识

a．合格标志（绿色）：表示经校准、检定或比对合格， 确认其符合检验检测技术规范规 定的使用要求的。

b．准用标志（黄色）：仪器设备存在部分缺陷，但在限定范围内可以使用的（即受限使用 的），包括：多功能检测设备，某些功能丧失，但检验检测所用功能正常，且校准、检定或 比对合格者；测试设备某一量程准确度不合格，但检验检测所用量程合格者；降等降级后 使用的仪器设备。

c．停用标志（红色）：仪器设备目前状态不能使用，但经校准或核查证明合格或修复后可 以使用的，不是公司不需要的废品杂物。废品杂物应从应予清理，以保持公司的整洁。 停用包含：(a)仪器设备损坏者；(b)仪器设备经校准经校准、检定或比对不合格者；(c)器 设备性能暂时无法确定者；(d)仪器设备超过周期未校准、检定或比对者；(e)不符合检验 检测技术规范规定的使用要求者。

d．状态标识中应包含必要的信息，如上次校准的日期，再校准或失效日期及检定/校准单 位，器具编号和名称等。

e.对于其它不需要检定，但可能影响检验结果的设备，在检查后，也要根据设备状态，使用相 应的绿色“合格证”、黄色“准用证”、红色“停用证”检查标识，并注明检查日期。

设备脱离公司的直接控制期间的状况是不确定的，所以在这类设备返回后，公司须对其进行 功能和校准状态检查，并显示满意的结果方可恢复使用。 4.4.8检测仪器设备档案

公司用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，由检测车间对公司内检测仪器设备均应 加以唯一性标识，建立《仪器设备一览表》和设备档案，需要明确的是，建立档案的要求，应以 一台一档的方式建立档案，实施动态管理，及时补充相关的信息和资料内容。同类的多只小型计 量器具如钢卷尺则可建立一个档案，集中存放相关材料。

其内容应包括：

a)设备及其软件的识别；

b)制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识； c)核查设备是否符合规范； d)当前的位置（如适用）；

e)制造商的说明书（如果有），或指明其地点；

f)所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日 期；

g)设备维护计划，以及已进行的维护（适当时）； h)设备的任何损坏、故障、改装或修理。 4.4.9期间核查

4.4.9.1公司建立了《期间核查程序》以保持设备校准状态的可信度。期间核查是根据规定程序， 为了确定计量标准、标准物质和其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作。期

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共 4 页 4.4：具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 第 3 页

间核查不是一般的功能检查，更不是缩短校准或核查周期，其目的是在两次正式校准的间隔期间， 是否保持其原有状态，防止使用不符合检验检测技术规范要求的设备。

a．期间核查的重点。期间核查的对象主要是针对仪器设备的关键性能、稳定差、使用频度高 的和经常携带运输到现场工作以及使用坏境恶劣的仪器设备。其他不属于此范围内的设备不需要 进行期间核查。

b．开展期间核查方法多样，基本上以等精度核查的方式进行：

1. 如仪器间的比对； 2. 方法比对；

3. 标准物质验证； 4. 加标回收； 5. 单点自校；

6.用稳定性好的样件重复核查等都是可以采用的。

更多的期间核查是通过核查标准来实现的， 核查标准是指用来代表被测对象的一种相对稳 定的仪器、产品或其他物体，它的量限、准确度等级都应接近于被测对象，而它的稳定性要比实 际的被测对象好。公司一般用标准物质进行核查，没有标准物质的采用设备比对的办法进行核查。 c．公司进行期间核查后，应对数据进行分析和评价，以求达到期间核要求的目的。对经分析 发现仪器设备已经出现较大偏离，可能导致检测结果不可靠时，应按相关规定处理（包括重新校 准），直到经证实的结果是满意时方可投入使用。

d．公司应确定核查清单，按计划和程序要求实施。

4.4.9.2当仪器设备经校准给出一组修正因子或修正值时，公司应制定文件规定，确保有关数据 得到及时修正，计算机软件也应得到更新。只有对修正因子或修正值的正确应用，才能确保检测 数据的准确可靠。

4.4.9.3对检验检测设备硬件和软件的保护主要指对可以进行调节的设备和可以进行参数设置的 软件。当这些调整和设置可能影响检验检测结果并有致使检验检测结果失效时，检验检测机构应 对这些设备和软件采取保护措施，例如硬件设备锁定和设定软件参数设置密码等，防止未授权人 员随意改动影响检验检测数据和结果的设备和软件。

4.4.10 公司制定了《仪器设备的检定/校准及维护程序》，来保证设备及辅助测量设备（例如用 于测量环境条件的设备），在投入使用前，进行设备校准和检定。对于无法溯源到国家测量标准 的设备，公司应保留检验检测结果相关性或准确性的证据。

4.4.10.1 校准对测量结果总的不确定度没有显著影响时除外，检验检测机构应确保所用设备能 够提供所需的测量不确定度。

1.公司应制定制定并实施仪器设备校准、检定、验证、确认的总体要求； ①应确保测量结果溯源至国家基标准；

②设备校准时，应确保在用的测量仪器设备的量值符合规定；

③公司应制定对检验检测结果的准确性或有效性有显著影响的设备的校准计划并有效实施。 ④检测结果不能溯源至国家基标准的，公司应能提供设备比对、能力验证结果的满意证据； 2.对于设备校准应绘制溯源到国家基准的量值传递框图。

3.制定和实施《仪器设备的检定/校准及维护程序》，规定本公司的量值溯源方法。

4. 确认的总体要求，是对仪器设备分类指导的技术文件，对每一类、每一台仪器设备通过何 种方式实施溯源做出具体的规定。

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第 四 章

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共 4 页 4.4：具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 第 4 页

5.公司应了解检定、校准、确认在文件依据、实施内容、结果判定、法律效力等方面存在着不 同。

6.不需要检定、校准的仪器设备应进行功能和性能的验证。

4.4.10.2 内部校准溯源项目，公司应对设备的校准绘制量值溯源系统图，以确保量值能溯源到 国家基准。

4.4.10.3 公司内部建立了最高标准器，则该参考标准一般只能用于校准，不得将其作为工作计 量器具使用，不应将其用于通用检测，中间应有工作计量器具作为缓冲，除非能证明作为参考标 准的性能不会失效。

4.4.11公司建立了《标准物质管理程序》以确保标准物质能溯源到SI测量单位或保证使用有证 标准物质。公司一般使用带有标准物质证书的标准物质，它是标准物质的技术文件和质量保证。 4.4.11.1在标准证书中应有如下基本信息：

1. 标准物质名称及编号；

2. 研制和生产单位名称、地址； 3. 包装形式； 4. 制备方法；

5. 特性量值及其测量方法； 6. 标准值的不确定度； 7. 均匀性及稳定性说明； 8. 储存方法；

9. 使用中注意事项及必要的参考文献等。 4.4.11.2标准物质的作用有三点：

1、作为校准物质用于仪器的定度。

2、作为已知物质，用以评价测量方法，当测量工作用不同的方法和不同的仪器进行时，已 知物质可以有助于对新方法和新仪器所测出的结果进行可靠程度的判断。

3、作为控制物质，与待测物质同时进行分析。当标准物质得到的分析结果与证书给出的量 值在规定限度内一致时，证明待测物质的分析结果是可信的。

4.4.11.3 公司有程序文件详细描述了标准物质的安全处置、运输、存储、使用等的规定，防止 污染和损坏，确保其完整性。 4.4.12相关文件

DYBT CX02-17（02） 《仪器设备的检定/校准及维护程序》 DYBT CX02-17（15） 《人员管理及培训控制程序》

DYBT CX02-17（22） 《选择和购买服务和供应品的程序》 DYBT ZD03-16 《作业指导书》

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第 1 页 共 4 页 4.5：管理体系--4.5.1管理体系

4.5.1.1总则

本公司根据《检验检测机构资质认定评审准则》要求，结合本公司检测工作需要，建立管理 体系，形成文件，并与公司的工作量、工作类型和工作范围相适应，方便提供给相关的人员使用。 此体系文件明确规定了本公司的质量方针、质量目标。并使本公司所有人员都知道、理解并贯彻 执行，能够保证检验检测数据或结果客观公正、准确可靠的目的，以达到良好的工作水平和检测 服务。

本公司依照《准则》要求管理这些过程。 4.5.1.2质量保证体系

4.5.1.2.1质量保证体系框图见附图2

4.5.1.2.2质量保证体系职能分配表见附件8 4.5.1.3.管理体系文件的组成与维持

评审准则的所有要素都应在文件化的管理体系中加以体现，包括质量方针、目标、承诺、政 策、程序、计划、指导书等，它是公司规范管理的依据和要求，也是评价管理体系、进行质量改 进不可缺少的依据。

4.5.1.3.1管理体系文件组成

根据《准则》，考虑本公司的生产规模、检测类型和服务过程的复杂程度、相互作用及员工 能力等几方面因素，编制公司质量管理体系文件，文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书 以及质量和技术记录。

质量手册：是“规定组织管理体系的文件”，是管理体系运行的纲领性文件，按照《检验检 测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》，制定的质量方针、目标描述了 检验检测机构管理体系的管理要求和技术要求，以及各岗位职责和管理途径。

程序文件：描述管理体系所需的相互关联的过程和活动。该文件将管理体系运行各项管理活 动的目的和范围、应该做什么，由谁来做，何地做，何时做，怎样做，应该使用什么材料、设备 和文件；如何对该活动进行控制和记录等给予了详细、明确的描述。

作业指导书：是“有关任务如何实施和记录的详细描述”，用以指导某个具体过程、描述事 物形成的技术性细节的可操作性文件。作业指导书可以是详细的书面描述、流程图、图表、模型、 图样中的技术注释、规范、设备操作手册、图片、录像、检验清单，或这些方式的组合。作业指 导书应当对使用的任何材料、设备和文件进行描述。

记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。记录可用以为可追溯性提供文件， 并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。记录通常不需要控制版本。

公司管理体系形成文件之后，应当以适当的方式传达相关人员，使其容易获得、理解管理体 系的要求，并在自己的实际工作中加以实施。 4.5.1.3.2管理体系文件层次

A、质量手册是第一层次文件； B、程序文件是第二次文件；

C、检测作业指导书属第三层次文件；

D、质量和技术记录、表格属第四层次文件。

第一层次文件指导第二层次文件，第二层次文件指导第三层次文件； 第三层次文件支持第二层次文件，第二层次文件支持第一层次文件； 第四层文件保证前三层文件有效执行并提供客观原始证据。

4.5.1.3.3管理体系文件维持

质量负责人负责本公司整个管理体系的有效运行和管理体系文件的现行有效性。 4.5.1.3.4管理体系文件的管理按《文件控制和维护程序》执行。

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第 2 页 共 4 页 4.5：管理体系--4.5.1管理体系

4.5.1.4质量方针与目标、质量承诺以文件形式颁布，各部门应以适当的方式确保各岗位人员都

能理解并贯彻执行。 4.5.1.5质量目标的考核办法

质量方针和目标的实施幸亏在管理评审时，要作为输入内容进行考核和评价。 4.5.1.5.1考核依据：

4.5.1.5.1.1检测报告准确率以报告审核人的评判、质量监督员的监督抽查、客户的投诉、设备

的故障报修、设备的定期计量校准、检测质量的检查等定期综合评价，以准确、较准确、 不准确各占有的比例进行考核。

4.5.1.5.1.2设备完好率是以对设备的维修、维护、期间核查记录、设备的检定记录、仪器设备

的监督记录以及内部比对报告等的统计进行考核。

4.5.1.5.1.3投诉处理率以客户的投诉、客户意见本的记录、客户座谈会的意见、上门访问客户

的意见、建议等各方面意见与公司对这些投诉、反映、意见等处理、反馈的比例进行考核。 4.5.1.5.1.4客户满意率是以客户的投诉、客户意见本的记录、客户座谈会的意见、上门访问客

户的意见、建议中，客户满意的占有比例进行考核。 4.5.1.6管理承诺

经理（最高管理者）通过以下活动为本公司建立和持续改进质量管理体系、并对其承诺提供 证据：

4.5.1.6.1正确及时地向公司员工传达广大客户的需求和法律、法规及行业管理部门对检测工作

的需求，阐明其重要性；

4.5.1.6.2制定公司的质量方针和质量目标；

4.5.1.6.3定期进行管理评审，持续改进质量管理体系； 4.5.1.6.4确保可获得必要的资源。

4.5.1.7管理、技术、支持服务工作与管理体系之间的关系见附件8《管理体系要素职能分配表》。 4.5.1.7.1管理体系是管理工作、技术工作、支持服务工作的基础，管理工作、技术工作、支持 服务工作通过管理体系来实施。

4.5.1.7.2管理体系是技术工作的补充，支持服务工作是通过管理体系实施支持的。

4.5.1.8 公司对所有从事检测业务活动的人员、部门制订了岗位职责，详见《手册》第四章 4.1 组织，并在手册中发布。 4.5.1.9管理体系管理

4.5.1.9.1公司根据质量管理体系的要求和本公司的实际，对各部门、各岗位的职责和权限 以文件形式做出规定，并制定出组织机构图（见附图 1）、质量管理网络图（见附图 3）、管理体 系要素职能分配表（见附件8）

4.5.1.9.2本公司为密切质量管理体系各职能部门之间、上下级部门之间的联系，便于有效地沟 通，定期召开生产安全、质量分析、质量评审例会，并根据需要及时做好上传下达内部沟通。主 要沟通方式有：

A、专题会议、例会 B、文件书面形式 C、口头传达 D、公告

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第 3 页 共 4 页 4.5：管理体系--4.5.1管理体系

4.5.1.10授权签字人的识别

本公司的检测报告须由授权签字人审核签发。授权签字人名单和签字识别（见附件7）。 4.5.1.11 本公司开展检测活动范围见附件 9《检测能力分析表》，必须通过计量认证后方可向社 会开展检测业务。

4.5.1.12 当公司开展检测活动时，本公司根据汽车检测标准、规范和实际资源配置，执行《设 施和环境条件控制管理程序》。

4.5.1.13当本公司开展新的检测项目时，执行《检验检测方法及方法确认程序》。 4.5.1.14公司对样品的管理，执行《样品管理程序》。

4.5.1.15公司配备从事开展检测业务活动的必备设备，见附件10《检测仪器设备一览表》。 4.5.1.16 公司对仪器设备的校准、检定、维护、使用实行全过程管理，执行《仪器设备管理控 制程序》。

4.5.1.17 公司每年制订检测工作质量控制计划，利用比对、能力验证等方式对检测工作进行控 制，详见《比对或能力验证程序》。

4.5.1.18当发现检验有差异或偏离规定的方法和程序时，应执行《纠正措施程序》。 4.5.1.19对偏离规定的政策或标准的规范的例外情况，执行《偏离控制程序》。

4.5.1.20公司建立执行《处理投诉的程序》，积极征求客户对检测工作的意见和建议，不断提高 检测质量。

4.5.1.21公司建立执行《保护客户秘密和所有权的程序》，以保护客户及本公司的技术信息和所 有权有效。

4.5.1.22公司建立执行《内部审核程序》、《管理评审的程序》，以保证管理体系的正常运行和持 续提高。

4.5.1.23部门岗位职责见4.1.4，人员岗位职责见4.2.9。 4.5.1.24相关文件及记录

DYBT CX02-17（01） 《文件控制和维护程序》

DYBT CX02-17（03） 《检验检测方法及方法确认程序》 DYBT CX02-17（09） 《纠正措施程序》 DYBT CX02-17（10） 《偏离控制程序》 DYBT CX02-17（11） 《处理投诉的程序》

DYBT CX02-17（12） 《保护客户秘密和所有权的程序》 DYBT CX02-17（13） 《内部审核程序》 DYBT CX02-17（14） 《管理评审的程序》 DYBT CX02-17（20） 《记录管理程序》

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第 1 页 共 1 页 4.5：管理体系--4.5.2※质量手册

4.5.2.1总则

本公司根据《检验检测机构资质认定评审准则》要求，结合本公司检测工作需要，制定质量 手册，手册是公司的纲领性文件，手册要与公司检测活动相适应，手册应便于人员使用。保证公 司检验检测数据或结果客观公正、准确可靠的目的。 4.5.2.2质量手册组成

质量手册是“规定组织管理体系的文件”，质量手册应包括质量方针、质量目标、公正性声 明、公司的描述、部门职责、人员职责、支持性程序、手册管理等。 4.5.2.2.1公司的描述见手册第一章《概述》。

4.5.2.2.2公司的总体质量方针与质量目标、质量承诺见手册第二章。 4.5.2.2.3部门岗位职责见4.1.4 4.5.2.2.4人员岗位职责见4.2.9。

4.5.2.3.5 质量手册的编制和管理：《质量手册》管理见手册第三章。

质量手册由办公室负责组织成立编制小组，由质量负责人主持编制，公司领导层进行审核， 由经理批准发布，办公室负责日常的管理。 4.5.2.4质量方针：见手册第二章。

质量方针与目标、质量承诺以文件形式颁布，质量方针由质量负责人主持制定，经经理授权 发布。公司全体员工应认真贯彻执行。质量方针声明应包括下列内容： a)对良好职业行为和为客户提供检验检测服务质量的承诺； b)关于服务标准的声明； c)管理体系的目的；

d)要求所有与检验检测活动有关的人员熟悉质量文件，并执行相关政策和程序； e)对遵循本准则及持续改进管理体系的承诺。 4.5.2.5质量目标：见手册第二章。

4.5.2.5.1公司管理体系总体目标是中长期目标，是公司工作的方向。公司质量目标，由质量负 责人主持制定，经公司领导层讨论，公司经理授权发布，管理体系总体目标应具有挑战性、可测 量性、可实现性。

4.5.2.5.2公司各相关部门可以根据公司的总体目标制定本部门的质量目标。

4.5.2.5.3管理体系总体目标应在管理评审时予以评审，部门的质量目标应该在管理评审时予以 输入。

4.5.2.5.4质量目标的考核按照《手册》4.5.1.5质量目标的考核办法执行。 4.5.2.6手册维持

质量负责人负责本公司整个手册的有效运行和管理体系文件的现行有效性。 4.5.2.6.1手册的管理按《文件控制和维护程序》执行。 4.5.2.7相关文件及记录

DYBT CX02-17（01） 《文件控制和维护程序》 DYBT CX02-17（11） 《处理投诉的程序》

DYBT CX02-17（17） 《保护数据完整性和安全性保护程序》 DYBT CX02-17（14） 《管理评审的程序》

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第 1 页 共 2 页 4.5：管理体系--4.5.3※文件控制

4.5.3.1 总则

为确保所有部门和人员能够得到所需的现行有效文件，并且在用文件均为现行有效版本，本公司 制定并实施《文件控制和维护程序》，对管理体系文件的编制、审核、批准、发布、更改、发放、 回收和评审等活动进行控制，防止使用无效、作废的文件。 4.5.3.2 职责

a.办公室负责公司级文件的起草、修订。

b. 管理体系的内部和外部文件管理由办公室按照《文件控制和维护程序》的执行。 c.各部门负责本部门体系文件的使用控制。 d.技术负责人负责技术文件的编写和审核。

e.质量负责人负责，内部审核人员参与编制质量手册、程序文件的审核。 f.经理负责质量手册、程序文件、作业指导书和管理制度的审批。 4.5.3.3 文件的分类与形式

公司依据程序来管理管理体系的所有文件（内部制定的和来自外部的），其范围包括质量手册、 程序文件、作业指导书，以及有关规章制度。法律法规、国际标准、区域标准、国家标准、行业 标准、地方标准及客户提供的方法等是常见的外来文件。这些文件可承载在各种载体上，可是硬 拷贝或是电子媒体，也可是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。

a.体系文件的层次划分见本手册第4.5.1.3.2条。 b.文件形式包括书面文件和电子文档。

c.文件分为受控文件和非受控文件。凡与管理体系运行紧密相关、需要列入更改控制的文件 为受控。受控文件纳入《受控文件一览表》。一次性或者阶段性使用的文件和记录一般不受 控，使用完毕或者到期自动作废。

d.外来文件包括适用的法律、法规、规章、规范性文件及相关的国家、行业标准等。外来文 件纳入《有效文件一览表》，直接使用的同时纳入《受控文件一览表》。 f.所有文件都需要按照文件编号规则编号，受控文件加盖受控章并编号。 4.5.3.4 文件的编写、审核、批准和定期评审

a.文件编写要求规范、系统，内容完整、准确,与法律法规、技术标准和其他文件协调一致。 b.文件编写后，按照规定程序由有关部门及人员审核文件的充分性和协调性，并经相应负 责人批准。

c.外来文件由办公室为主收集，及时识别其最新版本，并更换相应的作废文件。

d.为确保体系文件的适宜性，每年由办公室组织一次文件评审。经评审需要更改的，按程 序规定更改，并再次审批。法律法规、技术标准和公司内部情况发生较大变化时，应适时增 加评审

4.5.3.5 文件的标识、发放和回收

a.文件发放前的标识由办公室统一负责。标识包括：编号、版号、分发号以及加盖受控章。 b.经批准的文件由办公室按照规定的范围发放，并做好发放记录。文件发放必须确保所涉 及到的部门或岗位均能得到适用的有效版本的文件。

c.换发文件或者收回作废文件时，应予以登记，加盖作废章，并采用合适的方式处理。 4.5.3.6 文件的更改

文件更改按程序文件规定由有关部门提出申请，经审批后由办公室执行更改。更改方式包括 划改、换页或者换版。

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第 2 页 共 2 页 4.5：管理体系--4.5.3※文件控制

4.5.3.7 文件的作废和销毁

a.受控文件作废或失效时，由办公室及时从所有发放或使用现场收回并记录。 b.作废文件由办公室报文件经理批准后集中销毁，并保存销毁记录。

c.已作废文件但有参考价值的文件需留用参考和存档的，应加盖“作废”章。 4.5.3.8 文件的日常管理

a. 各部门建立本部门的受控文件一览表，对所用文件进行管理；

b．借阅、查阅、复制文件、文件破损或丢失需补领时，应到办公室办理有关手续； c．确保文件保持清晰，易于识别和检索；

d．作废文件应及时更换，若需保留现场的，则应加相应标识，以区别于有效文件； e．存于电子媒体或硬拷贝的文件，应有备份； f．有关审批记录由办公室保管、归档。

g.办公室档案管理员应对存档文件应妥善保护，注意防火、防鼠、防潮和防盗，并配备必 要的设施。

4.5.3.9 相关文件

DYBT CX02-17（01） 《文件控制和维护程序》 DYBT CX02-17（20） 《记录管理程序》

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第 1 页 共 2 页 4.5：管理体系--4.5.4合同评审

4.5.4.1 总则

为了保证本公司能够按照客户的要求及时完成检验工作，需要在合同签订前，对委托方的的 委托合同进行评审，以确保本公司的检测服务能够充分满足客户要求。 4.5.4.2 职责

a.办公室负责组织对客户要求的评审； b.检测车间参与评审；

c.技术负责人负责检测合同的审批。 4.5.4.3 客户检测要求的确定

“要求、标书和合同”是客户向公司在委托检验检测时，提出的“要求”；公司在项目投标时， 客户在“标书”中提出的需求；公司在与客户签定有关的“合同”时，客户在合同文本中提出相

关规定。这些要求包括明示的要求、隐含的要求、有关法律法规要求和本公司的有关附加要求， 如对目的、项目、依据、时限、费用、信息反馈、检验工作总结报告、技术提供等。

委托书、标书或合同是明确客户与检验检测机构双方责任和义务的文件，一经签订就具有法 律效力。检验检测机构要充分分析客户的“要求”、“标书”中的需求、“合同”中的规定，并且

与客户进行充分而有效的沟通，真正理解和获知客户的真实需要，以使为其提供的公司服务能够 得到客户的认可。对委托书、标书或合同有不同意见，一定要在开始工作前得到解决，双方达成 一致意见。

4.5.4.4 合同的评审

公司应编写评审客户要求、标书和合同的《评审客户要求、标书、合同的程序》文件，并加 以有效的实施和保持，并记录合同评审过程或结果；公司在充分了解客户要求后，应评价公司的 场地、设施、环境、设备、能力、人员、收费、报告传递等是能够满足客户要求。

4.5.4.4.1合同评审应在合同签署前进行，通过评审，充分理解客户要求，确保公司有能力、有 资源履行合同。

4.5.4.4.2 评审按以下程序进行：

合同评审首先保证合同评审的检验检测项目，应在公司资质认定检验检测能力范围之内。 对 于偏离合同的法律后果需要论证的，以及需要落实工作量工期能否满足客户要求。应将变更、偏 离取得客户同意，并通知相关检验检测人员。

a.对于常规的、一般性的或非常明确的客户需求，可简化评审的过程和程序，客户填写《委 托检测申报单》，经有关人员加以确认即为评审。

b.常规合同：本公司正常开展的机动车检测项目，要求与当地公安、交通、环保部门签订检 测合同前，进行合同评审，合同评审由办公室组织，技术负责人负责评审合同内容和审批合 同评审记录；评审完成后，属于已经签订合同范围之内的，在接受车主车辆时，不再单独对 车主要求进行评审，由登录员对车主的车辆证件进行审核，符合行业管理部门和检验要求的 直接受理。

b.特殊合同：非公安、交通、环保部门委托的项目，且批量大、时间要求紧的，由于不能及 时完成合同评审和签订检测合同，由客户填写《委托检测申报单》，办公室组织检测车 间和技术负责人对《委托检测申报单》进行评审，即认为完成合同评审。

4.5.4.4.4 经评审，能够满足客户要求的，予以受理；无法满足客户要求时，告知客户。 4.5.4.5合同的履行

4.5.4.5.1合同是检验工作的依据之一，有关部门要按照要求保质保量按时完成检测任务。 4.5.4.5.2 检测过程中，对要求、标书、合同的变更、偏离应通知客户；经协商若需修改，

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