XXX有限责任公司管理手册（定稿前的一个质量和食品安全管理手册）

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XXX有限责任公司

[依据GB/T19001-2000、CNAB-S152:2004]

管理手册

编号：

版本序号：1 审核：批准：

持有部门：受控状态：分发号：

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2005年10月日发布 2005年10月日实施

文件更改记录?????????????????????? 3 管理手册颁布令????????????????????? 4 管理者代表任命书???????????????????? 5 企业简介???????????????????????? 6 质量和食品安全管理体系机构图?????????????? 7 产品加工工艺流程图??????????????????? 8 目的、范围、法规和标准、术语和定义??????????? 9 4 管理体系???????????????????????10 4.1 总要求??????????????????????10 4.2 文件的总要求????????????????????11 4.2.1 总则??????????????????????? 11 4.2.2 管理手册????????????????????? 11 4.2.3 文件控制程序??????????????????? 12 4.2.4 记录控制程序??????????????????? 15 5 管理职责???????????????????????17 5.1 管理承诺??????????????????????17 5.2 以顾客为关注焦点??????????????????17 5.3 质量和食品安全方针?????????????????17 5.4 策划???????????????????????17 5.5 职责、权限和沟通??????????????????19 5.5.1 职责和权限???????????????????? 19 5.5.2 管理者代表及贯标小组（HACCP小组）???????? 21 质量和食品安全管理体系主要职责分配表?????????? 22 5.5.3 沟通??????????????????????? 24 5.6 管理评审控制程序?????????????????? 25 5.7 HACCP体系基本要素???????????????? 28 5.8 HACCP体系设计?????????????????? 29 5.8.1 产品描述????????????????????? 29 5.8.2 预期用途????????????????????? 30 5.8.3 流程图及布置图?????????????????? 31 5.8.4 危害分析????????????????????? 40

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6 资源管理???????????????????????41 6.1 资源的提供?????????????????????41 6.2 人力资源控制程序??????????????????42 6.3 基础设施管理程序??????????????????44 6.4 工作环境管理程序??????????????????46 7 产品实现???????????????????????47 7.1 产品实现的策划???????????????????47 7.2 与顾客相关过程控制程序???????????????48 7.3 设计和开发?????????????????????49 7.4 采购控制程序????????????????????35 7.5 生产和服务提供???????????????????54 7.5.1 生产和服务提供的控制???????????????54 7.5.2 生产和服务提供过程的确认????????????? 7.5.3 标识和可追溯性控制程序?????????????? 7.5.4 顾客财产????????????????????? 7.5.5 产品防护控制程序????????????????? 7.6 监视和测量装置控制程序 ?????????????? 7.7 应急准备和响应控制程序??????????????? 8 测量、分析和改进??????????????????? 8.1 总则??????????????????????? 8.2 监视和测量????????????????????? 8.2.1 顾客满意?????????????????????? 8.2.2 内部审核控制程序?????????????????? 8.2.3 过程的监视和测量?????????????????? 8.2.4 产品的监视和测量控制程序?????????????? 8.3.1不合格品控制程序?????????????????? 8.3.2 通知和召回控制程序????????????????? 8.4 数据分析?????????????????????? 8.5 改进??????????????????????? 8.5.1 持续改进????????????????????? 8.5.2 纠正措施控制程序?????????????????? 8.5.3 预防措施控制程序?????????????????? 附录1 手册条款与GB/T19001、CNAB-S152 条款对照表???

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