XX文化产业基金合作方案(1)

XX文化产业基金合作方案

XX***影视投资管理公司

2014年8月26日

XX文化产业基金项目合作方案

概述

XX文化产业基金总规模为5亿元左右，分两期完成。基金定位全国范围运作，拟注册地为XX省XX市。

基金以最专业的管理团队，采取股权投资加项目投资的方式，重点投向影视制作、动漫创意产业、传统媒体与新媒体融合产业、演艺演出市场产业、艺术品产业，以及文化与科技融合的企业及项目，并保证基金总规模30%左右的份额投向XX市本地企业。

资金主要来源于XX、浙江、广东、上海等地，通过整合全国文化产业资源，与XX市人民政府合作，并以该文化产业基金为平台，引导国内文化企业与XX文化企业开展合作，推动企业并购，为XX乃至XX文化产业发展注入新动力。

基金管理核心团队成员具有丰富的文化产业基金特别是影视文化投资基金的管理运营经验，并取得了较好的投资业绩，已发行并管理9期电视剧基金和1期电影基金，基金累计规模达2亿元；在文化产业并购方面，专注于与文化产业的投行密切合作，合作项目资金总规模超过70亿元，其中本基金团队负责管理基金规模约10亿元。

一、合作背景及前期基础

（一）合作背景。随着我国经济社会发展进入新阶段，文化产业以其独特的优势，日益成为新的经济增长点和经济结构调整的着力点。2009年7月，国务院常务委员会审议通过了《文化产业振兴规划》，这是继钢铁、汽车、纺织等十大产业振兴规划后出台的又一个重要的产业振兴规划，标志着我国已经将文化产业上升为国家的战略性产业。作为文化资源大省，XX省委、省政府于2010年即提出“建设文化强省”的战略目标，将文化产业列为重点扶持的八大支柱产业之一，全力打造经济增长新引擎。2013年，XX市政府发布《关于推动文化产业发展的实施意见》，提出文化产业发展目标：到2015年，文化产业增加值比2012年翻一番以上，达到520亿元，占全市GDP约8%左右；到2017年，文化产业增加值达到800亿元，占全市GDP约10%。面对新形势新任务，需要创新发展理念和发展思路，综合运用包括基金在内的金融杠杆，撬动社会资本参与发展文化产业。2014年7月，XX市政府召开“关于市政府投资引导基金”的相关会议，决定通过投资引导基金公司作为母基金，设立相关产业引导基金，用于投资包括文化产业在内的重点产业，这为XX文化产业跨越式发展提供了难得机遇。

（二）前期基础。杭州***影视投资管理公司作为专业从事文化领域特别是影视行业投资的管理机构，高度关注

XX文化产业发展，并希望通过参与XX文化产业基金管理运行，从中寻找发展机会，拓展业务范围，实现与XX市共赢。近年来，杭州***影视投资管理公司多次与XX市政府及有关部门汇报对接。特别是，2014年以来，杭州***多次拜会市政府及市发改委、市文广新局、市金融办等相关领导，就“合作设立关于文化产业子基金项目”达成共识，并订立初步方案。在深入沟通的基础上，更加增强了参与XX市文化产业基金管理运行、助推文化产业加快发展的信心和决心。同年8月，在XX蜀山区注册成立了“XX***影视投资管理公司”（下称XX***），目前，已经完成工商登记、办公场所装修、人员招聘等公司筹备工作，近期即将开业。

二、团队成员

（一）投资管理团队：

何 X浙江XX律师事务所创始合伙人，杭州市律师协会民商事专业委员会委员，杭州市律师协会刑事专业委员会委员，中国政法大学法学硕士，曾任职于秦皇岛渤海物流控股股份有限公司，担任上市法务专员，擅长企业并购、融资项目的尽职调查，股东、高管利益保护，交易结构设计和谈判，现全面负责XX***影视投资管理公司运营管理。

唐XX 澳大利亚国立大学经济学硕士，曾就职于香港富泰金融资产管理有限公司，现为***影视文化基金投资经理，

主要负责基金所投影视文化行业项目筛选、设计投资架构及模式，开展尽职调查及投后财务管理，有着丰富的基金投资和销售经验，擅长内控风险评价及客户关系维护，对私募基金的运作模式、风险控制、运营态势及影视行业的市场动向、产品特点有着精准的把握。

姚 X 华东政法大学法律硕士，管理学学士，经济师；曾任国家级科技孵化器、科技园区管理职务，积累了丰富的创业型企业服务与投融资方面的经验，现为杭州***影视投资管理有限公司基金经理，主要负责***影视基金投资项目，全面负责电视剧基金项目的运营管理，在行业内具有较深的人脉资源，对市场潜力有独到认知，对该行业领域发展有深刻见解。

（二）专业顾问：

程 X 副高级文学编辑职称。原浙江杭州电视台电视剧购销中心主任、西湖明珠频道副总监，曾担任第十三届全国地方城市电视台协作会秘书长、杭州市首届动漫游戏产业协会秘书长。现任浙江广播电视集团旗下浙江影视（集团）有限公司“XX制片人工作室”主任、制片人，中国电视艺术家协会会员、浙江电视艺术家协会会员、杭州电影电视艺术家协会理事会员。曾担任几十部影视作品的策划、监制、制作、销售工作，代表作有《肖叮叮的剿匪记》制片人（发行中），《古今大战秦俑情》制片人（获金鹰奖），《延安爱情》策划、

制作人（获飞天奖三等奖），《少年天子》（顺治篇）销售发行总监，《我亲爱的祖国》文学编辑、策划（获五个一工程奖、星光奖等），《孔雀东南飞》监制、文学责编（获星光奖、金鹰奖电视戏剧篇一等奖）。

三、基金规模及募集

（一）基金结构。基金首期规模5亿元左右，其中XX市政府以国有投资公司作为出资主体，第一期出资4000万元左右，XX***出资5000万元（含GP出资），其余余额由XX***负责募集完成。

（二）基金模式。基金管理采取国际通用的有限合伙模式，主要内容如下：

1、GP（普通合伙人）与LP（有限合伙人）

（1）GP是基金的管理人，对基金承担无限责任的合伙人，LP是有限责任合伙人；

（2）GP由XX***担任，投资额为基金总额的3-5%，LP分为两级，次优级由XX国有投资公司和XX***共同担任，按照出资比例同股同权；优先级由除***和XX国有投资公司以外的投资人担任；

（3）基金的管理费为基金总额的3%，于基金成立时一次性收取；

（4）基金收益的分配方式（比例根据项目、募集状况

具体确定）：

首先，分配优先级本金及预期基础收益年化8-10%； 其次，分配次优级本金及预期基础收益年化8-10%； 剩余收益为超额收益，在优先级、次优级和管理人之间按30%：40%：30%比例分配。

2、基金管理

（1）XX文化产业基金的管理由XX***遵循产业基金的基本投资规律，实行独立管理原则。XX市文广局、XX国有投资公司对基金的运营提供产业方向政策、项目信息推介等监督、指导工作。

（2）XX***将为本次基金提供专业化的管理。在符合产业基金主要投向的前提下，管理团队负责投资项目的具体对接落实、投出、投后管理，以及基金的日常管理。

（3）作为共同的发起人，XX国有投资公司享有建议权和部分否决权。

（4）基金运作时间为5年。 （5）基金注册在XX市。

四、基金投向及发展目标

（一）基金投向。作为相关文化产业的战略投资者，基金采取股权投资加项目投资的方式，实行市场化运作，重点投向以下方面：

1、影视制作、动漫创意产业。借助XX动漫基地已聚集的影视、动漫企业，通过***的介入，为其中具有核心竞争力的公司对接行业内领先企业的技术合作、项目合作或并购重组机会，并配套产业基金的资金，助力该等优质企业迅速发展。具体包括电视剧、电影的发行制作，动漫、文化创意产品的制作，影视特效、后期制作，网游手游制作等企业。

2、传统媒体与新媒体融合产业。近期中央审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，基金将充分利用XX既有的数字出版基地与国家广播影视科技创新实验基地的优势，投资符合与中央精神相匹配、相关联的科技型文化企业。包括能够帮助传统媒体在内容、渠道、平台、经营等方面向新媒体融合的配套技术提供商、互联网传播中提供大数据或云计算等技术支持的企业、以及报业等传统媒体直接整合转换为新媒体的重大项目的实施。

3、演艺演出市场产业。主要包括剧场演出、旅游演出、演唱会娱乐演出等。基金将重点关注以该类演出市场为主要经营方向的策划公司、组织团队以及提供相关配套服务的企业，为其阶段性项目或单个项目提供项目投资，或对以旅游演出为核心内容的大型演出项目的建设实施提供资金。

4、艺术品产业。基金重点关注可以为XX当地民间艺术提供“走出去”渠道建设的文化项目或企业，通过项目投资或提供基金支持，能够形成在国内领先的专业民间艺术品投

融资平台，以实现民间艺术品的商业化、资产化。

以上投向中，基金将重点投向影视制作、动漫创意产业、传统媒体与新媒体融合产业、演艺演出市场产业、艺术品产业，以及文化与科技融合的企业及项目，并保证基金总规模30%左右的份额投向XX本地企业。

（二）基金目标。通过***自身的专业积累以及在行业内的诸多资源，联合国内外相关专业投资机构为基金的管理、募投等方面提供专业技术上的支持，在充分开发XX地区天然的人文地理优势及文化产业集群优势的基础上，优化、完善、延伸影视等文化行业的产业链，推动XX在影视的制作发行、传统媒体转型为新媒体、民间艺术等艺术品市场、演出市场的长期发展，以及相关文化类企业的股权投资或并购，支持XX乃至XX省文化资源的整合和经济结构的调整。

通过基金对文化和创意产业的持续支持，帮助XX地区的优质传统企业转型升级，增加该等企业产品的文化附加值。扶植、培育、提升XX影视等产业中的优秀企业，加快其产业升级和技术改造步伐，协助其开发新的优势项目，并提升XX市相关文化企业发展水平。

未来，随着基金的滚动运行，放大效应可达到50亿元的资金投放量，将带动周边产值贡献超过100亿元。

五、目标项目

目前，拟投企业和项目：（为保密起见，不详细列出具体名称）。

某国内知名的动漫制作公司，具有五年动漫制作经验，拟创作一部由流行小说改编，反应当今时代特色，融合当今少年儿童的成长，对社会的认知态度的动画片，通过动画片中的主角对家长，对朋友，对社会的认知，鼓励当代少年儿童，树立自己的价值观，人生观，理想，并付诸行动。融资额度为3000万；

筹建影视作品译制公司，译制片曾经是中国人睁眼看世界的唯一窗口，当今，中国处于对外经济贸易高速的发展期，势必需要文化保驾护航，通过影视作品所包含的文化底蕴让世界看到更加具有中国特色的民族属性。拟投资额度5000万元；

收购某优质影视制作公司，该公司为业内资深影视公司，数年来出品了多部优质影视剧，均上中央电视台播出。并且与业内众多知名编剧、演员达成战略合作，优质项目储备丰富；

成立XX文化产业基金子基金——电影基金，将会和北京电影学院共同发起一支3个亿的投资基金，投资多部市场高度关注的大片。

电视剧方面，拟与优秀的影视制片公司联合制作、共同

出品、共同发行。

六、政策支持

（一）文化企业、项目调研。针对XX市文化企业，由XX市广电局牵头，XX国有投资企业和XX***共同参与，成立XX市文化产业调研小组，对注册地在XX的文化企业进行综合调研，挖掘符合产业政策、具有良好的成长性、投资风险较小、存在一定资金需求的文化产业项目，作为基金的项目储备。

（二）由XX市政府嫁接文化产业基金与XX省股权交易中心、券商、信托、银行等交易平台、金融机构，为文化企业提供全面的金融服务，并为基金的获利退出提供便利条件。

（三）利用XX市广电局的媒体优势，由XX***邀请相关文化产业投融资领域的专家、学者，就文化产业的发展方向，文化产业基金的运作模式、投向做出分析与评论，让更多的文化企业、投资人获得产业基金的信息，形成自上而下、自下而上的互动。

（四）政策环境。根据XX市人民政府对文化产业的相关扶持政策，给予基金及基金所投的项目同样的政策红利。涉及重大的项目投资，请求一事一议。

XX文化产业基金的调研报告影视主要业绩 拟投电视剧项目

附件一、关于设立 附件二、***附件三、*** 附件一

关于设立XX文化产业基金的调研报告

第一部分 XX市设立文化产业基金的必要性 一、文化产业的行业特征导致发展出现瓶颈

首先，文化产业主要是一种以思维创新为显著特征的创意产业，作为典型的轻资产行业，相关企业资产结构偏重于无形资产，有形资产占比少。具体表现为，文化产业相关企业资产价值主要体现在知识产权、品牌价值、人力资源等方面，企业的发展在很大程度上依靠知识和创意形成，企业的价值不容易评估。无形资产评估困难成为文化企业难以获得金融支持的主要原因，尤其是在影视行业中，企业拥有的核心无形资产很大程度上依赖于人力资源，一个著名影星或导演、编剧往往就是电影票房的重要保障，人身性过于明显的资产，很难在传统资本市场获得金融支持。文化产业的上述特征也决定了其难以通过银行等间接融资获得资金支持，企业资金渠道相对比较单一，固定资产的缺乏，亦导致其获得银行贷款相对困难。尽管近年来银行业对XX省文化产业的支持有所提升，但银行合作项目主要集中在XX报业、新华发行集团、时代出版、芜湖方特等大型企业及项目上，众多中小型文化企业尤其是动漫影视行业无法有效获得银行的融资，不利于文化产业企业在XX等地的集聚。

其次，文化产品生产的固定成本高，复制的边际成本低，导致其高收益性与高风险性并存。许多文化产品或服务的初始生产成本高，一旦产生规模优势后，其复制、流通、传播成本则相对较低，只要通过广泛传播、综合开发、品牌经营等方式即能实现利润。同时，较强的可复制性也为后期发展的高风险性埋下隐患。文化企业通常在初创期、开发期需要大量资金的支持，一旦创意形成为产品，则可能形成爆发性的收入增长，同时伴随市场大量复制行为对原创企业利润率的强烈冲击，增加行业风险。

二、产业基金的支持将增强地区文化产业发展动力 文化产业所特有的行业特征，导致其在传统的资本市场中发展出现瓶颈，而产业基金的支持，尤其是由政府主导或参与的产业基金的扶持，作为一种创新的融资制度，可以为文化产业的发展注入一剂强心剂，增强其发展动力，突破其发展瓶颈。

文化产业基金采用的是市场化运作方式，追求与风险相匹配的收益，更重要的是，站在地区行业发展的高度，协助政府推进该领域的战略实施。地区产业基金在文化相关行业的产业链中筛选出对推动地区行业发展最重要的子领域进行重点投资，选择其中风险可控的项目和具有成长性的公司，通过被投资的项目成功和企业成长，分享收益。在企业投资退出方面，除了传统的IPO以外，上新三板和通过并购

退出，也成为较为方便和现实的选择。追求高收益也会伴随高风险，由于创意研发和企业成长上市过程中具有较大的不确定性，产业投资基金的投资理念契合了文化产业高风险、高收益的特征，通过产业投资基金专业的风险管理，才能有效分散和规避风险，实现投资的高收益。

当前XX全省的科技型文化产业发展比较分散，产业集中度不高，有竞争性的龙头企业较少。而本轮文化产业的集聚发展离不开资本市场的参与和支持，产业基金正是连接文化企业与资本市场的纽带。通过产业基金的运作，可以有效利用市场和行政手段，促成一批文化产业企业的融合与兼并、促进科技金融和文化的深度结合，打造一批实力较强的有科技背景并能持续受到金融机构支持的文化企业上市融资。产业基金的进入，也有利于引导风险投资基金、私募股权基金等进入文化产业投资，从而推动一批具有较好文化品牌或核心竞争力的科技型新兴文化企业通过与上市公司的并购等方式做大做强。

第二部分 设立XX文化产业基金的基础条件已具体 一、文化产业发展态势良好

近十年我国文化产业发展态势良好，2004年我国全部文化产业增加值为3440亿元，占GDP的2.15%，而据国家统计局最新数据显示，2012年仅文化产业法人单位创造的增加

值就突破1.8万亿元，占GDP比重达3.48%，对当年经济总量增长的贡献为5.5%，2013年我国文化产业增加值达到2.1万亿元人民币，约占GDP比重的3.77%，对社会经济的拉动作用进一步加强。2014年初公布的文化产业蓝皮书——《中国文化产业年度发展报告（2014）》也指出，中国文化产业发展已进入“换挡期”。从全局来看，文化产业开始以“社会设计”的方式表现公共创意。

XX省在文化产业发展方面，素以“敢为人先”著称，虽非首批全国文化体制改革试点省份，却能自求发展，迅速迈入全国第一方阵，创造出业内关注度极高的“XX现象”。2013年，XX全省对外发布文化产业招商项目301个，投资总额2160.91亿元。2014年，XX省正式推出的文化产业重点招商项目达327个，投资总额2958.13亿元，较上年分别增长8.64%和36.89%，项目涉及文化休闲娱乐服务类、广播电视电影服务类、文化艺术服务类等10个类别，整体呈现签约项目数量增长较快、规模整体加大和签约项目结构和特色有所优化等特点，越来越体现区位、资源特色。其中广播电视电影服务类项目36个，总投资349.89亿元，分别占项目总数和投资总额的11.01%和11.83%，同比增长50%。XX省政府规划到2015年，全省文化产业增加值达到1500亿。

作为XX省会城市的XX，在迈向“大湖名城，创新高地”的进程中，文化不仅代表着XX的发展内涵，更体现其

作为核心生产力的魅力。“十一五”期间，XX市文化投资累计达458.2亿元，2010年文化产业增加值占GDP5.5%，产值达150亿元，根据业内标准，文化产业已成为XX市国民经济支柱性产业。

二、影视文化产业投资机会充裕

在文化产业整体发展态势良好的情况下，我国影视产业在最近十年也得到很好的发展，目前市场容量已为世界第二，产量也飞跃至全球第三。据国家统计局2013年数据显示，我国电视节目综合人口覆盖率高达98.4%。另有数据显示，2010至2012年，全国广播电视行业总收入年均增速为21%，2013年全国广播电视行业总收入3628亿元。电影产业方面，2003至2013年电影票房从9. 5亿元增长至217.69亿元，年均增幅为37%。2013年，国内观影人次达到6.12亿，相较去年同比增长32%。2014年1至2月，全国已实现票房收入50亿元，增长态势强劲。动漫产业方面，产值从“十五”时期不足100亿元，至2012 年达760亿元，年均增长率30%左右，2013年产值比2012年增长34%。同时，2011至2013年我国在线视频市场规模平均年增速为62%，其中2013年在线市场规模达128亿元，同比增长42% ，呈现高速发展的局面。2012年以来，以电视剧、电影、动漫、栏目剧等为主的影视行业在全国范围内飞速发展，吸引了包括国有机构、地方政府、民间资本等各方资金的涌入，成为

了中国当下十分热门的投资领域。

三、强有力的财政扶持与合理有效的政府引导 政策扶持是引导文化产业发展的重要动力，也是推动文化产业发展的重要保障。近年来，无论是中央还是地方，对文化产业发展的政策支持都呈现出空前的规模和决心。

党的十八大报告提出，到2020年实现全面建成小康社会时，“文化产业成为国民经济支柱性产业”，国务院及下属文化部相继出台政策支持文化产业发展。2013年，中央财政下拨48亿元年度文化产业发展专项资金，比2012年增加41.18%。2014年，继中央全面深化改革领导小组第二次会议审议通过《深化文化体制改革实施方案》后，文化部、中国人民银行、财政部联合召开首次全国文化金融合作会议，会议明确强调文化金融合作是中国文化产业发展的重要突破，要发挥金融政策和金融市场调节作用，优化文化产业结构和融资模式，通过文化企业与金融机构的创新互动，帮助企业更好地适应市场，增强抗风险能力，使文化金融合作成为新一轮文化体制改革的排头兵。据会议公布数字显示，截至2013年末，全国各类型的文化产业股权投资基金有57只，募集规模超过1350亿元。

为贯彻中央文化强国战略，XX市政府明显加大对文化产业支持的力度。《2014年XX市促进文化产业发展政策》中明确要求，设立文化产业政府投资引导基金，重点支持文

化与科技融合等新兴文化业态的发展。2014年8月7日，《2014年XX市促进文化产业发展政策实施细则》正式出台，根据该细则，XX市政府将投入1亿元文化产业专项扶持资金，其中政府投资引导基金4000万元，占比高达40%。

新一轮文化产业发展中，政府已经意识到，不能再单纯依靠政府的单方投入，要积极转变政府职能，由过去对文化产业进行大力投资，转变为通过积极的政策制定、引导，创设文化产业融资的环境，把该由市场解决的部分交给市场来解决。正如全国文化金融合作会议上指出，要营造公平开放的文化金融市场环境，鼓励社会资本进入。为有效吸纳民间资本等社会资源的广泛参与，形成以政府引导与民间资本相结合的方式解决新兴文化企业融资难的问题，在政府引导母基金下设立的文化产业子基金，就成为最好的载体。2014年7月，XX市政府已在关于组建XX市政府投资引导基金的有关方案明确表示，引导基金作为母基金，通过参与子基金的发起设立和投资，引导社会资本支持全市战略性新兴产业和优势主导产业的发展。

四、天然优越的人文地理资源

社会发展规律证明，当一个国家人均GDP 超过3000 美元时，其居民的文化支出总量将呈现爆发性增长，这种文化消费的扩大和提升又将倒推文化产业的飞速发展。中国全面建成小康社会后，人民群众日益增长的文化需求成为拉动经

济增长的有生力量，也为文化产业化快速发展提供了坚实的物质基础。统计数据表明，在中部六省的城镇居民教育、文化娱乐支出中，XX省人均年支出高于湖北、山西、湖南、河南、江西其他五省，未来在文化产业发展上的潜力巨大。预计至“十二五”末，作为XX省会城市的XX人均地区生产总值有望超过8000 美元、人口将达到800万以上，城市的综合承载力和辐射带动力会对文化产业的发展带来更大的提升。

XX作为文化大省，在可供开发的文化资源方面也具有优势。XX传统文化资源丰富，徽州文化、黄梅戏文化、皖江文化、禅宗文化、旅游文化、皖北文化和淮河文化等异彩纷呈，底蕴深厚。XX地处江淮之间、坐拥八百里巢湖，古有“江南唇齿，淮右襟喉”之称，在2200 多年的历史长河中，融皖韵徽风于一城，孕育出金戈铁马的三国文化、名震天下的淮军文化、革命岁月的红色文化等具有鲜明特色的地域文化资源。这些特色文化资源均有利于吸收转化为动漫、影视、演出市场的具体素材。伴随着传统文化的保护和开发，动漫文化、创意文化、影视文化等文化业态发展态势良好，市场需求强劲，发展前景值得期待。

另外，XX省邻近江苏、浙江等东部发达地区，这些地区的民间资本充裕，文化产业基金提供了民间资金进入重点产业的渠道，能够有效吸引周边地区民间资本的涌入。

五、文化与科技的融合渗透

文化产业凭借其与科技和经济融合发展的优势，具有极强的渗透力和辐射力，对提升产业发展水平、优化产业结构具有重要作用。XX作为XX唯一的国家科技创新型试点城市，文化与科技的融合势必会成为本轮文化产业发展的重点和突破点。2007年，经国家新闻出版总署批准，国家动漫产业发展基地落户XX高新技术产业开发区，项目以动漫制作、网络游戏、影视特效、手机游戏、虚拟现实、影视制作和服务外包等产业为主要发展方向。除动漫基地外，XX还依托国家数字出版基地、国家广播影视科技创新实验基地建设，大力促进以高科技为支撑的智能语音、广播影视和数字出版等新兴文化产业快速发展，成为推动文化产业发展的重要引擎和经济转型新的增长点。近年来，XX围绕智能语音、动漫游戏、数字出版、影视制作、文化旅游、广告会展、电子商务及其他新兴文化业态等七大产业优势领域，发挥骨干企业的示范带动作用和基地的孵化器作用，打造了科大讯飞、时代出版、四创电子等一批拥有自主知识产权和核心竞争力的领军企业，带动更多特色鲜明、具有较强竞争力的文化科技型企业发展。

通过先进知识和技术的介入，文化产业可以深入融入传统产业，有助于锻造品牌价值、延伸产业链、优化产品结构、提高物质产品和服务产品的技术知识含量，从而大大提升产

品和产业的附加值，实现传统产业的价值创新。未来，随着文化产业基金的进入，新兴文化产业发源地、文化科技融合发展先行区、区域文化繁荣发展辐射源、创新型城市建设新亮点将成为XX国家级文化与科技融合示范基地的明确定位和发展方向。这些科技与文化的紧密融合都是XX文化产业发展的现实优势，也为文化产业基金的运行提供了无限可能。影视行业具有鲜明的文化与科技融合的特点，相关企业的科技投入与创意人才的培养可保持持续进步。因此，以影视行业为主的产业基金十分契合目前XX市政府的文化产业重点发展与支持目标对象。从目前来看，XX在影视产业方面的发展在全国并不领先，但通过相关行业基金的介入，依赖于文化与科技融合的后发优势，XX可以把影视产业作为新的发展驱动力，日益成为区域发展中的核心竞争力。

附件二

***影视主要业绩

自2011年末开展影视基金投资业务以来，***公司共发起了数期电视剧基金、电影基金、艺术品基金和演艺基金。其中：电视剧基金分九期完成了对十三部电视剧项目的投资，总投资额超过2.5亿元，并且与杭州银行总行达成年度总规模为1.2亿的影视项目投贷联动战略合作，已正式投资了第一个影视项目“待嫁老爸”（详见以下清单）；***于今年7月向市场推出了首支电影基金，规模5000万元，投资于包括东海电影集团、中央电视台等实力派制作公司在内的五个优质电影项目；***联合杭州日报集团于2014年初发起了一期版画艺术品基金；***基金还为杭州市投资引进了百老汇经典秀“极限震撼”，引起全场轰动。截止到目前已有四期电视剧基金产生收益。详见下表：

目基金期成前立时投资合作方 标的 数 间 率 主创人员 销售情况 状况 益目前收模 基金规

首轮上星落实四家卫视同时播映（东方、深圳、山东、河北），并在欧美、日本、东南亚201等多个海第一1隋唐年演义 视制作公司 期 12月 中美电影节“中美电视剧制作突出贡献奖”、第十九届白玉兰奖“最具吸引力电视剧”。 已经201第二2年边关烽火情 北京时代东华影视传媒公司 于震、安以轩、曹磊、杨央视购买 琼 收回本金≥并取15% 期 5月 得部分收益 500万 白冰、王宝强 得第八届浙江永乐影姜武、杜淳、出，本剧获算 严宽、张翰、外市场播成清23% 2500万 已完

吴秀波、姜201武、陶红，由第三2乱世年书香 期 8月 演执导。 陈数、孙淳、已于2013翟天临，本片华海时代、慈剧场 文传媒 201第四2年结婚北京中视和的秘展投资公司 崔新琴、孙思化传媒集密 瀚 团定制买断 201第五3心战年101 期 5月 刘烨、陈宝201北京春天融第六3年北平和影视文化无战公司、山东影期 7月 事 视传媒集团 编剧刘和平历时5年创剧目 史题材著名总局重点峰，本剧由历国家广电算 王庆祥、祖中，该剧为未清- 4000万 国、倪大红、拍摄制作集团投资 亚文、刘维 团，杭州广电茜、杨紫、朱发行中 算 浙江影视集李佳航、万未清- 1910万 算 燕、吴秀波、上海新文成清15% 作家、编剧严视发行 歌苓创作 2013年初，张嘉译、王海上市公司已完剧本由著名成首轮卫算 年顺利完成清19% 2070万 已完公司 剧的杨磊导之一 和影视文化东2》等热播重点大戏算 北京春天融执导过《闯关为2014年成清50% 年购买，定已完18.800万 央视2013期 11月

作，2013年上海电视节最佳导演奖得主孔苼执导 杨幂、李易峰、陈紫函、拍摄制作乔振宇、张欢瑞世纪影檬、郑爽、马东方卫视古剑视股份有限天宇、李小奇谭 公司、光线传璐、钟欣桐，2014年暑媒 本剧改编自知名角色扮演单机游戏 陈楚河、钟欣桐，该剧由著201第七3迫在年眉睫 期 11月 作室、北京经曾创作《宝莲企业投资 纬星 灯》《箭在弦上》等高收视率电视剧 上海银润传201媒广告有限第八4半路年父子 星传媒投资期 1有限公司、北月 京国立常升卫视参投，制片人，XX英 任导演及算 公司、XX华张国立、刘若张国立担未清- 1200万 中，该剧由拍摄制作公司、九年工室创作，九年卫视关联算 幸福蓝海影视文化股份名编剧、制片拍摄制作人九年工作中，该剧为未清- 1200万 期重点剧目 确定其为算 未清- 和发行中，

影视文化公司 201第九4年天涯女人心 福建世纪长银润传媒发行 未清龙，XX电视台参投 殷桃 已杀青 算 期 7月 四川电视台、踏破 硝烟 影视 杭1250万州201银4行年投8贷月 联入） 动 比例进老爸 待嫁剧角映画 好、朱丹 王志文、陈拍摄中 算 的出资未清 以1:4州银行（与杭北京画语者霖 林红国、李卓已杀青 算 未清 2110万

附件三

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