新疆维吾尔自治区裕民县妇幼保健院2018年

新疆维吾尔自治区裕民县妇幼保健院2018年

部门预算公开

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目录

第一部分裕民县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分裕民县妇幼保健院2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分裕民县妇幼保健院2018年部门预算情况说明

一、关于裕民县妇幼保健院2018年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县妇幼保健院2018年收入预算情况说明

三、关于裕民县妇幼保健院2018年支出预算情况说明

四、关于裕民县妇幼保健院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县妇幼保健院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县妇幼保健院2018年一般公共预算基本支出情况说明

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七、关于裕民县妇幼保健院2018年项目支出情况说明

八、关于裕民县妇幼保健院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县妇幼保健院2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

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第一部分裕民县妇幼保健院单位概况

一、主要职能

裕民县妇幼保健院主要职能：1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健

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服务。9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置及人员情况

裕民县妇幼保健院无下属预算单位，下设9个处室，分别是：儿保科、围保科、妇产科、检验科、药房、收费室、B超室、行政办公室、财务室。

裕民县妇幼保健院有编制数33人，实有人数33人，其中：在职33人，退休21人，增加或减少0人。

第二部分裕民县妇幼保健院2018年部门预算公开表

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表一：

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县妇幼保健院单位：万元

收入支出

项目预算数功能分类预算数

财政拨款（补助）415201一般公共服务支出

一般公共预算415202外交支出

政府性基金预算203国防支出

教育收费（财政专户）204公共安全支出

事业收入205教育支出

事业单位经营收入206科学技术支出

其他收入207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额208社会保障和就业支出95

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出295

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出25

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计415小计415

单位上年结余（不包括国

0230转移性支出0库集中支付额度结余）

收入总计415支出合计415

表二：

部门收入总体情况表

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编制部门：裕民县妇幼保健院单位：万元功能分类科目

编码

功能分类科目名称总计一般

公共

预算

拨款

政府

性基

金预

算拨

款

财政

专户

管理

资金

事业

收入

事业

单位

经营

收入

其他

收入

用事

业基

金弥

补收

支差

额

单位

上年

结余

（不

包括

国库

集中

支付

额度

结余）

类款项

2080506机关事业单位职

业年金缴费支出

181********

2100403妇幼保健机构2952950000000 2210201住房公积金25250000000

2080599其他行政事业单

位离退休支出

33330000000

2080505机关事业单位基

本养老保险缴费

支出

44440000000合计4154150000000

表三：

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部门支出总体情况表

编制部门：裕民县妇幼保健院单位：万元

项目支出预算

功能分类

科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项

2 0 80

5

6

机关事业单位职业年金

缴费支出

18180

2 1 00

4

3妇幼保健机构2952950

2 2 10

2

1住房公积金25250

2 0 80

5

9

9

其他行政事业单位离退

休支出

33330

2 0 80

5

5

机关事业单位基本养老

保险缴费支出

44440合计4154150

表四：

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财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县妇幼保健院单位：万元财政拨款收入财政拨款支出

项目合计功能分类合计一般公共预

算

政府性基金

预算

财政拨款（补助）415201一般公共服务支出000一般公共预算415202外交支出000政府性基金预算0203国防支出000

204公共安全支出000

205教育支出000

206科学技术支出000

207文化体育与传媒支出000

208社会保障和就业支出95950

209社会保险基金支出000

210医疗卫生与计划生育支出2952950

211节能环保支出000

212城乡社区支出000

213农林水支出000

214交通运输支出000

215资源勘探信息等支出000

216商业服务业等支出000

217金融支出000

219援助其他地区支出000

220国土资源气象等支出000

221住房保障支出25250

222粮油物资管理支出000

223国有资本经营预算支出000

227预备费000

229其他支出000

231债务还本支出000

232债务付息支出000

233债务发行费支出000小计415小计4154150

230转移性支出000收入总计415支出总计4154150

表五：

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一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县妇幼保健院单位：万元项目一般公共预算支出

功能分类科

目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项

20 8050

6

机关事业单位职业年金

缴费支出

18180

21 0040

3妇幼保健机构2952950

22 1020

1住房公积金25250

20 8059

9

其他行政事业单位离退

休支出

33330

20 8050

5

机关事业单位基本养老

保险缴费支出

44440合计4154150

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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编制部门：裕民县妇幼保健院单位：万元项目一般公共预算基本支出

经济分类

科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款

30 1301

01基本工资1121120

30 1301

02津贴补贴88880

30 1301

03奖金70700

30 1301

07绩效工资16160

30 1301

08

机关事业单位基本养老保险

缴费

43430

30 1301

09职业年金缴费18180

30 1301

10职工基本医疗保险缴费28280

30 1301

12其他社会保障缴费550

30 1301

13住房公积金25250

30 2302

29福利费606

30 3303

02退休费330

30 3303

05生活补助110

30 3303

09奖励金000合计4154096

表七：

项目支出情况表

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编制部门：裕民县妇幼保健院单位：万元

科目编

码

科目项目名称项目

支出

合计

工资

福利

支出

商

品

和

服

务

支

出

对个

人和

家庭

的补

助

债务

利息

及费

用支

出

资本

性支

出

（基

本建

设）

资

本

性

支

出

对企

业补

助

（基

本建

设）

对

企

业

补

助

对

社

会

保

障

基

金

补

助

其

他

支

出

类款项

合计

备注：2018年预算没有安排项目支出

表八：

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一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县妇幼保健院单位：万元

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费小计

公务用车购

置费

公务用车运行

费

备注：2018年预算没有安排“三公”经费支出

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表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县妇幼保健院单位：万元

项目政府性基金预算支出

功能分类科目

编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项

合计

备注：2018年没有安排政府性基金预算支出

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第三部分裕民县妇幼保健院2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于裕民县妇幼保健院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县妇幼保健院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算415万元。

收入预算包括：一般公共预算415万元，其中208社会保障和就业支出95万元、210医疗卫生与计划生育支出295万元和221住房保障支出25万元。

支出预算包括：一般公共预算支出415万元，其中2080506机关事业单位职业年金缴费支出18万元、2100403妇幼保健机构支出295万元、2210201住房公积金25万元、2080599其他行政事业单位离退休支出33万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44万元。

二、关于裕民县妇幼保健院2018年收入预算情况说明

裕民县妇幼保健院收入预算415万元，其中：2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为18万元，比上年执行数增加1万元，增长6%，主要原因是：政策性调资，职业年金缴费基数增加。2210201住房公积金支出2018年预算数为25万元，比上年执行数增加1万元，增长4%，主要原因是：政策性调资，住房公积金缴费基数增加。

2080599其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为33万元，比上年执行数增加20万元，增长154%，主要原因是：退休人员绩效奖增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为44万元，比上年执行数增加2万元，增长5%，主要原因是：政策性调资，基本养老保险缴费基数增加。2100403妇幼保健机构2018年预算数为295万元，比上年执行数增加13万元，增长5%，主要原因是：政策性人员调资。

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2018年没有安排；

三、关于裕民县妇幼保健院2018年支出预算情况说明

裕民县妇幼保健院2018年支出预算415万元，其中：

裕民县妇幼保健院收入预算415万元，其中：2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为18万元，比上年执行数增加1万元，增长6%，主要原因是：政策性调资，职业年金缴费基数增加。2210201住房公积金支出2018年预算数为25万元，比上年执行数增加1万元，增长4%，主要原因是：政策性调资，住房公积金缴费基数增加。2080599其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为33万元，比上年执行数增加20万元，增长154%，主要原因是：退休人员绩效奖增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为44万元，比上年执行数增加2万元，增长5%，主要原因是：政策性调资，基本养老保险缴费基数增加。2100403妇幼保健机构2018年预算数为295

万元，比上年执行数增加13万元，增长5%，主要原因是：政策性人员调资。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2018年预算没有安排。

四、关于裕民县妇幼保健院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算415万元。其中：208社会保障和就业支出95万元，占总收入22.89%，210医疗卫生与计划生育支出295万元，占总收入的71.08%，221住房保障支出25万元，占总收入6.02%。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出95万元，主要用于在职职工社会保障缴费；医疗卫生与计划生育支出支出295万元，主要用于在职职工工资及日常公用支出；住房保障支出25万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县妇幼保健院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

裕民县妇幼保健院2018年一般公共预算拨款基本支出415万元，比上年执行数增加37万元，增长9.7%。主要原因是：人员工资增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、2080506机关事业单位职业年金缴费支出18万元，

占4%；

2、2210201住房公积金支出25万元，占6%；

3、2100403妇幼保健机构295万元，占71%；

4、2080599其他行政事业单位离退休支出33万元，占8%；

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44万元，占11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为18万元，比上年执行数增加1万元，增长6%，主要原因是：政策性调资，职业年金缴费基数增加。

2、2210201住房公积金支出:2018年预算数为25万元，比上年执行数增加1万元，增长4%，主要原因是：政策性调资，住房公积金缴费基数增加。

4、2080599其他行政事业单位离退休支出:2018年预算数为33万元，比上年执行数增加20万元，增长154%，主要原因是：退休人员绩效奖增加。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为44万元，比上年执行数增加2万元，增长5%，主要原因是：政策性调资，基本养老保险缴费基数增加。

6、2100403妇幼保健机构:2018年预算数为295万元，比上年执行数增加13万元，增长5%，主要原因是：政策性人员调资。

六、关于裕民县妇幼保健院2018年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县妇幼保健院2018年一般公共预算基本支出415万元，其中：

人员经费415万元，主要包括：基本工资112万元、津贴补贴88万元、奖金70万元、绩效工资16万、机关事业单位基本养老保险缴费43万元、职业年金缴费18万元、职工基本医疗保险缴费28万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金25万元、退休费3万元、生活补助1万元公用经费6万元，主要包括：6万福利费

七、关于裕民县妇幼保健院2018年项目支出情况说明

2018年预算没有安排项目支出和专项业务费

八、关于裕民县妇幼保健院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县妇幼保健院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是]；

公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是2018年预算没有安排。

九、关于裕民县妇幼保健院2018年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县裕民县妇幼保健院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费情况

2018年，本级无下属事业单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2018年预算没有安排。

（二）政府采购情况

2018年，裕民县妇幼保健院及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2007年底，妇幼保健院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋679.26平方米，价值81万元。

2.车辆3辆，价值60.8万元；其中：一般公务用

车1辆，价值24.28万元；执法执勤用车0辆，价值0

万元；其他车辆2辆，价值36.5万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值5

5.62万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值

100万元以上大型设备1台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），

单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及

预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：裕民县妇幼保健院

项目名称项目属性新增项目□延续项目□主管部门项目实施单位

项目起止时间项目负责人联系电话

项目资金（万元）资金总额

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/3a3q.html