油气回收设备项目可行性研究报告

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油气回收设备项目可行性研究报告

目录

第一章 项目绪论 ......................................................................................... 4 第二章 报告编制总体说明 ....................................................................... 13 第三章 项目建设背景及必要性 ............................................................... 17 第四章 建设规模和产品规划方案合理性分析 ....................................... 21 第五章 项目选址科学性分析 ................................................................... 23 第六章 工程设计总体方案 ....................................................................... 25 第七章 原辅材料供应及成品管理 ........................................................... 32 第八章 工艺技术设计及设备选型方案 ................................................... 34 第九章 环境保护 ....................................................................................... 38 第十章 消防专篇 ....................................................................................... 44 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 第十六章 第十七章

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节能分析 ................................................................................ 49 组织机构及人力资源配置 .................................................... 54 项目实施进度计划 ................................................................ 56 投资估算与资金筹措 ............................................................ 58 经济评价 ................................................................................ 60 项目招投标方案 .................................................................... 65 综合评价 ................................................................................ 74

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报告辑要

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

油气回收设备：悬挂系统是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称，其作用是传递作用在车轮和车架之间的力和力扭，并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力，并衰减由此引起的震动，以保证汽车能平稳地行驶。

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以及常德、常德关于促进油气回收设备产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在常德新建“油气回收设备生产建设项目”；预计总用地面积35744.53平方米（折合约53.59亩），其中：净用地面积35744.53平方米；项目规划总建筑面积43250.88平方米，计容建筑面积43250.88平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数68.22%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度180.58万元/亩。

根据谨慎财务测算，项目总投资13767.12万元，其中：固定资产投资9677.28万元，占项目总投资的70.29%；流动资金4089.84万元，占项目总投资的29.71%。在固定资产投资中建筑工程投资3115.31万元，占项目总投资的22.63%；设备购置费3910.68万元，占项目总投资的28.41%；

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其它投资费用2651.29万元，占项目总投资的19.26%。

项目建成投入正常运营后主要生产油气回收设备产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入32598.00万元，总成本费用24495.66万元，税金及附加141.27万元，利润总额8102.34万元，利税总额9420.87万元，税后净利润6076.76万元，达纲年纳税总额3344.12万元；达纲年投资利润率58.85%，投资利税率68.43%，投资回报率44.14%，全部投资回收期3.77年，提供就业职位502个，达纲年综合节能量32.25吨标准煤/年，项目总节能率24.57%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

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第一章 项目绪论

本章作为可行性研究报告的首章，主要在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论，并对项目建设的可行与否提出综合建议。该报告从项目建设的必要性和依据、项目选址、设备选型方案、环境保护、投资方案及资金筹措、建设规模、建设内容、项目建设选址、项目总投资匡算、建设进度初步安排等各个方面对即将展开的项目进行数据详实与合理的分析，为某某有限公司“油气回收设备生产建设项目”建设决策和政府部门对该投资项目进行审核提供依据。

一、项目名称及建设性质 （一）项目名称

项目名称：油气回收设备生产建设项目。 （二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事油气回收设备的研制开发与制造业务。

悬挂系统是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称，其作用是传递作用在车轮和车架之间的力和力扭，并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力，并衰减由此引起的震动，以保证汽车能平稳地行驶。

二、项目承办单位

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承办单位名称：某某有限公司。 三、项目建设选址及用地综述 （一）项目建设选址

本期工程项目选址在常德，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目建设。

（二）项目用地性质

本期工程项目计划在常德建设，用地性质为建设用地。 （三）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积35744.53平方米（折合约53.59亩），净用地面积35744.53平方米（红线范围折合约53.59亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照油气回收设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合油气回收设备制造和经营的规划建设要求。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.22%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度180.58万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目土建工程建设指标

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本期工程项目净用地面积35744.53平方米，建筑物基底占地面积24384.92平方米，总建筑面积43250.88平方米，其中：规划建设主体工程30295.61平方米，项目规划绿化面积2180.74平方米，土地综合利用面积35744.53平方米。

五、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计114台（套），设备购置费3910.68万元。

六、主要能源供应及节能分析 （一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量690553.24千瓦?时，折合84.87吨标准煤。

2、根据测算年总用水量27224.51立方米，折合2.33吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水；本期工程项目用水由常德市政管网供给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250㎜的PE管接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。

（二）项目节能分析

“油气回收设备生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量690553.24千瓦?时，年总用水量27224.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.20吨标准煤/年。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量32.25

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吨标准煤/年，项目总节能率24.57%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环境保护及清洁生产和安全生产 （一）环境保护

本期工程项目符合常德发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合常德产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的油气回收设备生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

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项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

八、项目总投资及资金构成

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资13767.12万元，其中：固定资产投资9677.28万元，占项目总投资的70.29%；流动资金4089.84万元，占项目总投资的29.71%。

九、资金筹措方案 该项目投资均由企业自筹。 十、项目预期经济效益规划目标 （一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：32598.00万元（含税）。 2、年总成本费用（TC）：24495.66万元。 3、税金及附加：141.27万元。 4、达纲年利税总额：9420.87万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：8102.34万元。 6、项目达纲年净利润（NP）：6076.76万元。 7、项目达纲年纳税总额：3344.12万元。 （二）达纲年收益增益目标

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1、达纲年投资利润率：58.85%。 2、达纲年投资利税率：68.43%。 3、达纲年投资回报率：44.14%。 （三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：3.77年（含建设期）。 2、产投资回收期：3.77年。 十一、项目建设进度规划

“油气回收设备生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年8月开始至2021年8月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年8月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2021年8月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年8月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十二、综合评价及

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1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合常德及常德油气回收设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进常德油气回收设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“油气回收设备生产建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国油气回收设备的国产化进程，推动油气回收设备制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“油气回收设备生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进常德经济发展，为社会提供就业职位502个，达纲年纳税总额3344.12万元，可以促进常德区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在常德内，工程选址符合常德土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；某某有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职

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方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和常德及常德的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、资金筹措方案：根据项目建设进度及某某有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

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第三章 项目建设背景及必要性

一、油气回收设备产业发展规划背景 （一）战略新兴产业“十三五”发展规划 油气回收设备 （二）中国制造2025

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。专家认为，“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。

贯彻落实制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11

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月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。

二、项目建设背景 （一）产业发展政策符合性

1、《常德国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：常德“十三五”期间将加快发展经济，本期工程项目建设有利于加快常德经济发展，因此，本期工程项目的建设符合《常德国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

2、《常德国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领常德经济发展的工业主导产业；本期工程项目的建设符合《常德国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

（二）区位发展背景

到2020年，全市规模工业总产值达到4000亿元，规模工业增加值达到1600亿元以上，年均增长10%；规模企业户数达到1500户。“十三五”期间，全市工业固定资产投资完成5000—6000亿元，力争比“十二五”期间翻一番。到2020年，全市规模工业增加值率比2015年提高1个百分点。创建国家级名品名牌40个，省级名品名牌400个，国家级技术中心2个、省级技术中心15个，省级工业设计中心5个；“两化融合”更加深入，宽带普及率达到70%以上，关键工序数控化率达到50%以上；绿色发

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展得到巩固，规模工业万元增加值能耗年均下降4.5%，工业固体废物综合利用率达到85%以上，单位工业增加值用水量比2015年下降23%。全市工业园区建成面积达到160平方公里，比“十二五”末扩大一倍；园区规模工业总产值达到2400亿元，占全市规模工业总产值的比重提高到60%；常德经开区力争建成千亿园区；鼎城高新技术产业园、津澧产业园创建成为国家级园区；打造常德经开区、津澧产业园和“芙蓉王现代新城”、“斗姆湖临空新港”“两大”“两小”产城融合示范区。烟草、装备制造、食品生物医药、有色金属及新材料、纺织服装、电子信息等六大支柱产业产值达到3600亿元，占全市规模工业总产值的比重达到90%；战略性新兴产业产值达到1000亿元，占全市规模工业总产值的比重达到25%；烟草产业、装备制造产业产值规模力争突破千亿大关。大力扶持“1115”企业发展，到“十三五”末期，力争百亿企业达到5家，50亿元企业达到10家，培育一批创新能力强、市场前景好的“1115”后备企业和专精特新示范企业。

三、项目建设的必要性

1、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开油气回收设备工业的支撑和发展；建设好“油气回收设备生产建设项目”，将有助于发挥某某有限公司集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高常德油气回收设备的技术水平和行业市场竞争能力，对于油气

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回收设备制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

2、考虑到常德的投资环境、劳动力条件和政策优势，某某有限公司决定在常德实施本期工程项目建设，本期工程项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

综上所述，本期工程项目建设符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、符合国家油气回收设备产业调整和振兴规划发展方向，符合常德地方发展规划；有利于促进当地经济快速发展；能够满足国内油气回收设备市场的需求，有利于油气回收设备产业化发展，有利于常德油气回收设备行业水平的整体提升；有利于提高企业技术水平和市场竞争力；有利于绿色节能减排，实现经济、环境、社会效益的和谐统一，有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会；实现某某有限公司产品结构优化，具有明显的经济和社会效益，因此，本期工程项目的建设是十分必要的、也是可行的。

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