09工程分承包程序

版本：O/D 工程分承包程序

工程分承包程序

（LJ-CX-11-09）

1.目的

选择优秀的分承包方,加强对工程分承包方的管理，规范分承包方的行为，确保分承包方的工程质量、环境和职业健康安全管理满足顾客及总公司的要求。 2.适用范围

总公司对工程分承包方的选择、管理和评价。 3.职责

3.1经营副总经理负责批准工程“分承包方预审表”及“合格工程分承包方名册”。 3.2 经营处负责审核“工程分承包方预审表”、“分承包方评价表”，编制和发放“合格工程分承包方名册”，会签分承包合同。

3.3 项目经理部负责提出分承包计划，对分承包方的调研取证，选择、评价和重新评价分承包方，并依照合同和其他有关规定，对分承包方进行控制和管理。

3.4安全处、项目经理部负责对分承包方的环境控制和职业健康安全管理的培训及监督检查。

3.5质量处负责会签分承包合同，参加分承包方的分部及最终产品的质量检验。 3.6设备材料处负责会签分承包合同，对分承包方的机械设备进行定期检查。 3.7技术处负责会签分承包合同，参加分承包方的分部及最终产品的质量检验。 3.8劳资处负责协助项目经理部对分承包方的人力资源进行评价和管理。 4.活动描述

4.1 工程分承包计划

项目经理部根据工程的实际情况，在施工组织设计中列出工程分承包计划。分承包计划应明确以下内容：

4.1.1需分承包的项目或劳务分包的范围； 4.1.2分承包方式；

4.1.3按施工进度计划要求制定的分承包方的进场计划； 4.1.4对分承包方的要求。 4.2合格分承包方评审

4.2.1 项目经理部负责对拟合作的工程分承包方进行初步考察。 4.2.2 考察可采取下列方式：

4.2.2.1. 到分承包方基地进行考察； 4.2.2.2 到分承包方在建工程考察；

4.2.2.3 到分承包方以往承建的工程考察； 4.2.2.4到与其合作过的其他企业考察。 4.2.3 考察内容

对分承包方应考察其是否具备工程分承包资格；企业内部各种管理制度是否健全；现场管理水平；机械装备；技术力量；人员配备；人员素质等。同时要求分承包方提供下列资料的复印件：

4.2.3.1 企业法人营业执照； 4.2.3.2 施工企业资质等级证书； 4.2.3.3 安全生产资格证书；

4.2.3.4 施工企业工程取费许可证； 4.2.3.5 企业简介；

4.2.3.6 以往承揽工程一览表；

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版本：O/D 工程分承包程序 4.2.3.7 其它证书等。

4.2.4 项目经理部根据考察情况，据实填写“工程分承包方预审表”，连同其提供的其他有关资料，报总公司经营处审核，经营副总经理批准。经营处汇总各项目经理部上报的预审表，编写“合格工程分承包方名册”，经经营副总经理批准后下发给各项目经理部，作为项目经理部选择分承包方的依据，并报企管处备案。劳务处备案 4.3 分承包方的选择

4.3.1 项目经理部在选择分承包方时，应根据工程特点有针对性的从“合格工程分承包方名册”中选择分承包方。

4.3.2 特殊的分承包项目，在名册中没有符合要求的分承包方时，项目经理部要针对工程实际情况对分承包方进行评审，评价其最近两年来的经营业绩及施工能力，看其能否满足工程分包要求。按4.2条填写“工程分承包方预审表”，报总公司经营处审核，经营副总经理批准，经营处负责保存评价批准记录。

4.3.3 顾客推荐的分承包方，项目经理部经评审后，优先选用。

4.3.4对选定的分承包方，顾客有权进行审查，当顾客提出正当理由反对时，应充分考虑顾客的意见。

4.4 签订工程分承包合同

4.4.1 项目经理部负责拟定分承包合同初稿，分承包合同由经营处、技术处、质量处、安全处、设备材料处会签，报经营副总经理批准后签订；劳务分包合同由项目经理部拟订合同初稿，报经营副总经理批准后签订。

4.4.2 与分承包方签订的合同必须明确以下内容：

4.4.2.1. 明确分承包方向总包方负责。分承包方必须按照总包方提出的质量环境和职业健康安全体系的相关要求开展工作，保证满足总包方的各项要求；

4.4.2.2明确分承包方违背相关法律法规或总包方的质量、环境和职业健康安全管理体系要求时的处理规定。

4.5 对工程分承包方的控制和管理

4.5.1 分承包方要向总包方项目经理部提供组织机构图、管理制度、专业管理人员证书、特种作业人员操作证书、机械设备清单、检测设备清单等。

4.5.2 分承包方进入施工现场后，项目经理部、经营处应对其进行现场复验，验证是否与4.5.1条提供的资料一致，如果不一致短期内又不能纠正，应报主管经理批准后终止合同。 4.5.3 对分承包方所用的大型机械设备，由设备材料处、安全处和项目经理部共同验证其是否合格，能否满足工程需要，小型机械设备由项目机械员验证。在机械设备使用过程中，项目机械员应督促分承包方对机械设备进行检查、维修、保养，以保证施工机械始终处于良好状态。监督检查其对噪声的有效控制等，发现问题及时通知整改。存在重大安全隐患，造成环境污染问题的机械应停止使用，直至整改到符合要求，具体执行《机械设备管理程序》、《环境保护控制程序》。

4.5.4 对分承包方所用的监测器具，由项目经理部计量员按照《监视、测量设备控制程序》对其进行验证、建账和管理。

4.5.5 对分包方自行采购的物资，项目经理部材料员、见证员负责检验，具体执行《物资管理程序》；对分承包方自行采购的劳保用品应进行质量检验，监督检查其在施工中的正确使用。

4.5.6安全处和项目经理部应对分承包方进行 职业健康安全管理、环境控制方面的培训，使其明确公司的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，必要时应签订安全、环境保护协议。施工过程中，项目安全员应对分承包方的职业健康安全，环境保护进行有效的管理控制。项目经理部应监督检查分承包方的安全防护、废水控制、废物管理、噪声控制、文明施工、资源能源节约、化学危险品管理、易燃易爆油品管理，施工用电管理等工作，发现问题立即处理，具体执行《职业健康安全管理程序》、《环境保护控制程序》。

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版本：O/D 工程分承包程序 4.5.7 分承包方提出的施工方案，必须经项目经理部技术负责人审批后实施。

4.5.8在施工过程中，项目经理部负责协调、管理分承包方的施工，具体执行《施工过程控制程序》。

4.5.9 分承包方负责对检验批、分项、分部工程进行质量自检，合格后，及时向项目经理部报验，具体执行《检验和试验控制程序》。

4.5.10 项目经理部应要求分承包方形成的记录资料，及时整理并交项目经理部统一管理，具体执行《记录控制程序》。

4.5.11对劳务分包方，项目经理部要为其提供必要的施工、环保和职业健康安全的用品、工具和设施，并按公司的管理制度统一管理。

4.5.12分承包工程完成后，由项目经理部、质量处、技术处和顾客方共同进行质量检验。项目经理部应确定与分承包方联系和沟通的方法及跟踪措施，以保证分承包方在合同保修期内对工程质量负责。 4.6 对分承包方的重新评价

4.6.1 工程完工后，根据分承包方在本工程的施工情况，由项目经理部对分承包方进行重新评价。通过对分承包方的评价，使总公司选择的分承包方相对稳定，以便对分承包方进行培养和使用。经营处对项目经理部的评价进行审核，做出继续使用或终止使用的决定。得分在80分以上的分承包方继续保留在合格分承包方名册中。得分在90分以上者，优先继续使用。得分80分以下者，予以除名；劳务分包方按其相关项目进行百分制评分。 4.6.2 对于在重要工程施工的分承包方，项目经理部应采取分阶段评审方法，看其是否满足工程施工要求和质量、环境、职业健康安全要求，工期能否保证。如在阶段中不能满足工程项目的质量、进度、工期、环境、安全等要求，应及时报告经营处，经经营副总经理批准后终止合同，并予以除名，按4.3选择合格的分承包队伍。

4.6.3 若分承包方在施工过程中发生严重违反有关质量、进度、环境、安全等合同要求或其它影响公司信誉的事件，项目经理部应立即报经营处经确认核实后终止分包合同，并予以除名，按4.3选择合格的分承包队伍。

4.6.4 被除名的分承包方，两年内不准进入“合格工程分承包方名册”。 4.6.5第二年初由经营处根据项目经理部的反馈意见，重新整理编制第二年的合格工程分承包方名册，经经营副总经理批准后下发到各项目经理部。相关资料的管理执行《文件和资料控制程序》。

4.7顾客直接分包的工程，项目经理部应通过顾客对分承包方施加影响，使其满足公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。 5、相关文件

? 《记录控制程序》 ? 《物资管理程序》 ? 《机械设备管理程序》 ? 《检验和试验控制程序》 ? 《文件和资料控制程序》 ? 《人力资源管理程序》 ? 《环境保护控制程序》 ? 《职业健康安全管理程序》 ? 《监视、测量设备控制程序》 ? 《施工过程控制程序》 6记录

6.1 表9-1“工程分承包方预审表” 6.2 表9-2“合格工程分承包方名册” 6.3 表9-3“分承包方复验记录表” 6.4 表9-4“分承包方评价表”

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表9-1

工程分承包方预审表

企业名称 地 址 注册资金 承包形式 以往承建工程质量等级情况 安全文明施工 环境控制情况 现有机械设备情况 项目经理能力业绩 六大专业人员及特种作业 人员名单 工程名称 结构 企业负责人 电 话 资质等级 安全生产资格证书 面积 造价 质量评定等级 本分包工程的 要求 参加调查人员 预审意见： 项目经理： 年 月 日 审核意见： 经营处： 年 月 日 结 论： 主管经理： 年 月 日 09-4 版本：O/D 工程分承包程序

表9-2

合格工程分承包方名册

序号 分承包方名称 档案编号 经营范围 负责人 电话 传真 接受时间 复评结论 备注 制 表： 审 核： 批 准：

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表9-3

分承包方复验记录

工程名称 分包方名称 企业资质等级证书 施工企业工程取费许可证 企业简况、以往承揽工程情况 分包部分 进场时间 专业技术人员是否与其提供的证件相符 技术力量能否满足施工要求 以往承揽工程质量情况 质检员是否与提供的证书相符 安全生产资格证书 安全员是否与提供的证书相符 以往承揽工程的安全文明施工情况 以往承揽工程环境控制情况、环保意识 机械设备型号数量是否与设备清单相符 机械设备操作人员是否与其提供的证书相符 机械设备是否性能良好、符合要求 监视、测量设备是否与检测设备清单相符 施工人员能否满足施工需要 复验结论： 项目经理： 经营处： 年 月 日

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表9-4

分承包方评价表

被评价方： 项 目 质量目标 15分 工期目标 15分 技术力量 15分 评 分 方 法 1、达到合同质量目标得15分； 2、达不到合同质量目标不得分。 1、达到合同约定工期目标15分； 2、达不到合同约定工期目标不得分。 1、技术力量雄厚，各专业配备齐全得15分； 2、技术力量能够满足施工要求，各专业配备较齐全12分； 3、现场技术人员能够满足施工需要得8分。 职业健康安全1、 满足公司的安全管理环境保护要求得15分； 环境保护15分 履约情况 10分 机械设备 10分 2、 基本满足公司的安全管理环境保护要求得10分； 3、 安全环保意识差，不能满足公司的管理要求得0分。 1、无合同纠纷得10分； 2、分承包方责任发生违约不得分。 1、机械设备良好，得10分； 2、机械设备一般，得7分； 3、机械设备较差，得3分； 2、配合情况良好者得8分； 3、配合情况一般者得6分。 1、现场组织管理水平优秀，文明施工情况优秀得10分； 2、现场组织管理水平良好，文明施工情况良好得8分； 3、现场组织管理水平一般，文明施工情况一般得6分。 评价结论 项目经理部： 年 月 日 审核 经营处： 年 月 日 扣分 得分 与总包单位1、配合情况优秀者得10分； 配合情况 10分 现场组织 管理 10分 合计

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