万泉湖生态旅游度假区项目可行性研究报告

生态旅游度假区可行性研究报告

目 录

第一章 项目总论 ......................................................................................... 1 第二章 项目背景及建设条件分析 ................................................................. 6 第三章 客源市场定位与预测 ........................................................................ 13 第四章 总体定位与发展策略 ........................................................................ 19 第五章 项目地规划方案 ............................................................................... 22 第六章 基础设施规划 ................................................................................... 32 第七章 环境保护工程规划 ............................................................................ 35 第八章 组织机构与人力资源配置 ................................................................ 41 第九章 项目实施进度计划与招投标管理 ..................................................... 44 第十章 投资估算与资金筹措 ........................................................................ 46 第十一章 项目经济效益分析 ........................................................................ 50 第十二章 社会评价 ..................................................................................... 57 第十三章 可行性研究结论与建议 ................................................................ 59

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第一章 项目总论

1.1项目概况

1．项目名称：xxx生态旅游度假区建设项目

2．项目拟建地：规划区位于敖伦布拉格镇镇区东南部，与巴彦淖尔市磴口县相接，规划总面积24246.57亩（约16.15k㎡），规划水域面积6953.93亩，规划陆上用地面积17292.65亩。北部地块属于阿拉善盟，南部地块属于巴彦淖尔市。

3. 项目建设期限：2013年—2017年。 4. 项目总投资：4.94亿元 5. 项目建设单位及简介

（1）单位名称：内蒙古黄河能源科技集团 （2）单位负责人：马万良 （法人代表） （3）企业简介

内蒙古黄河能源科技集团是自治区百强工业企业，第一批自治区工业循环经济示范企业、“双百亿”重点培育企业、六十户重点企业和乌海市十户重点企业之一。企业多次被评为“全国优秀乡镇企业”、“百佳民营企业”、“循环经济科技示范企业”、“201 第458位）。2012年由内蒙古日报社、内蒙古自治区工商联、内蒙古企业家联合会主办的“2012内蒙古第九届经济年度人物评选”活动中，黄河能源科技集团被评为“2012年内蒙古最值得尊敬的公司”。

集团2012年拥有总资产200多亿元，职工近万人。集团下设煤焦化、发电、建材、冶金、机械加工、矿业、物流、种养殖、旅游等21个子公司，2个股份有限公司、4个分公司、2个合资公司。企业主要分布于乌海市、呼和浩特市、包头市、阿盟、巴盟等地，是一个跨地区、跨行业、多种产业共同发展的大型企业集团。现已形成了“煤-焦-电-冶金-加工制造-多种建材-物流-餐饮-种养-旅游”等产业优势互补、协调发展的循环经济模式。

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1.2项目依据、原则与指导思想 1.2.1可行性研究报告编制依据

1．《中华人民共和国土地管理法》； 2．《中华人民共和国城乡规划法》； 3．《中华人民共和国环境保护法》； 4．《中华人民共和国水污染防治法》； 5．《中华人民共和国水土保持法》； 6．《旅游规划通则》(GB/T18971-2003)； 7．《河道管理条例》； 8．《自然保护区条例》；

9．《内蒙古自治区阿拉善左旗总体规划 (2005—2020) 》； 10．《阿拉善左旗旅游发展总体规划(2000～2015)》； 11．《阿拉善左旗敖伦布拉格镇旅游发展十二五规划》； 12．《阿拉善左旗敖伦布拉格镇旅游总体规划》； 13．《巴彦淖尔市旅游总体规划》 14．《磴口县旅游业发展总体规划》

15．《自然保护区管护基础设施建设技术规范》（HJ/T 129-2003）； 16．《风景名胜区规划规范》（GN50298—1999） 17．《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）； 18．《中华人民共和国国家标准（GB50201—94）防洪标准》。 1.2.2项目建设原则

1. 强调特色、突出主题原则

特色是旅游地的生命和灵魂。顺应地方文脉、反映地方特色的旅游项目具有长期吸引游客的能力。必须以当地的自然环境及历史文化为基础，以现代科技为手段，比照竞争区域，确立自己可长期依存的“地方特色”，最大限度打造“秘境

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圣湖，生态绿洲”等旅游主题，作为核心吸引力。

2. 区域经济、区域营销和市场导向原则

xxx的发展必须打破行政区划和部门职权分割的制约，要与周边区域相互结合，推进区域旅游资源的综合开发利用，着眼于区域整体旅游形象的塑造和整体优势的发挥，把区域营销和区域经济紧密结合，以促进区域形象的提升和经济的发展。

3. 环境教育原则

在旅游开发与发展中，实现对游客的环境教育功能，强调旅游者在与自然和谐共处中获得第一手的具有启迪教育和激发情感意义的共享经历。规划时考虑在旅游区内设计一些能启迪游客环境意识、帮助游客认识自然的旅游项目和辅助设计，如教育展示中心、标牌系统等，使人与自然相互沟通，产生共鸣效果。

4. 生态环境承载能力和清洁生产原则

旅游区的建设和发展必须要在旅游资源和生态环境保护的前提下与自然和谐共存，同时加强景区内部生态建设，净化、绿化、美化景区，使其成为更适合人们居住、旅游、度假的场所，最大限度地保护人类的生存环境，最大限度地保护原生态的沙漠风光、民族风情。 1.2.3规划指导思想

依照“大旅游、大产业、大市场、大发展”的战略思想，深入贯彻内蒙古自治区党委、党政府《关于加快旅游业发展的决定》和《内蒙古自治区“十二五”旅游业发展规划》，坚持以旅游市场为导向，以旅游资源为基础，为旅游产品为主体，经济、社会、环境效益可持续发展的指导方针，突出敖伦布拉格和磴口县原生态、民俗风情、水域休闲三大特色，注重区域协调，加强资源保护，调整经营模式，适度旅游开发，将xxx生态旅游度假区打造成敖伦布拉格产业园区生态农牧业示范区。

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1.3研究的简要结论 1.3.1项目定位

以蒙古族文化为主线，以旱区荒漠湖泊风光为背景，以泉水为主题，以生态田园、亲水休闲为体验要素，打造“情景相融+绿水相映”的xxx生态旅游度假区，复活沙漠上的“LOHAS”水镇，建设国家AAAA级旅游区，建设蒙西地区生态休闲旅游目的地、内蒙古民族风情深度体验地、国家绿色产业示范区、敖伦布拉格产业园区生态农牧业示范区、敖伦布拉格旅游区综合服务区。 1.3.2项目建设背景及必要性

据世界旅游组织预测，2020年我国不仅将成为世界第一大旅游目的地，并将成为世界主要旅游客源国。随着国内居民收入提高和闲暇时间的大幅度增加，国内居民的国内旅游、短程旅游乃至出境旅游的需求大大增加。我国地域辽阔，自然人文景观千差万别，异域民族风情引人入胜。随着西部大开发战略的实施，国家不断加大旅游业向西倾斜的力度，为地区旅游业发展创造了更好的条件。

项目地位于西北内陆沙漠地区，但地下水位极浅，湖泊水源充足。游客在此既能感受沙漠地质生态环境的粗狂，又能近水亲水，感受浓郁的蒙古族风情。项目地拥有西北地区绵延的沙漠，起伏的戈壁以及少数民族特色文化、风土人情以及充足的水景资源，拥有建设蒙西地区生态休闲旅游目的地、内蒙古民族风情深度体验地、国家绿色产业示范区的良好基础，同时，其建成也将为敖伦布拉格产业园、敖伦布拉格旅游区建设带来巨大的促进作用。 1.3.3总投资及资金筹措

从投资估算汇总表1-1中可以看出，xxx生态旅游度假区建设项目总投资4.94亿元。其中，其中主体工程费用为2.73亿元，基础设施建设费1.49亿元；工程建设其他费用为2184万元；预备费1603.6万元；流动资金3376万元。项目建设资金来源为企业自筹资金。 1.3.4经济评价

本项目财务评价中，全部投资财务内部收益率为税前14.18%和税后12.31%，

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大于设定的财务基准收益率；财务净现值为税前11929.70万元和税后6163.30万元，大于零；全部投资投资回收期（pt）为税前9.03年，税后12.16年（含建设期），均满足规范要求。同时，财务敏感性分析表明，本项目具有较强的财务抗风险能力。财务上可行。本项目国民经济评价中，全部投资经济内部收益率为18.26%，大于社会折现率8%；全部投资经济净现值为41596.47万元，大于零。同时，经济敏感性分析表明，本项目具有较强的经济抗风险能力。因此，项目经济上合理。

表1-1 主要技术经济指标表 项目 建设规模 建设项目总投资 固定资产投资 流动资金、基本预备费和其2.2 它 3 资金筹措 4 项目计算期 5 项目财务指标 5.1 年均营业收入 5.2 年均成本 5.3 年均上缴营业税及附加 5.4 年均利润 5.5 年均所得税 5.6 投资利润率 5.7 投资净利润率 5.8 投资回收期（静态） 5.9 投资回收期（动态） 5.10 税前投资财务内部收益率

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序号 1 2 2.1 单位 亩 万元 万元 万元 万元 年 万元 万元 万元 万元 万元 ％ ％ 年 年 % 指标 24246.57 49400 42200 7200 49400 11 27905.40 16268.15 1548.75 10088.50 1513.27 20.42 17.35 8.56 9.03 14.18 备注 自筹 2013年-2020年 生态旅游度假区可行性研究报告

第二章 项目背景及建设条件分析

2.1区域经济背景分析 2.1.1呼包鄂城市群

呼包鄂城市群位于内蒙古自治区中西部的核心区，呈品字形分布，有着非常密切的经贸和社会联系。2009年，三市GDP总量达到5720亿元，占全区GDP总量的59%；地方财政收入达到810亿元，占全区财政收入总量的58.8%，呼包鄂经济发展水平已与沿海发达地区比肩。自治区经济发展研究中心主任杭栓柱认为，半壁江山的经济总量、丰富的资源条件、较为完善的基础设施、健全的科技支撑、各具特色的产业基础，均为三地经济社会一体化发展奠定了坚实的基础。

呼包鄂城市群位于全国城镇体系“京——呼——包——银”城镇发展轴的中段，全国“两横三纵”城市化战略格局包（头）昆（明）通道纵轴北端，是国家呼包鄂榆重点开发区和呼包银经济区的重要组成部分。

2.1.2呼包鄂经济圈及沿黄经济带（简称西部经济区）

包括呼和浩特、包头、鄂尔多斯、乌兰察布、巴彦淖尔、乌海市和阿拉善盟，共50个旗县市区。国土面积52.3万平方公里，占全自治区的44.2%；地区生产总值7540亿元，占全自治区69.2 %。该区域区位优越，资源丰富，产业和城市基础较好，人口相对密集，在国家和自治区经济发展中占有重要地位。

项目地地处包呼鄂都市群及沿黄经济带西沿，经济区位优势明显，拥有良好的潜在休闲消费市场，因此可以将敖伦布拉格镇区打造为蒙西地区一小时旅游圈的精品旅游目的地。

2.2区域旅游发展背景分析

2.2.1阿拉善盟——戍边重镇、旅游新城

1. 戍边重镇——阿拉善盟，（阿拉善系蒙古语，意为五彩斑斓之地）位于内蒙古自治区最西部，东与乌海市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市相连，南与宁夏毗邻，西与甘肃接壤，北与蒙古国交界，边境线长735公里。总面积27万平方公里，总人口22.05万人，有 蒙、汉、回、藏 等28个民族，是内蒙古自治区面积最大、人口最少的盟市。现辖阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗3个旗和2个自治区级开发区（阿拉善经济开发区、孪井滩生态移民示范区）、24个苏木（镇）、191

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个嘎查（村）。

2. 旅游新城——阿拉善左旗，敖伦布拉格镇旅游资源集大漠风光、名山圣境、沙海绿洲、湖泊集群、鸣沙神泉、治沙奇观、戈壁奇石、梦幻峡谷并与蒙古族传统文化、宗教活动，形成了资源富集，类型多样，组合上佳，品质优越的旅游资源区。近年来通过不断的建设与大力开发，已经形成了一批优质资源景区，并逐步成为阿拉善地区旅游的新热点。

自古以来，阿拉善以其独特的地理区位、交通区位而成为我国西北的戍边重地，也是丝绸之路主干道河西走廊的北部屏障，边境贸易发展的基石。

从现代旅游发展角度来看，仅靠地理区位来实现旅游地突破发展战略作用是远远不够的，旅游经济的发展也是以旅游模式的创新为动力的。所以，本项目应以创新化的思维，大力发展水域观光休闲产业，扩大旅游规模，提升旅游品质，与区内其他旅游资源互补互动。

2.2.2巴彦淖尔市——边陲故地、塞上江南

1. 边陲故地——巴彦淖尔市位于中国北疆，内蒙古自治区西部。巴彦淖尔市区在北纬40°13’—42°28’，东经105°12’—109°53’之间（位置本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图数据为准）。巴彦淖尔系蒙古语，意为“富饶的湖泊”，因境内有著名的淡水湖乌梁素海以及众多的湖泊而得名。该市北依阴山与蒙古国接壤，国界线长368.9公里，南临黄河与鄂尔多斯市隔河相望，东连草原钢城包头市，西邻阿拉善盟及塞外煤都乌海市，处于华北与西北的连接带上。全市总面积6.4万平方公里，辖四旗、二县、一区，聚居着蒙、汉、回、满、达斡尔等20多个民族， 总人口176万人。

巴彦淖尔市历史文化资源丰富，从秦汉开始就是著名的古战场、农垦区、游牧区及民族聚居区。悠久的文化和特定的地域，造就了巴彦淖尔特有的历史古迹，孕育了灿烂的河套文化和多彩的草原文明。 乌拉特草原埋藏着丰富的古生物化石，被誉为恐龙之家。

2.塞上江南——巴彦淖尔市水资源丰富，黄河自东向西横贯全区，流经磴口县、杭锦后旗、临河区、五原县、乌拉特前旗，境内全长345千米。多年平均过境水流量为315亿立方米。境内湖泊资源较为丰富，有大小湖泊300多个，面积约47千公顷，多数分布于河套灌区，面积在100公顷以上的湖泊就有10个，其中位于后套平原东端的乌梁素海面积3万公顷，平均水深0.7米，最大深度2.5

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米，蓄水量20993万立方米。以盛产黄河鲤鱼和芦苇著称。

自古以来，由于巴彦淖尔地处塞外边陲，位于举世闻名的河套平原和乌拉特草原上，形成了一整套具有自身独特性格的文化体系，而这些历史遗存更进一步展现了北方草原文化的悠久历史和中华文明的传承与发展。

2.3xxx生态旅游度假区开发条件分析 2.3.1区位分析 1.地理区位

项目地位阿拉善盟敖伦布拉格镇与巴彦淖尔市磴口县两地交汇处，位于自治区东西旅游走廊的主轴线上，是东西旅游线上的重要节点，从旅游发展战略角度对于自治区提升西部，平衡全区，连通西北具有重要意义。

敖伦布拉格镇是内蒙古阿拉善盟阿左旗下辖的13个苏木镇之一，位于内蒙古阿拉善左旗东北部，东与河套平原相接，南临乌兰布和沙漠，西连阿拉善草原，北依阴山余脉。全镇总面积4789平方公里，地貌由沙漠、沼湖、丘陵、戈壁滩、平原组成。

磴口县位于内蒙古西部河套平原源头，乌兰布和东部边缘。东北与杭锦后旗接壤，西北同乌拉特后旗相连，西南与阿拉善盟毗邻，东南与鄂尔多斯隔河相望。

2.交通区位

xxx生态旅游区位于阿左旗北部，阿、巴两盟交界地带，具有承接东西、辐射南北的区位交通优势，是进出阿左旗的东大门。东距磴口县58公里，西距吉兰泰镇140公里，距乌力吉口岸270公里，距乌海机场140公里，南边有临哈高速、北部有临策铁路横贯东西。

3.旅游区位

敖伦布拉格和磴口与呼和浩特、包头、鄂尔多斯、临河、乌海、银川等周边客源市场距离在400公里范围内。敖伦布拉格地区的旅游开发应结合阿左旗旅游业的发展，敖镇北方与内蒙古自治区的巴彦淖尔盟、阿拉善盟、乌海市、包头市、鄂尔多斯市等地的著名旅游景区（点）相连；南有广宗寺、福因寺两大著名的宗教圣地、宁夏银川的西夏王陵和沙湖风景旅游区；西边有中国第三大沙漠巴丹吉林沙漠和第四大沙漠腾格里沙漠；因此在旅游开发时，应加强与阿左旗旅游资源开发过程相结合。融入全旗、全盟的旅游发展大环境中。

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2.3.2 生态环境——戈壁绿洲、生态屏障

项目地地处内蒙古最西部，常年干旱少雨，风大沙多。在２７万平方公里土地上，分布着腾格里、巴丹吉林、乌兰布和三大沙漠，沙漠和戈壁面积曾占到全盟总面积的近三分之二，沙尘暴频发，被称为影响北方地区的主要沙尘暴源头地之一。

为了建设美丽中国，打造我国北方生态屏障，阿拉善将构筑以贺兰山原始次森林、额济纳绿洲胡杨林、大面积梭梭林为主的防风固沙的“三大天然生态屏障”。

敖伦布拉格镇地处阿拉善三大沙漠东沿，东依巴彦浩特黄河自灌区，水资源丰富，非常有利于构筑绿色生态屏障，是保障内陆城市生态安全的有力保障。

2.3.3文化背景分析

蒙古族是一个古老的游牧民族，蒙古人自古生活在辽阔无边的北方草原。蒙古族的传统文化是一种神秘而富有传奇色彩的草原文化。

蒙元文化，是中华文化的一个重要阶段和组成部分。元代的蒙古族主政者从草原来到中原，接受了中原文化，也带来了游牧文明，形成了特有的蒙元文化。

书——蒙古新字是蒙元文化的突出体现。这个在元代官方通用的文字，由八思巴受命创制，又称八思巴文。用这种新创制的蒙古新字，可以拼写其它各民族的不同文字。

琴——马头琴是蒙古族音乐文化的典型代表，无论是它的造型、制作材料，还是它的音质音色、音乐表现风格和演奏方法，均体现着蒙古族的性格内涵，充分反映了蒙古族游牧生活的历史形态,表达着蒙古族对自然宇宙哲学性的思考和体悟。

骑——蒙古族被称为马背上的民族，因此骑射文化也是蒙古族独特文化的重要组成部分，在漫长的的历史长河中不断演化发展，体现出草原民族粗狂豪放的性格特点与文化特质。

蒙元文化有着鲜明的游牧文化特点，又广泛融入了中原农耕文化，吸纳了西域文化的有益成分，为中华传统文化注入了强劲的活力。

2.3.4基地综合现状分析

规划范围：规划区位于敖伦布拉格镇镇区东南部，与巴彦淖尔市磴口县相接，规划地面积约16.15k㎡，北部地块属于阿拉善盟，南部地块属于巴彦淖尔市。

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