质量管理制度 第3章 质量管理责任制

第三章 质量管理责任制

3.1 项目经理质量职责

（1）项目部质量第一责任人，对项目部质量管理工作全面负责。代表联营体管委会对工程施工质量全面负责。负责层层落实质量责任。

（2）执行国家质量管理法律、法规，公司、事业部和业主单位的质量管理规章制度。严格履行建设工程施工合同和承诺，建立健全项目部质量管理规章制度。

（3）负责落实公司质量方针，根据合同及事业部要求制定项目部质量目标。将项目部质量目标层层分解，定期组织考核、评价。

（4）确定项目部质量管理机构设置和资源配置。执行国家关于特种作业人员持证上岗的规定。

（5）指定分管质量工作副职。督促项目部各级质量第一责任人履行质量职责。

（6）按照权限审批与项目部工程分包活动有关的文件、记录。负责依法组织工程分包，定期组织分包效果的评价和传递。

（7）督促按照图纸和标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（8）督促管理体系的内部审核，配合外部审核。每年至少组织1次项目部管理自评，确定质量改进目标和方向。

（9）落实项目部工程创优规划。组织开展创建优质工程活动。 （10）主持项目部发生的质量事故的分析和处理，审批项目部质

量奖罚报告。

3.2书记质量职责

（1）组织开展质量意识、文化方面的宣传和建设工作。 （2）监督各级领导干部落实质量方针、职责。

（3）涉及项目工程质量方面的对外信息发布时，完成与相关团体、人员的沟通协调工作。

（4）干部选拔过程中，开展对干部质量管理业绩的考察工作。

3.3质量副经理质量职责

（1）按照公司及业主的质量管理要求组织开展本项目部的质量管理工作。负责质量管理体系和计划在项目部的运行管理，确保质量管理体系的实施和保持。

（2）掌握质量管理工作动态，定期向本项目部质量第一责任人报告管理体系运行情况和改进方向，确定具体改进意见。协助本项目部质量第一责任人为实施质量保证提供充分的资源。

（3）负责施工质量、服务质量和质量保证方面的问题与外部各方的联络沟通。

（4）主持本项目部管理体系内部审核，负责批准内审实施计划和委派内审员。协助本项目部质量第一责任人主持质量管理自评会议。

（4）督促按照工程项目合同文件中质量要求、技术标准的规定进行采购，提供完整有效的产品质量证明和技术文件。

（5）针对产品质量薄弱环节，组织员工进行质量攻关，切实解

决影响质量的因素，努力提高产品质量。

（6）负责建立、健全施工质量管理制度，督促制度执行。确保隐蔽工程在隐蔽前，通知建设单位及相关质量监督机构。

（7）经常听取质量检查的汇报，积极支持质量检查部门的工作，努力提高产品质量。

（8）负责组织基层领导定期召开质量分析会议，征求意见，采纳合理化建议，抓好质量管理工作。

（9）负责本项目部质量管理工作日常费用和文件的审批。审核本项目部质量奖惩报告。

（10）协调质量部门、技术部门、生产部门之间的关系，确保产品质量的不断提高。

（11）负责全体员工的质量管理水平及质量技能培训、领导员工，高标准，严要求，统筹抓好质量管理工作。

（12）主持施工质量事故的调查、分析和在权限范围组织处理。

3.4生产副经理质量职责

（1）接受项目经理的领导，具体负责指挥、调度、协调工程施工生产活动，抓生产的同时应抓好质量工作。

（2）严格按照施工图、规程、规范组织施工，处理好进度与质量的关系。认真落实公司质量方针，确保实现质量目标。

（3）认真执行施工组织总设计以及工序作业指导书等技术质量文件。监督和指导各作业队做好质量管理工作。

（4）坚持“质量第一”的方针，对作业人员进行质量管理教育，

认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。并精心组织施工。落实开工前、施工中的各种准备工作。

（5）负责监督和指导有关工程技术人员做好产品标识和标识转移 记录的工作。

（6）负责施工中和交竣工后的服务及回访维修工作。 （7）支持专检人员的工作，并督促作业队自检，互检活动。 （8）参与质量问题或事故的调查分析与处理，组织实施有关纠正和预防措施。

3.5其他副经理质量职责

（1）分管的业务工作范围内，保证质量管理涉及的相关要求有效实施。

（2）总体策划所分管的业务工作涉及的质量目标，并负责采取有效措施保证质量目标顺利实现。

（3）审批所分管业务工作的报告、文件，负责所分管业务工作的资源配置。

（4）定期向本项目部质量第一责任人报告所分管业务工作涉及质量管理的情况，提出质量管理工作存在的问题和改进措施。

（5）参加本项目部质量管理会议；定期参加本项目部管理自评会议，负责提出所分管业务工作涉及质量管理方面的问题和改进措施。

（6）协助质量分管副经理开展工程质量管理工作，积极支持质量管理人员开展管理活动。

3.6总工程师质量职责

（1）接受项目经理的领导，对工程质量负有技术责任，负责本项目部技术领导工作，为工程质量和质量管理工作提供技术保障。

（2）负责组织建立、健全项目部质量、职业健康安全与环境管理体系，主持项目质量、职业健康安全与环境管理计划的编制和评审。

（3）负责项目总体实施计划的制定、跟踪、分解；组织施工过程的策划和控制的管理。

（4）负责本项目部组织设计、施工方案、作业指导文件、新工艺文件的审批。组织交底工作，关注方案或文件中质量管理相关的内容是否明确、合理。

（5）认真组织项目部各类工程技术人员进行图纸预审，为参加图纸 会审做好准备。

（6）积极推广和应用新技术、新工艺。负责新技术、新工艺应用的指导和监控工作。

（7）负责解决、处理和协调工程施工过程中的各种技术质量问题。

（8）负责组织竣工资料的编制和工程交付的管理。

（9）审查本项目部所负责施工的工程项目质量计划，掌握分析工程质量动态，并提出相应对策。

（10）对质量管理和质量控制、质量通病、质量事故发生情况（原因和处理结果）、质量改进措施等工作，定期组织进行分析、评价。

（11）负责工程外观施工质量控制监督。组织制定专项施工措施，

加强过程控制，确保感观施工质量水平。

（12）参与本项目部质量事故分析，提出处理意见。

3.7质量部负责人质量职责

（1）执行国家质量法规和有关规程、规范及标准，并保证贯彻落实，进一步组织分解质量目标，并负责组织制订本部门的工作目标。

（2）在项目经理和分管副职的领导下，负责组织开展质量管理具体工作，组织制定和修订各种质量管理制度。

（3）组织编制项目部质量工作计划，对质量体系及质量计划的实施，进行监督、检查。

（4）负责项目部质量管理体系的正常运行，组织项目部的三体系内部审查，协助上级主管部门和外部对项目部的质量审核。

（5）组织编写达标创优规划及年度达标创优计划，负责组织实施达标创优的日常管理工作。

（6）负责组织工程质量监督检查，掌握在施工程质量动态，及时分析、提出整改意见和验证，反馈情况，深入现场检查施工质量，发现问题及时提出，对违章施工、严重危害工程质量的行为有权制止，执行一票否决权，并及时向上级反映。

（7）负责组织或参加各种质量会议，落实各种质量会议决议。 （8）负责编写各种质量教育培训计划，组织各种质量教育，各种质量宣传，增强职工质量意识和技能水平，帮助质检员提高业务素质和思想素质，对质检员的工作负责监督、考核。

（9）负责特殊工种和质检、试验、测量人员的资格审查。

（10）负责质量月报表及各质量报表的审核工作。 （11）负责组织实施项目部质量考核工作。

（12）收集、分析现场有关质量管理方面的信息，向项目部领导汇报。参加工程竣工验收、质量评定以及质量事故的调查处理等工作。

（13）负责督促涉及工程质量及运行安全的工程材料、设备及元器件等，在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测及检定。

（14）组织开展项目部的创优活动、质量月活动、QC小组活动，帮助解决落实工作中遇到的具体问题。

（15）完成其它质量管理工作。

3.8技术部负责人质量职责

（1）负责组织制订本部门的工作目标。

（2）按照本项目部开展管理体系运行工作的具体分工，负责分管程序的有效落实，对协管程序履行职责。

（3）组织并参加项目部技术方案和工程施工中遇到的施工技术、质量控制等难题的技术指导工作。

（4）制订年度管理工作计划。及时掌握工程合同履行情况、竣工交付和服务情况，对发现的问题及时进行处理。

（5）组织细化工程项目的产品实现策划活动，编制实施阶段施工组织设计、专项技术措施等技术文件，并按程序规定审批；编制内容中明确质量要求和控制要点。

（6）负责落实工程项目上施工过程控制、特殊过程控制、顾客

满意度测评等方面具体工作，负责工程施工中纠正措施、预防措施、技术交底等方面管理制度的有效实施。

（7）负责具体组织对施工图的会审工作及现场技术服务。 （8）负责推广应用涉及项目部的新工艺、新技术、新材料、新设备和优秀技术成果。

（9）参加项目部发生的工程质量事故调查、分析和处理，组织编制纠正措施和预防措施。

3.9成套设备物资部负责人质量职责

（1）负责组织制订本部门的工作目标。

（2）在设备物资管理工作的具体实施中编制计划。充分考虑满足质量控制的设备物资资源需求。

（3）按照项目部开展管理体系运行工作的具体分工，负责分管程序的有效落实，对协管程序履行职责。

（4）在执行设备物资管理制度的工作中，遵守涉及质量管理和质量控制的具体要求。

（5）负责按照工程项目进度，提出符合质量要求、手续齐全的物资采购计划，做好各类物资的采购、订货、运输、保管等管理工作。

（6）负责落实涉及到的检测（试验）设备的校准控制、合格供方的评价及选择、在合格供方采购等具体工作。

（7）负责组织落实对施工设备和机具的管、用、养、修等具体工作。保证为工程施工提供合适的施工设备和机具。

（8）负责组织项目部发生的设备事故的调查处理，参加由于监

视和测量设备所导致的质量事故的调查处理。

（9）负责机电设备的工地接货、工地卸车、装车及二次倒运等管理工作；负责对自行采购设备进库、验收和出库的全过程管理；组织做好设备信息管理台账工作；负责组织对仓储场地的全面规划布置，组织制订大件、特殊件运输、装卸方案；组织仓储设备日常检查、管理工作；加强成套设备仓储信息管理，确保业主、监理及项目部各部门之间的信息无障碍沟通。

（10）负责对业主提供及由项目部采购的永久设备、装置性材料进行识别和管理，制定成套设备管理制度，保证未经验收的永久设备、装置性材料不用于工程施工。

（11）开箱验收缺件跟踪，按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的永久机电设备、装置性材料进行处理，并记录处理结果。

3.10安全环保部负责人

（1）负责组织制订本部门的工作目标。

（2）结合质量管理对工作环境的要求，负责工程形成过程中涉及到的职业健康安全、环境和节能减排管理监督和监管工作。

（3）按照项目部管理体系运行工作的具体分工，负责分管程序的有效落实，对协管程序履行职责。

（4）负责在制定和落实安全生产保证措施时，充分考虑对工程质量的直接和间接保证作用。

（5）收集掌握工程施工中职业健康安全和环境管理信息，及时向项目经理汇报。

（6）参与质量问题或事故的调查分析与处理。主持项目部涉及职业健康安全和环境管理的质量事故调查和处理。

（7）协助质量管理部对项目部的体系审核；负责实施本部门有关纠正和预防措施。

3.11生产部负责人质量职责

（1）负责组织制订本部门的工作目标。 （2）负责项目部施工的组织、协调和管理。

（3）负责对现场原材料、半成品的产品防护、标识监督，负责对最终产品防护的管理。

（4）负责设备、设施使用质量的监督。

（5）现场发现施工质量问题，有权提出整改要求，并及时将信息传递质量管理部门，安排或督促质量问题的整改。

（6）按照管理制度组织施工，记录、编制施工日志、施工大事记和生产周报、月报，全面记录施工过程，对影响质量的因素提出整改措施。

（7）负责施工现场施工环境、文明施工的管理。

3.12党群综合部负责人质量职责

（1）负责组织制订本部门的工作目标。

（2）按照项目部管理体系运行工作的具体分工，负责分管程序的有效落实，对协管程序履行职责。

（3）负责施工人员资格的控制和培训管理。

（4）负责行政事务、后勤管理及营地日常管理工作。 （5）综合协调有关职能部门的业务工作。 （6）负责项目质量管理工作的宣传。

（7）负责体系内本部门实施本部门有关纠正和预防措施。

3.13经营部负责人质量职责

（1）负责组织制订本部门的工作目标。

（2）负责在组织项目部经济活动分析，提出经营性分析报告工作时，应充分考虑质量管理带来的质量效益。

（3）按照项目部开展管理体系运行工作的具体分工，负责分管程序的有效落实，对协管程序履行职责。

（4）掌握工程合同履行情况、工程分包情况、竣工交付和服务情况，对发现的问题及时进行处理。

（5）收集投标队伍的质量管理业绩和质量信誉信息。负责工程分包活动中的现场评标具体组织工作，并按规定程序进行审批。

（6）负责组织项目部所涉及的工程分包资质审查。对分包商的选择和控制时，充分考虑分包商在履约中的质量保证能力。

（7）组织工程分包效果评价工作，关注评价对象的质量信誉。协助有关部门完成工程防护和竣工交付工作。

（8）负责合同预算、报量、结算、成本控制工作。 （9）负责合同变更、索赔、调价补差工作。 （10）负责实施本部门有关纠正和预防措施。

3.14财务部负责人质量职责

（1）负责组织制订本部门的工作目标。

（2）按照项目部开展管理体系运行工作的具体分工，负责分管程序的有效落实，对协管程序履行职责。

（3）负责本工程资金筹集及财务管理，以及会计、成本、保险、税务及审计等业务，确保质量资金的落实。

（4）认真开展质量成本的核算与分析工作，协助技术部门搞好产品质量的技术经济分析工作。

（5）办理劳务结算及工程进度款结算。

（6）负责项目部质量资金划拨、罚款收缴和管理。

（7）负责项目部工程质量结算、财务预算和日常性质量会计工作。

3.15施工部负责人质量职责

本联营体项目部下设施工一部、二部（以下简称施工部），施工一部、施工二部均下设各类专业的施工作业队。

（1）负责组织制订本部门的工作目标。

（2）负责结合本项目部实际，将施工部质量目标分解落实到各作业队并组织自评。

（3）负责对所管辖范围内的职工（含外协人员）进行经常性的质量意识教育，对管理体系在所管辖范围的有效运行全面负责。

（4）按照图纸和专项施工技术措施的要求组织施工，对所指挥施工的施工质量负第一责任。

（5）负责本施工部施工的组织、协调和管理，组织好自检，互检。

（6）负责对施工部现场原材料、半成品的产品防护、标识监督，负责对最终产品防护的管理。

（7）现场发现施工质量问题，安排或督促本施工部质量问题的整改；并及时将信息传递联营体质量部。

（8）负责对所管辖范围内的永久设备、材料、施工设备等进行管理，确保使用的设备、装置性材料、满足质量要求，确保用于工程施工的设备正常使用。

（9）负责本施工部现场施工环境、文明施工的管理。

3.16施工部质量负责人质量职责

（1）执行国家质量法规和有关规程、规范及标准，项目部质量管理制度，并保证贯彻落。

（2）负责组织施工部质量检查，发现问题及时提出整改意见和验证，制止违章施工、严重危害工程质量的行为，并及时向联营体质量部反映。

（3）组织本施工部各种质量教育、宣传。

（4）负责本施工部质量月报表及各质量报表的组织编制。 （5）负责组织实施施工部质量考核工作。

（6）组织本施工部质量验收、评定，并将验收、评定资料提交联营体质量部。

（7）参加质量事故的调查处理等工作。

（8）负责本施工部原材料、中间过程的现场取样、送检、报审工作。

（9）参加项目部的创优活动、质量月活动、QC小组活动，帮助解决落实工作中遇到的具体问题。

（10）完成其它质量管理工作。

3.17质检人员质量职责

（1）对自已所负责的工作面的质量检查负责，对自己签发的验收签证单负责。

（2）根据施工图纸、设计通知单、施工规范、技术标准、施工措施等规范对每道施工工序进行检查验收。

（3）贯彻执行项目部制定的各种质量管理制度。坚持施工过程质量检查按“三检制”原则进行，上道工序未经检验合格，不能进行下道工序施工。

（4）熟悉自己所负责工作面的质量控制要求，施工进度情况，施工中出现的质量问题及时向主任汇报。

（5）对施工工作面进行巡视检查，对关键工序或其它必要的工序进行旁站，及时纠正巡视、旁站过程发现的质量问题，对重要的或屡教不改的质量问题，以书面形式要求限期整改或进行处罚。

（6）了解相关施工进度，做到质量检查验收工作的预见性，作好检查记录、验收记录，作好验收资料的整理归档工作。

（7）完成相关质量信息收集、整理工作。完成单元工程质量初评工作。

3.18作业队负责人质量职责

（1）执行质量管理文件、技术标准、规程规范，严格按图纸和施工技术工艺文件组织施工，认真贯彻实施质量计划和质量体系文件的相关内容，确保工序质量和产工程质量，对本作业队工程质量负第一责任。

（2）支持质量工程师的质量监督和检查，做好自检记录和施工记录，配合各种质量验收。负责保证完成本作业队质量目标值。

（3）负责所管材料物资的标识、贮存管理；施工设备、测量、试验仪器具的维护、保养；负责不合格品及缺陷的处理和记录。

（4）组织本作业队的质量教育活动，确保作业人员掌握施工技术质量要求和工艺要点后方能上岗操作。

（5）发现工程质量问题或事故及时报告，参加质量问题或事故 的调查分析，并安排落实整改，及时反馈报验。

（6）对本作业队的材料、设备、技术文件和质量记录的管理负责。

（7）督促本作业队人员履行质量职责，制止本班组人员的违章操作，提出奖惩意见。

3.19作业队技术负责人质量职责

（1）负责工程施工、产品制作过程中，质量控制方面的专业技术工作。

（2）负责督促和指导作业层人员严格按照图纸施工，施工中涉及的图纸变更，按照规定程序上报批准后，依据书面批准意见实施，不得擅自修改图纸。

（3）负责对工程施工、产品制作过程中涉及的质量控制指标和技术指标，接受项目部的一、二级技术技术交底，组织向施工作业人员进行三级技术交底，并指导实施。

（4）适时对作业层人员就质量意识、质量控制技术、操作技能

等方面知识进行教育，参加对作业层人员岗位能力的考核、培训。

（5）负责编制工程施工、产品制作过程中涉及的专项施工组织设计和专项技术措施的初稿，并按规定程序审批后督促实施。

（6）负责对分包单位的施工的项目，进行施工技术、质量控制方面的监督和指导。

（7）参加日常质量综合检查工作，解决检查中发现的技术问题。针对质量通病和质量控制难点，组织、指导开展质量管理小组活动和技术革新活动。

（8）参加工程质量问题或事故的调查分析工作，具体从技术保障方面提出纠正措施、预防措施。

3.20作业人员质量职责

（1）执行质量管理文件，按设计图纸、施工技术工艺文件、操作规程进行施工生产，对自己的工作质量负责。

（2）积极参加质量管理活动，提高质量意识和生产操作技能。 （3）要积极参加技术学习，做到四懂：懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验方法。

（4）正确使用和维护施工生产设备和工器具，保持其完好率。 （5）接受技术人员和质量人员的监督检查、指导，出现质量问题主动据实上报。

（6）在施工生产中拒绝使用不合格的原材料、配件或设备，拒绝执行违章指挥。

（7）认真做好自检与互检，勤检查、勤调整、发现问题及时通

知下一个岗位，做到人人把好质量关。

3.21试验、测量人员质量职责

（1）遵守国家有关法律、法规，严格按照检验、试验有关的技术标准、规程、质量计划、程序文件，进行检验、试验工作。

（2）负责检验、测量和试验日常的维护，按照规定的周期进行校准和调整，确保设备的测量能力与要求一致，以提供正确可靠的数据。

（3）负责检验和试验状态的标识并督促检查保护好标识。 （4）准确地填写检验、试验报告，并提交有关部门，对出据的检验、试验报告负责。

（5）负责收集、整理检验、试验资料，编写有关报告、报表等。 （6）独立、公正地提出检验、试验报告。

（7）发现可能造成质量事故的现象，及时通知施工负责人采取措施或暂停施工，并报告领导和有关部门。

3.22采购员人员质量职责

（1）按照批准的采购计划规定的品名、规格、质量标准要求采购物资。

（2）应首先在批准的合格供方采购物资，只有在合格供方确实不能满足需要，或零星采购无批准的合格供方时，才能在其他单位采购。

（3）对采购物资按采购计划规定的验证方法进行验证并记录。

（4）采购员购进的物资，应与料场、库房的收货人员办好交接手续，点清数量，验明质量，并记录备查。提供有关采购物资的供货信息，凡采购物资一般应有产品质量合格证及说明等资料。

（5）拒绝执行在未经批准的非合格供方采购物资，拒绝执行不符合采购程序规定的采购任务。

3.23保管人员质量职责

（1）按照物资搬运、防护程序和物资管理制度的有关规定，作好进入料场、库房的物资管理工作。

（2）物资的出入料场、库房，应按规定办好交接手续，点清数量，验明质量，如有丢失、损坏应及时记录、报告。

（3）应检查随箱到达的物品、清单是否齐全，如有不符应及时提出要求，并作好记录。

（4）按规定对物资进行分类保管，做到帐、卡、物相符，堆码整齐，堆码高度应符合规定，有先进先出要求的应做到先进先出。

（5）库房内外环境条件应做到安全可靠、通风防潮、清洁卫生；做好防盗、防火工作；并应定期进行检查，防止物资丢失、损坏、霉变。

（6）按产品标识和可追溯性控制程序、检验试验状态控制程序的要求，作好物资及其检验试验状态的标识，并保护好标识，如发现丢失、损坏或模糊不清，应及时采取补救措施。拒绝和制止进出库场的违法违章活动，拒收不符合规定要求的物资。

（7）执行物资保管纪律，准确及时地填报有关统计报表。

3.24文件资料管理人员质量职责

（1）执行管理体系文件中文件和资料控制程序、质量记录控制程序等规定，负责本项目部文件资料的管理工作。

（2）确保文件资料的完整性、适宜性和有效性，以保证竣工时文档资料能顺利移交。负责将审批后的文件资料及时正确的分发，并作好记录。

（3）对受控文件应标识，对保留的作废文件应有作废与保留两种标识。应将文件分类编目、整理、保管，以便查阅，并注意防潮、防蚀，防止文件丢失、损坏。归档文件资料应及时归档，应处理的文件资料及时处理，并按规定办理文件归档、借阅、处理手续。

（4）根据有关部门发出的文件更改通知单，督促文件资料管理员督促文件的使用者及时进行更改。

（5）按文件资料保密管理制度，执行保密规定。

3.25内部审核人员质量职责

（1）宣传管理体系标准以及事业部的质量方针、目标，根据审核程序和审核计划，实施质量内部审核。

（2）尊重客观事实，保证审核工作的公正性。在审核工作中，如实记录受审核方的现状。按规定的范围从事审核工作，对出据的审核报告和不合格报告负责。

（3） 验证受审核方的所采取的纠正措施的有效性。配合并支持审核组长的工作，保守受审核方的机密。

（4）接受体系管理部门的业务指导和归口管理。

3.26质量责任书的签订

（1）质量责任书每年签订一次，签订日期为每年一月份，由质量部门负责组织。

（2）项目部负责人与项目领导副职、联营体各职能部门、直属作业队负责人签订。

（3）施工部负责人与施工部所属作业队负责人、技术负责人签订。

（4）项目部对新进场作业队在从事施工生产前，应与作业队签订质量责任书，明确质量责任。

（5）签订责任书时，实行风险抵押金制度。在年终对质量责任人进行考核。考核见《质量考核制度》。

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