01--QP561001-B2管理评审程序

TL/QP561001 LOGO 页次 版次 修改状态 1/4 B 2 管理评审程序 1.目的

本程序规定了管理评审的内容和要求，以保证本公司的质量体系适宜，充分并能持续、有效运行，企业的质量方针和目标能够适应不断变化的内外环境。 2.适用范围

适用于本公司高层管理者对质量体系的管理评审活动，包括质量方针和质量目标的评审。 3.职责

3.1总经理负责对管理评审作出安排并主持管理评审会议，公司各部门主要负责人参加管理评审。

3.2管理者代表负责报告质量体系运行情况，负责评审后纠正和预防措施的组织、协调、检查和评价工作。

3.3各相关部门负责人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实评审提出的纠正措施和预防措施的实施工作。

3.4企管部负责编制管理评审计划，安排相关部门准备和提供管理评审资料，管理评审资料的收集，作好评审会议记录，跟踪纠正和预防措施的落实，起草管理评审报告。 4.工作程序

4.1管理评审一般在公司进行产品审核、过程审核和质量管理体系内部审核之后，由总经理决定执行，每年进行一次。也可根据实际状况需要临时召开管理评审会议，临时管理评审的时机一般为：

a.当质量体系运行有重大异常发生时；

b.当组织机构重大调整、产品结构、资源出现重大改变或调整时； c.发生重大质量事故或重大顾客投诉时； d.当相关的质量体系标准发生重大变化时； e.总经理认为有必要时，如认证前的管理评审等。

4.2每次管理评审前，由企管部编制《管理评审计划》，其内容包括时间、地点、目的、参加人员、需准备资料等。《管理评审计划》经总经理批准后，由企管部提前两周分发至参加人员。

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TL/QP561001 LOGO 页次 版次 修改状态 2/4 B 2 管理评审程序 4.3评审资料的准备

有关部门事先按企管部拟定的《管理评审必备资料清单》准备相关资料，并前一周交企管部汇总。《部门工作报告》应对涉及的标准要求做逐一的说明。 4.4实施评审

管理评审一般以会议的形式进行，按事先编制的《管理评审计划》进行，由总经理主持，中层干部参加评审，主要部门负责人向会议提供评审的工作报告和建议。必要时进行现场调查。参加人员在《会议签到表》上签名，由企管部负责记录。 4.5评审内容

与会者对以下内容进行评价：

a.质量方针的宣贯推行和质量目标、公司经营计划的执行情况；

b.以往管理评审、产品、过程、体系审核的纠正措施及实施结果的评定；

c.评审会议对4.3的各项报告逐项进行审议，评价各部门工作的有效性及适宜性，同时也评价体系每一个过程的实施情况； d.可能影响质量管理体系的变更； e.对顾客反馈的分析；

f.教育培训执行成效及问题分析； g.过程业绩与产品符合性的分析；

h.质量体系业绩评价：业绩评价是指作出质量体系是否有效的结论。当通过质量体系已经实现了质量目标，经营计划中规定的目标、顾客满意度目标时才能作出质量体系有效的结论，上述实现必须有证据来证明。

i.针对实际和潜在的市场失效的分析及其对可能影响到质量、安全或环境的分析等. j.预防和纠正措施的状况和不良质量成本分析；

k.管理评审由企管部负责签到与记录，每次管理评审后由企管部妥善保存评审会议原始记录及有关资料。 4.6评审报告

会议结束后由企管部整理出《管理评审报告》，报告包括以下各项： a.管理评审概况：时间，参加人员，评审项目等；

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TL/QP561001 LOGO 页次 版次 修改状态 3/4 B 2 管理评审程序 b.对4.5中各项内容作出的结论；

c.采取的纠正和预防措施以及持续改进项目。 4.7评审报告的分发

《管理评审报告》经管理者代表审核后，报总经理批准签发，由企管部分发到中层以上干部和各有关部门。

4.8改进建议、纠正和预防措施的实施

对管理评审提出的问题，按《管理评审报告》中的要求，由各相关部门按《纠正和预防措施管理程序》进行纠正和预防，并将《纠正和预防措施表》报企管部，企管部跟踪纠正和预防措施实施的有效性，管理者代表对改进、纠正和预防措施结果作出评价，并在《纠正和预防措施表》上签署评价意见，企管部汇总结果报送总经理。 5.相关文件

5.1《纠正和预防措施管理程序》 TL/QP850410 6.记录表格

6.1《会议签到表》 TL/QP561001-01-A/0 6.2《纠正和预防措施表》 TL/QP850410-01-A/0 6.3《管理评审报告》 TL/QP561001-02-A/0 6.4《管理评审计划》 TL/QP561001-03-A/O 附件一 管理评审流程图

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TL/QP561001 LOGO 页次 版次 修改状态 4/4 B 2 管理评审程序

附件一

管理评审流程图

根据审核报告 根据年度质量目标 管理评审会议 资料回馈 过程审核

结 束 建 档 执行及追踪 ******有限公司 2016年6月1日 实施

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