超声波洁牙机项目可行性报告

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目录

第一章 概述

第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章

承办单位概况 背景及必要性 产业研究分析 项目投资建设方案项目选址规划 项目土建工程 项目工艺说明 项目环境保护分析项目安全卫生 风险应对评估 节能方案 实施安排方案 项目投资分析 项目经济评价 项目评价结论

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第一章 概述

一、项目概况

（一）项目名称 超声波洁牙机项目

在中国，牙齿保健重视度较低，很多人一辈子都没有去过牙科诊所。而在美国，牙齿美丽被看成一种文明象征，牙齿保健的重视度较高。近年来，随着中国经济的开放度提高，人们消费能力的提升，牙齿保健越来越被重视，需求呈现快速增加的态势，带动了口腔医疗机构的发展，进而推动了超声波洁牙机的发展。

（二）项目选址 xxx开发区

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积13373.35平方米（折合约20.05亩）。 （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.02%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度178.86万元/亩。

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（五）土建工程指标

项目净用地面积13373.35平方米，建筑物基底占地面积8427.89平方米，总建筑面积18990.16平方米，其中：规划建设主体工程14715.80平方米，项目规划绿化面积1355.78平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费1048.69万元。 （七）节能分析

1、项目年用电量660936.02千瓦时，折合81.23吨标准煤。 2、项目年总用水量8205.93立方米，折合0.70吨标准煤。

3、“超声波洁牙机项目投资建设项目”，年用电量660936.02千瓦时，年总用水量8205.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.93吨标准煤/年。达产年综合节能量27.31吨标准煤/年，项目总节能率23.29%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

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项目预计总投资5374.13万元，其中：固定资产投资3586.14万元，占项目总投资的66.73%；流动资金1787.99万元，占项目总投资的33.27%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12534.00万元，总成本费用9881.76万元，税金及附加97.39万元，利润总额2652.24万元，利税总额3115.46万元，税后净利润1989.18万元，达产年纳税总额1126.28万元；达产年投资利润率49.35%，投资利税率57.97%，投资回报率37.01%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位211个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区超声波洁牙机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区超声波洁牙机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

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2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“超声波洁牙机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位211个，达产年纳税总额1126.28万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.35%，投资利税率57.97%，全部投资回报率37.01%，全部投资回收期4.20年，固定资产投资回收期4.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

发展服务型制造，推动企业立足制造、融入服务，优化供应链管理，深化信息技术服务和相关金融服务等应用，升级产品制造水平提升制造效能，拓展产品服务能力提升客户价值，能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展，打造产业竞争新优势，对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。

到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 项目 占地面积 单位 平方米 指标 13373.35 备注 20.05亩

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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 1.42 63.02% 178.86 8427.89 18990.16 1355.78 5374.13 3586.14 1547.03 28.79% 1048.69 19.51% 990.42 18.43% 66.73% 1787.99 33.27% 12534.00 9881.76 2652.24 1989.18 1.42 365.83 97.39 1126.28 3115.46 49.35% 绿化率7.14% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 超声波洁牙机项目可行性报告

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 57.97% 37.01% 4.20 103 660936.02 8205.93 81.93 23.29% 27.31 211 吨标准煤 人

第二章 承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称 某某集团

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

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公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入9080.77万元，同比增长22.98%（1696.79万元）。其中，主营业业务超声波洁牙机生产及销售收入为8387.75万元，占营业总收入的92.37%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2115.88万元，较去年同期相比增长511.85万元，增长率31.91%；实现净利润1586.91万元，较去年同

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期相比增长307.77万元，增长率24.06%。

上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 单位 万元 万元 9080.77 8387.75 92.37% 22.98% 1696.79 2115.88 31.91% 511.85 1586.91 24.06% 307.77 54.29% 40.72% 21.05% 12948.44 37.99% 4919.49 44.85% 指标 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

第三章 背景及必要性

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一、项目建设背景

1、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

我省基本完成循环经济示范区建设任务，建设了7大循环经济基地，构建形成了16条循环经济产业链，实施了35个省级以上园区循环化改造，培育循环经济示范企业110户。值得一提的是，累计淘汰落后产能1327万吨，减少能源消费量838万吨，工业固废综合利用率达到75%。

2、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中，30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业；29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产

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业；28 个省域提出发展新能源汽车产业，26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》新提出的重点领域，16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外，部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。

投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

刚刚过去的一年，在党中央、国务院和自治区党委、政府的正确领导下，市委团结和带领全市各族人民，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照新发展理念和高质量发展要求，积极有效应对各种困难和挑战，深入实施“实业兴市，开放强柳”战略，全力打好“三大攻坚战”，加快推进“三大建设”，持续营造“三大生态”，全面加快经济升级、城市转型，经济社会持续健康稳定发展，社会大局保持和谐稳定，在改革开放40周年、自治区成立60周年之际充分展示了我市昂扬向上的精神风貌。

二、必要性分析

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1、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上

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述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

本轮经济复苏始于2016年，与前几次经济反弹相比，持续时间较长，表现出一定的韧性。其主要原因包括：其一，PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行，企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外，供给侧收缩提升了相关行业（特别是上游行业）的行业集中度，工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业，这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。

2、“十三五”时期应对三次产业的功能定位进行重大调整：在促进三次产业融合协调发展的基础上，通过提高发展能力进一步稳定农业的国民经济基础地位，通过培育工业创新驱动和高端要素承载功能实现从经济增长引擎到可持续发展引擎的定位转变，通过消除体制机制障碍实现服务业进一步拉动经济增长的功能定位。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

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企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第四章 产业研究分析

在中国，牙齿保健重视度较低，很多人一辈子都没有去过牙科诊所。而在美国，牙齿美丽被看成一种文明象征，牙齿保健的重视度较高。近年来，随着中国经济的开放度提高，人们消费能力的提升，牙齿保健越来越被重视，需求呈现快速增加的态势，带动了口腔医疗机构的发展，进而推动了超声波洁牙机的发展。

超声波洁牙机是融电子技术、超声技术及精密机械于一体的高新技术产品，是清洁口腔牙垢时用到的医疗器械，具有性能稳定、操作方便、安全可靠等优点，可用于综合医院口腔科、口腔医院、牙科诊所、专业牙科医院等场所。

2013-2017年，我国超声波洁牙机需求量呈现不断增加的态势。2013年我国超声波洁牙机需求量为7.8万台，2017年增加至13.2万台，增速保

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持在8%以上。从应用领域来看，公立医院口腔科数量较多，是我国超声波洁牙机需求量最大的领域，2017年公立医院口腔科的超声波洁牙机需求量占比达55.7%，口腔医院和口腔诊所需求量相对要少。但是在市场需求及政策的推动下，口腔医院和口腔诊所增长迅速，其中口腔医院的数量由388家增加到677家，口腔诊所由6万多家增加到8万多家，超声波洁牙机的需求量占比也呈现不断增加的态势。

一方面，目前国际较为知名的超声波洁牙机品牌主要有瑞士EMS、日本NSK、法国赛特立、美国登士柏等，我国超声波洁牙机发展时间短，大多数企业规模小，知名度低，仅有桂林市啄木鸟医疗器械有限公司等少量的企业具有一定的竞争力，未来我国超声波洁牙机行业在技术、规模、品牌等方面仍有较大的发展空间。另一方面，随着消费升级，我国牙齿保健的需求还将不断增加，给超声波洁牙机企业带来市场拓展空间。此外，我国医疗卫生体制将不断改善，口腔医院和口腔诊所未来发展空间巨大，数量将不断增加，对超声波洁牙机来说也是较好的发展机遇。总的来看，我国超声波洁牙机发展前景广阔，投资潜力较大。

第五章 项目投资建设方案

一、产品规划

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项目主要产品为超声波洁牙机，根据市场情况，预计年产值12534.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积13373.35平方米（折合约20.05亩），其中：净用地面积13373.35平方米（红线范围折合约20.05亩）。项目规划总建筑面积18990.16平方米，其中：规划建设主体工程14715.80平方米，计容建筑面积18990.16平方米；预计建筑工程投资1547.03万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费1048.69万元。 （三）产能规模

项目计划总投资5374.13万元；预计年实现营业收入12534.00万元。

第六章 项目选址规划

一、项目选址

该项目选址位于xxx开发区。

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园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

二、用地控制指标

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投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.02%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度178.86万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 占地面积 基底面积 建筑面积 容积率 建筑系数 主体工程 绿化面积 绿化率 投资强度 单位 平方米 平方米 平方米 指标 13373.35 8427.89 18990.16 1.42 63.02% 14715.80 1355.78 7.14% 178.86 备注 20.05亩 1547.03万元 平方米 平方米 万元/亩 四、节约用地措施

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投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。

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4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

六、选址综合评价

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

第七章 项目土建工程

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/2xs6.html