机电类特种设备鉴定评审内容及要求 - 图文

机电类特种设备鉴定评审内容及要求

表1 资源条件鉴定评审内容及方法

评审评审 项目 内容 申请书 营业 执照 1 法定资格组织机构代码1.3应有组织机构代码证。 评审要点 1.1应经受理机构受理，符合相关规定。 1.2审查申请单位的法定资格是否符合相应规定。 查阅受理的申请书、营业执照（工商行政管理等部门颁发的注册文件）、组织机构代码证书、税务登记证等证件。 评审方法 查阅受理的申请书是否符合相关规定。 评价方法 不满足要求时停止评审。 评审记录 受理日期： 年 月 日 受理编号： 注册号： 法人代表姓名： 检查 证书 不满足要求时停止评审。 组织机构代码： 税务 1.4 企业税务登记登记证 证应齐全，应有独立的财务帐号。 税务登记证： 开户许可证编号： 帐号： 查阅受理的申请基本2.1核查申请单位书，鉴定评审组长与许可情况 受理的许可范围申请单位代表共同在申请确认（许可项目种类、“特种设备鉴定评审项目表 类型、型式、级别）。 基本情况确认表”上核查 签字确认。 2 相关法规、安全3.1核实申请单位技术规范对申请单位注册营业执照中的注册规模有要求时，核查资金 资金是否符合《基营业执照中的注册资本条件》中的要求。 金。 3.2首次取证后第检查考核年度的申请一年度内或考核年单位度内的施工业绩应施工合同和台帐、近规模达到《考核年度业五年的相关施工合同核实 施工绩要求》的规定。 和台帐。检查若干最高技术参数的特种设业绩 备施工档案。仅承担3.3近5年累计施工本单位制造设备的施业绩应达到《基本工单位可不受业绩限制。 条件》的规定。 3. 未签字确认时停止评审。 见“特种设备鉴定评审基本情况确认表”。 不满足要求时停止评审。 注册资金 万元。 见确认清单。 不满足评审要点中的要求判为不符合。 见确认清单。 评审评审 项目 内容 评审要点 4．1法人或其授权代理人应熟悉特种设备有关的法律、法规、规章、安全技术规范。授权代理人应有法人的书面授权委托书，并应注明代理事项、权限和时限等内容。 4.2技术负责人应有企业主要负责人的任命文件，必须具有国家承认的电气或机械专业相应评审方法 评价方法 评审记录 管理者 检查文件，与相关人员现场座谈，进行书面或口头考试。 不满足评审要点中的要求判为不符合。 书面授权委托法人姓名： 书、相关人员未授权代理人姓名： 能完全熟悉特种授权委托书编号： 设备施工方 面的法规、规章、安全技术规范判为有缺陷。 技术 职称，从事相关特负责人 种设备技术和施工管理工作5年以上，掌握有关法律、法规、规章、安全技4. 人员情况核实 技术术规范和标准，并不得在其他单位兼职。 4.3签订1年以上全职聘用合同的电气或机械专业技术人人员 员的配置数量及其职称应满足《基本条件》的规定。 检验人员 安检 查人员 4.4专职检验人员的数量应满足《基本条件》的要求。 4.5应有安全检查人员。 4.6签订1年以上全职聘用合同的特相应作业项目资格证作业书的种设备作业人人员 员的数量应满足《基本条件》中的规定，且各种工种人员比例合理。 根据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位近期职工工资表、人员聘任合同、社保凭证、有效的资格证件、任命文件等档案资料，现场与管理者、责任人员、技术人员、作业人员进行交谈、座谈。 不满足评审要点中的要求判为不符合。 书面授权委托书、任命文件不完整，相关人员未能完全熟悉特种设备施工方面的法规、规章、安全技术规范判为有缺陷。 技术负责人 姓名： 职称： 专业： 工作经历 年 任命文件编号： 。 技术人员 名 详见确认清单。 检验人员 名 详见确认清单。 安全检查人员 名 详见确认清单。 作业人员 名 详见确认清单。 评审项目 评审 内容 评审要点 4.7质量保证工程师和各质量控制系统责任人员应是申请单位聘用的相关专业的技术人员，并且只在申请单位任职，评审方法 评价方法 评审记录 责任 人员 应有聘用合同，且质量保证工程师应是企业管理层成员。质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。 4.8责任人员、技术人员、专业人员对相关安全技术规范及 详见确认清单。 4. 人员情况核实 标准的了解情况，对人员素 质量保证体系和相质考核 关的管理制度的掌握情况，质量控制、专业知识水平和实际能力应符合规定。 申请单 5.1核实申请单位地位地址 址是否符合规定 5.2必须具有固定的办公场所和联系电工作 5. 生产条件核实 施工 设备 工艺 装备 场所 话。申请改造资格的企业还应有满足改造作业需要的厂房与场地。 5.3企业应具有满足申请施工需要的设备和工艺装备。 5.4施工设备和工艺装备的性能精度应满足工艺要求。 查阅相关资料、档案、产权证、土地使用证或者租赁协议以及相关台帐，通过巡视或者专门核查。 按申证范围，检查其现有施工设备和工艺装备的施工能力（可检查设备档案并进行现场核实）。 不满足评审要点中的要求判为不符合。 与以下人员座谈： 技术负责人： 责任人员： 技术人员： 检验人员： 作业人员： 详见确认清单。 办公场所面积 ㎡ 厂房建筑面积 ㎡ 详见确认清单。 详见确认清单。 现场检查。 评审项目 6 检验试验条件评审 内容 评审要点 6.1企业应具有满足申请施工需要评审方法 按申证范围，现场任意抽查现有的检测检验仪器3台的台帐、购置发票，核查其能评价方法 评审记录 检验与试验设的检验与试验设备。 6.2 检验与试验设备的性能精度不满足评审要点中的要求判为不符合。 详见确认清单。 核实 备 现场检查。 应满足检验要求。 力。 评审员： 评审日期： 年 月 日

表2质量保证体系评审内容及方法

评审评审 评审要点 1.1.1质量方针和目标应形成正式文件，并经法定代表人（或其授权代理人）批准。 1.1.2质量方针和目标应符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性,突出特种设备安全性能1.1 质量方针和目标 1 管理职责 1.1.4 质量方针应体现对特种设备安全性能及质量持续改进的承诺。 1.1.5应对质量目标进行量化、分解和定期考核。 1.1.3质量方针和目标应贯彻落实到责任人员和相关人员。 的要求。 评审方法 查阅质量保证体系文件的相关内容，结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，与有关责任人员交流、座谈，查看相关记录等。 1. 查阅质量手册中质量方针和目标及正式发布的文件,是否经法定代表人（或其授权代理人）批准； 2. 审查质量方针和目标的内容是否符合评审要点要求； 3．采用与责任人员和相关（检验与试验）人员交流、座谈等方式，询问人员不少于3人，审查质量方针和目标贯彻落实情况； 4．审查质量方针是否对特种设备安全性能及质量持续改进的承诺； 5．查阅质量手册等体系文件和质量目标考核记录。 不符合： 申请单位应1.2 质量保证体系组织 建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。 结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，审查申请单位建立的质量保证体系组织是否符合评审要求，能否有效地实施质量控制活动。 1.未建立质量保证体系组织。 2.体系组织不能有效地实施质量控制活动。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 见《质量手册》中 ， 任命文件编号： 。 不符合： 1．质量方针和目标未正式发布、未经批准； 2．质量方针和目标不符合本单位的实际情况和受理的项目特性, 未突出安全性能的要求； 3．质量方针和目标未贯彻落实到相关人员； 4．质量方针未体现持续改进的承诺； 5．质量目标未进行量化、分解和定期考核。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 见《质量手册》第 及 年质量目标考核记录。 询问有关人员: 、 、 、 、 、 ，（能/不能）熟悉、理解质量方针和目标。 质量方针(已/未) 体现改进的承诺。 评价方法 评审记录 颁布文件编号： 批准人： 批准日期： 质量方针和目标: （符合/不符合）申请单位实际情况和相关要求。 项目 内容

评审评审 项目 内容 评审要点 评审方法 结合申请单位实际情评价方法 评审记录 1.3.1应规定申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责。 1.3.2应在管理层中任命1名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限。 1.3.3质量保证体系文件应明确规定质量控制系统1.3 责任人员职责、责任人员和检验与试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控况和受理的许可项目特性，查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流，审查责任人员的职责、权限是否符合评审要点要求： 1．审查法定代表人职责和权限； 2．审查质量保证工程师任命文件及其职责和权限； 3．审查质量控制系统责任人员和检验与试不符合 1．未规定法人对特种设备安全质量负责； 2．未任命质量保证工程师，未明确质量保证工程师职责和权限； 见质量手册： 。 质保工程师 姓名： 职务： 任命文件编号： 《质量手册》第 （已/未） 职责和权限。 见质量手册中 。 验人员的职责、权限； 3．未明确规定各人4．审查各质量控制系员的职责、权限、相统的责任人员（各个项目部的质量控制系统责任人员）任命书； 互关系； 4．未任命各系统的责任人员； 权限 制和协调措施。 1.3.4应任命各质量控制系统的责任人员（对于特种设备安装、改造、维修单位，其行政机构中设立若干项目部时，根据实际情况任命了各个项目部的质量控制系统责任人员）。 1.3.5质量保证体系责任人员应在特种设备安装、改造、维修过程中胜任并履行其职责、权限。 任命文件编号： 5．以座谈或交流形式，5．各系统的责任人 核实质量保证体系责员不能履行其职责、任人员履行其职责、权限情况。 权限。 有缺陷：除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 与总经理 、质量保证工程师 、责任人员 交谈，（能/不能）履行其职责、权限。 评审评审 项目 内容 评审要点 评审方法 评价方法 不符合： 评审记录 1.4 管理 评审 申请单位的管理评审应符合质量保证体系文件的规定。 查阅管理评审记录及报告。 1.未进行管理评审或管理评审结果无改进决定。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 见 年 月管理评审记录及报告。 2. 质量保证体系文件 质量保证手册至少包括以下内容： （1）术语和缩写； （2）体系的适用范围；（3）质量方针和目标；（4）质量保证体系组织及管理职责；（5）2.1 质量保证体系基质量控制质量本要素、保证系统、控制环节、手册 控制点的要求。 手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容应符合相关要求。 程序文件（管理制度）应贯彻质量方针，应与质量保证手册设置的质量控制基本要2.2 程序文件（管理制素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文件（管理制度）规定的控制范围、程内容应符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。 结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅申请单位的质量保证手册和相关资料。 不符合： 1.未提供质保手册； 2. 质保手册未经批准发布。 3. 质保手册设置的控制基本要素、控制系统、环节、控制点、结构层次不符合要求。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的情况。 见手册编号： 版本号： 批准人： 职务： 实施日期： 不符合： 结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅申请单位的质量保证手册和程序文件（管理制度）。 1.缺少必要的程序文件（管理制度）。 2.程序文件（管理制度）不可操作。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 文件名称、编号： 度） 序、 评审评审 项目 内容 评审要点 2.3.1作业(工艺)评审方法 查阅质量保证体系文件、技术文件、作业(工艺)文件和质量记录，抽查所使用的作业(工艺)文件和质量记录等，审查是否符合评审要点要求。 1．抽查作业(工艺)文件； 2．抽查质量记录； 评价方法 不符合： 评审记录 2.3 作业(工艺)文件和记录 文件和记录应符合许可项目特性,应满足质量保证体系实施过程的控制需要。 2.3.2记录的格式及其包括的项目、内容应规范。 2.4.1质量计划设置的质量控制系抽查文件名称、编号： 1．作业(工艺)文件 不能满足实施过程 的控制需要。 2．质量记录的项目、 内容不符合要求。 抽查记录： 有缺陷： 除上述不符合外，未 满足评审要求的。 见 过程控制卡、编号： ； 2.4 质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案) 统、控制环节、控制点应满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况。 2.4.2应按照质量计划的要求，实施特种设备安装、改造、维修过程控制。 2.4.3质量计划中各个控制环节、控制点应均由相关责任人员签字确认。 审阅质量保证体系文件有关质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)的规定，审查质量计划的编制和实施是否符合评审要点要求。 1．审查质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)； 2．审查质量计划的实施记录； 3．同上。 不符合： 1．质量计划不能满足实际要求。 2．未按质量计划进行实施。 3．相关责任人员未对实施过程签字确认。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 过程控制卡、编号： ； 施工方案、编号： 。 见记录： 、 、 。 见上述记录。 评审评审 项目 内容 评审要点 文件和记录控制程序文件应明确规定文件和记录控制范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对于外来文件还应当包括收集、购买、接收）的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。 评审方法 评价方法 评审记录 3.1 文件和记录控制程序文件（管理制度） 不符合： 1.未制定文件和记结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅文件和记录控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件。 录控制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 文件控制程序编号： 、 记录控制程序编号： 。 3. 文件和记录控制 质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)、设计文件、作业（工艺）文件、质量记录、检验检测和试验报告（包括分供方提供的检验检测和试验3.2 报告）的有效性及文件其编制、审批、会和记签、标识、发放、录控修改、回收、保管、制 保存期限、销毁应符合相关要求，现场使用的文件和记录应应是有效版本，外来文件应齐全、有效。 记录的填写、确认、收集、归档、贮存是应符合规定。 见：编号： ， 结合抽查产品（设备）的质量档案，查阅质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)、设计文件、作业（工艺）文件、质量记录、检验检测和试验报告（包括分供方提供的检验检测和试验报告）等，抽查质量计划、设计文件、作业（工艺）文件，抽查产品（设备）的质量档案，查阅文件与记录的发放回收、修改、销毁记录，核查文件清单、产品（设备）的质量档案清单。 质量计划；编号： ， 设计文件；编号： ， 工艺文件；见 档案编号： 、 不符合： 文件、记录未按程序规定控制。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 、 。 见: 编号： 文件发放回收记录； 编号： 记录发放回收记录； 编号： 文件更改通知发放记录；编号： 销毁文件记录；编号： 文件清单；编号： 产品（设备）的质量档案清单。 评审评审 项目 内容 3.3 法规、安全技术规范及标准 4.1 合同评审程序文件（管理制度） 4 合同控制 评审要点 评审方法 评价方法 不符合： 持有的相关法规、安全技术规范及标准少于应持有数量的三分之二。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 不符合： 1.未制定合同控制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 不符合： 1．合同不能满足相评审记录 申请单位所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准应齐全完整，是否是有效版本。 查阅相关法规、安全技术规范及其标准明细表，审查申请单位所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准。 见确认清单。 合同评审程序文件（管理制度）等质量保证体系文件应规定合同评审的范围、内容、合同签定、修改、会签程序和要求。 4.2.1所签订的合同应满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定。 结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅合同评审程序文件（管理制度）等质量保证体系文件。 文件名称、编号： 。 抽查以下合同： 合同号： 、 合同号： 、 合同号： 。 4.2 4.2.2合同的签合同 订、修改、会签应评审 按程序审批。 4.2.3应按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录，合同评审记录应妥善保存。 抽查近期合同评审记录，审查是否符合评审要点要求。 1．抽查近期合同； 2．同上； 3．抽查近期合同评审记录。 关法规、规范、标准等的规定； 2．合同未按程序审批； 3.合同评审不符合文件规定。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 不符合： 同上； 抽查评审记录： 5.1 设计控制程序5 文件设计（管控制 理制度） 5.2 设计过程5.2.1设计输入、结合申请单位实输出、验证、修改际情况和受理的许可等过程应得到有项目特性，审查设计过效控制。 程控制是否符合评审设计控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件对设计控制的范围、程序、内容结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅设计控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文1.未制定设计控制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 不符合： 1．设计过程控制不符合规定； 查 设计档案， 档案编号： 。 文件名称、编号： 。 应符合相关要求。 件。

评审评审 项目 内容 评审要点 评审方法 评价方法 2．设计文件不符合相关要求； 3．设计文件的修改不符合相关要求。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 不符合： 外来设计文件不符评审记录 查 设计文件。 见 （产品） 设计文件及设计修改记录： 。 控制 5.2.2设计文件应要点要求。 符合安全技术规1．审查设计输入、输范、标准的规定。 出、验证、修改等文件和记录。 5.2.3设计文件的2．审查设计文件； 修改应符合安全3．审查设计文件的修技术规范的要求。 改记录。 外来设计文件应5.3 外来设计文件的控制 6.1 材料、零部件（包括配套设备，下同）控制程序6 文件材料（管理制零部度） 件控制 符合相关安全技术规范的规定和质量保证体系文件对外来设计文件的控制要求，设计责任人员应履行确认手续。 设计文件由外单位提供时，抽查设计文件，审查外来设计文件。 合相关要求； 设计责任人员未履行确认手续。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 查 （产品） 外来设计文件， 编号： 。 材料、零部件控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件对特种设备安装、改造、维修所使用材料（零、部件）的内容应符合相关要求。 结合申请单位实际情况和受理的许可零部件控制程序文件（管理制度）等质量保不符合： 1.未制定材料、零部件控制程序文件（管理制度）； 内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 文件名称、编号： 。 项目特性，查阅材料、2. 程序文件规定的控制范围、程序、证体系文件。 结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅采购合同、合格分供方名录及评价报告，抽查材料库、零部件库、焊材库和安装、改造、维修现场，审查采购控制是否符合评审要点要求。 1．查阅合格分供方名录，现场抽查零部件的采购合同、验收记录； 2．审查供方评价记录，6.2 采购 控制 6.2.1原材料、焊材、零部件的分供方应在合格分供方名录内。 不符合： 1．重要或批量生产的原材料、焊材、零部件分供方不在合格分供方名录内； 2．未进行分供方的选择、评价、重新评价； 分供方的产品有行政许可要求时，未进行行政许可情况评价； 3．采购计划和采购查合格方供方名录及 、 、 、 采购验收记录。 评审评审 项目 内容 评审要点 6.2.2分供方的选择、评价、重新评价应按照相关质量保证体系文件的规定实施，法规、安全技术规范对分供方的产品（设备）有行政许可要求时，应对分供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）进行评价。 6.2.3采购计划和采购合同应按照相关程序实施，经责任人员审批、签字确认。 6.3.1材料、零部评审方法 有行政许可要求时，核查分供方的行政许可证； 3．审查采购计划和采购合同。 评价方法 合同未经审批确认。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 评审记录 查合格分供方名录及 合格分供方评价记录。 查 、 、 采购计划。 按照质量体系文不符合： 验收（复验）未按规2．材料、零部件的管理不符合相关要求； 3．材料、零部件的帐、物控制不符合相关要求； 4．材料代用未按规有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 查 、 、 台帐与存放现场。 查 、 、 领用记录、存放及使用现场。 查材料、零部件的验收（复验）记录： 、 、 。 件的验收（复验）件的相关要求,结合对应按照规定的控材料库、零部件库、焊制程序执行，材料责任人员应履行职责，材料、零部件验收（复验）质量应得到有效控6.3 制。 材料 6.3.2材料、零部控制 件存放与保管、领用与使用、标识与标识移植等应符合相关要求。 6.3.3材料、零部件台账所记录的材质、规格、型号应完整清晰，与实物一致。 检查材料、零部件验收入库记录、台帐，检查材料、零部件的存放与保管、标识和标识移植、材料代用记录，审查是否符合评审要点要求。 1．审查材料、零部件2．巡查材料库、零部件库、焊材库和生产现场； 3．审查材料、零部件台账与实物核对； 材库和制造现场巡查，1．材料、零部件的（复验）记录、报告、定的程序执行； 的验收（复验）记录； 定实施。 评审评审 项目 内容 评审要点 6.3.4发生材料代用时应按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。 评审方法 4．审查材料代用审批单。 评价方法 评审记录 查 、 、 台帐与存放现场。 7.1 作业(工艺)控制程序文件（管理制度） 7 作业(工艺)7.2 作业(工控制 结合抽查产品（设抽查安装、改造、维修现场使用的工艺文件、质量计划、质量记录等，审查工艺执行备）安全性能，查阅产质量计划、工艺纪律检工艺控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容，审查应符合相关要求。 结合受理的许可项目特性，查阅工艺控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件。 不符合： 1.未制定工艺控制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 不符合： 施。 抽查 ， 施工现场。 文件名称、编号： 。 品（设备）的工艺文件、未按照工艺要求实查记录、产品（设备）有缺陷： 档案、施工验收记录、除上述不符合外，未满足评审要求的。 执行情况。 查阅工装模具台帐，抽查工装模具的设不符合： 照相关要求执行。 有缺陷： 满足评审要求的。 不符合： 控制 艺)情况应符合要求。 竣工报告等，审查工艺7.3 工装模具控制 工装模具管理应按照相关要求执行。 计、制造、检验、维修、工装模具管理未按报废等资料，在工装模具存放、使用现场检查审查工装模具管理情况。 现场抽查编号为 、 、 工装模具的管理情况。 工装模具的管理情况。除上述不符合外，未8.1 焊接8 焊接控制 控制程序文件（管理制度） 焊接控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关要求。 结合受理的许可项目特性，查阅焊接控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件。 1.未制定焊接控制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 文件名称、编号： 。 评审评审 项目 内容 评审要点 8.2.1应建立焊接人员档案并妥善保存。 8.2.2焊接人员的培训、资格考核及其记录应符合相关规定。 评审方法 评价方法 评审记录 抽查焊接人员： 、 、 按照申请单位提交的特种设备焊接人员明细表和特种设备焊接人员资格证，抽查焊接人员档案，并且抽查产品（设备）质量档案或在焊接现场检查焊接人员资格和施焊记录，审查是否符合评审要点要求： 1．审查焊接人员档案； 2．同上； 3．审查焊接人员标识； 4．结合上一条款审查。 不符合： 1．未建立焊接人员档案； 考核记录不符合相关规定； 3．焊接人员标识与施焊记录不一致； 档案。 同上； 2．焊接人员的培训、 8.2 8.2.3焊接人员标焊接识应清晰（根据实人员际情况焊接人员形式，如钢印、资料记录等）且与施焊记录一致。 8.2.4焊接人员施焊项目应为持证的合格项目。 管理 标识可采用多种查编号为： 烘干保温设备；编号4．焊接人员施焊项为： 温湿目不是持证的项目。 度装置。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 查焊接材料台帐及 记录。 查焊接材料的储存现场。 不符合： 查编号为： 烘干保温设备； 编号为： 温湿度装置。 结合现场巡视或8.3.1焊接材料的储存条件应满足相关规定。 8.3.2焊接材料烘干保温设备、焊材8.3 焊接材料控制 8.3.3焊接材料的库的温湿度装置应符合要求。 者针对性的专门检查，根据抽查产品（设备）档案和焊接材料验收（复验）记录和报告、1．焊接材料的储存焊接材料台帐（发放、条件不满足相关规领用记录）、焊接材料审查焊接材料控制是1．审查焊材库； 采购、验收、检验、温湿度装置； 储存、烘干、发放、3．审查焊接材料验收使用和回收管理（复验）记录、烘干保台帐（发放、领用记录）。 8.4 焊接工艺评定及焊接工8.4.1焊接工艺评定报告、焊接工艺指导书、焊接工艺卡应符合相关安全技术规范及其结合受理的许可项目特性和抽查产品（设备）档案，审查焊（施焊记录、检验检测不符合： 1．焊接工艺评定报告、焊接工艺指导合相关的规定； 2．焊接工艺评定文查 焊接工艺评定报告、 焊接工艺指导书、 焊接工艺卡。 应符合相关规定。 温记录各，和焊接材料定； 温湿度装置不符合3．焊接材料的控制有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 烘干保温记录等资料，2．烘干保温设备、否符合评审要点要求。要求； 查焊接材料检验记录 、 、 ；焊接材料烘干保温记录 、 、 及焊接材料台帐。 2．审查烘干保温设备、不符合相关规定。 接工艺评定报告（PQR）书、焊接工艺卡不符相应标准的规定。 报告等）、焊接工艺指评审评审 艺 项目 内容 评审要点 8.4.2焊接工艺评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、批准应符合规定，焊接工艺评定的项目应覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺。 8.4.3焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改应符合相关的规定。 8.5.1现场施焊应执行焊接工艺，焊接记录应规范、完整齐全，焊接质量应得到有效控制。 评审方法 导书（WPS）、焊接工艺卡、焊接工艺评定试样，产品（设备）施焊记录等是否符合评审要点要求。 1．审查焊接工艺评定报告、焊接工艺指导书、焊接工艺卡； 2．审查焊接工艺评定报告； 3．审查焊接工艺文件的控制。 评价方法 件规定不符合相关的要求； 3．焊接工艺文件的控制不符合相关的规定。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 评审记录 查焊接工艺评定报告 ； 查工艺文件编号： ， 控制情况： 。 查施焊现场及焊接记录： 。 查 焊机，编号： 、 焊机、编号： 、 焊机、 编号： 。 查焊接试板，编号： 、 。 不符合： 1．现场施焊未执行焊接工艺，质量得不到有效控制； 2．焊接设备不能满足施焊要求； 8.5.2焊接设备应结合现场巡视或3．焊接试板不能满完好，能满足施焊者针对性的专门检查，足相关要求； 无焊接质量统计、要求。 根据抽查产品（设备）4．的质量档案，检查焊接分析及记录； 8.5.3焊接试板应过程控制，审查是否符5．焊缝返修未按规定进行。 满足相关安全技合评审要点要求。 8.5 术规范及其相应1．审查现场施焊执行有缺陷： 未焊接标准要求。 焊接工艺情况1－3除上述不符合外，满足评审要求的。 过程8.5.4对焊接质量项； 并对2．审查焊接设备1－3控制 应进行统计，台； 统计数据进行分 3．审查焊接试板1－3析。 块； 8.5.5焊缝返修审查焊接质量统计、（母材缺陷补焊）4．时，应按照焊缝返分析记录； 5．审查焊缝返修审批、修（母材缺陷补焊）程序进行了审施焊、复验记录。 批，按照焊接缝返修（母材缺陷补焊）工艺施焊，返修（母材缺陷补焊）后应按相关规定进行了复验。 查焊接质量统计、分析记录，编号： 。 查焊缝返修审批记录编号： ；施焊记录 ；复验记录： 。

评审评审 项目 内容 9.1 热处理控制程序文件（管理制度） 评审要点 热处理控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容应符合相关规定。 评审方法 评价方法 不符合： 1.未制定热处理控评审记录 结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅热处理控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件。 制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 文件名称、编号： 。 9.2.1热处理工艺文件的编制、审核、批准、使用、发放等应符合质量保证体系文件规定，热处理记录、报告应符合相关要求。 9.2 9 热处理控制 热处理工艺和过程控制 9.2.2热处理设备、测温装置、热处理温度自动记录装置应符合相关要求。 9.2.3热处理温度自动记录上应注明热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人员签字确认。 9.3.1热处理工作应对热处理分包9.3 热处理分包控制 方进行评价、选择、重新评价，并出具分包方评价报告。 9.3.2热处理工艺应符合相关安全技术规范、标准要求。 热处理工作由分包方包合同（协议）、分包方的评价报告、热处理工艺、热处理记录、报告等资料，审查对热处理分包方的质量控制是否符合评审要点要求。 1．查阅热处理分包合同（协议）、分包方的不符合： 1．对热处理分包方未进行了评价； 2．热处理工艺不符合相关要求； 3．分包方出具的热处理记录、报告不符合相关要求； 4．热处理责任人员对分包方出具的记录、报告未进行审查由分包方承担时，承担时，查阅热处理分根据现场巡视情况和受理的许可项目质量档案，审查热处理控制是否符合评审要点要求。 1．审查热处理工艺文件与工艺文件发放记报告； 2．审查热处理设备、装置； 3．审查热处理记录。 不符合： 的控制不符合规定； 2．热处理设备、装置不符合要求； 3．热处理记录不符合规定。 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 特性，抽查产品（设备）1．热处理工艺文件查编号 文件；发放记录编号： ；热处理记录编号： 、 、 。 查热处理设备编号： 测温装置编号： 、 温度自动记录装置编号： 。 录，审查热处理记录、有缺陷： 见 热处理温度自动记录。 分包方： ； 分包合同编号： ； 评价报告编号： 。 文件编号： 。 评审评审 项目 内容 评审要点 9.3.3热处理分包方出具的热处理温度自动记录、热处理报告应符合相关要求，并且注工件号、产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人员签字等。 9.3.4热处理责任人员应对分包方出具的热处理温度自动记录、热处理报告进行了审查确认。 评审方法 评价报告； 3．审查热处理分包方出具的热处理记录、热处理报告； 评价方法 确认。 除上述不符合外，未满足评审要求的。 评审记录 查温度自动记录编号： ； ； 。 查热处理报告编号： ； ； 。 2．审查热处理工艺； 有缺陷： 明了热处理炉号、4．同上。 查上述记录、报告。 10.1 无损检测控制程序文件（管10 理制无损度） 检测控制 无损检测人10.2 员培训、考核、资无损检测人员格证书、持证项目的管理以及无损检测人员的职责、应规定。 按照申请单位提交的无损检测人员明细表、无损检测人员档案和资格证书，审查无损检测人员的管理及无损检测人员的职责、权限等是否符合相应的规定。 无损检测控制程序文件（管理制度）所规定的无程序、内容应符合相关要求。 结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅无损检制度）等质量保证体系文件。 不符合： 1.未制定无损检测控制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 不符合： 未对无损检测人员的档案进行管理； 无损检测人员的职责、权限不符合相应规定。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 见无损检测人员档案，持证人员： 名，职责、权限见质量手册 。 文件名称、编号： 。 损检测控制范围、测控制程序文件（管理管理 权限等应符合相评审评审 项目 内容 评审要点 无损检测通评审方法 评价方法 不符合： 评审记录 10.3 用工艺、专用工艺无损检测及其执行情况应符合相关安全技定。 10.4.1无损检测方法、数量、比例、评定标准应符合相关安全技术规范及其相应标准规定。 10.4.2不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准应符合安10.4 全技术规范及其无损相应标准规定。 检测过程10.4.3射线检测控制 底片的保管、UT试块的保管应符合相关规定。 10.4.4无损检测过程中应能够按照无损检测工艺文件的规定进行操作。 10.4.5无损检测设备及器材管理应符合相关规定。 10.5.1无损检测记录、报告、射线10.5 检测底片应符合无损安全技术规范及检测报告 其相应标准规定。 10.5.2采用的无损检测标准应正确。 结合抽查产品（设备）安全质量和受理的许可项目特性，审查无损检测工艺。 工艺不符合相关规定。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 工艺 术规范、标准的规文件编号 通用工艺： 、 专用工艺： 。 查无损检测记录、报告 结合抽查产品（设备）安全质量，查阅产品（设备）无损检测记录、报告，检查无损检测过程控制，审查是否符合评审要点要求。 1．结合第4条抽查，审查无损检测方法、数2．抽查项无损检测复验记录； 3．对照管理规定，审查底片、试块保管情况； 4．抽查项无损检测过程控制； 5．对照管理规定，审查无损检测设备及器材管理。 查设备、器材编号： 、 管理。 抽查产品（设备）不符合： 的无损检测记录、报告，审查是否符合评审要点要求。 1．记录、报告、底记录编号： 、 、 不符合： 1．无损检测方法、数量、比例、评定标准不符合相关规定； 2．复验不符合相关规定； 不符合相关规定； 4．无损检测过程未按工艺规定进行操作； 5．设备及器材管理不符合相关规定。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 查 无损检测过程记录编号： 。 查复检记录： 。 记录编号： ， 报告编号： 。 量、比例、评定标准； 3．底片、试块保管查编号： 、 、 底片，编号： 、 、 试块保管现场。 片不符合相应规定； 报告编号： 、 2．采用的无损检测 、 ；底片编号： 、 、 。 见上述报告； 1．审查无损检测记录、标准不正确； 报告、射线检测底片； 3．底片质量不符合2．审查采用的无损检测标准； 3．审查射线检测底片标准要求 4．记录、报告填写内容不符合相关规评审评审 项目 内容 评审要点 10.5.3射线检测底片质量应符合标准要求。 10.5.4无损检测记录、报告中标明的无损检测方法、数量、比例、评定标准等应符合相关规定。 10.6.1无损检测工作由分包方承担时，对无损检测分包方应进行评价、选择、重新评价，并出具分包方评价报告。 10.6.2分包方核准的无损检测项目范围、无损检测人员资格满足相关规定。 10.6.3分包方出具的无损检测记录、报告应符合安全技术规范及其相应标准规定。 10.6.4无损检测责任人员应对无损检测记录、报告进行审查确认。 质量 评审方法 评价方法 定。 有缺陷： 满足评审要求的。 评审记录 见上述底片； 4．审查无损检测记录、除上述不符合外，未报告填写内容。 见上述记录、报告。 申请单位无损检测工作由分包方承担时，结合受理的许可项目特性，审阅分包合同（协议）及分包方的评价报告，检查分包方核准的无损检测项目范围、无损检测人员资格、无损检测记录、报告等，审查是否符合评审要点要求。 1．审阅分包合同（协议）及分包方的评价记录及报告； 2．审查分包方无损检测许可项目、无损检测人员资格； 3．审查分包方出具的4．审查无损检测责任人员对记录、报告审查确认情况。 不符合： 1.未制定理化检验结合申请单位实际情况，查阅理化检验控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件，审查是否符合评审要点要求。 控制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 文件名称、编号： 。 不符合： 1．未对无损检测分包方进行评价； 2．分包方无损检测许可项目、无损检测人员资格不能满足相关规定； 3．分包方出具的无损检测记录、报告不符合相关规定； 4．无损检测责任人员未对记录、报告审查确认。 有缺陷： 除上述不符合外，未查上述记录、报告。 分包方核准证书编号: ； 持证人员： ，证书编号： 。 查检测记录： 、 、 ； 检测报告 。 、 。 分包方： ； 分包合同编号： ； 评价报告编号： 。 10.6 无损检测分包控制 无损检测记录、报告； 满足评审要求的。 11.1 理化11 理化检验控制 检验控制程序文件（管理制理化检验控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件所规定的理化检验质量控制范围、程序、内容应符合相关要求。 度） 评审评审 项目 内容 评审要点 11.2.1理化检验人员应培训上岗。 11.2.2选用的理化检验方法、试样数量应正确，理化检验工艺（规程）应符合要求，理化检验操作应按照工艺（规程）的规定进行。 11.2.3理化检验试样、试剂、标样应要求。 11.2.4理化检验试样加工应符合图样要求，有有效评审方法 评价方法 评审记录 查理化检验人员培训档案，编号： 。 抽查产品（设备）1．理化检验人员未理化检验记录、报告，经培训上岗； 检查理化检验过程控制，审查是否符合评审要点要求。 1．审查理化检验人员培训记录或上岗证。 2．抽查理化检验工艺及工艺执行情况； 3．对照管理规定，审查理化检验试样、试4．审查理化检验试样和试样检测手段； 5．对照相关规定，审2．理化检验工艺不符合要求，理化检验未按工艺的规定进行； 3．试样、试剂、标样的保管不符合相应要求； 4．试样加工不符合图样要求； 确认和复验不符合相关要求。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 图样编号： ， 试样编号： ， 检测手段： 。 记录编号： 、 、 ； 报告编号： 、 、 。 申请单位理化检验工作由分包方承担时，检查分包合同（协议）及分包方评价报告，分包方所具备的理化检验能力及理化检验记录、报告等，审查是否符合评审要点要求。 1．审查分包方评价报不符合： 1．未对理化检验分包方进行评价； 2．分包方未具备理化检验能力； 3．理化检验报告不符合相关规定。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 查检测记录： 、 、 ； 检测报告 。 。 查分包方理化检验资格材料： 。 分包方： ； 分包合同编号： ； 评价报告编号： 。 查试样编号： 、 试剂编号： 、标样编号： 的保管现场。 工艺编号： ， ， ； 检验过程记录编号： ， ， 。 11.2 理化检验过程控制 的保管应符合相剂、标样的保管现场； 5．理化检验结果的的试样检测手段。 查3项理化检验结果的确认和复验。 11.2.5理化检验结果的确认和复验应符合相关要求。 11.3.1理化检验工作由分包方承担时，应对理化检验分包方进行评价、选择、重新评价，并出具分包方11.3 理化检验分包评价报告。 11.3.2分包方所具备的理化检验能力应满足受理告； 控制 的许可项目要求。2．审查分包方所具备11.3.3分包方出的理化检验能力； 具的理化检验报3．审查分包方出具的告应符合相关规理化检验报告，理化检定，理化检验责任验责任人员对分包方人员应对分包方理化检验报告进行了理化检验报告进审查确认。 行了审查确认。

评审评审 12.1 检验与试验控制程序文件（管理制度） 项目 内容 评审要点 评审方法 评价方法 不符合： 评审记录 检验与试验控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件所规定的检验与试验控制范围、程序、内容应符合要求。 1.未制定检验与试结合受理的许可项目特性，审查检验与试验控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件是否符合评审要点要求。 验控制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 文件名称、编号： 。 12.2.1质量计划实施过程中,应按要求进行全部检12.2 验与试验； 过程 检验12 检验与试验控制 与试验控制 12.2.2各类检验与试验工艺应完整齐全,且符合相关要求,在检验与试验过程中应执行检验与试验工艺的规定。 出厂检验、竣12.3 最终检验与试验控制 工验收、调试验收、试运行验收记录、报告，应符合相关检验与试验工艺规定，检验与试验结论应满足安全技术规范、标准的规定。 12.4 12.4.1检验与试检验与试验条件控制 验装置、工装应满足检验与试验要求，所用仪器、仪表经检定校准合格。 通过检验与试验现场巡查，抽查质量计检验与试验记录、报告和质量证明文件等资料，审查是否符合评审要点要求： 1．审查质量计划实施与质量档案； 2．抽查检验与试验工艺，审查检验与试验工艺执行情况。 不符合： 验与试验； 2．检验与试验工艺不符合相关要求； 检验与试验工艺未执行。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 工艺文件 ， 祥确认清单。上述抽查产品 执行检验与试验工艺。 抽查：（产品） 编号： 质量档案： 划、检验与试验工艺、1．未按要求进行检结合受理的许可项目特性，抽查产品档案，审查出厂检验、竣工验收、调试验收、试运行验收记录、报告是否符合评审要点要求。 通过检验与试验现场巡查，并结合检验与试验记录、报告的检查，审查检验与试验装置是否符合评审要点要求。 不符合： 最终检验与试验不符合相关工艺规定。 见12.2.1项目质量有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 档案。 不符合： 1．检验与试验装置、工装不满足要求，所用仪器、仪表未经检定校准合格。 2．检验与试验的条抽查： 评审评审 项目 内容 评审要点 12.4.2检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认应满足检验与试验要求。 评审方法 1．抽查检验与试验装置、工装； 2．审查检验与试验的条件。 评价方法 件和控制不满足要求。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 评审记录 查检验与试验现场及记录编号： 结合抽查产品（设12.5 检验与试验状态 检验与试验状态(不合格、待检、合格)标识，应符合质量保证体系文件规定。 备）质量档案及现场巡视，检查检验与试验状态（不合格、待检、合格）标识，是否符合评审要点要求。 12.6.1检验与试验项目应齐全。 12.6.2检验与试验记录、报告应规范统一，检验与试验数据和结论应12.6 符合安全技术规检验范及其相应标准与试验记录、的规定。 12.6.3检验与试验记录、报告应按查阅检验与试验记录、报告，审查是否符合评审要点要求。 1．抽查各申请类别、设备型式（下同）检验与试验项目； 2．审查检验与试验记录、报告； 3．审查记录、报告审批和存档； 4．审查责任人员对检验与试验进行监督、确认。 不符合： 检验与试验状态未标识。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 查 （产品） 检验与试验现场标识。 抽查记录： 、 、 。 抽查报告： 、 不符合： 1．检验与试验项目不齐全； 2．记录、报告规范，数据和结论不符合相应规定 3．记录、报告未进行审核、审批，统一存档； 4．责任人员未对检验与试验进行监督、确认。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 同上。 同上 同上 、 报告 照相关规定进行审核、审批，统一存档保管。 12.6.4检验与试验责任人员应对检验与试验进行监督，应对检验与试验报告进行确认。 评审评审 13.1 设备和检验与试验装置控制程序文件（管理制度） 项目 内容 评审要点 评审方法 评价方法 不符合： 1.未制定设备和检验与试验装置控制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 评审记录 设备和检验与试验装置控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件所规定的结合受理的许可项目特性，查阅设备和检验与试验装置控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件文件名称、编号： 。 控制范围、程序、审查是否符合评审要内容应符合要求。 点要求。 13.2.1应建立设备和检验与试验装置台帐、档案，设备和检验与试按照设备和检验应规范、完整齐与试验装置台帐、档13.2 全，应与实物一案，13 结合申请单位资源设备致，并妥善保管。 条件核实，设备审查设备和和检13.2.2设备和检检验与试验装置是否和检验与验与试验装置应符合评审要点要求。 验与试验按校准计划进行1.审查设备和检验与试验装置 检定校准，应有相试验装置台帐、档案；装置档案校准应的校准记录、报2.抽查检定证书、控制 管理 证书； 告。 3.抽查维修保养记录。 13.2.3应按照相关规定，对设备和检验与试验装置进行维修保养，有相应记录。 13.3.1设备和检验与试验装置状13.3 设备和检验与试验装置状态 态标识应符合相关规定。 13.3.2属于法定检验的设备和检验与试验装置，应按照相关规定由具有相应资格的检验机构进行检验，并出具有效的检验报告。 查阅设备和检验与试验装置台帐、档案，现场检查设备和检验与试验装置状态是否符合评审要点要求。 1．审查设备和检验与试验装置状态标识； 2．审查检定证书、校准证书及检验机构资格。 验装置台帐、档案不符合： 1.台帐、档案不规范、不完整； 2.未进行检定校准； 3. 维修保养无记录。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 查检验与试验设备装置周期检定计划，抽查 、 、 检验与试验装置检定证书、校准证书。 查 、 、 检测设备维修保养记录。 查设备和检验与试验装置台帐、档案及实物。 不符合： 1．状态标识不符合相关规定； 2．检定校准记录、报告的检验机构无相应资格。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 检测设备状态（已/未）标识。 抽查 、 、 检测设备 检定证书、校准证书； 检验机构： 。 评审评审 14.1 不合格品（项）控制程序文件（管项目 内容 评审要点 评审方法 评价方法 不符合： 1.未制定不合格品评审记录 不合格品（项）控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件所规定的控制范围、程序、内容应符合规定。 结合受理的许可项目特性，查阅不合格品（项）控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件, 审查是否符合评审要点要求。 （项）控制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 文件名称、编号： 。 14 不合格品（项）控制 理制度） 14.2.1不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离应符合质量体系文件规定。 14.2.2对不合格14.2 不合格品（项）控制的实施 品（项）进行原因分析，应按规定程序进行处置。 14.2.3不合格品（项）处置后应进行检验。 14.2.4纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证应符合规定程序的要求，纠正措施应合理、有效。 15.1 质量质量改进与服务控制文件（管理制度）等质量保证体系文件所规定的质量改进与服务控制范围、程序、内容应符合要求。 查阅质量改进与服务控制文件（管理制度）等质量保证体系文件,审查是否符合评审要点要求。 改进与服务控制文件（管理制度） 根据抽查产品（设备）的质量档案和现场巡视，追踪不合格品（项）报告及相关资控制是否符合评审要点要求。 1．抽查不合格品的记录、标识、存放、隔离情况； 2．抽查不合格品的原因分析和处置记录； 3．抽查不合格品处置后检验记录； 4．抽查纠正措施及实施记录 。 不符合： 1．不合格品的记录、查 、 、 标识、存放、隔离不符合规定； 不合格品（项）记录及现场。 料，审查不合格品（项）2．未对不合格品进行原因分析和处置； 查上述不合格品分3．未对不合格品进析、处置记录： 行处置后检验； 4．纠正措施不符合相关规定。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 、 、 。 查上述不合格品复检记录： 、 、 。 查上述不合格品纠正措施及实施记录编号： 、 。 不符合： 1.未制定质量改进与服务控制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 文件名称、编号： 。 15 质量改进与服务 评审评审 项目 内容 评审要点 15.2.1质量信息应进行记录、分析、反馈、处理，并采取有效的纠正措施。 15.2.2应按规定进行内部审核，对所发现的问题采取有效的纠正措施。 15.2.3对产品一次合格率和返修率应定期进行统计、分析、提出预防措施。 15.2.4应有效实施用户服务程序，对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈到相关的责任人员。 评审方法 评价方法 评审记录 查信息记录编号： 、 质量问题处理报告： 。 查 年 月内部审核记录及报告。 不符合： 1．质量信息未记录查阅质量信息记录、质量问题处理报告、内部审核记录及报告，审查质量改进与实施情况是否符合评审要点要求。 1．抽查质量信息的处置； 3．抽查质量统计、分析记录和预防措施； 4．抽查查服务用户反馈记录。 及采取有效的纠正措施； 2．未进行内部审核或内审不符合相关要求或内审程序不符合要求； 3．未进行质量统计、分析或提出预防措4．未对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 15.2 质量改进的实施 查 年 月统计分析预防记录，编号： 。 2．审查内部审核记录； 施； 查用户反馈问题处理录 。 不符合： 1.未制定人员培训人员培训制16.1 度等质量保证体人员培训16 人员培 训、考核和管理 16.2.1应制定人员培训计划,并按16.2 照培训计划实施人员了人员培训。 培训16.2.2应建立特定的相关人员培训、考核档案。 实施 种设备许可所规查阅人员培训计划、特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案，审查是否符合评审要点要求： 1．审查培训计划和记录； 2．审查培训、考核档系文件所规定的人员培训范围、程求。 查阅人员培训制度等质量保证体系文件,审查文件是否符合评审要点要求。 制度等质量保证体系文件； 2. 文件规定的范围、内容不符合要求。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 不符合： 1．未按培训计划实施人员培训； 2．未建立培训、考核档案； 3．未规定人事文件，查人员培训、考核未按文件要求实施。 档案。 有缺陷： 查 年人员培训计划、培训记录。 文件名称、编号： 。 制度 序、内容应符合要

评审评审 项目 内容 评审要点 16.2.3应规定特种设备许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出的要求，并有效实施。 案； 评审方法 评价方法 除上述不符合外，未满足评审要求的。 评审记录 3．审查人事文件和人事档案。 文件编号： ， 抽查 、 、 人事档案。 17.1 电控系统控制程序文件（管理制度） 17.2.1结合许可17 电控系统控制 17．2 电控系统项目特性, 应明确电控系统控制过程。 17.2.2应任命电抽查电控系统过程控制的记录、报告，审查是否符合评审要电控系统控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件所规定的过程应完善,其控制范围、程序、内容应符合要求。 结合受理的许可项目特性，查阅电控系统控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件,审查是否符合评审要点要求。 不符合： 1.未制定电控系统控制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 （已/未）明确控制不符合： 1．过程控制文件不符合相关规定； 2．责任人员未任命或未规定职责、权限； 3．电控系统的过程控制不符合相关规定。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 抽查产品： 编号： 记录编号： 报告编号： 责任人员姓名： ， 任命文件编号： ， 职责、权限： 。 过程。 文件名称、编号： 。 控系统责任人员，点要求。 1．审查电控系统的过规定责任人员的职责、权限。 程控制文件； 2．审查电控系统责任人员的任命书与职责、权限； 3．审查电控系统的检验与试验记录、报告。 控制 17.2.3电控系统的过程控制记录、报告应完整、齐全，检验与试验结果符合安全技术规范、标准的规定。 18.1 隐蔽18 隐蔽工程控制 工程控制程序文件（管理制度） 隐蔽工程控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件所规定的过程应完善,其控制范围、程序、内容应符合要求。 结合受理的许可项目特性，查阅隐蔽工程控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件,审查是否符合评审要点要求。 不符合： 1.未制定隐蔽工程控制程序文件（管理制度）； 2. 程序文件规定的内容不正确。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 文件名称、编号： 评审评审 项目 内容 评审要点 18.2.1结合许可项目特性, 应明确隐蔽工程控制过程。 18.2.2应任命隐评审方法 评价方法 评审记录 （已/未）明确控制抽查隐蔽工程过程控制的记录、报告，审查是否符合评审要点要求。 不符合： 1．过程控制文件不符合相关规定； 2．责任人员未任命或未规定职责、权限； 3．隐蔽工程的过程控制不符合相关规定。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 抽查产品： 编号： 记录编号： 报告编号： 责任人员姓名： ， 任命文件编号： ， 职责、权限： 。 过程。 18．2 蔽工程责任人员，1．审查隐蔽工程的过隐蔽规定责任人员的程控制文件； 工程职责、权限。 2．审查隐蔽工程责任控制 18.2.3隐蔽工程人员的任命书与职责、的过程控制记录、权限； 报告完整、齐全，3．审查隐蔽工程的检检验与试验结果应符合安全技术规范、标准的规定。 验与试验记录。 不符合： 1.未制定执行特种19.1 执行特种设备许可制度的规19 执行特种设备许可制度 19.2 许可制度的执行 19.2.1应遵守国通过了解听取各不符合： 1．有违反特种设备许可制度的行为； 2．不按规定接受质量技术监督部门的监督检查； 3．不按规定接受检4．.向用户提供的质量证明文件不符合相关规定； 5．未及时办理变更向 质监局 了解， 接受监向 质监局 了解， 发现违规行为。 家的法规、规章，有关方面的意见和现没有发生违反特场巡视，抽查相关资料种设备许可制度的行为。 19.2.2应接受质量技术监督部门的监督检查。 19.2.3应按照法规、安全技术规范的规定接受检验和档案，审查许可制度的执行情况是否符 合评审内容要求。 1．向当地质量技术监督 部门了解情况； 2．同上； 3．向当地检验机构了定 质量保证体系文件所制定的执行特种设备许可制度的控制范围、程序、内容应符合要求。 设备许可制度的规查阅执行特种设备许可制度的规定等定程序文件（管理制度）； 文件名称、编号： 质量保证体系文件, 2. 程序文件规定的审查质量保证体系文内容不正确。 件所制定的执行特种设备许可制度是否符合评审要点要求。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要点要求的。 验机构的监督检验； 督检查。 向 检验机构 了解， 接受监督检验。 机构的监督检验。 解情况； 评审评审 项目 内容 评审要点 19.2.4向用户提质量证明文件应符合相关规定。 19.2.5特种设备许可情况发生变更（单位名称、地址、单位负责人变更）时，应及时办理变更申请。 19.2.6应按照规定向检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。 19.2.7特种设备许可证及特种设备许可标志的使用、保管等应严格按照相关规定执行。 评审方法 评价方法 评审记录 4．审查质量证明文件； 申请； 6．未按照规定提供相关信息； 7．许可证及标志的相关规定执行。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 年 月 日发生 变更， 及时办理变更申请（或未发生变更）。 执照、任命文件等证件，确认发生变化时是6．审查提供产量等相关信息； 7．审查许可证使用、保管记录，审查标志使用情况。 查质量证明文件。 供的产品（设备）5．审查许可证、营业否及时办理变更申请。 使用、保管等未按照查提供信息记录： 。 查许可证使用记录及产品合格证（安装见安装自检报告）。 评审员： 评审日期： 年 月 日

6.1.5.3 产品（设备）安全性能抽查检验

产品（设备）安全性能抽查检验的内容包括：技术资料和产品（设备）档案、产品（设备）安全性能。申请单位应按照安全技术规范及其相应标准规定生产产品（设备），确保产品（设备）安全性能符合相关要求。

产品（设备）安全性能抽查检验的方法包括：查阅技术资料、有关记录，在安装、改造、维修现场抽查产品（设备）安全性能是否符合安全技术规范及其相应标准规定。具体的评审内容及评审方法见表3。

表3 产品（设备）安全性能抽查检验内容及方法

项目 评审 内容 评审要点 评审方法 评价方法 不符合： 设计文件应符合安全技术规范及其相应标准规定。 审阅抽查产品（设备）的设计文件，审查设计文件是否符合安全技术规范及其相应标准规定。 设计文件不符合安全技术规范及其相应标准规定。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 设计变更相1.2 设计 变更 1 技术资料和产品（设备）档案 关资料(包括设计图样、设计计算、设计变更审批表等)应齐全，并且符合相关规定。 工艺文件（或施工组织设计）应完整齐全，并且符1.3 工艺 文件 合相关规定。对于特殊工序的工艺文件（或分项施工组织设计）应满足受理的许可项目特性要求。 抽查产品（设备）1.4 材料、零部件（包括配套设备）和焊接材料 使用的材料、零部件和1.4.1主要受压部件、受力结构件的材料、零部件（包括配套设备）及其焊接材料质量证明书内容应符合规定。 焊接材料的验收（复检）报告、过程控制记录等资料，审查产品（设备）使用的材料、零部件和焊接材料是否符 合评审要点要求。 1．审查主要受压部件、受力结构件的材料、零不符合： 1．质量证明书内容不符合规定； 2．验收记录、见证受压部件： ， 质量证明书： ； 抽查产品（设备）工艺文件，查工艺文件（或施工组织设计）是否符合评审内容要求。 不符合： 文件规定不符合要求。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 产品型号： ， 工艺文件编号： 、 、 、 。 抽查产品（设备）不符合： 设计文件，对于有设计变更的，审查设计变更相关资料(包括设计图样、设计计算、设计变更审批表等)是否符合评审要点要求。 设计变更不符合相关规定。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 产品型号： ， 设计变更资料： 。 产品型号： ， 设计文件编号： ； 产品型号： ， 设计文件编号： 。 评审记录 1.1 设计 文件 资料不符合规定。 受力结构件： ， 3．变更材料、零部质量证明书： ；件 不符合相关要求。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 零部件： ， 质量证明书： ； 焊接材料： ， 质量证明书： 。 项目 评审 内容 评审要点 评审方法 部件（包括配套设备）及其焊接材料质量证明书； 2．审查验收记录、见证资料。 3．审查变更文件。 评价方法 评审记录 1.4.2主要受压部件、受力结构件的材料、零部件（包括配套设备）及其焊接材料验收（复验）手续、见证资料应齐全，复验结果应符合相关规定和设计文件的要求。 1.4.3主要受压部件、受力结构件的材料、零部件（包括配套设备）及其焊接材料发生变更时，其变更文件的编制、审核、批准手续应齐全，变更后所使用的材料、零部件及其焊接材料应符合安全技术规范及其相应标准和设计文件的要求。 1.5.1产品(设备)质量档案应完整齐全、统一管理，质量证明文件[包括分供(包)方提1.5 供的质量证明文检验与件]应符合相关规试验记定。 录、报告 1.5.2应按照相关规定实施监督检验，其相关工作见证上有监督检验人员的确认。 产品（设备）的随机文件(出厂文件、竣工文件、验收资料)应齐全，并且符合相关规定。 2.1.1焊接质量应符合相关规定。 2.1.2结构尺寸应符合相关规定。 验收检验记录编号： 、 、 。 查变更文件： ； 变更文件： ； 变更文件： 。 抽查产品（设备）检验与试验记录、报告、并追踪检查制造、安装、改造、维修过程检验记录、报告，审查是否符合评审要点要求。 1．抽查产品(设备)质量档案份； 2．审查监督检验记录； 不符合： 1．产品(设备)质量档案不符合相关规定； 2．未按照相关规定实施监督检验； 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 档案名称、编号： 、 、 。 监督检验记录编号： 、 、 。 1.6 随机 文件 22．1 产安全性不符合： 审阅抽查产品（设随机文件不符合相备）的随机文件(出厂关规定。 文件、竣工文件、验收有缺陷： 资料)，检查是否符合除上述不符合外，未满足评审要求评审内容要求。 的。 审阅产品（设备）不符合： 档案资料，在安装、改不符合安全技术规造、维修现场抽查产品范及其相应标准规（设备）的安全性能是定。 否符合安全技术规范有缺陷： 产品型号： ， 出厂编号： ， 产品型号： ， 出厂编号： 。 抽查项目、要求及结果： 抽查项目、要求及结果：

项目 评审 内容 评审要点 2.1.3安全保护装置应符合相关规定。 评审方法 评价方法 评审记录 品能抽查 （ 设 备）安全性能 2.2 产品 铭牌 及其相应标准规定。如除上述不符合外，未满足评审要求抽查： 1.现场焊接质量（适用的。 2.1.4热处理、无时）； 损检测应符合相2.改造许可项目（改造关规定。 项目有改变以下结构2.1.5电气控制线尺寸时）,如：垂直电路及装置应符合梯轿厢面积；自动扶相关规定。 梯、自动人行道倾斜度；桥、门式起重机跨2.1.6出厂试验应度；臂架式起重机幅符合相关规定。 度；升降机吊笼内空净高度；机械式停车设备 出入出入口宽度、高度；大型游乐设施滑行车类轨道高度、宽度。 3. 抽查安全保护装置的安全性能； 2.1.7受理许可项4.抽查热处理零件有目的相关检验与关资料（改造适用时）；试验。应符合相关抽查无损检测过程控规定 制有关资料（适用时）。 5.抽查电气控制线路及装置的安全性能； 6.抽查制造出厂试验； 7.抽查安装、改造、维修许可项目的最终检验与试验。 不符合： 铭牌不符合相关规产品（设备）审阅产品（设备）定。 现场抽查核铭牌的格式、内容档案资料，有缺陷： （设备）铭牌（适应符合相关规定实产品除上述不符合外，用于改造）。 （适用于改造）。 未满足评审要求的。 审阅产品设计文件、档案和安全附件、保护装置的验收、试验记录、报告，审查安全附件及保护装置是否符合相关规定。 不符合： 记录、报告不符合相关规定。 有缺陷： 除上述不符合外，未满足评审要求的。 查产品型式、编号： 。 2.3 安全附件及保安全附护装置应符合相件及保护装置 关规定。 产品型号、编号： 、 安全附件及保护装置名称编号： 、 验收记录： 、 型式试验报告： 。 评审员： 评审日期： 年 月 日

8. 申请单位具有法规、安全技术规范和标准的要求

8.1申请单位根据受理的许可项目必须具有下表相应的法规和安全技术规范 受理的许可项目 须具有的法规和安全技术规范名称 特种设备安全监察条例 特种设备质量监督与安全监察规定 通用 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 安装改造维修 电梯 自动扶梯 液压电梯 杂物电梯 起重机械 施工升降机 机械式停车设备 大型游乐设施 许可项目 机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行） 电梯监督检验规程 自动扶梯和自动人行道监督检验规程 液压电梯监督检验规程 杂物电梯监督检验规程 起重机械监督检验规程 施工升降机监督检验规程 机械式停车设备监督检验规程 游乐设施监督检验规程（试行） 标准名称 电梯、自动扶梯、自动人行道术语 电梯工程施工质量验收规范 电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 电梯用钢丝绳 电梯操作装置、信号和附件 电梯导轨 电梯制造与安装安全规范 电梯技术条件 电梯 电梯试验方法 电梯安装验收规范 电梯维修规范 电梯曳引机 交流电电梯电动机通用技术条件 杂物电梯 液压电梯 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 自动扶梯梯级链、附件和链轮 起重机械通用 起重机械安全规程 通用桥式起重机 冶金起重机技术条件 防爆梁式起重机 桥式起重机 绝缘桥式起重机 技术条件 电动单梁起重机 电动单梁悬挂起重机 电动葫芦桥式起重机 门式起重机 通用门式起重机 文件号 国务院令第373号 国家质量技术监督局令第13号 TSG Z0005-2007 TSG Z0004—2007 国质检锅[2003]251号 国质检锅[2002]1号 国质检锅[2002]360号 国质检锅[2002]358号 国质检锅[2003]33号 国质检锅[2002]296号 国质检锅[2002]121号 国质检锅[2002]124号 标准号 GB/T7024-1997 GB50310-2002 GB/T7025.1~3-1997 GB8903-2005 JG/T5009-1992 JG/T5072.1~3-1996 GB7588-2003 GB/T10058-1997 GB/T10059-1997 GB10060-1993 GB/T18775-2002 GB/T13435-1992 GB/T12974-1991 JG135-2000 JG5071-1996 GB16899-1997 JB/T8545-1997 GB6067-85 GB/T14405-1993 GB/T16788.1-15-1995 JB/T10219-2001 JB/T8907-1999 JB/T1306-1994 JB/T2603-1994 JB/T3695-1994 GB/T14406-1993 8.2申请单位根据受理的许可项目必须具有下表相应的标准 水电站门式起重机 电动葫芦门式起重机 技术条件 塔式起重机 塔式起重机安全规程 塔式起重机技术条件 港口门座起重机安全规程 港口固定起重机、台架起重机试验方法 内河港口固定起重机、台架起重机技术条件 门座起重机 港口固定起重机安全规程 港口门座起重机技术条件 港口起重机风载规范 港口大型装卸机械防风安全要求 港口起重机稳定性基本要求 旋臂式起重机 旋臂式起重机 升降机术语 施工升降机技术条件 施工升降机安全规则 剪叉式升降台安全规程 剪叉式升降台 升降机 高空作业机械 剪叉式高空作业平台 臂架式高空作业平台 套筒油缸式高空作业平台 桅柱式高空作业平台 桁架式高空作业平台 高空作业车技术条件 钢丝绳电动葫芦 电动葫芦 环链电动葫芦技术条件 环链电动葫芦用电动机 机械式停车设备通用安全要求 机械式停车设备 简易升降类机械式停车设备 升降横移类机械式停车设备 垂直循环类机械式停车设备 游艺机和游乐设施安全 转马类游艺机通技术条件 滑行类游艺机通用技术条件 大型游乐设施 陀螺类游艺机通用技术条件 飞行塔类游艺机通用技术条件 赛车类型游艺机通用技术条件 自控飞机类游艺机通用技术条件 JB/T5663.2-1991 GB5144-1994 GB/T9462-1999 JT400-1999 JT/T337-1997 JT/T5036。2-1993 JT421-2000 GB/T17495-1998 JT/T90-1994 JT399-1999 GB/T18439-2001 JB/T8906-1999 GB/T7920.3-1996 GB/T10054-2005 GB/T10055-1996 JB/T5320-2000 JB/T9229.1-3-1999 JG5099-1998 JG/T5100-1998 JG/T5101-1998 JG/T5102-1998 JG/T5103-1998 JG/T5104-1998 GB/T9465.2-1988 JB/T9008.1-6-1999 JB/T5317.2-1991 JB/T5317.3-1991 GB17907-1999 JB/T8909-1999 JB/T8910-1999 JB/T10215-2000 GB8408-2000 GB18158-2000 GB18159-2000 GB18160-2000 GB18161-2000 GB18162-2000 GB18163-2000 观览车类游艺机通用技术条件 小火车类游艺机通用技术条件 架空游览车类游艺机通用技术条件 水上游乐设施类游艺机通用技术条件 碰碰车类游艺机通用技术条件 电池车类游艺机通用技术条件

9.申请单位设备工具和检验仪器配置要求

9.1电梯、简易升降机施工单位设备工具和检验仪器配置要求 施工设备 施工工具

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

检验仪器

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

GB18164-2000 GB18165-2000 GB18166-2000 GB18168-2000 GB18169-2000 GB18170-2000 起重设备、焊接设备、切割设备、机械加工设备（改造施工）

冲击钻、手电钻、角向磨光机、钳工工具、电工工具 仪器名称 钳型电流表 万用表 绝缘电阻仪 接地电阻仪 测温计 声级计 压力表（液压） 游标卡尺 百分表 塞尺 钢卷尺 钢直尺 水平尺 拉力计 转速表 磁力线坠 激光自动安平垂准仪

（A、B级） 加、减速度测量仪

（A级）

基本准确度 ±5﹪ ±5﹪ ±10﹪ ±5﹪ ±3℃ ±2dB（A）

2级 0.02mm 2级 2级 2级 2级 ±2% ±1% 10″ ±5%

备注

9.2起重机械施工单位设备工具和检验仪器配置要求 施工设备

起重设备、焊接设备、切割设备、机械加工设备（改造施工）

施工工具

冲击钻、手电钻、角向磨光机、钳工工具、电工工具 检验仪器

序号 仪器名称 1 钳型电流表 2 万用表 3 绝缘电阻仪 4 接地电阻仪 5 测温计 6 声级计 7 压力表（液压） 8

游标卡尺 9 百分表 10 塞尺 11 钢卷尺 12 钢直尺 13

经纬仪或水准仪

14 拉力计 硬度计（改造）

漆膜测厚仪（改造）15

探伤设备（改造）基本准确度 ±5﹪ ±5﹪ ±10﹪ ±5﹪ ±3℃ ±2dB（A）

2级 0.02mm 2级 2级 2级 2级

4″或者±2.5mm/km

±2% ±3% ±3%

备注

升降机配经纬仪 停车设备、施工升降机可不

配置

可委托

9.3游乐设施施工单位设备工具和检验仪器配置要求 施工设备

起重设备、焊接设备、切割设备、机械加工设备（改造施工）

施工工具

冲击钻、手电钻、角向磨光机、钳工工具、电工工具 检验仪器

序号 仪器名称 1 钳型电流表 2 万用表 3 绝缘电阻仪 4 接地电阻仪 5 测温计 6 声级计 7 游标卡尺 8

塞尺 9 钢卷尺 10 钢直尺 11 经纬仪 12 拉力计 13 测角度、坡度的仪器 14 千分尺（改造） 15 硬度计（改造） 16 测厚仪（改造） 17

探伤设备（改造）

基本准确度 ±5﹪ ±5﹪ ±5﹪ ±5﹪ ±3℃ ±2dB（A） 0.02mm 2级 2级 2级 4″ ±2% ±0.5。

2级 ±3% ±3%

备注 可委托

9.3游乐设施施工单位设备工具和检验仪器配置要求 施工设备

起重设备、焊接设备、切割设备、机械加工设备（改造施工）

施工工具

冲击钻、手电钻、角向磨光机、钳工工具、电工工具 检验仪器

序号 仪器名称 1 钳型电流表 2 万用表 3 绝缘电阻仪 4 接地电阻仪 5 测温计 6 声级计 7 游标卡尺 8

塞尺 9 钢卷尺 10 钢直尺 11 经纬仪 12 拉力计 13 测角度、坡度的仪器 14 千分尺（改造） 15 硬度计（改造） 16 测厚仪（改造） 17

探伤设备（改造）

基本准确度 ±5﹪ ±5﹪ ±5﹪ ±5﹪ ±3℃ ±2dB（A） 0.02mm 2级 2级 2级 4″ ±2% ±0.5。

2级 ±3% ±3%

备注 可委托

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