饲料企业隐患排查治理体系全套资料

隐患排查治理体系资料

单位名称（盖章）：饲料加工企业

2018年1月1日

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目 录

1.隐患排查治理作业指导书 2.隐患排查项目清单

2.1基础管理类隐患排查项目清单

2.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施） 2.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为） 3.隐患排查治理台帐及表格 3.1安全检查台账

3.2隐患排查治理汇总台帐 3.3隐患整改通知单 3.4隐患整改情况验收单 3.5隐患等级评审记录表 3.6重大隐患登记及销号表

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第一部分 隐患排查治理作业指导书

1.编制目的

为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字﹝2016﹞36号）、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发?2016?10号）等文件精神，加强企业的隐患排渣治理工作，编制本公司隐患排查治理体系实施指南。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。

通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。

2.编制依据

《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》

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《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国特种设备安全法》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局[2007]16号）

《山东省安全生产条例》

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府303号令）

《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第213号）

《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号文）

《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）

关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[2016]10号）

《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发[2016]11号）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号

GB6441企业伤亡事故分类

AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系

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通则

DB37/T 2974—2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

DB37/T 3011—2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） 3.工作任务及实施 3.1成立隐患排查领导小组 组 长： 副组长： 成 员：

成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。

3.2责任分工

1)组长：督促、检查本公司的隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；

2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；

3)科室/车间：各科室/车间负责人是本科室/车间隐患排查治理的第一责任人，负责职责范围内的风险分级管控与隐患排查；

4)岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。

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3.3隐患排查 1、排查类型 排查类型主要包括：

1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。

2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；

3）专业或专项隐患排查主要是指：

对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对氨分解作业所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。

4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：

春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；

夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；

秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。

节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生

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产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；

5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患； 6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。

2、分级排查

根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为： ? 公司级排查 ? 专业级排查 ? 科室/车间级排查 ? 岗位级排查

1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；

2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；

3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；

4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；

5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。

3.4 隐患排查结果的处理

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3.4.1隐患分级

按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：

1) 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。

2) 重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

3.4.2隐患的判定标准

是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：

a) 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求； b) 不符合针对风险点制定的“典型控制措施”； c) 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求； d) 不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求； e) 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；

f) 企业在安全管理方面的追求 g) 其他。

3.4.3隐患级别的确定

一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般

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隐患。

以下情形为重大事故隐患：

1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；

2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；

3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患； 4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。

不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。 3.4.4隐患排查治理情况通报

对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。

3.5隐患分级治理

3.5.1隐患治理实行分级治理。 根据治理能力确定治理等级： ? 岗位纠正 ? 科室/车间治理 ? 专业治理 ? 公司治理

一般隐患的职责科室/车间即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。

3.5.2一般隐患的整改

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隐患排查人员向存在隐患的科室/车间责任人下发《整改指令》，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任科室/车间负责人立即组织整改。

3.5.3重大事故隐患的整改

对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：

1) 治理的目标和任务； 2) 采取的方法和措施； 3) 经费和物资的落实； 4) 负责治理的单位和人员； 5) 治理的时限和要求；

6) 防止整改期间发生事故的安全措施。

对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。

3.5.4 整改期间的防范要求

对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任科室/车间须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

3.5.5隐患治理验收 1）一般事故隐患整改的验收

一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》，验收

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人进行签字确认。

2）重大事故隐患的整改验收

重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。

3.6档案管理

在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：

（1）隐患排查治理制度； （2）隐患排查治理台账；

（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。 （4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。

3.7评审与更新

适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：

（1）法律法规及标准规程变化或更新； （2）政府规范性文件提出新要求；

（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；

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（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；

（5）企业自身提出更高要求；

（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；

（7）其它情形出现应当进行评审。

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第二部分 隐患排查项目清单

1.基础管理类隐患排查项目清单

序号 排查项目 资质证照 管理机构或人员 安全生产会议 排查内容与排查标准 有企业法人营业执照，具备企业法人条件 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录 有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录 综合性检查 车间级别 公司级 每月1次 每季度1次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 安全生产投入 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 安全生产教育培训 新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。 制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。 针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确 有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。 劳动防护用品管理 13 14 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 安全设施和设备 13

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 安全生产检查 有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。 事故隐患排查治理 有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求 有作业人员资格证明、作业票办理材料 安全生产奖惩 事故管理 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 应急管理 制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料 配备相应的应急救援器材及装备，有清单 建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容 职业病防治管理 当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 危险作业管理 14

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 安全生产风险管控 对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料 为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告 有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。 对风险点进行公告警示。 建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求 安全生产操作规程 通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知 从业人员熟练掌握，落实规程要求 有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。 特种作业人员管理 有特种作业岗位种类、人员名册。 特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 相关方安全管理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。

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2.现场类隐患排查项目清单（作业活动）

日常检查 风险点 序号 序号 名称 开机前，未对电压、各信号灯、配料秤、混合机门等情况进行检查确认 作业步骤 危险源或潜在事件 工程技术措施 1 2 3 4 5 1 常规作业及中控岗位作日常操作 业 6 7 8 9 10 11 管理措施 培训教个体防应急处置措育措施 护措施 施 现有控制措施 交接班 / 巡检 综合性检查 √ 公司级 每日3每月1次 每季度1次 次 1、有安全管理制度及安全操作规程，未留意电脑及设备运行状况 并严格执行2、作业过程开机前，未与上下各岗位进行联中进行巡查，系，做好相关准备工作 1、设备安全及时制止违对作业未及时通知投料工进料品种、数规定安装，章违规行为人员进量及垛位 实行集中控3、加强对设行安全中控未按要求接到投料工原料准备制2、有必要备检查、维护培训，岗位就绪的通知后，启动相应进料设的安全防护保养，确保设提高安作业 开机进料 备，给投料工投料信号 装置3、有漏备处于良好全意识未检查投料系统各处指示是否电保护、安状态4、落实和操作正常 全联控装置 安全生产责技能 设备故障或其它信号，未立即停任，加强责任止进料设备，停止投料 考核；5、建立工作记录未选择对应的配料仓和待粉碎台帐，如实记仓 录工作情况，未核查粉碎机上筛网是否适合原料粉碎 出现的问题 粉碎此种原料 未按照顺序打开各设备开关，开开机前准备 启控制电源 未检查粉碎系统各处指示、显示是否正常 配备防护服、防制定应急预护眼睛案，定期开√ 等劳动展应急演练 防护用品 √ √ √ 16

12 未按照连锁顺序启动各项设备 在粉碎过程中，未随时监控粉碎机等相关设备的电流表电流变化情况及系统各处指示是否异常 粉碎颗粒不合格，未及时停机检查设备 未督促查仓员随时估算并查仓容情况，保证生产中的原料不中断或仓满堵机 未对品种和批次予以核对，发现错误立即停机处理 未小料员及时联系，进行投料 未按照连锁顺序，由后向前启动混合线路设备 配料、混合 配料过程中如果有异常情况，如配料速度较慢、机械故障等，未及时通知查仓员，进行检查 未及时检查混合机卸料门是否漏料 停机 未按顺序反向进行停机，即先停前路设备、后停后路设备，先停作业设备、后停辅助设备 未按规定穿好工作服和配戴劳动防护用品 未检查设备情况，确保状态良好 设备安全规1、有安全管对作业理制度及安人员进全操作规程，行安全并严格执行培训，2、作业过程提高安中进行巡查，全意识及时制止违和操作章违规行为技能 3、加强对设13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 常规作业及制粒岗位作2 日常操作 业 制粒及时更换环模、筛网，调整破碎定安装，有24 岗位开机准备 机轧距 必要的安全作业 未检查制粒室、调质器、喂料器、防护装置 25 冷却器内是否有余料 26 未及时通知锅炉房送汽 配备防护手套、制定应急预防护口案，定期开√ 罩等劳展应急演练 动防护用品 √ √ √ 17

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3 常规作业及看仓岗位作日常操作 业 40 41 42 停机 未征得中控室同意，启动制粒系统设备和外围辅助设备 喂料器、调质器和制粒室内有积料、杂物，强行启动 未观察空载电流或观察主机是否正常 开机 未按规定进行设备空载运转，正常后，启动调质器和喂料器，逐渐开启蒸汽阀门 未根据设备要求给主轴、压辊及附属设备加注润滑油 制粒机堵机，未按规定进行处理 未合理调整蒸汽压力及蒸汽量，随时判断调质温度及水分，确保产品质量合格 未提前通知锅炉房准备停汽 物料排空后，未先关闭风机、冷却器、碎粒机，稍后关闭提升机、分级筛 未清理料尾、制粒机门盖上的锅巴料，按中控指令进行回机 未按规定穿好工作服和配戴劳动防护用品 未检查设备情况，确保状态良好 未检查料仓并确认仓内原料品种、数量 看仓岗位作业 未核对进仓物料品种与仓号是否一致，杜绝串仓现象 未检查粉碎物料进仓粒度，发现问题及时报告中控室和带班长 未清理原料初清筛及永磁筒，清理出的杂质装袋放在指定地点 设备安全规定安装，有必要的安全防护装置 备检查、维护保养，确保设备处于良好状态4、落实安全生产责任，加强责任考核；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 1、有安全管理制度及安全操作规程，对作业并严格执行人员进2、作业过程行安全中进行巡查，培训，及时制止违提高安章违规行为全意识3、加强对设和操作备检查、维护技能 保养，确保设备处于良好配备防护手套、制定应急预防护口案，定期开√ 罩等劳展应急演练 动防护用品 √ √ √ 18

43 未监视设备运转情况，确保设备工作正常，发现异常情况及时报告 未协助并监督制粒工正确更换分级筛筛网 未按规定穿好工作服和配戴劳动防护用品 未检查设备情况，确保状态良好 领回的小料和接收的回机料粉品种未定置规范堆放，并标示清楚、醒目 未随时清理落地料，确保工作现场清洁卫生 设备安全规配置好的小料未定置存放整齐，定安装，有小料岗位作业 并标示清楚、醒目 必要的安全未根据中控室信号，迅速、准确防护装置 投放小料和回机料，出现问题及时报告 44 状态4、落实安全生产责任，加强责任考核；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行2、作业过程中进行巡查，及时制止违对作业章违规行为人员进3、加强对设行安全备检查、维护培训，保养，确保设提高安备处于良好全意识状态4、落实和操作安全生产责技能 任，加强责任考核；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 1、有安全管对作业理制度及安人员进全操作规程，行安全并严格执行培训，2、作业过程提高安中进行巡查，全意识45 46 47 48 4 常规作业及小料岗位作日常操作 业 49 50 配备防护手套、制定应急预防护口案，定期开√ 罩等劳展应急演练 动防护用品 √ √ √ 51 空编织袋未及时清理并于指定地点扎捆堆放 52 5 常规作业及大料岗位作日常操作 业 53 54 设备安全规未检查转运工具情况，确保状态定安装，有大料岗位作业 良好 必要的安全未正确拆垛取料，从堆垛中层抽防护装置 取原料 未按规定穿好工作服和配戴劳动防护用品 配备防护手套、制定应急预防护口案，定期开√ 罩等劳展应急演练 动防护用品 √ √ √ 19

55 56 57 58 59 未随时清理落地料，确保工作现场清洁卫生 未安全快速转运。未熟悉转运路线及路况，把稳重心 转运中，遇散包破包时，未先堵扎好再装运；散落料未及时清理 工作期间光脚，穿拖鞋或其它易打滑的鞋 转运结束后，未把现场的卫生打扫干净，并把未转运完的原料垛口堆码整齐 未对转运工具、车辆进行必要的维护、保养、放回规定位置 未按规定穿好工作服和配戴劳动防护用品 未检查转运工具情况，确保状态良好 未检查联结部位、转轴、锤片、筛片等部位是否良好，未检查吸风器、除铁器是否运行良好 未按规定程序，依次开启相关设设备安全规备 定安装，有粉碎岗位作业 开机后，未空运转2—3分钟后必要的安全再进料 防护装置 未按照停机程序停机 60 61 62 63 64 6 常规作业及粉碎岗位作日常操作 业 65 66 及时制止违和操作章违规行为技能 3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态4、落实安全生产责任，加强责任考核；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行2、作业过程中进行巡查，及时制止违对作业章违规行为人员进3、加强对设行安全备检查、维护培训，保养，确保设提高安备处于良好全意识状态4、落实和操作安全生产责技能 任，加强责任考核；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 配备防护手套、制定应急预防护口案，定期开√ 罩等劳展应急演练 动防护用品 √ √ √ 67 停机后，未对设备情况进行检查，对作业现场进行清理 20

4.隐患整改通知单

被检查部位 参加检查人员 检查的内容和发现的问题： 检查日期 隐患整改要求： 检查负责人（签名） 被检查岗位负（签名）

责人

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5.隐患整改情况验收单 验收时间 隐患情况 隐患整改措施实施情况： 验收人员 验收结论： 验收负责人（签名） 被验收岗位负（签名）

责人

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6.事故隐患等级评审/评价记录表

内 容 时 间 地点 组织部门 方式 □会议 □其他 评审/评价情况概要： 结论(结果)： 评审/评价组织部门负责人： 年 月 日 评审人 批准人: 年 月 日

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7. 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表

隐患编号： 单位名称 隐患名称 发现时间 隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失） 单位负责人 隐患类型 治理完成时限 主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施） 整 改 情 况 安 全 部 门 意 见 单 位 分 管 领 导 意 见 单 位 主 要 负 责 人 意 见

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68 69 70 71 油脂入罐前，未对油质进行检查 未按规定清理油路过滤器，油路不畅通,漏油 油泵存在故障的情况下，带病运转 加油设备出现问题，未及时停机处理 设备安全规定安装，有必要的安全防护装置 作业完成后，未及时清理作业现场 7 常规作业及加油岗位作日常操作 业 加油岗位作业 72 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行2、作业过程中进行巡查，及时制止违对作业章违规行为人员进3、加强对设行安全备检查、维护培训，保养，确保设提高安备处于良好全意识状态4、落实和操作安全生产责技能 任，加强责任考核；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行对作业2、作业过程人员进中进行巡查，行安全及时制止违培训，章违规行为提高安3、加强对设全意识备检查、维护和操作保养，确保设技能 备处于良好状态4、落实安全生产责任，加强责任配备防护手套、制定应急预防护口案，定期开√ 罩等劳展应急演练 动防护用品 √ √ √ 73 74 75 8 常规作业及生产线清洗日常操作 作业 76 生产线清洗作业 未按规定穿好工作服和配戴劳动防护用品 未检查转运工具情况，确保状态良好 未确认相关设备全部关停 设备安全规定安装，有必要的安全防护装置 未全面清除残存料、粉尘积垢等残留物 配备防护手套、制定应急预防护口案，定期开√ 罩等劳展应急演练 动防护用品 √ √ √ 21

考核；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 77 78 79 准备 80 81 82 锅炉岗位83 作业 84 85 86 87 88 89 停炉 运行 锅炉操作人员无证上岗操作 工作人员未按要求穿戴好劳保用品 未检查燃气压力是否正常，管道阀门有无泄漏，阀门开关是否到位 1、有安全管理制度及安全操作规程，未试验燃气报警系统工作是否并严格执行正常可靠 1、设备安全2、作业过程看未按检查锅炉、除污器阀门开规定安装，中进行巡查，关是否正常，软化水设备是否运实行集中控及时制止违对作业制2、有必要转正常 章违规行为人员进的安全防护设备出现故障时，未采取相应措3、加强对设行安全装置，设置施或检查修理，排除故障 备检查、维护培训，可燃气体报保养，确保设提高安未定期排污，检查炉内水位正常 警、超温超备处于良好全意识未监视锅炉正常点火运行，检查压报警及连状态4、落实和操作火焰状态 锁控制装安全生产责技能 未巡视锅炉升温状况，大小火转置；3、有漏任，加强责任电保护、安换控制状况是否正常 考核；5、建巡视天然气压力是否正常稳定，全联控装置 立工作记录天然气流量是否在正常范围 台帐，如实记巡视水泵压力是否正常，有无异录工作情况，响 出现的问题 发现锅炉本体产生异常现象，未按规定程序停机 临时停电、燃气不足等情况时，未采取紧急停炉措施 常规作业及锅炉岗位作9 日常操作 业 配备防护服、防制定应急预护眼睛案，定期开√ 等劳动展应急演练 防护用品 √ √ √ 22

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 11 常规作业及装卸搬运作103 日常操作 业 104 105 106 停炉时，未按规定程序关闭相关阀门等 未检查所有运转设备的运转情况，确保设备是在良好的状态下运转 未检查计量器具是否齐全、完好，是否符合要求 未检查所有设备的电器及电器线路情况，确保良好 未准备好包装用的包装物、搬运设备安全规工具、封包机、合格证等，清理定安装，有包装岗位作业 并准备好产成品的堆放场地 必要的安全未联系前后工序的准备情况，开防护装置 车 未按开车顺序开车 开机的情况下清理料仓内部 接班时未对润滑部位进行润滑检查 到设备故障时，未按要求停机 使用前未检查清楚每辆车子的运行情况是否良好 车辆存在问题，未及时修理 未对叉车的日常维护保养 未在规定装卸区域进行装卸作装卸搬运作业 业 未按规定使用专用设备工具 装卸过程中，野蛮搬运，抛扔货物 较重、较大货物，未按要求两人或多人配合搬运 设备安全规定安装，有必要的安全防护装置 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行2、作业过程中进行巡查，及时制止违对作业章违规行为人员进3、加强对设行安全备检查、维护培训，保养，确保设提高安备处于良好全意识状态4、落实和操作安全生产责技能 任，加强责任考核；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 1、有安全管理制度及安全操作规程，对作业并严格执行人员进2、作业过程行安全中进行巡查，培训，及时制止违提高安章违规行为全意识3、加强对设和操作备检查、维护技能 保养，确保设备处于良好常规作业及包装岗位作10 日常操作 业 配备防护手套、制定应急预防护口案，定期开√ 罩等劳展应急演练 动防护用品 √ √ √ 配备防护手套制定应急预等劳动案，定期开√ 防护用展应急演练 品 √ √ √ 23

107 货物未按规定堆放 状态4、落实安全生产责任，加强责任考核；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题 108 109 110 111 12 检维修作业 机电检维修 112 113 114 115 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行未按要求悬挂标示牌导致在有2、作业过程人工作线路上误送电 中进行巡查，对作业未按要求先检查后送电检查不及时制止违人员进到位 1、按规定使章违规行为行安全未穿戴使用绝缘防护用品，带负用专用工具3、加强对设培训，及设备2、电荷送电，无人监护 备检查、维护提高安机电维修作业 未按要求接地或接地不良 动工具、电保养，确保设全意识气设备等有备处于良好和操作工具使用不当未使用绝缘工具漏电保护等状态4、落实技能电未使用防爆工具 安全装置 安全生产责工持证未持证上岗电气绝缘失效线路任，加强责任上岗 负荷超限 考核；5、建立工作记录检修后未按防爆电气安装要求台帐，如实记进行复原 录工作情况，出现的问题 高出作业未采取防火花措施 动火作业 未消除周围易燃物 电焊回路不与焊件直接相连 乙炔瓶卧倒放 1、按规定使1、有危险作用专用工具业管理制度及设备2、气及操作规程焊设备有漏2、严格执行电保护、防动火作业票加强对作业人员安全培训，提高安未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行 配备防护手套、制定应急预绝缘手案，定期开√ 套等劳展应急演练 动防护用品 √ √ √ 116 13 危险作业 动火作业作117 业 118 119 配备防1、制定应急护服、防救援预案，护手套、每年定期开防护眼展应急培睛、面罩训、演练活√ √ √ √ 24

120 121 122 乙炔瓶、氧气瓶与火源距离小于护触电等安审批制度3、全意识等劳保动2、现场配10米 全装置3、所作业过程中，及操作用品 备灭火器等需工器具、生产主管（安技能作应急器材、动火现场未配备消防器材 防护器具符全员）现场监业人员设施 合要求 控4、动火前持证上电焊机手把线、地线绝缘皮破损 清除周边易岗 燃物 安装临时线路人员未持有电工作业证 1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行对作业临时用电的单相和混用线路未2、作业过程人员进采用五线制 1、按规定使中进行巡查，行安全临时用电线路架空高度在装置用专用工具及时制止违培训，电内低于2.5米，道路低于5米 及设备2、章违规行为提高安动工具、电暗管埋设及地下电缆线路为设3、加强对设全意识有走向标志和安全标志，电缆深气设备等有备检查、维护和操作漏电保护等埋0.7米 保养，确保设技能电安全装置 现场临时用电配电盘、箱应未有备处于良好工持证防雨措施 状态4、落实上岗 安全生产责现场临时用电未安装漏电保护任，加强责任器 考核 电工劳保用品穿戴不齐全 在防爆场所使用的临时电、电气元件和线路未达到相应的防爆等级要求 电工工具绝缘不良 作业人员未佩戴安全带 作业人员未携带工具袋 高处作业 垂直分层中间未有隔离设施 梯子或绳梯不符合安全规程规定 有危险作业加强对管理制度及作业人作业所需工操作规程，严员安全器具、防护格执行作业培训，器具符合要票审批制度提高安求 作业过程中，全意识生产主管（安及操作全员）现场监技能作配备防护服、防制定应急预护手套、案，定期开√ 安全绳展应急演练 等劳保用品 123 124 125 126 14 危险作业 临时用电 127 128 129 130 131 132 133 15 危险作业 高处作业 134 135 临时用电 配备防护手套、制定应急预绝缘手案，定期开√ 套等劳展应急演练 动防护用品 √ √ √ √ √ √ 25

控 业人员持证上岗 136 137 138 139 16 危险作业 有限空间 140 141 142 143 144 有限空间 作业前未对受限空间进行分析 设备未经过置换、吹扫 有危险作业加强对管理制度及作业人操作规程，严作业所需工员安全未佩戴劳保用品 格执行作业器具、防护培训，票审批制度未对设备进行处理 器具符合要提高安作业过程中，求 全意识进入受限空间未使用防爆工具 生产主管（安及操作全员）现场监受限空间阻碍人员进出 技能 控 作业人员不了解空间内构造 设备未打开风空自然通风温度适宜人员作业 未有保护措施 配备防护服、防制定应急预毒面具、案，定期开√ 安全绳展应急演练 等劳保用品 √ √ √

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3.现场类隐患排查项目清单（设备设施）

风险点 现有控制措施 日常检查 综合性专业性检查 检查 季节性检查 序号 类编号 名称 型 检查项目 标准 工程技术措施 管理措施 培训教育措个体防应急处置施 护措施 措施 车厂房交接公司设电春夏巡检 间及建班 级 备 气 季 季 级 筑物 每每季每日/ 月1度1每半年1次 3次 次 次 秋季 冬节假季 日 活动或节假日前 每季度1次 1 2 3 4 生刮板产1 输送设机 备 5 刮板输送机 6 支撑架设牢固可靠 所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠。 轴无裂纹，损伤或锈蚀，运行时无异常振(响)动。 轴承润滑良好，不漏油，转动灵活无异常 齿轮无断齿，齿面无裂纹或剥落 整机 减速箱体无裂纹或变形，接合面配合紧密，不漏油，运行平稳无异响，油脂清洁，油量适当。 联轴器的外壳无变形，损伤或裂纹，运转无异常响声。易溶合金完整，安装位置正确，不得用其他材料代替。 电动机开关，电控设备，接地装置，电缆，接线盒完好并要1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操1、转动部作规程，并严格位设置了执行；2、作业前，安全防护对设备进行点对作业人员罩；2、设检；3、每月对设进行安全培备有漏电备进行全面检训，提高安保护、安查；4、每年对设全意识和操全联锁等备进行集中维护作技能 装置；3、保养；5、进一步采取集中完善设备检维修控制 台账资料，确保设备维保质量；6、作业现场设置设备风险告知牌 1、设置急为职工停按钮；配备防2、现场配护服、备灭火防护手器、药品√ 套、口等；3、制罩等劳定应急预保用品 案，定期进行演练 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 7 8 27

有接地保护装置。 9 10 11 12 13 架体无严重变形，无开焊，运转平稳。 链轮无损伤，链轮承托水平圆环链的平面磨损度符合要求 机头、分链器，压链器，护板完整紧机尾 固，无变形，运转时无卡碰现象。 紧链机构部件齐全完整，无变形。 连接件无开焊断裂，对角变形溜槽 不大于6 mm，中板和底板无漏洞。 链条组装合格，运转中刮板不跑斜，松紧合格，链条正反方链条 向运行无卡阻现象。 刮板弯曲变形数、缺少数符合要求。 附件 档板，齿条无严重变形，无开焊，不缺连接螺栓，固定可靠。 滑轮与钢线绳应匹配 配备劳保手套（线手套、帆布手套）、防尘口罩、围裙等劳动防护用品 1、有紧急停止按钮；2、现场配备灭火器、药√ 品等；3、制定应急预案，定期进行演练 14 15 16 17 18 19 生产提升2 20 设机 21 备 22 23 24 1、制定了检查、维护等管理制度滑轮翼缘不得破损，也不能与1、采用了及设备的安全操架体柔性连接 传动系卷筒上应有防止钢丝绳滑脱的集中控作规程，并严格对作业人员统 制；2、按执行；2、作业前，保险装置 进行安全培规定安装对设备进行点提升机 训，提高安卷扬机地锚应牢固 防护装检；3、每月对设全意识和操卷筒钢丝绳缠绕应整齐 置；3、有备进行全面检作技能 重量、行查；4、每年对设钢丝绳磨损不得超过报废标准 程限制器 备进行集中维护钢丝绳 绳卡应符合规定 保养；5、进一步完善设备检维修钢丝绳不得锈蚀、缺油 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 28

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 生产混合36 3 设机 37 备 38 架体 架体外侧应有防护，且严实 架体与吊斗间隙不超过规定 架体垂直偏差不超过规定 架体基础应符合要求 架体中无裂纹、损伤、严重锈蚀、焊缝开裂等现象 应有下极限限位器、缓冲器，限位保且有超载限制器 险装置 吊斗应有停靠装置 台账资料，确保设备维保质量；6、作业现场设置设备风险告知牌 39 1、制定了检查、维护等管理制度传动 传动链条、链轮，减速机润滑及设备的安全操良好。 作规程，并严格电机底座螺栓紧固 执行；2、作业前，电缆、电线应有保护套管。 1、采用了对设备进行点电机 对作业人员3、每月对设检查电机接线盒内电线连结未集中控检；进行安全培制；2、按备进行全面检松动。 混合机 训，提高安规定安装查；4、每年对设卸料门无漏料、密封条无破损 防护装备进行集中维护全意识和操作技能 卸料连杆机构各铰连点销轴的置； 保养；5、进一步磨损程度符合要求 完善设备检维修其他 台账资料，确保设备维保质量；压缩空气管路无漏气 6、作业现场设置设备风险告知牌 混合机传动链条保护罩要完好 电动机和减速机无异常声音. 配备安全帽、防护手套等劳动防护用品 1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药√ 品等；3、制定应急预案，定期进行演练 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1、制定了检查、1、采用了41 电动机和减速机表面温度正常 集中控维护等管理制度对作业人员生及设备的安全操进行安全培产粉碎42 传动系减速机连接处无漏油 制；2、按4 粉碎机 作规程，并严格训，提高安设机 统 规定安装电动机和减速机表面和散热槽执行；2、作业前，全意识和操43 备 防护盖、内有无灰尘 对设备进行点作技能 罩 检；3、每月对设44 电动机和减速机连接和固定螺40 为职工配备防护眼镜等防护用品 1、有紧急停车装置；2、现场配备灭√ 火器、药品等；3、制定应急√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 29

丝有无松动 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 生旋转60 产5 分配设器 备 皮带 电机接线柱的连接情况正常 电缆保护管无破损 联轴器处无异常声音 磁性皮带喂料器运转正常 皮带未跑偏 皮带无开裂、起皮 轴承座固定丝未松动 进料导向机构灵活 锤片的磨损情况符合要求 锁紧隔套未松动 压筛机构灵活好用 备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养；5、进一步完善设备检维修台账资料，确保设备维保质量；6、作业现场设置设备风险告知牌 预案，定期进行演练 61 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操所有螺栓紧固可靠 作规程，并严格各密封部位完好，无泄漏 执行；2、作业前，落料管运转平稳、到位、链条对设备进行点无卡齿现象 检；3、每月对设1、采用集对作业人员减速箱的油位正常，润滑良好 中控制；备进行全面检进行安全培查；4、每年对设旋转分配器 2、各旋转训，提高安备进行集中维护部位设置全意识和操保养，按规定进防护罩 作技能 行检测；5、进一步完善设备检维端刷、内衬、滚轮系统良好，修台账资料，确磨损度符合要求 保设备维保质量；6、作业现场设置设备风险告知牌 整机完好，无变形、破损等现象 为职工配备防护服等防护用品 1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药√ 品等；3、制定应急预案，定期进行演练 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 30

62 63 64 生65 产破碎6 设机 66 备 67 68 69 70 71 72 73 74 生旋转75 产7 分级设筛 76 备 整机完好，无变形、破损等现象 破碎机 1、制定了检查、维护等管理制度电气线路、开关、电压表、电及设备的安全操流表灵敏完好 作规程，并严格地脚螺栓、轴承座螺栓、皮带执行；2、作业前，轮、飞轮锁紧螺栓是否松动 对设备进行点1、采用集对作业人员皮带轮和飞轮安全护罩齐全牢检；3、每月对设中控制；进行安全培固 备进行全面检2、各旋转训，提高安4、每年对设传动三角皮带是否齐全完好、部位设置查；全意识和操备进行集中维护张力是否一致 防护罩 作技能 保养；5、进一步各相关部位，润滑良好 完善设备检维修锤体、筛板或筛条、衬板等磨台账资料，确保损情况 设备维保质量；6、作业现场设置滚动筛网有无堵孔或破损现象 设备风险告知牌 电气系统正常 整机完好，无变形、破损等现象 为职工配备防护服等防护用品 1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药√ 品等；3、制定应急预案，定期进行演练 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 77 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操筛体的振动状态正常 作规程，并严格各物料通道是否通畅 执行；2、作业前，对设备进行点各紧固件无松动 1、采用集对作业人员检；3、每月对设喂料机构及筛面正常 中控制；进行安全培备进行全面检回转分级筛 筛面、橡胶支撑块、吊杆、石2、各旋转训，提高安查；4、每年对设墨半球等易损件的状态良好 部位设置备进行集中维护全意识和操防护罩 作技能 保养；5、进一步完善设备检维修轴承、振动电机或传动箱等状台账资料，确保态正常，润滑良好 设备维保质量；6、作业现场设置设备风险告知牌 粉料初清筛 为职工配备防护服等防护用品 1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药√ 品等；3、制定应急预案，定期进行演练 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 8 生圆筒78 产初清整机完好，无变形、破损等现1、采用集1、制定了检查、对作业人员为职工1、有紧急√ 象 中控制；维护等管理制度进行安全培配备防停车装√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 31

设筛 79 备 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 生92 产冷却9 93 设器 备 冷却器 地脚螺栓、轴承座螺栓无松动 2、各旋转及设备的安全操训，提高安护服等置；2、现部位设置作规程，并严格全意识和操防护用场配备灭固定打板和筛筒的螺母无松动 防护罩 执行；2、作业前，作技能 品 火器、药三角带防护罩完好无损 对设备进行点品等；3、检；3、每月对设制定应急三角带张紧度、磨损度符合要备进行全面检预案，定求 查；4、每年对设期进行演电机电缆、电线应有保护套管 备进行集中维护练 轴承等部位润滑良好 保养；5、进一步完善设备检维修筛筒、打板与清理刷磨损度符台账资料，确保合要求 设备维保质量；机器密封情况良好 6、作业现场设置电机轴承、链轮键、皮带轮、设备风险告知牌 转子轴磨损度符合要求 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操机架稳固，连接完好 作规程，并严格电机或电路无故障 执行；2、作业前，对设备进行点料位器完好，无损坏 1、采用集对作业人员检；3、每月对设排料栅栏完好，无变形 中控制；进行安全培备进行全面检2、各旋转训，提高安分料板完好，位置适当 查；4、每年对设部位设置全意识和操备进行集中维护防护罩 作技能 保养；5、进一步完善设备检维修各轴承部位、齿轮减速器装台账资料，确保置润滑良好 设备维保质量；6、作业现场设置设备风险告知牌 整机完好，无变形、破损等现象 为职工配备防护服等防护用品 94 1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药√ 品等；3、制定应急预案，定期进行演练 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 生1、采用集1、制定了检查、对作业人员95 地脚螺丝牢固 产制粒中控制；维护等管理制度进行安全培10 96 制粒机 主机 润滑良好 设机 2、各旋转及设备的安全操训，提高安97 主轴平稳，上下窜动不严重。 部位设置作规程，并严格全意识和操备 为职工1、有紧急配备防停车装√ 护服等置；2、现防护用场配备灭√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 32

98 99 100 铭牌上制造厂家、制造年月清楚，额定符合标志清晰。 控制按钮完好。 各电线接头完好无破损。 电气控制部分 101 电机安装到位地脚螺丝无松动。 防护罩 执行；2、作业前，作技能 对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养；5、进一步完善设备检维修台账资料，确保设备维保质量；6、作业现场设置设备风险告知牌 品 火器、药品等；3、制定应急预案，定期进行演练 102 103 104 生105 产除尘11 设器 106 备 107 整机完好，无变形、破损等现象 除尘器 108 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操气缸及各法兰，密封圈完好，作规程，并严格无泄漏 执行；2、作业前，滤袋完好，无损坏 对设备进行点对作业人员气路系统，排灰系统完好，无1、采用集检；3、每月对设中控制；进行安全培异常 备进行全面检2、各旋转训，提高安查；4、每年对设密闭无泄漏。 部位设置全意识和操备进行集中维护排料系统转动良好。 防护罩 作技能 保养；5、进一步完善设备检维修台账资料，确保机内无大量积尘。 设备维保质量；6、作业现场设置设备风险告知牌 金属检测器、电子秤误差在规1、制定了检查、1、采用集对作业人员定范围 维护等管理制度中控制；进行安全培支承基础无裂纹、无沉降，整及设备的安全操2、各旋转训，提高安洁 作规程，并严格部位设置全意识和操2、作业前，接地装置完好，无生锈、老化防护罩 执行；作技能 对设备进行点现象 为职工配备防护服等防护用品 1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药√ 品等；3、制定应急预案，定期进行演练 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 生产包装12 110 设机 备 111 109 包装机 1、有紧急为职工停车装配备防置；2、现护服等√ 场配备灭防护用火器、药品 品等；3、√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 生122 产13 料仓 设123 施 料仓 料仓支架牢固、稳定 料仓无锈蚀、破损、凹陷 运转无噪音 润滑良好 电动机无异常振动及声音 电动机轴承温度正常 整体完好，无变形、破损等现象 检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养 制定应急预案，定期进行演练 124 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操基础完好，无裂缝、倾斜 作规程，并严格提升机输送设备良好 执行；2、作业前，对设备进行点顶部防爆泄压装置良好 对作业人员检；3、每月对设爬梯、护栏符合要求，完好，进行安全培按规定安备进行全面检无缺失 训，提高安装 查；4、每年对设全意识和操电气设备运转正常 备进行集中维护作技能 保养；5、进一步完善设备检维修台账资料，确保避雷装置完好 设备维保质量；6、作业现场设置设备风险告知牌 为职工配备防护服等防护用品 1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药√ 品等；3、制定应急预案，定期进行演练 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 125 生空气产14 压缩设机 126 备 127 空气压缩机 压力表应指示灵敏、刻度清1、制定了检查、1、有紧急停车装晰、铅封完整，表盘上应有1、采用了维护等管理制度最高工作压力警示线，并在集中控及设备的安全操对作业人员为职工置；2、现作规程，并严格进行安全培配备防场配备灭安全装检验周期内使用 制；2、按置 温度计应刻度清晰，并在检规定安装对设备进行点全意识和操等防护品等；3、防护盖、验周期内使用 检；3、每月对设作技能 用品 制定应急罩 安全阀应铅封完好，并在检备进行全面检预案，定查；4、每年对设期进行演验周期内使用； 执行；2、作业前，训，提高安护眼镜火器、药√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 34

128 液位计（油标）标识应清晰、准确，并设有最低、最高油位标记 工作压力达到额定压力时，保护装超压保护装置应能自动切置 换为无负荷状态； 应设置齐全、可靠的防护旋转部罩，其安全距离应符合GB 件 23821的相关规定。 附件 应完好、有效 电柜、同步电机的屏护栅栏应齐全、可靠 电气安接地线应连接可靠，线径截全 面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定 系统正常有效，实时通信、控制系数据互传、联锁及程序控统 制。 129 130 131 132 备进行集中维护保养，按规定进行检测；5、进一步完善设备检维修台账资料，确保设备维保质量；6、作业现场设置设备风险告知牌 练 133 1、制定了检查、145 维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格控制室应设置防尘、防火、146 执行；2、作业前，隔声和通风等设施。 对设备进行点室内不应有无关的工艺管检；3、每月对设对作业人员147 控制室 生1、采用集道通过。 备进行全面检进行安全培中控产中控中控制；15 4、每年对设训，提高安室内应铺设防静电活动地2、有联锁查；设系统 148 系统 备进行集中维护全意识和操板。 备 控制 保养，按规定进作技能 采用质量与性能稳定、精度行检测；5、进一149 满足要求的仪表。 步完善设备检维仪表及仪表电源的负荷等级，不应修台账资料，确其电源 保设备维保质低于工艺设备用电的负荷150 量；6、作业现场级别，并应从低压配电屏专设置设备风险告用回路供电。 为职工配备防护服等防护用品 1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药√ 品等；3、制定应急预案，定期进行演练 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 35

241 242 243 244 245 消防水池的补水时间不宜超过48h 消防水池的保护半径不应大于150.0m 消防用水与生产、生活用水合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施 总体要厂区大门开启灵活、方便、迅求 速，无卡死现象 厂区双向主干道宽度不小于5m，单向主干道宽度不小于3m，246 且为环形；转弯半径：轻型车为6m，重型车为12m；路面排厂区道水良好 路 厂区门口、危险路段需设置限按规定建区22 厂区 247 厂区 速标牌和警示标志 域 设 厂区道路应有明显的人、车分248 隔线 249 250 251 厂区主干道占道率小于5％ 厂区照明灯布局合理，无照明其他要盲区，照明灯具100％完好 求 厂区建（构）筑物耐火等级应符合要求 总体要求 车间 253 安全通道 车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应按规定建设置安全标志 设 车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要求，且有0.1m分隔通道线明显清晰 1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养 无 无 现场配备灭火器等√ 应急器材 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 252 区23 车间 域 1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养；3、合理划分安全通道、作业区域，并明确标识 无 无 现场配备灭火器等√ 应急器材 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 41

254 255 256 路面平坦，且高低差不超过0.05m；无积油积水，无绊脚物，且地面凸出物不超过0.2m 占道率低于5％ 车行道上方悬挂物高度≥4m、人行道上方悬挂物高度≥2.5m，且牢固可靠 作业区域地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和地面 绊脚物；坑、壕、池应设置盖板或护栏；脚踏板应完好、牢固且防滑 车间内电源开关、插座应采用封闭型，电气线路应穿铁管或阻燃塑料管敷设；生产作业点、电气 工作面和安全通道照明灯布局合理，无照明盲区，灯具完好率100％ 车间应按规定配备消防器材，消防 且灵敏可靠；消防器材和防火部位均设置明显标志 设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m～0.9m距安全距离；各种操作部位、观察部位离 应符合人机工程的0.6m～1.1m距离要求 仓库车行道宽度≥3.5m、人行1、有管理制度，道宽度≥1m；路面平坦，无积严格执行；2、加加强对仓库油积水，无绊脚物；占道率小强日常检查，定管理人员教按规定建于5％ 期进行维护保育培训，提设 养；3、合理划分高安全意识作业点和安全通道采光符合标存放区域，严格及操作技能 准，照明灯具100％完好。凡有按规定存放 易燃物的场所应采取防爆措施 257 258 259 260 261 区26 仓库 域 262 仓库 无 现场配备灭火器等√ 应急器材 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 42

263 按规定的数量和种类配备消防器材，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全，且灵敏可靠，消防通道畅通 物品应当分类、分垛储存，每2垛占地面积不宜大于100m，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m 264

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第三部分 隐患排查治理台账 1.安全生产检查台帐 序号 检查时间 检查名称 检查 性质 检查单位 检查编号 检查 情况 整改 数量 计划整改 数量 备注

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2. 隐患整改治理台账 序号 部位 隐患名称 检查日期 原因分析 整改措施 整改 负责人 计划完成 日期 隐患 等级 隐患 分类 整改情况 完成 时间 整改 确认人

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