新规范监理规划范本

***********工程

监 理 规 划

浙江德邻联合工程有限公司 ***************监理项目部 日 期： 年 月 日

监理规划审批表

工程名称 合同编号 审核人 编制人 批准人 建设单位意见 依据《建设工程监理合同》委托内容，依据《建设工程监理规范》、建设工程强制性标准、工程施工验收规范和设计文件的要求，根据本工程实际情况，经审阅： □ 同意按此监理规划对本工程进行监理 □ 不同意按此监理规划对本工程进行监理 说明： 业主代表(签字)： 建设单位(签章)： 年 月 日

********工程监理规划

目 录

1 工程概况 .............................................. 4

1.1 工程名称........................................................ 4 1.2 工程地点........................................................ 4 1.3 工程规模........................................................ 4 1.4 工程主要参建单位和监督单位...................................... 4 1.5工程特点概述 .................................................... 4 1.6 工程项目目标.................................................... 4

2 监理工作的范围、内容、目标 ............................. 4

2.1工程监理的范围 .................................................. 4 2.2 监理工作的内容.................................................. 4 2.3 监理工作的目标.................................................. 5

3 监理工作依据 .......................................... 7

3.1 工程建设法律法规和工程建设标准强制性条文........................ 7 3.2政府批准的工程建设文件 .......................................... 7 3.3建设工程勘察设计文件和技术标准 .................................. 7 3.4 建设工程监理合同文件............................................ 7 3.5 建设工程相关合同文件............................................ 7 3.6建设工程其他相关资料 ............................................ 7

4 监理组织机构与职责 .................................... 7

4.1 项目监理机构的组织形式.......................................... 7 4.2 项目监理人员配备及进退场计划.................................... 7 4.3 项目监理人员岗位职责............................................ 8

5 监理工作制度 ......................................... 10

5.1 现场监理工作制度............................................... 10 5.2 内部工作制度................................................... 15

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6 施工阶段工程质量控制 .................................. 16

6.1 施工阶段工程质量控制的工作程序................................. 16 6.2施工准备阶段工程质量控制 ....................................... 20 6.3施工过程中工程质量控制 ......................................... 23 6.4 施工验收阶段工程质量控制....................................... 26 6.5 工程质量缺陷及事故处理......................................... 26

7 施工阶段工程造价控制 .................................. 27

7.1工程计量的范围、依据和原则及合同外工程计量签证规定。 ........... 27 7.2工程投资控制的主要手段与方法 ................................... 28

8 施工阶段工程进度控制 .................................. 30

8.1工程进度控制的工作内容 ......................................... 30 8.2工程进度控制措施 ............................................... 31

9 安全生产管理的监理工作方案 ............................ 34

9.1安全生产管理的监理工作内容 ..................................... 34 9.2 安全生产管理的监理工作目标..................................... 38 9.3安全生产管理的监理工作依据 ..................................... 38 9.4 项目监理机构的安全监理组织和岗位职责........................... 38 9.5安全生产管理的监理工作程序 ..................................... 41 9.6安全生产管理的监理工作方法及措施 ............................... 41 9.7 安全生产管理的监理工作制度..................................... 42

10 施工阶段工程合同管理 ................................. 45

10.1工程暂停及复工 ................................................ 45 10.2工程变更的处理 ................................................ 46 10.3工程索赔的处理 ................................................ 47 10.4工程延期与工程延误的处理 ...................................... 47 10.5合同争议的调解和合同的解除处理 ................................ 48

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11 工程信息管理 ........................................ 49

11.1资料管理工作内容 .............................................. 49 11.2收、发文编号规则： ............................................ 49 11.3数字编码的规定 ................................................ 49 11.4文件（资料）传递处理程序 ...................................... 51 11.5工程竣工验收后资料移交归档规定 ................................ 52

12 组织协调 ............................................ 53

12.1内部组织协调 .................................................. 53 12.2与承建单位的组织协调 .......................................... 53 12.3与建设单位的协调 .............................................. 53

13本工程拟定编制的监理实施细则(方案) 一览表 ............. 55 14监理工作设施清单 ..................................... 56 15 监理工作用表 ........................................ 58

15.1 A类表(工程监理单位用表) ...................................... 58 15.2 B类表(施工单位报审/验用表) ................................... 58 15.3 C类表(通用表) ................................................ 58

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1 工程概况

1.1 工程名称： 1.2 工程地点 1.3 工程规模

1.4 工程主要参建单位和监督单位

建设单位： 总承包单位： 设计单位： 勘察单位：

监理单位：浙江德邻联合工程有限公司 质监机构： 1.5工程特点概述 1.6 工程项目目标

工程质量符合《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2013)合格标准；投资控制力求使工程实际投资不超过计划投资；进度控制力求使工程实际工期不超过计划工期；安全生产管理无重大伤亡事故。

2 监理工作的范围、内容、目标 2.1工程监理的范围

2.1.1项目建设所有建筑工程设计、装修工程设计、设备安装工程设计、户外管线(给排水、排污等)及配套工程(如弱电、有线电视、通讯、暖通热水等)设计所涵盖的工程施工范围的监理。

2.1.2对各施工承包方、分包方施工资料规范性和完备性的检查和指导。 2.2 监理工作的内容

2.2.1监理质量控制工作内容

1在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理；

2审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议；

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3审核批准《专项施工方案》，审查施工技术措施、质量保证体系、安全防护措施、工程施工进度计划，提出合理的整改意见和建议，并在实施中检查、监督是否按批准的方案施工。

4审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量是否符合设计、规范及合同约定要求。

5组织各工序、分项、子分部、分部工程的验收，组织竣工初验。 2.2.2监理进度控制工作内容

1协助业主做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经业主同意下达开工令；

2审核施工进度计划，并督促施工单位按计划进行实施，如实际进度与计划有所偏差时，督促施工单位采取措施进行纠偏；

3督促承包商编制材料的供需计划，协助业主安排甲供材料的供应计划。 2.2.3监理投资控制工作内容

1协助业主审核施工图的设计和概(预)算，参与主持组织图纸会审，做好记录。

2审核施工变更的签证，参与设计变更的签证，复核施工变更； 3协助业主对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核； 4参加审核工程结算，协助业主审核工程造价，努力降低工程费用。 2.2.4监理合同管理工作内容

1参与业主与承包商签订施工承包合同。 2.2.5监理信息管理工作内容

1督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料； 2及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。 2.2.6监理组织协调工作内容

2.2.6.1主持召开工程协商会议及综合管线协调会议，主持召开工程协调会议并作好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项；

2.2.6.2协助业主组织进行交工验收及竣工验收。 2.3 监理工作的目标

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2.3.1监理质量控制工作目标

严格执行《建筑工程监理规范》(GB/T50319-2013)，《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2013)，确保工程性验收合格。要求是监理单位通过有效的质量控制工作和具体的质量控制措施在满足投资和进度要求的前提下，实现工程质量达到国家合格标准。

2.3.2监理进度控制工作目标监理单位通过有效的进度控制工作和具体的进度控制措施在满足投资和质量要求的前提下，力求使工程实际工期不超过计划工期。

2.3.3监理投资控制工作目标严格按招投标文件、清单及合同等文件要求控制资金，通过有效的投资控制工作和具体的投资控制措施在满足进度和质量要求的前提下，力求使工程实际投资不超过计划投资。

2.3.4监理合同管理工作目标严格履行“监理合同”，协助业主严格对施工阶段工程相关的各类合同进行管理，严格执行《建设工程监理规范》(GB50319-2013)中施工合同管理的工作。督促承包单位严格履行工程承包合同，确保该工程按期、按质、按量竣工。

2.3.5监理信息管理工作目标

强化信息化管理，工程软件与硬件同步进行。 2.3.6监理组织协调工作目标

严格遵守：公平、公正、独立、守法、诚信、科学的基本原则。对项目的各个层面进行科学的组织协调，达到建设项目最优化的目标。

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3 监理工作依据

3.1 工程建设法律法规和工程建设标准强制性条文 3.2政府批准的工程建设文件

3.3建设工程勘察设计文件和技术标准 3.4 建设工程监理合同文件 3.5 建设工程相关合同文件 3.6建设工程其他相关资料

4 监理组织机构与职责

4.1 项目监理机构的组织形式

工程项目监理部采用直线制组织机构，下设土建监理组、安装监理组及安全监理组，各组设相应专业监理工程师，并配备相应监理员协助专业监理工程师的工作。根据工程建设监理合同所规定的工作内容和权利，代表业主对施工总承包单位和各分包单位进行的一切施工活动实施监督管理。

土建监理组

安装监理组 安全监理组 总监代表 总监理工程师 4.2 项目监理人员配备及进退场计划

监理机构的人员配备计划表

序号 姓名 1 2 3 性别 技术职称 拟后岗位 专业 总监 在岗时间 浙江德邻联合工程有限公司 7

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4.3 项目监理人员岗位职责

总监理工程师是监理公司派往项目执行组织机构的全权代表，严格按照监理合同的要求开展工作，形式合同所授予的权限；代表公司身份与业主、承包单位协调及政府监理机关和有关单位沟通有关方面问题、尤其要保持与业主的密切联系，弄清其要求和愿望。监理工程师对分管的专业和工作，向总监理工程师负责，具有相应的监理签证权，并领导相应专业的监理员开展工作。 4.3.1 总监理工程师职责

1确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

2主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

3审查分包单位的物资，并提出审查意见；

4检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；

5主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

6审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划； 7审核签署承包单位的申请，支付证书和竣工结算； 8审查和处理工程变更；

9主持或参与工程质量事故的调查；

10调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期； 11组织编写并签发及监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

12审核签认分部工程的单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检验，参与工程项目的竣工验收；

13主持整理工程项目的监理资料。 4.3.2 总监代表职责

1负责总监理工程师指定或交办的监理工作；

2按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。

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4.3.3 专业监理工程师职责

1负责编制本专业的监理实施细则； 2负责本专业监理工作的具体实施；

3指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

4审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、更变，并向总监理工程师提出报告；

5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

6定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师回报和请示；

7根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

8负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报； 9核查进场材料、构配件、设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、构配件、设备进行平行检验，合格时予以签认；

10负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。 4.3.4 监理员职责

1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

2检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； 4按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

5担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告； 6做好监理日记和有关的监理记录。 4.3.5 资料管理员职责 1项目监理机构的文秘工作； 2编制监理月报和监理例会纪要；

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3登录监理台帐；

4项目监理机构文件、资料、图书的收发、保管、借阅、传递和立卷、编目、归档工作；

5管理项目部的办公用品、劳保用品，保管工程检测器具； 6项目监理机构考勤工作和生活后勤服务工作； 7项目总监理工程师交办的其它工作。

5 监理工作制度

5.1 现场监理工作制度 5.1.1监理工作日志制度

1监理日记是重要的工程档案资料，监理人员应坚持天天记日记，当日发生的事情，应在当日的监理日记中记录，不得后补，监理日记的内容必须详细、真实、准确、完整； 2监理日记的记录要求：

(1)按时记录；确保监理日记与现场工作的同时性。

(2)确保真实；监理日记的真实性是监理日记工作的基本要求。监理日记必须能够真实地反映工程项目开展的现状，真实地反映监理单位监理业务开展的内容与动态。

(3)格式统一、字迹清楚。 3日记内容 ：

(1)施工情况：当天监理工作内容、工程会议、主要材料、机械、劳动力进出场等情况；

(2)存在问题 ：工程质量和进度等；

(3)问题处理 ：对提出的问题处理情况及结果；签发的证书和单据(备忘录、监理通知等)，现场协调内容；

(4)其它：包括安全、停工情况和合理化建议等。

注：除1)项由监理员(或专业监理人员)填写外，由专业监理工程师填写并审查1)项记录。

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5.1.2资料归档制度

按《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001执行。 5.1.3旁站制度

1工地施工时，监理人员必须进行现场旁站监理，特别是关键部位，更要做好见证取样工作；

2现场旁站监理要检查工程质量、进度；复测和检测试验数据；核实现有工程材料采购供应情况；检查进场材料是否符合要求；检查施工单位是否按设计机械投入和运行情况。做好记录，并对发生的问题随时予以纠正；

3旁站监理中，发现工程质量缺陷，应及时记入监理日记，通知施工单位，指出质量部位、问题及整改意见，限期纠正；且进行复验签认；

4在旁站监理中，对较严重的问题或已形成隐患的问题，应填写“不合格工程项目通知”通知施工单位，同是抄报总监理工程师，施工单位应按要求及时做出整改，监理人员要进行复验签认；

5旁站监理中，如发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理； 6旁站监理中，如发现所检查的结果不合格或检查证实所填内容与实际不符，监理人员不予签证，并将意见记入监理日记，发出改正监理通知，待改正并重验合格后才能签证，且方可继续下道工序施工；

7在旁站监理中，如发现施工单位的施工质量、施工工艺有严重问题或工程质量不符合规范和设计要求，除口头通知施工单位之外，还要使用“监理通知书”催促施工单位执行。如施工单位不及时纠正，情节严重的，监理人员可在报请总监理工程师批准后，发出《工程暂停指令》，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后，监理人员进行复验，合格后发出《复工指令》；

8在旁站监理中，要监督施工单位严格按照合同规定的计划进度和施工组织实施，掌握情况后，每月以月报的形式向业主报告各项工程实际进度及计划的对比和形象情况。 5.1.4会议制度

1第一次工地会议：工程项目开工前，监理人员应协助业主组织召开第一次工地会议。第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表

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会签后分发有关各方。第一次工地会议应包括以下内容：

(1)业主单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。

(2)业主单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权。 (3)业主单位介绍工程开工准备情况。 (4)承包单位介绍施工准备情况。

(5)业主单位和总监理工程师对承包单位施工准备情况提出意见和要求。 (6)总监理工程师介绍监理规划的主要内容。

(7)研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。

2工程例会：工地例会是履约各方沟通情况，交流信息，协调处理，研究解决合同履行中存在的各方面问题的有效形式。在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方会签。工地例会应包括以下主要内容：

(1)检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

(2)检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；

(3)检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施； (4)检查工程质量核定及工程款支付情况； (5)解决需要协助的有关事项； (6)其他有关事项。 3专题会议

(1)总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

(2)专题工地会议由总监理工程师或授权监理工程师主持。

(3)专题工地会议应认真做好会前准备，明确会议目标，注重会议实效。 (4)专题工地会议应做好会议记录，整理会议纪要，由总监理工程师签认，发送有关各方。

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5.1.5施工组织设计(方案)审核制度 1施工组织设计审核程序

(1)施工单位必须完成施工组织设计的编制及自审工作，经公司技术负责人签字确认，并填写施工组织设计(方案)报审表，报送项目监理组；

(2)总监理工程师应在约定时间内，组织专业监理工程师审查，提出审查意见后，由总监理工程师审定批准；需要施工单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回施工单位修改后再报审，总监理工程师应重新审定。

2监理工程师应督促施工单位在相关工程开工前十五天提交施工组织设计或施工方案。

3项目总监理工程师接到施工组织设计之日起三天内，组织各专业监理工程师认真审核，就其可行性、合理性及经济性提出具体意见后报总监理工程师审批。 4经总监理工程师复审后，以书面形式正式答复，并签发给施工单位。 5.1.6工程开工申请审批制度 1工程动工前的检查工作： (1)施工现场“三通一平”情况；

(2)施工设备、机(器)具、工程设备、材料进场情况； (3)材料堆放，材料加工场地准备情况； (4)施工技术，管理人员及上岗工人进场情况；

(5)工程放线测量记录中的坐标、标高、高程及有关尺寸的检查、复核工作情况。

2工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计(方案)报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。

3专业监理工程师应按以下要求对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对施工单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认：

(1)检查施工单位专职测量人员的岗位证明，及测量设备检定证书； (2)复核控制桩的校核结果以及平面控制网，高程控制和临时水准点的测量成

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果，检查控制桩的保护措施。

4组织有关单位参加图纸会审和技术交底，签发经有关单位签名的“图纸会审记录”和“技术交底记录”。

5审核工程材料、设备等报验申请，到现场检查工程材料、设备的型号、规格、数量、出厂合格证、质量检验证明以及有关技术文件等，交检查审核结果报告项目总监理工程师。

6项目总监理工程师审批并签发工程开工报告，并报送建设单位，经建设单位同意后，签发开工令。

5.1.7隐蔽工程、分项(部)工程质量验收制度

1施工单位完成隐蔽工程作业并自检合格后，应填写隐蔽工程报验申请表，报送项目监理组。经检验合格，监理人员应签认隐蔽工程报验申请表，施工单位方可进行下一道工序施工。

2监理人员应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。并要求施工单位，未经监理人员检查验收合格，不得进行下一道工序施工。

3对隐蔽工程的隐蔽过程，下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站监督。

4隐蔽工程施工完成，未隐蔽前，施工单位必须通知建设、监理、设计等单位派人检查质量及施工工艺是否符合施工图或规范要求。 5隐蔽工程按相关质量标准检查评定，必须达到合格。

6未经检查验收，施工单位擅自隐蔽的隐蔽工程，由此产生的一切后果由施工单位负责；施工单位在隐蔽和中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收，通知包括隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点。施工单位准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，施工单位可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，施工单位在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。工程质量符合标准、规范和设计图纸等的要求，验收24小时后，监理工程师不在验收记录上签字，视为监理工程师已经批准，施工单位可进行隐蔽或者继续施工。

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5.1.8施工技术复核制度

施工阶段的技术复核工作，就是督促和检查施工单位是否正确地按照设计文件、施工图纸、技术交底和技术操作规程进行施工，复核的具体内容可按项目的分部分项工程内容确定。 5.1.9监理月报和报告制度

1监理月报制度：每月由总监理工程师组织现场监理部全体成员汇编监理月报，上报本公司、建设单位。月报内容包括：工程进度情况、质量情况、投资控制情况、安全文明施工情况、合同管理现场协调情况、以及需要上报的其他问题。每月5日前出上月月报，一式四份，报监理公司一份，报业主一份，项目部备留一份。

2施工监理过程中，一般专业技术问题由该专业监理工程师负责处理，并及时将处理结果向总监理工程师汇报。

3工程施工过程中有关重要事项及时向公司及建设单位口头和必要的书面报告。

4施工监理过程中遇到重大技术、经济问题或影响到监理合同执行的问题时，总监理工程师应及时向公司及建设单位请示汇报，请公司或建设单位及时组织研究处理。

5.2 内部工作制度 5.2.1监理人员工作守则

1以“守法、诚信、公正、科学”为基本准则。

2认真学习和贯彻国家及当地政府关于工程建设的政策、法令、法规，工作认真负责，一丝不苟，坚持公正廉明的立场。

3努力钻研业务，坚持科学的工作态度，严格执行国家及当地政府发布的各项技术规范、规程、标准及管理程序，实事求是，准确反映情况，及时处理问题。

4虚心听取委托单位的意见，自觉接受政府建设监理主管部门的领导，及时总结经验教训，不断提高工作水平。

5接受公司及上级主管人员的领导，认真执行公司制定的各项管理制度及监理工作制度和监理工作程序。

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6处理建设单位与承包单位的争议时，要始终站在公正的立场上协调解决；要根据法律和合同的规定，坚决维护建设单位的合法权益，但也不损害承包单位的正当权益。

7当建设单位不能听取正确的意见或坚持不适当的行为时，应采取说服、劝阻的方法，必要时可发出备忘录，以明确责任并记录在案。

8因工作关系而获得有关单位(包括本公司)的任何机密，均应自觉保密，不得泄露。

9不得经营承包设计、施工业务及经营建材或设备制造销售业务；也不得在施工、建材、设备制造销售单位担任任何职务。

10坚决杜绝吃喝宴请，不得接受工程项目任何单位或任何个人的礼品或好处费，或其它不正当的报酬；不得向建设、设计、承包单位提任何个人要求，只能接受建设单位支付的及本公司发给的劳务酬金。

11积极维护本公司的信誉和荣誉，树立监理人员的良好形象。

6 施工阶段工程质量控制

6.1 施工阶段工程质量控制的工作程序 6.1.1材料、构配件及设备进场质量验收程序

施工单位自检合格后填写《工程材料、构配件、设备报审表》 清退出场不合格 专业监理工程师审核 合格 签署意见，同意施工单位使用

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6.1.2分包单位资格审查应按下列程序

选择分包单位 施工单位填写 《分包单位资格报审表》 同意 施工单位与分包单位签订分包合同 分包单位进场施工

6.1.4单位工程竣工预验收应按下列程序

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项目监理机构组织竣工预验收，进行现场检查 项目监理机构审查、签署意见不同意施工单位自检合格，填报《单位工程竣工验收报审表》施工单位整 改专业监理工程师审查竣工资料的完整性有缺陷合格同意组织竣工验收*********工程监理规划

6.1.3检验批、分项、分部工程验收应按下列程序

施工单位整 改施工单位填写检验批质量验收记录，提出报验申请施工单位达到检验批报验条件，自检合格不合格专业监理工程师审核 合格专业监理工程师签认检验批质量验收记录 施工单位达到分项工程报验条件，自检合格 施工单位整 改 施工单位填写分项工程质量验收记录，提出报验申请 不合格 专业监理工程师审核资料，现场验收 合格专业监理工程师签认分项工程质量验收记录 施工单位达到分部工程报验条件， 自检合格

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不合格施工单位整 改施工单位填写分部工程质量验收记录，提出报验申请（附：分项工程质量验收记录表）不合格专业监理工程师审核资料，现场验收合格总监理工程师组织相关责任主体单位进行分部工程验收合格总监理工程师签认分部工程质量验收记录

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6.1.5建筑工程竣工验收流程图

验收准备工作： 验收工作： 1、施工单位自检评定 7、竣工验收 单位工程完工后，施工单位对工程进行质量检查，建设单位主持验收会议，组织验收各方对工程质量确认符合设计文件及合同要求后，填写《工程竣工验 进行检查，提出整改意见。 验收监督人员到工地现场对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，发现有违反规定程序、执行标准或评定结果不准确的，应要求有关单位改正或停止验收。对未达到国家验收标准合格要求的质量问题，签发监督文书。 收申请表》，并经项目经理和施工单位负责人签字。 2、 监理单位提交《工程质量评估报告》 监理单位收到《工程竣工验收申请表》后，应全 面审查施工单位的验收资料，整理监理资料，对工程进行质量评估，提交《工程质量评估报告》，该报告应经总监及监理单位负责人审核、签字。 8、施工单位按验收意见进行整改 施工单位按照验收各方提出的整改意见及《责令整改通知书》进行整改，整改完毕后，建设、监理、设计、施工单位对《工程竣工验收整改意见处理报告》签字盖章确认后，将该报告与《工程竣工验收报告》送质监站技术室。对公共建筑、商品住宅及存在重要的整改内容的项目，监督人员参加复查。 3、勘察、设计单位提出《质量检查报告》 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由 设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出书面《质量检查报告》，该报告应经项目负责人及单位负责人审核、签字。 4 、监理单位组织初验 监理单位邀请建设、勘察、设计、施工等单位对工程质量进行初步检查验收。各方对存在问题提出整 改意见，施工单位整改完成后填写整改报告，监理单位整改情况。初验合格后，由施工单位向建设单位提交《工程验收报告》。 9、对不合格工程，按《建筑工程施工质量验收统一标准》和其它验收规范的要求整改完后，重新验收。 9、工程合格 10、验收备案 验收合格后三日内，监督机构将监督报告送交市建设局。建设单位按有关规定报市建设局备案。 5、建设单位提交验收资料，确定验 收时间 建设单位对竣工验收条件、初验情况及竣工验收 资料核查合格后，填写《竣工项目审查表》，该表格应经建设单位负责人审核、签字。建设单位向质监站收文窗口( 质检大厦A409室)提交竣工验收资料，送达“竣工验收联系函”；质监站收文窗口核对竣工资料完整性后，确定竣工验收时间，发出“竣工验收联系函复函”。

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6.1.6设计变更流程

6.2施工准备阶段工程质量控制

6.2.1组建项目监理部；制订监理工作制度；明确监理人员岗位职责 6.2.2审查批准经施工单位技术负责人批准的《施工组织设计》，应重点审查以下内容：

1编审程序符合相关规定。

2施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。 3资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要。 4安全技术措施应符合工程建设强制性标准。 5施工总平面布臵应科学合理。

6.2.3审查施工企业资质，重点审查以下内容： 1营业执照、企业资质等级证书。 2安全生产许可文件。

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6.2.4审查主要管理人员、特种作业人员资质，重点审查以下内容： 1人员的资质证书。 2继续教育情况。 3是否还在有效期内。

4人员配备数量、岗位是符合相关要求。 5持证人员身体状况是否能胜任现场实际工作。 6.2.5试验室资质审查，重点审查以下内容： 1试验室资质等级及实验范围。

2法定计量部门对试验设备出具的计量检定证书。 3试验室管理制度。 4试验人员资格证书。

6.2.6组织项目监理部图纸会审，参加建设单位组织的设计交底与图纸会审，图纸审查内容： 1图纸会审的原则

图纸会审应坚持先大后小、先重点后一般的基本原则。即始终围绕着减少施工难度、提高经济效益、降低生产成本、提高生产效率、有利于工程质量、确保施工安全，加快施工进度的各项目标而展开，最后进行图纸纠错。

2图纸会审的重点内容

(1)施工图纸是否经正规设计单位正式签章、是否通过有关部门评审； (2)承包范围是否与图纸符合，承包范围内的图纸是否齐全。

(3)施工难度大，通过设计修改可以减少难度，容易保证质量的施工问题。 (4)在可以满足设计功能的前提下，从经济角度可否对图纸进行修改。 (5)对一些复杂的节点或要花费大量人工的装饰线、角、弧等进行取消或改变，以降低生产成本和提高生产效率。

(6)建筑与结构构造是否存在不能施工，或施工难度大容易导致质量、安全或加大费用等方面的问题。

(7)关键工序是否可以通过设计进行优化，以增加工程进度，减少工程成本。 (8)建筑施工场地周围工艺管道、电气线路、运输道路与建筑物之间的位臵或

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间距是否合理；拟建建筑物的定位是否合理。

(9）施工图纸是否有特殊要求，施工装备条件能否满足设计要求，如需要采用非常规的施工技术措施时，技术上有无困难，能否保证施工安全。

(10）是否采用了特殊材料或新型材料，其品种、规格、数量等材料的来源和供应能否满足要求。

(11)是否有违反强制性条文的情况。 3图纸会审的一般内容

(1)表达不规范，能造成理解偏差，须进一步澄清的问题。 (2)施工做法是否具体，与施工质量验收规范、规程等是否一致。 (3)地质勘探资料是否齐全。 (4)施工图纸与说明是否齐全。

(5)几个单位共同设计的，或同一设计单位的不同专业部门设计的，相互之间有无矛盾；各专业之间及平、立、剖面图之间是否有矛盾，标高是否一致。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位臵、标高是否一致。 (7)建筑节能、防火要求是否满足。

(8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾，建筑图与结构图的表示方法是否清楚且符合制图标准，设计钢筋锚固长度是否符合其抗震等级的规范要求等。

(9)地基处理方法是否合理。

(10)是否持有施工图中所列各种图集、标准；如没有，如何取得。 6.2.7参加建设单位组织的第一次工地例会，第一次工地例会的内容： 1建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。

2建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权书（建设单位下发书面函）。

3建设单位介绍工程开工准备情况。 4承包单位介绍施工准备情况。

5建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求。

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6总监理工程师介绍监理规划的主要内容（监理工作交底）。

7研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。

6.2.8确定本项目工程质量控制重点：

1箱形基础：土方开挖与回填；钢筋、混凝土浇筑、模板工程；地下室防水工程；

2主体工程：钢结构工程；楼面钢筋、混凝土浇筑、模板工程；墙体砌筑工程；

3屋面工程：基层与保护、保温与隔热、屋面防水、刚性屋面工程、细部构造；

4装修工程：抹灰工程、金属幕墙、玻璃幕墙工程、楼地面工程、吊顶工程、涂饰工程、门窗工程、饰面板工程；

5通风空调工程：新风系统、中央空调系统、空调水系统、空调风系统； 6给排水工程：消防工程、室内排水、室内给水、卫生洁具安装、室外给水管网、室外排水管网、；

7建筑电梯：电梯安装；

8建筑电气：室外电气、变配电室、电气照明安装、防雷及接地安装； 9建筑智能化：通信系统、计算机网络系统、火灾报警及消防联动系统、综合布线系统、电源与接地；

10建筑节能：围护系统节能、供暖空调设备及管网节能、电气动力节能。6.2.9根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013确定分部、分项、检验批的划分。

6.3施工过程中工程质量控制

6.3.1督促施工单位对施工人员进行技术交底，各级、各专业技术交底齐全，检查技术交底资料。 6.3.2进场材料验收

根据本工程设计图纸，拟采购主要材料名称如下：

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序号 1 2 3 4 5 6 材料名称 钢筋 聚胺脂防水涂料 混凝土 加气砌块 预拌砂浆 铝板 序号 7 8 9 10 11 材料名称 铝合金龙骨 钢构件 石材 石膏板 保温棉 6.3.3检查施工单位对专业人员的投入是否符合施工组织设计的要求。 1核查项目经理、项目技术负责是否符合投标相符。 2核查五大员是否与施工组织设计相符。

3核查电工、登高作业人员、焊工、塔吊工、司索工等特种作业人员是否人、证相符。

4检查各专业技术工人的技术水平是否能满足本工程质量要求。 6.3.4进场机具验收

1本工程主要施工机具清单： 序号 1 2 3 4 5 6 7 机具名称 挖土机 土方运输汽车 振动棒 钢筋切断机 钢筋弯曲机 圆盘切割机 吊篮 序号 8 9 10 11 12 13 14 机具名称 井架 电焊机 手提切割机 水准仪 经纬仪 全站仪 气泵 2核查内容：产品合格证、测量仪器的定期检测证明、机具试运行情况、起重提升机具应检测备案（见安全管理部分）。 6.3.5测量放线验收

测量放线主要验收项目有：工程定位测量；高程引入复核；基础灰线；各层轴线；50抄平线；砌体轴线；1m线；模板的轴线、截面、标高复核。

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6.3.6隐蔽工程验收

隐蔽工程验收的主要项目有：地下室防水、钢筋、基础、防雷接地、预埋线管、焊接接头、预埋件、防火、保温等后继工程将隐蔽的工序。 6.3.7检验批质量验收

按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013划分，依据各专业建筑工程施工质量验收规范进行验收。 6.3.8过程巡视

监理人员应经常地、有目的地对承包单位的施工过程进行巡视检查、检测。主要检查内容如下：

1是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工； 2是否使用合格的材料、构配件和设备；

3施工现场管理人员，尤其是质检人员是否到岗到位；

4施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求、特种操作人员是否持证上岗；

5施工环境是否对工程质量产生不利影响； 6已施工部位是否存在质量缺陷。

对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患，监理人员宜采用照相、摄影等手段予以记录，并书面通知施工单位予以整改，若遇危及人身安全、对工程质量造成重大影响的紧急情况，应立即要求施工单位暂停该部位的施工。 6.3.9过程旁站

本工程主要旁站节点，见《旁站监理方案》 6.3.10工程变更审查

项目监理机构收到施工单位提交的工程变更单后，由总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更单进行审核，重点审核下内容，并向建设单位提交审核意见书：

1是否必须要变更；

2施工单位所报变更中关于造价的合理性； 3该变更对工程进度的影响情况；

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4该变更是否能保证现场施工的安全及工程质量。 6.4 施工验收阶段工程质量控制 6.4.1竣工初验 1工程试车 2竣工文件审核

(1)工程质量控制资料核查（竣工验收统表3）；

(2)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查（竣工验收统表4）； 3竣工检查

工程观感质量检查(竣工验收统表5) 6.4.2工程质量评估 6.5 工程质量缺陷及事故处理

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7 施工阶段工程造价控制

7.1工程计量的范围、依据和原则及合同外工程计量签证规定。 7.1.1工程计量范围

1工程量清单和合同文件规定的各项费用；

2监理工程师根据会议纪要或补充协议规定签认的工程量； 3工程变更发生的工程量增加（减少）及经审核批准的费用索赔。 7.1.2工程计量的依据

1工程量清单、合同计量条款约定； 2设计图纸；

3中间工程计量签证； 4工程变更；

5已完成工程验收签证； 6有关计量的补充协议和文件； 7费用索赔审批表。 7.1.3工程计量原则

1不符合合同文件要求的工程不得计量； 2经监理工程师检验不合格的工程不得计量；

3按合同文件所规定的方法、范围、内容、计量单位办理； 4工程变更按建设单位与监理工程师共同确认计量方法办理； 5施工过程中间工程计量必须附有计量签证的相关依据；

6每一次的中间工程计量，均可修正以前任何一次中间工程计量的错误，并在计量支付审批表予以说明。 7.1.4合同外工程计量签证规定

为确保本工程施工的正常进行，及时准确地做好工程计量签证，凡合同外工程或经建设单位同意增加的工程项目，监理工程师将执行以下规定：

1进行工程设计变更的，由设计院发出设计变更文件或在技术核定单上签字认可，并由承建单位提交工程量增减的计算书报审，经总监理工程师或授权造价监理工程师核实报建设单位同意后，由总监理工程师签证。

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2凡涉及施工过程与工程量清单之间有重大偏差，承建单位应提交工程量计算书报审，由总监理工程师授权的专业监理工程师和建设单位驻工地代表现场检查核定后予以共同签证。

3建设单位同意增加的予算外工程，监理工程师应在接到正式通知或函件后，遵照通知规定和本条签证规定原则办理。 7.2工程投资控制的主要手段与方法 7.2.1分阶段、分项目进行目标值的控制

科学合理设臵各阶段投资控制目标值，利用工程量清单和合同价或设计概（予）算逐级分阶段、分项目与工程投资控制的总目标值反复地进行平衡，使本项目工程在各价段工程投资得到有效控制和充分利用，确保项目工程投资不超出施工合同控制的投资目标值或工程的总概予算。 7.2.2坚持工程计量与签证原则。

工程计量与工程进度款支付必须是已完工程经监理工程师认可后，方可进行计量签证和办理支付手续，杜绝未经质量验收就要求办理工程进度款支付情况。 7.2.3运用工程一体化及计算机计价系列软件

在审查工程量清单、计量与支付、编制工程予算和审核工程决算，将利用计价软件程序完成。 7.3工程投资控制措施 7.3.1事前控制

1监理工程师应从设计图中发现和寻找节约工程投资途径，在参加由建设单位组织的设计图交底与图纸会审会议上提出优化设计建议。

2承建单位进场后提交报审的单位工程施工组织设计与投标文件中的施工组织设计内容有实质性的变更时，必须是费用更省、施工更方便、更能保证工程质量和施工安全，如果报审施工组织内容变更而导致工程投资的增加，必须要求承建单位重新编制。

3监理工程师依据施工合同条款及设计图，对本工程投资目标的控制将认真进行风险分析，并制定防范措施。 7.3.2事中控制

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9 安全生产管理的监理工作方案

9.1安全生产管理的监理工作内容

9.1.1做好项目监理部自身的准备工作。 1熟悉合同文件； 2编写安全监理规划；

3组织安全机构，明确安全监理职责； 4制定现场安全监理制度。 (1) 制定安全监理目标； (2) 制定旁站监理方案； (3) 日常巡视和平行检查制度； (4) 现场文明施工控制制度； (5) 定期安全检查制度； (6) 紧急情况处理制度； (7) 伤亡事故报告制度； (8) 准备安全检查监理表格。

5组织现场及周边环境调查，对安全隐患制订防范措施。

9.1.2审查施工单位工程施工组织设计和专项工程施工方案的安全生产技术保障措施。

1监理工程师收到承包商的施工组织设计或专项施工方案后，要进行认真的审查，对需要修改的文字批复，施工单位修改后再报监理审查确认。

2施工组织设计和施工现场临时用电方案及危险性较大的专项施工方案，需经施工单位技术负责人签字认可，并加盖单位公章，否则监理工程师不予审查确认。

3监理工程师对施工组织设计中的安全技术措施的检查一般包括下列内容： (1) 审核安全管理、质量管理和安全保证体系的组织机构，包括项目经理、项目技术负责人、安全管理人员、特种作业人员配备的人数及安全资格培训持证上岗情况；

(2) 审查施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、文明施

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工管理制度的制定情况；

(3) 审查塔吊、施工机具和电器设备等设臵是否符合规范要求；

(4) 审查施工临时用电、高支模、脚手架、预防高处坠落事故及文明施工等专项安全技术方案是否符合规范要求；

(5) 审查事故应急救援预案的制定情况；

(6) 审查夜间施工及其它特殊条件下的安全技术措施情况； (7) 审查台风、雷暴、高温、雨季等季节性施工方案的制定情况； (8) 施工总平面图是否合理，办公、宿舍、食堂等临时设施的设臵以及施工现场场地、道路、排污、排水、防火措施是否符合有关安全技术标准规范和文明施工的要求。

9.1.3审查施工单位《主要施工机械进/出场报审表》。

1 检查为建设工程提供机械设备和配件的单位是否按照安全施工的要求配备了齐全有效的保险、限位等安全设施和装臵。

2现场使用的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产许可证、产品合格证。

3施工中使用的垂直运输设备必须定期进行检验检测，经检测不合格的不能继续使用。

9.1.4组建以总包项目经理为主任的项目安全管理委员会

业主代表、总监、各分包单位项目经理为副主任和成员，制定现场安全管理制度、奖罚规则，安委会全体成员通过后执行。总包现场安全负责人和安全监理工程师主持协调日常工作，总监理工程师监督安委会的工作。

9.1.5督促施工单位严格按照批准的施工组织设计和杭州市有关安全文明施工要求搭设临时设施及施工，并认真落实施工现场安全防护设施的投入，确保其功能正常发挥，使安全生产建立在科学管理、可靠的安全技术措施及防护设施的基础上。

9.1.6督促施工单位对进场工人进行三级安全教育，检查安全教育记录。 9.1.7督促施工单位对脚手架、井字架等进行认真检查或验收实测记录；未经检查或验收不合格的不准施工和使用。

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9.1.8各专业工程师按其职责范围，采取巡视、旁站、平行检验等形式实施对各专业施工范围内的安全文明施工情况进行监理。

9.1.9发现存在安全事故隐患的，签发《安全整改通知单》要求承包商整改（要定时、定人、定措施）；情况严重的，应当要求承包商暂时停止施工进行整改，并及时报告建设单位。承包商拒不整改或者不停止施工的，项目监理部必须及时向安全监督部门报告，同时报告监理单位主要负责人。

9.1.10施工过程中，进行现场淤泥渣土排放监督管理；进行现场噪音监督管理；进行现场卫生监督管理；进行消防监督管理；实施有效的劳动保护监督。（要有文字记录）

9.1.11按照施工合同的要求，及时签发安全文明措施费，并督促施工单位落实现场安全文明的措施投入；审查安全防护用品（三宝、漏电开关、钢管、扣件）的产品合格证，发现安全防护用品质量问题应督促施工单位进行见证送检，制止假冒伪劣不合格安全防护用品在现场的使用。

9.1.11督促施工单位实行班前交底制度，在施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。监理要检查确认交底了没有，签字了没有。重大问题交底时，监理人员应在场。交底应采取书面形式。

9.1.13督促施工单位履行全面管理施工现场安全生产职责。

9.1.14检查施工单位执行施工组织设计、专项方案中的安全技术措施、组织措施执行情况，进行评估，记录评估情况。

9.1.15对台风、高温、雨季、雷暴等季节性不安全因素及可能出现的安全隐患及时发现预警通知，采取预控措施。

9.1.16对施工单位的安全体系及安全防护实施情况进行跟踪，发现未执行承诺的，则责令整改并予以纠正和补救。

9.1.17对施工单位的专职安全人员数量、工作能力、到位情况定期作出评估，并通报业主代表和施工单位项目经理。

9.1.18对“三宝”的使用、“临边”、“四口”、人行通道、施工通道、安全防护措施警示标志，用电安全、动火安全，塔吊、指挥通讯联络等项目，监理每

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天重点检查。

9.1.19审查施工单位安全事故应急救援预案；现场救援器材、设备配备；应急救援组织及人员配备，并定期组织演练工作救护、灾害抢险、火灾消防等。

9.1.20利用工程例会、安全文明及现场专题会议等形式，经常监督施工单位加强安全文明施工管理，落实经常性的安全教育，进一步完善安全文明施工。工程例会应有安全生产的专题研究记录在例会纪要中反映。专题安全会议由监理整理会议纪要。

9.1.21督促施工单位加强安全、文明施工管理，施工总平面规划和管理、调度，强化各作业面的安全文明施工检查和管理，做好现场及生活区的卫生、消防、保卫等工作。

9.1.22每月组织一次安全文明施工联合检查，发现存在的安全隐患和不规范的施工行为，书面通知施工单位限期整改。每月组织一次对施工单位的安全文明施工管理工作的全面评审。

9.1.23施工单位发生生产安全事故的处理程序：

1督促施工单位按照国家有关伤亡事故报告和调查处理规定，及时、如实地向市安监站报告；特种设备发生事故的还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告，并向监理公司主要负责人报告，并签发《停工令》。

2实行施工总承包的建设工程由总承包单位负责上报事故。

3发生生产安全事故后，督促、协助施工单位采取措施防止事故扩大，保护事故现场，对需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

4对重大安全事故的处理，接受和协助市建设行政主管部门的调查和处理；对一般安全事故的处理，要坚持四不放过的原则；事故原因不清楚不放过；事故责任者和员工没有受到教育不放过；事故责任者没有处理不放过；没有制定防范措施不放过。

5事故处理完后，签发《复工令》。

9.1.24监理月报中应列出安全监理月报一章，主要内容有本月安全生产综述和安全隐患整改情况及工伤统计表。

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9.1.25检查施工单位的安全生产技术档案资料的完整性、真实性。 9.1.26监理要做好安全生产监理资料的管理，建立安全生产事故台账，全面、真实地记录安全监理资料备查。 9.2 安全生产管理的监理工作目标

据业主与施工单位签订的施工合同的安全生产与文明施工要求以及施工单位的安全生产目标，本工程施工安全监理目标是：

1坚持安全第一、预防为主的方针，督促承包商做好施工现场的安全生产和文明施工，保障工程质量、进度、投资目标得到顺利实现；

2杜绝重大事故，降低工伤频率；

3实现“五无”，无伤亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无火灾； 9.3安全生产管理的监理工作依据 1安全监理委托合同 2《中华人民共和国建筑法》 3《中华人民共和国安全生产法》 4国务院《建设工程安全生产管理条例》 5建设部《建筑安全生产监督管理规定》

6国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 7行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 8其他有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准等 9.4 项目监理机构的安全监理组织和岗位职责

9.4.1组织机构

9.4.2岗位职责

1总监理工程师安全监理职责：

(1) 对监理工程项目负全面的安全监理责任； (2) 协助建设单位对投标单位进行安全资质审查确认；

(3) 督促建设单位履行《工程建设安全生产管理条例》及法规规定的安全重任；

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