健康管理中心商业计划书

“治未病”健康管理中心商业计划书

“治未病”健康管理中心

商 业 计 划 书

出版时间：2010年10月3日 指定联系人：丁慧

电话号码：13662522253 18677998935 电子邮箱：dinghui020@126.com

保密须知

本商业计划书属商业机密，所有权属于“治未病”健康管理中心项目团队。其所及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。2）在没有取得“治未病”健康管理中心项目团队的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。

作者： 丁慧

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目 录

1、项目简介..............................................................................................................................................................................................................3 2、行业现状分析......................................................................................................................................................................................................6 2.1 行业总体情况分析...........................................................................................................................................................................................6 2.2 医疗服务业健康保障体系...............................................................................................................................................................................8 2.3 亚健康人群......................................................................................................................................................................................................10 2.4 市场需求............................................................................................................................................................................................................10 2.5 “治未病”健康管理的种类............................................................................................................................................................................11 2.6 全国民营“治未病”健康管理医疗机构代表分析........................................................................................................................................12 3、选址.....................................................................................................................................................................................................................13 3.1行政审批.............................................................................................................................................................................................................13 3.2城市综合实力.....................................................................................................................................................................................................14 4、核心竞争力.........................................................................................................................................................................................................19 4.1 信息软件系统....................................................................................................................................................................................................20 4.2 服务流程............................................................................................................................................................................................................23 4.3 营销....................................................................................................................................................................................................................25

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4.4人力资源.............................................................................................................................................................................................................27 5、财务分析.............................................................................................................................................................................................................28 5.1 投资规模............................................................................................................................................................................................................28 5.2 医疗设备预算表................................................................................................................................................................................................28 5.3 非医疗设备预算表............................................................................................................................................................................................32 5.4 平均每月固定成本............................................................................................................................................................................................34 5.5 财务预测............................................................................................................................................................................................................34 5.6 资本回收期........................................................................................................................................................................................................38 5.7 结束语................................................................................................................................................................................................................38

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1、项目简介

我们公司的宗旨是：以祖国传统中医药理论为基础，围绕全民卫生健康前移的战略方针，深入开展健康管理产业；创建“治未病”

健康管理医疗机构，对民众提供个体化的预防保健、综合干预和诊疗的创新型健康服务医疗机构。

我们公司未来的商业运作模式是：通过对行业内专业化资源的整合与创新性运用，在实现品牌全国连锁加盟“治未病”健康管理中心基础上，重点面向亚健康消费群体，提供流程式诊疗健康保障服务模式。采取差异化竞争营销手段，争取用三至五年的时间完成品牌的市场导入，在连续三年盈利，年业绩3000万规模的基础上，实现在国内创业板上市的目标。

我们的“治未病”健康管理中心的核心理念是：在脏腑经络体质辨证的基础上，运用“中医体质辨识”结合中医辨证等方法，同时采用现代医学检测手段，通过信息系统的采集录入，确定健康状态，评估疾病风险。制定详细的包括起居调养、药膳食疗、情志调节、动静养生等个体化调养治疗综合干预方案，并合理选用膏方、经络腧穴按摩、理疗、针灸等中医传统疗法，达到增强体质，纠正病理体质，改善生存质量的目的。

我国基本符合健康定义的健康人只占全国总人口数的5％，其余的有20％处于疾病状态，剩余的75％属于亚健康状态。定期进行

健康检查和评估，提早发现疾病倾向隐患正成为人们一种新的消费需求。健康服务产业市场已成为暴利市场，净资产收益率达60%，各路资本也蜂拥而至。

风险资本、私募资金如欲进入医疗行业，最适合进入低风险高利润的健康产业的行业。

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我们的“治未病”健康管理中心，有以下核心竞争力可使我们成为中国第一： 一、个性化、规范化、全程贯通的健康保障服务流程

我们“信息化管理系统”的全程综合服务，充分体现个性化、规范化、医疗化的健康保障流程。尤其是在健康干预治疗技术上，以体现中医特色和注重实效性为原则。整合应用针灸、推拿、膏方等特色优势和中药熏蒸、五行音乐、易筋经、心理咨询等传统中医预防保健的方法，将形成怡神、调身、导引、疏络、明睛、养颜、净心等具有中医特色的健康干预技术。 二、拥有中医药教育技术培训的高端平台

治疗“已病”的临床各科医生侧重诊疗技能，管理“未病”之人的中医预防保健主诊医师在具备临床诊疗技能的同时，更应该侧重健康管理各项技能的提高。依托广州中医药大学的教育培训资源，建设具有中医预防保健主诊医师专门人才培养、培训、继续教育的高端平台是我们的特色和亮点。

三、完善的营销模式及可操作性营销流程

建立自己的营销团队，以独特的引导宣传特色服务“引其上钩，拉其下水”；以优质舒适个体化的服务“令其回头，呼朋唤友”；以良好规范的健康教育和特色优势技术领其“形成观念，不可相离”。

依靠直销方式，地毯式直销式针对性推销。销售做到单位基层。纳客、锁客、开卡套餐、客带客等营销手段，将中医有效的“治未病”预防保健方法提炼成可操作性、可复制性的科学有效的营销流程。 四、健康跟踪服务

根据客人亚健康状况，依靠“信息化管理系统”呼叫中心的短信平台、个人网页、互联网等手段，提醒跟踪客人，综合干预客人饮食、生活习惯，包括作息时间等改善病理性体质状况。

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五、场地空间

按着不同服务内容和流程区域设计装修成不同风格的、相对独立的空间场地。我们的“治未病”健康管理中心将按照社区医疗服务、检测流程、诊疗流程、综合干预服务流程设计，充分体现人性化流程化的平面设计，在视觉感官上就给人一种冲击和颠覆。2000平方米的宽敞空间，优良的环境质量，非凡品味的装修风格，确保客人以温馨、舒适的环境享受其中。

我们的“治未病”健康管理中心，以投资小风险小，收回成本快为原则，拟需投资1000万元，预计资本回收期为两年。 我们拟建的“治未病”健康管理中心，将以广州为公司总部，创建样板旗舰中心，并在城市综合实力较好的上海、北京、深圳等一线重点城市自投直营，其它省会城市依靠特许加盟方式进行扩张，迅速占领中国市场。

风投、民营和私募资金大多在医疗机构的投资都很小心，原因是因为：

1、人才储备不足：医疗机构投资技术起点较高，要求70%以上人员具有执业医师资格，人员储备不足是投资的一大障碍。 2、教育培训资源匮乏： 医疗市场的从业人员医学教育培训师资严重不足。尤其是新兴的医疗市场，职业教育和继续教育资源匮乏，严重滞后企业发展。

3、资金起点高：投资大型的医疗机构，少则几千万，多则上亿元，甚至十几亿元。资本回报率低，资本回收期较长，投资风险较难控制。

4、缺少即懂专业又懂经营管理人员：高知人员虽然专业技术水平很高，但是缺乏经营管理经验和良好的商业认知度，投资经营存在一定的风险。

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5、由于国营医院体制的原因，导致中国医疗服务质量最差，健康管理服务产业是最有市场发展潜力的医疗服务行业。 我们拟建的“治未病”健康管理中心已经解决了上述所有问题原因。

总而言之，最具有潜力的医疗行业，结合医疗行业中最前端的“治未病”健康管理服务！投资现有市场巨大的暴利行业——连锁“治未病”健康管理中心，不乏是明智之举。

本文作者丁慧，现任中华中医药学会中医美容专业委员会常委，广州中医药大学针灸推拿学院教授，硕士研究生导师。从事医学教育、临床事业二十余年，有医学专业人力资源的储备，有筹建、创办和经营医疗机构的经验积累。有从事服务于大型养生保健会所的经历。

2、行业现状分析

2.1 行业总体情况分析

近年来，慢性疾病在我国呈快速增长势头，其中高血压、高血脂患者已分别达到1.6亿人。世界卫生组织估计，未来10年，仅心脏病、中风和糖尿病就将给中国带来至少5500亿美元的收入损失。随着我国社会经济的快速发展，人民生活水平的提高，人们健康观念的转变，以及人口老龄化加快、独生子女的增加、个人医疗消费支付能力的提高，医疗预防保健服务需求的多样性与多层次性是目前普遍的需求。13亿人口造就了健康产业服务市场广阔的发展空间和潜力。

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统计显示，我国医疗服务行业年市场消费总额高达4000亿人民币，保健医疗市场发展空间约有800亿元人民币左右。“健康服务产业”因此成为全球性朝阳产业。 2.1.1 健康服务产业方兴未艾

健康服务产业已成为新兴的朝阳产业正处于快速发展的上升态势。根据全国保健服务标准化技术委员会统计，截止2009年7月，全国保健企业至少在60多万家以上，相关链条产业300多万家，吸纳的就业人员3000多万，而且市场规模扩大的空间依然很大。从经营情况看，根据国家相关机构对102家养生保健行业和调查结果显示，从2003年到2006年养生保健行业整体经营状况良好，在营业额、利润和纳税上都有较大的增长。特别是调查企业中前30名养生保健企业在行业中的作用突出，约占调查企业中营业额、利润额的绝大部分和纳税额的一半，带动行业增长的作用十分明显。

在美国2002年的健康产业收益已达到2千亿元，相当于汽车行业的50%，而到2010年将增长到1万亿美元，几年时间增幅将达到500%。2002年中加健康产业的市场规模已达到了1000亿元人民币，经济专家预测，到了2010年将增长到2000-3000亿人民币，8年间将会有2-3倍以上的增长。

2.1.2 多元化发展格局已经形成

近年来，我国养生保健服务业的经营业态、服务功能、营业网都发生了很大的变化。经营业态由过去的单一的大众浴室向桑拿、保健中心、休闲馆等多种业态转变。养生保健企业通过延伸产业链，将休闲娱乐、餐饮住宿、美容保健集于一体，成为多功能的服务

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场所。三是所有制形式由过去单一的私有制向股份制、股份合作制、外资经营等多种形式转变。特别是近几年，一些国外养生保健服务项目陆续进入我国，使我国养生保健市场形成了多元化、多层次的消费格局。 2.1.3 健康服务产业仍处于低端发展水平

虽然健康服务产业已成为新兴的朝阳产业正处于快速发展的上升态势，但是在全国的范围内整个行业都处在一个低端的发展水平上。无论是从业人员结构，还是健康检测、评估和综合干预手段等，都没有经过系统的理论培训和教育。

目前，健康服务产业大多集中在休闲、娱乐、餐饮、健身和美容等会所或养生馆中。虽然经营规模在不断扩大，连锁企业也开始出现。但是不乏有炒作概念，泡沫的成分在里面，也严重影响了整个行业的形象。

2.2 医疗服务业健康保障体系

2.2.1 中医特色“治未病”

“治未病”是中国传统医学的最高理念，2500多年前的《黄帝内经》中就写到：“上工治未病”。 “医治未病之病”是中国传统中医学的理论核心，也是中医药预防保健的特色优势。新医改方案重视发挥中医药的作用，在医药服务体系的建设方面，明确提出要积极推广中医药“治未病”。从疾病为主导向健康为主导转变，重预防、重保健，使人们逐步形成维护和促进健康、不得病或少得病的意识和观念。

权威媒体报道，国务院副总理吴仪公开表示：退休后不再担任任何职务，而将潜心研究中医。她告诉大家，中医是有很大的学问。

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作为中华民族的伟大创造，中医药不仅为中华民族的繁衍昌盛作出不可磨灭的贡献，同时也对世界文明产生了积极的影响。对“这一宝贵财富，一定要倍加珍惜，努力将其发扬光大”。鉴于此，她退休后要继续学习、研究中医药学，并已开始学习《黄帝内经》。 2.2.2 政策面大力提倡宣传

2008年初，国家中医药管理局在北京召开中国首届“治未病”高峰论坛暨“治未病”健康工程启动仪式，会议突出二十一世纪我国卫生事业的关键在于预防和保健。为此“治未病”已成为我国医学长期探讨和研究的重要课程，将引领人类健康发展的方向。为贯彻落实《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，进一步传播“治未病”理念和方法技术，国家中医药管理局于今年1月16日上午在北京钓鱼台国宾馆五号楼召开第三届“治未病”高峰论坛。卫生部副部长、国家中医药管理局局长王国强在论坛上表示：我国“治未病”预防保健服务体系框架初现雏形。 2.2.3 生命的客观规律催生医疗保健

从生命的客观规律看，医疗市场应该由两大版块组成：治疗疾病的临床医院和“治未病”“健康管理”的预防保健医疗机构；前

者需要临床各科医生，后者需要高素质的具有各科综合能力和实践经验的中医预防保健诊疗医生。生病的时候应该及时到医院就诊，临床医生以疾病的诊疗为主；健康或亚健康时则应该经常到“治未病”健康管理医疗机构调理保养，找中医预防保健诊疗医生咨询。中医预防保健诊疗医生以健康管理为主。医疗市场的两大版块在整个人的生命过程中担当着不同的角色，生命的客观规律催生医疗保健健康管理市场。

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我们本着开放的心态，为各位投资者全面地毫无保留地介绍我们的竞争力，希望投资者认真考虑。

4.1 信息软件系统

我们要做到差异化竞争，不能效仿医院管理体制模式下的“治未病”中心。我们拟建的连锁“治未病”健康管理中心，是本着盈利性和标准化的原则。盈利性是靠开源节流，是依靠经营管理和市场销售。标准化是依靠我们的信息软件系统，只有高效的自动化信息系统软件，通过不同的模块平台，实施我们的管理思想、管理技术和管理模式，才能准确快速地复制我们的核心竞争力。

我们将集中优势整合资源，在传统的顾客基本信息资料采集基础上，以体检、评估、诊疗和综合干预流程为模块，通过自主研发具有自己知识产权独立代码源的信息软件系统，融入现代企业管理方法、先进的信息化以及全自动检测、风险评估、诊断治疗和综合干预健康管理内容。那么，这样的“治未病”健康管理中心将所向无敌。 4.1.1 信息系统功能模块

我们拟建的“治未病”健康管理中心，信息系统的功能模块包括：中心信息系统（HIS）、“治未病”实验室检测系统（ILIS）、医学影像存储传输管理系统（PACS）、排队系统、预约系统、基本病史资料采集系统、密码式私密性查询系统、个性化艺术化体检报告病例系统、体质辨识诊断系统、综合诊疗系统、健康风险测评系统、综合干预治疗方案实施系统、客户关系管理系统（CRM）、健康跟踪呼叫中心系统（Call Center）、传输系统、客户团队单位或个人健康网站系统、财务系统、进销存系统、人力资源管理系统（HR）。

我们未来的信息系统软件功能非常全面，各模块之间不是简单组合，作为一个整体使用，共用一个数据库。各科室之间共享资源，在保证顾客健康状况完全私密的情况下，顾客只要有一个私属IC卡或个人密码就可以完成整个的服务流程的实施。

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4.1.2 疾病风险评估干预模块

这个模块的最终产品形式——《疾病风险评估干预报告》。是核心的产品内容，是由几个模块的整合而成。包括检测、风险评估、诊断治疗和综合干预健康管理内容。该模块与健康网站系统和个性化报告系统相一致，是体现产品价值感的重要内容。

由于顾客对医疗专业知识了解相对甚少，不能只提供简单的体检报告，必须提供一个个性化的《疾病风险评估干预报告》，包括健康促进计划。根据客人检测结果，结合既往病史、家族病史和饮食、生活习惯，提出有针对性的饮食营养和生活习惯改善等建议。 4.1.3 健康管理模块 4.1.3.1 VIP、积分会员制

实践证明，绝大多数行业的客户忠诚度必须建立在有客户关系管理系统（CRM）和会员制的基础上，有了CRM就一定要有会员制的服务内容。

只要是我们的客人，根据多少消费金额就有多少积分，对应不同的积分，就有不同的服务内容。团队客人也有积分，团队客人的积分可以用于团队领导人。

VIP制，客人不同颜色的电子IC卡代表着不同的级别会员，一次办卡20000、30000和50000不同级别，会享受专属的服务内容。包括供餐、赠送检测项目、综合干预项目等。

例如，我们聘请著名营养保健专家为公司健康顾问，定期举办健康讲座、沙龙，请著名健康专家演讲，我们的会员可以免费听讲。我们的会员达到5000分可免费保健按摩一次，达到10000分可免费进行体重管理，达到30000分可免费进行健康管理。

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4.1.3.2 健康网页

我们拟建的“治未病”健康管理中心，首创个人健康网页和公司健康网页。个人客人和团队客人在网上通过密码可以查看自己个性化的《疾病风险评估干预报告》，并进行历年健康状况对比。

很多客人在做完评估后，想要查看以前的记录，以便作对比，但是可能找不到以前的纸质单据了。通过个人健康网页，客人可以轻松对比自己的健康状况发展情况。团队客人也同样有此类需求。 4.1.3.3 互联网健康管理

我们拟建的“治未病”健康管理中心，通过互联网分析客人饮食、生活习惯，并提出改善建议《健康促进计划》。是综合干预治疗的家庭完成实施部分。

在公司网页上，客人可以提出健康问题，由资深健康专家予以解答。

根据对客人做出的《疾病风险评估报告》，对疾病风险度高的客人、亚健康客人进行健康管理，跟踪、干预他们的饮食、生活习惯，在互联网上记录《健康日记》，督促他们减少疾病风险因素，改善亚健康状态。 4.1.3.4 呼叫中心Call Center

我们拟建的“治未病”健康管理中心，首创呼叫中心Call Center，有固定话务坐席接受客人咨询、预约和投诉，并且主动打电话给客人进行服务质量跟踪。定期发送短信和电子邮件提醒健康知识、节日问候、生日问候、养生保健定期提醒。全面利用呼叫中心Call

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Center，进行健康管理，用最低的成本提供优质服务，引导客人在健康管理方面消费。

4.2 服务流程

4.2.1 流程设计

我们的“治未病”健康管理中心将采用中医特色的“治未病”诊疗模式——医疗健康检测、评估和早期综合干预治疗开展。通过我们的教育培训平台培训的中医预防保健主诊医师“望闻问切”将个人生理、心理健康方面的综合信息输入信息软件系统，根据国家中医药管理局认定的体质辨识体系，判断是属于平和、气虚，还是阴虚、湿热等体质。在检测项目完成后，中医预防保健主诊医师提供一个度身定做的健康指导综合干预方案。我们拟建的“治未病”健康管理中心，每个环节都分别有详细具体的流程图，细节控制到岗位人员、作业记录。

流程是：顾客——迎宾——咨询（介绍服务项目、特色、流程、价格）——填基本信息表——读卡式阅卷机录入——中医预防保健主诊医师——中医体质辨识——检测中心（身高、体重、腰围、血压、血糖、血脂、三大常规、身体成分分析、X光、B超、乳腺、颈椎脊柱、骨密度、电子扫描整合系统功能检测、经络系统检测、超倍生物显微系统检测、红外热断层扫描、脉图诊断）——疾病风险评估干预报告、诊断，建立个人信息化系统——综合干预方案（因人而异选择针灸、推拿、食疗、膏方、运动、音乐、精神、性学、休闲等方法）——综合干预服务具体实施——中医预防保健主诊医师——日常生活指导。

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4.2.2 平面布局

1、接待大厅：突出整个企业的VI视觉形象，LOGO醒目耀眼，打破传统的医院装修风格。以橘色、黄绿色为主，突出温馨、关怀的感觉。

2、健康咨询区域：由中医预防保健主诊医师进行详细的“中医体质辨识”。该空间相对比较通透简洁，更像一个诊室一样，以暖色调为主。

3、健康检测区域：该区域更像一个一般意义上的体检中心，中医预防保健主诊医师运用中医辨证等方法，结合现代医学检测项目，通过信息化系统采集评估，采取个性化评估——《疾病风险评估干预报告》让人了解自己的病理性体质状态和易患疾病倾向。

4、健康评估区域：进行更为详细的咨询，在这里中医预防保健主诊医师将根据《疾病风险评估干预报告》提供个性化疾病预防方案和因时、因地的养生调理规范，为其“量身打造”一套健康管理计划。而对于发现患有明确疾病者，中医预防保健主诊医师会给出专科诊疗建议。该区域与健康咨询区域是一致的。

5、健康干预（特色医疗）区域：通过针灸、按摩、拔罐、膏方等方法进行综合调理。该区域是整个中心的核心特色部分，其风格完全体现中医药的古香古色的特点，并结合现代时尚元素。该区域可以与其他区域分离，突出私密高端物超所值的感觉，在视觉上与其他区域完全不一致。

6、社会医疗服务区域：侧重预防，逐步在社区建立“规范化、规模化、信息化”防治慢性病和老年疾病的管理模式，提高社区人群对慢性病的知晓率、控制率，降低社区人群心脑血管急性事件发生率、死亡率及伤残率。提升社区医疗服务能力、管理能力和自身建设能力，实现社区居民由被动就医向主动预防的转变。 社区服务医疗是我们面向大众造势宣传的平台，是获取公费医疗和社会医保的必要窗口。

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7、该中心还将向所有前来就诊的人赠送养生计划，建立个人健康档案，并对其干预效果进行评估。

我们的场地平面布局设计，全部以服务流程为设计主线。环境宽敞通透，轻装修重装饰为原则。各个功能区间是以不同色彩和装饰风格来区分。给顾客以视觉上的冲击，颠覆以往的就诊观念。每个区域都有等候区。原则（除综合干预区域）是中间是等待区，四周是诊室，目的是让客人尽可能方便地看到每个诊室的状况。

我们将在一楼或相对独立的空间设置接待会客商务谈判区和一个小型餐巴或餐台，为VIP顾客和高端体检人员提供休闲会客和SPA餐茶等。

4.3 营销

4.3.1 市场定位

我们的目标客户群体是定位于商界成功人士、CEO、都市白领、国家机关公务员、企事业单位职员以及个体工商业者等中高级阶层。

我们的公司定位于对民众提供个体化的预防保健、综合干预和诊疗的创新型健康服务医疗机构。 我们的产品定位是中高档健康检测评估和健康管理。

我们愿景定位是中国第一的“治未病”预防保健连锁机构。在连续三年盈利年业绩3000万规模的基础上，实现在国内创业板上市的目标。

我们之所以有如此坚定信心能够成为中国第一，是因为我们处处做到人性化服务，与其它“治未病”机构进行差异化竞争，具有

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不可模仿的核心竞争力。 4.3.2 形象视觉识别系统

VI的目的是突出企业整体形象，加深客人印象，强化客人感受。我们将聘请资深的专业设计团队来为我们设计。门店招牌和LOGO的设计要把中医药理念和现代时尚元素结合在一起。一般的医疗机构，标志设计大多数以绿色、蓝色为主色调，目的是体现健康主题，但绿色、蓝色用的过多过滥，已经缺乏新意。我们新建的“治未病”健康管理中心，以暖色调为主，渲染温馨关怀气氛，体现积极向上的主题，将给客人带来强烈的视觉震撼力。 4.3.3 广告

一般的医疗机构忽视广告效应，偶尔做些报纸中缝之类的低效广告。我们拟建的健康管理中心，宣传广告既要考虑成本，又要考虑到时效性。我们对客人调查广告效果，对广告效果做出评估，选择性价比最高的广告形式。

比如：高档社区电梯间，高级写字间公众传媒，机关企事业单位。还有网络搜索引擎广告，报纸软文、高端杂志、网站，出租车后窗广告，地铁报纸广告，电视台等。

在广告费的支付方法上，我们灵活地采用健康管理套餐换广告费，现金支付和健康管理套餐支付广告费各占一部分。 4.3.4 销售

我们的健康管理中心属于医疗服务产品。与其他的快速消费品不同，靠代理制销售不可行。因为代理商缺乏能力向客人描述、解

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释健康管理的含义，无法为客人挑选、组合真正需要的医疗服务项目，反而影响推销质量和效果。

我们拟建的“治未病”健康管理中心，在组织架构中将组建一个市场部，负责企划、营销和销售团队管理，以及售后服务等岗位职责。依靠最直接有效的直销方式，地毯式直销式推销，不依靠其它中介机构推销，依靠经过健康管理知识专业培训的销售人员推销，把健康管理产品流通环节的利润空间留给销售人员。

4.4 人力资源

4.4.1 管理层（略） 4.4.2 组织架构（略）

5 财务分析

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