员工差旅及外勤费用标准

员工差旅/外勤费用标准

一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待）

二、适用范围：除总经理以外的员工

三、本标准由人事部制定及解释

四、此标准自2018年9月1日起试行

五、此标准仅规定出差中的费用标准。借支、报销等流程手续按财务部要求执行。

六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）：

1、总监级，即部门的总监和副总监。

2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位。

3、主管级及以下，即经理级以下的岗位。

七、各部门职责

1、出差人员所属部门负责人

1.1审核出差事件的真实性；

1.2审核各项出差费用是否在标准之内；

2、人事部

2.1日常：计算出差人员餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核）

2.2负责差旅标准的解释、裁定及适时修订。

3、财务部

3.1日常：复核出差票据真实性；

3.2负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订。

八、各项标准：如下表

标准一：差旅费借支标准（单位：元/次）

标准二：住宿费参考标准（单位：元/晚）

标准三：交通标准一（飞机、火车等）

标准三：交通标准二（市内交通，含外勤）

注：1、机场、高铁站往返市区，如无地铁接驳，可以选用机场/高铁大巴。该费用单列，不含在市内交通。

2、因误机、早班、夜班机以及特殊情况下需要打车，总监级自行安排，经理级及以下需提前申请。

标准四：出差/外勤餐补标准

标准五：接待用餐权限及标准

1、涉及接待用餐或超出参考标准，必须提前申请；

2、费用参考：总监级以上人均150元/餐；经理级人均100元/餐；

3、凭审批记录及发票报销。

标准六：各级城市划分明细

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