电子发票使用说明-企(徐州联通)

网络发票（普票）操作手册（企业）

一、硬件要求

☉一台可以上网的电脑；

☉用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP/win7/vista；

☉网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可；

☉开通、并能连接VPDN；

☉针式打印机；

☉已购领纸质发票；

进入网络发票系统，需先连接VPDN专网，还未开通VPDN，则请先至运营商办理开通VPDN，

详询：4008206377

二、操作说明

1、vpdn连接设置

进入电子开票系统，需先连接VPDN专网，用户可以在电脑的网络设置中手工新建一个

VPDN专用连接，设置完成后进入开票网站进行开票。

针对不同操作系统，新建VPDN连接时流程上一样，但具体点击按钮名称可能不同，

以XP操作系统为例，VPDN手工设置操作如下：

1) 登陆，点击“下载中心”，下载“2000/XP专用VPDN注册表修改文件”

到任意盘符上，解压后双击该图标，出现“是否确认要将C:/XXXXXXXXXX中的信息添

加进注册表？”点击“确定”；

2) 点击桌面“网上邻居”，右键点击“属性”，出现“网络连接”窗口，选择“网络

任务”窗口中的“创建一个新的连接”，出现“新建连接向导”点击“下一步”；

3) 选择“连接到我的工作场所的网络”，点击“下一步”。

4) 选择“虚拟专用网络连接”， 点击“下一步”；

5) 为所建立的连接任意取个名称，如VPDN，点击“下一步”；

6) 选择“不拨初始连接”， 点击“下一步”

7) 输入VPDN的服务器地址：119.167.233.221然后点“下一步”；

8) 选中“在我的桌面上添加一快捷方式（S）”，然后点击“完成”；

9) 在弹出的拨号窗口中，鼠标左键单击“属性”；

10) 点击“安全”选项卡，选择下面的“高级（自定义设置）”，然后点击“设置”；

11) 在“数据加密”中选择“不允许加密”， 在“允许这些协议”中选择“不加密的密

码（PAP）”， 并把其余的选项前的勾去掉，点击“确定”；

12) 点击“网络”选项卡，在“VPN类型”中选择“L2TP IPsec VPN”， 点击“确定”；

13) 重新启动电脑；

14) 双击桌面上的“VPDN”图标,出现一个连接窗口：用户名：企业的“税号”+ @vpn ,

如税号的最后一位是X必需是大写，密码：123456。点击“连接”，认证通过后，

在电脑右下角显示“VPDN已经连接”。

2、登录

VPDN用户在拨通VPDN后，登陆（http://100.0.0.10:8000）地址，显示界面如图

1

(图1)

输入用户名（企业税号）、密码（税号后六位）点击登陆按钮，显示如图2

(图2)

开通“电子发票”功能的企业在“涉税服务”主界面上有“电子发票”图片按钮，点击

“电子发票”后显示“电子发票”登陆界面，如图3。

(图3)

用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户：system，初始密码为：000000。

选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统，显示如图4

(图4)

3、添加财务负责人

在图4左边菜单栏双击“电子发票服务”后，点击“权限设置”，在展开列表里点击“财务负责人设置”，显示界面如下：

(图5)

输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮。

注：使用“system”登陆时，“电子发票服务”模块内的发票开具、作废等票据操作功能不予显示，只有添加财务负责人成功，退出系统以“财务负责人”重新登陆系统后才能对票据进行操作。此后，本系统内所有的模块皆可由“财务负责人”用户进行操作。

4、打印设置

以“财务负责人”用户名重新登录后，点击“打印设置”，显示界面如下：

(图6)

打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，如没有任意选择个打印机名称即可。

发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类

左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，或先输入“0”；“0”，（建议纳税人 在第一次打印前，先用普通A4纸测试发票打印的位置，如有偏差进行微调后，再用发 票打印）。

启用：自动显示为启用状态

完成上述设置后，点击“增加”，弹出打印机的设置信息窗口后关闭即可。

注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在图4右上方点击“下载”，进入下载中心或登陆网上申报服务中心网站，进入“下载中心”，下载并安装“电子发票打印控件启用注册表（2000/XP系统）”后，关闭电子发票界面重新进入即可进行票据打印。

5、发票开具、作废、冲红、查询

1）发票开具：

在图4显示界面上点击“发票开具”，在下拉菜单里点击需要开票的种类（如：通用机打发票），显示界面如下：

(图8)

购货方名称：可以通过选择按钮选择客户，也可以自行输入。

购货方地址及电话：可以手工录入。

购货方识别号：选择购货方后自动赋值，也可以自行输入。

货物名称：可以通过选择按钮选，也可以自行输入；如是选择则规格、单位、单价自动

赋值。

数量：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。

单价：选择货物后自动赋值，也可以自行输入。

总值：自动计算。

合计：大小写自动计算，自动显示。

销售方信息：自动赋值。

输入完成后点击“保存/打印按钮”，开票成功提示如下：“开票成功，按<确定>，进入打印页面，按<取消>返回开票页面！”纳税人根据实际需要点击，若需即时打印，则点击“确定”后，显示如下：

(图9)

选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印发票。

2）发票作废：

在图4显示界面上点击“发票作废”，选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：

(图10)

选择需要作废的发票点击“作废”按钮，确认后点击“确定”。

3） 发票重打：

企业在开具发票后没有及时打印的。可以点击“发票重打”按钮，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。（注：纸质发票号码完好）

4） 发票冲红：

如纳税人开具发票有误，当月开的票当月作废，隔月票只能冲红。冲红发票开具在图5显示界面上点击“发票开具”，在下拉菜单里点击红字发票开具。选择需要红冲的发票。如图11：

（图11）

仔细核对无误后，点击“保存/打印”。

5） 发票查询

已开发票查询：

登录系统后，在下图显示界面上双击“发票查询”，在下拉菜单里点击“已开发票查询”，显示界面如下：

(图12)

输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择），显示如下：

(图13)

企业可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打勾，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样，如图13

6） 发票本拆分

购票后（正本启用），进入系统，点击“开票点发票分配”，在（图14）页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如图15

（图 14）

当需要在系统中拆分发票（整本发票准备在本系统中启用的发票数）在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打勾，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分方法如图

15

（图15）

最后点击“保存”按钮，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。

注1：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致。

注2：如果企业购买的发票本， 已使用本公司开发的单机版开票工具，开具了部分发票的企业，需要先将单机版中的发票导入网络发票系统中，再进行发票的分配和开具操作。如果企业未能及时把单机版中的发票信息导入到网络发票系统中，可以先将单机版中已开具的发票从发票本中拆分出来，单独成一本发票，设置成不启用，等待以后导入到网络发票系统中。

注3：如果企业购买的发票本，已使用自有营业系统开具了部分发票，需要提前去税务局验旧缴销已开具的发票段，如果未能及时验旧，可以对已开发票单独分段，留待该发票本开具完后一起去税务局缴销（未在网络发票系统中开具的发票，需要一起验旧缴销时，需向税务局特殊说明）

三、技术支持

纳税人可在登陆电子发票系统后，点击主页面（图4）右上方的“帮助”查阅详细的系统功能模块说明；或点击“帮助”旁的“下载”，进入下载中心下载本说明。

1、咨询热线：

服务电话：4008206377

2、网站解答：

网上申报服务中心网站，为用户提供开票系统的网上咨询

3、用户现场服务：

服务热线无法解决的问题可提供上门服务

重要提醒

发布日期：2013-02-05

因坐席系统扩容升级更好的为纳税人服务自2013年1月15日起原服务热线

4008206377停止使用，请新老用户拨打新服务热线4006012366。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/2jvj.html