材料采购部管理流程及规定

一、 材料控制价及控制量

为保障项目利润、及时为项目开工做好准备工作，在项目中标后，成本部应自项目中标之日起算十天内向采供部提供该工程材料的控制单价及数量。 二、材料总计划

项目进场后20天内，项目部需结合现场施工图纸及现场实际情况排列出合理的“工程材料总计划表”（支持文件-表1），以便公司合理做好采购计划及资金计划。

项目部提交的“工程材料总计划表（支持文件表1）”需填写内容：预计到货日期（各种材料需在材料采供部规定的采购周期内）、材料名称、规格、数量、单位、使用部位、是否深化及安装。 三、材料申购单管理及流程

当项目部需要采购材料、设备时，需提前填报“工程材料采购申请单（支持文件-表2）”，以便材料采供部能及时安排时间进行采购，避免耽误工期。

项目部提报“工程材料采购申请单（支持文件表2）”时需填写到货日期（各种材料需在材料采供部规定的采购周期内）、材料名称、规格、数量、单位、单价及使用部位，并由班组长及项目经理签字确认。加急材料请另行备注，如出现非正常超提、错提材料，所造成的损失由项目部自行承担（特殊情况可附说明文件予以说明，经公司领导审批后方可购买）。 四、材料月报表管理及流程

库管员应每月10号前提交《项目材料月报表3》（含出入库数据及剩余库存数据）。 五、材料供货商家的确定流程 1.供货商家的来源：

①通过项目部、采供部及其他渠道推荐进行邀请的方式确定； 确定 使用 议 价

②通过公开招标方式进行确定。 发布 招标 信 息

公开招标的评标小组成员：项目经理、成本部、采供部、分管领导，重大项目需总经理或者董事长参与评标。

结合项目、商家具体情况，从经济利润、产品质量、厂商实力及

筛选供应商 材料比价议价 选定拟合作供应商 审批确定 合同评审 合同签订 接收投标标书 开标 评标小组评标 确定中标单位 发送中标通知 签订采购合同 合同履行与监督

口碑等方面综合考虑，最终确定。(比价表详见支持文件表4) 六、材料合同管理及流程

材料合同分为单包合同(不含安装）、双包合同（含安装）两类，供货商家确定后，由项目部及采供部共同与商家协商确定合同条款，合同统一由各项目部进行草拟（采供部提供固定合同版本及招标比价的相关资料）并由采供部最终确定后，经项目经理签字确认，再交公司采供部走后续审批流程。（合同审批表详见支持文件表5、表6） 七、工程材料款支付管理

①材料类付款申请单（财务部领取）:分亚厦和恒基； ②发票汇总单（财务部领取）：分亚厦和恒基；

③材料入库单及送货单：每周二交回采供部资料员处由资料员负责核对。

④双包材料付款：进度款由供应商提出进度款申请单，项目部负责审核并由项目经理签字认可后，由工管中心工程管理部进入付款流程。

（备注：发票内容中的数量不能为“一批”，开票时可选择几种主要材料代表性的填写其数量、单价，以发票总金额与实际供货金额一致为原则.) 八、甲指乙供材料管理

甲指乙供材料原则上同其他材料一样，也需进行比价筛选，必须按公司的合同模板签订合同，质保期按国家相关规范及行业标准执行，质保金按公司要求执行。

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