特采作业流程

陕西众森电能科技有限公司 特采作业程序 1.目的 为使瑕疵物料能有效的被运用。 2.范围 2.1生产紧急，于限期内必须完成的生产作业。 文件编号 页 码 GZS-11-03 版 次 1/6 制 定 A 质 检 2.2本程序仅适用于进料检验及制造过程检验等程序，不适用于成品检验程序。 3.权责 3.1研发部:特采尺寸之判定。 3.2质检部:复验判定、检验规范建立、矫正预防措施追踪与确认。 3.3生产部:全检执行、标准作业规范执行、矫正预防措施回复。 3.4核准:特采核准仅公司总经理有核准之权限。 4.说明 4.1作业流程图(附件一) 4.2进料拒收特采程序 4.2.1进料拒收判定 A.当进料检验为拒收判定时，检验人员需于进料检验报告表之最初决定栏标示退厂商，即刻传单至采购单位。 B.质检部检验人员于最终拒收判定产生后，即须开立“质量异常通知单”(附件二)同时传送采购单位。 4.2.2进料拒收确认 A.采购单位接获质检部开立之“进料检验报告表”(附件三)，即须与厂商确认立即换货或至厂内做全检，并确认完成时间，以便及时回复生产避免影响生产排程。 B.采购须将“质量异常通知单”传真至厂商，同时要求厂商依限期日期前回复，并分析异常原因及改善措施。 4.2.3特采申请 A.采购联系厂商全检或换货，或者回厂日期无法确定，不能及时回厂时，生产须先与销售确认交期，若交期不更改即必须开立“特采申请单”(附件四)”。 B.采购单位填写之“特采申请单”填具其名称、型号、进货数、厂商名称、检验单号、特采数量、厂商库存量等信息。 C.特采申请单填写完成，须经部门主管签核即可依流程进行特采作业。 陕西众森电能科技有限公司 特采作业程序 4.2.4特采程序决议 文件编号 页 码 GZS-11-03 版 次 1/6 制 定 A 质 检 A.特采决议完成时，核准权限主管须详填特采理由，并由申请部门发放。 B.决议特采 a.质检在“进料检验报告表”上注明特采标识，质检主管在主管决定者位置签认。 b.特采作业进行时，研发单位须依特采需求提供相对之治具及作业程序。 c.特采品入库时，质检单位须依原特采部分制定相对应之检验规格，此规格须经研发部门之签认。 d.特采品入库时检验人员须于外箱标示“特采”字样。 4.2.5决议全检 A.全检决议完成时，决策人员仅于判定结果标示挑选、签认，由生产部依检验规格进行全检。 B.生产部全检完成的物料必须标示区分良品、不良品数量后，全数交由质检单位再进行复验。 4.2.6退货决议，如决议中判定维持退货，质检即须依进料检验之退货要求办理。 4.3制程检验拒收特采程序 4.3.1当制程检验产生拒收时，质检人员需先开立“质量异常通知单”(附件二)，详填异常情况，由研发部门填写异常原因分析及处理措施所需返工时间，并通知销售。 4.3.2销售依重工需要时间判定是否满足交期，当无法满足交期时须申请特采。 4.4成效追踪 质检必须依“质量异常通知单”上的回复日期，追踪、确认、改善结果。 5.附件 附件一:作业流程图 附件二:品质异常通知单 附件三:进料检验报告表 附件四:特采申请单 陕西众森电能科技有限公司 特采作业程序 附件一:作业流程图 文件编号 页 码 GZS-11-03 版 次 1/6 制 定 A 质 检 厂 商 仓 管 质 检 采 购 权责部门 生 产 拒收判定 1.检验报告表 2.质量异常通知 确定处置 换货/挑选 交货确认 入 库合格 不合格 检 验 特采申请 退货厂商 退货处理 不合格 特采决议 全检作业 特采作业 入 库 复 检 全 检 陕西众森电能科技有限公司 特采作业程序 附件二:质量异常通知单 文件编号 页 码 GZS-11-03 版 次 1/6 制 定 A 质 检 陕西众森电能科技有限公司 质量异常通知单 □厂商 □外协厂 □厂内 年 月 日 类 别 □ 原材料 □ 半成品 不良数： □ 成 品 不良率： 批 量 数 厂 商 单 号 异常情况说明： 产品名称 抽样数： 异常原因分析：（厂商填写） 处理者签名： （ ）退厂商 （ ）厂商全检 （ ）厂内全检 （ ）特采 处理措施：（厂商填写） 临时措施： 长期措施： 责任人： 预计完成时间 执行成效追踪：（厂商勿填） 总经理： 质检主管： 质检员： 备注： 1.本表单供应商必须依要求在回复期限内完成。 2.若无法在期限内完成回复请主动与本公司质量主管联系。 3.希望回复期限为： ＿＿年＿＿月＿＿日。 陕西众森电能科技有限公司 特采作业程序 附件三: 进料检验报告表 文件编号 页 码 GZS-11-03 版 次 1/6 制 定 A 质 检 陕西众森电能科技有限公司 进料检验报告表 年 月 日 序号 供应商 产品名称 规格型号 技术要求 实测值 送检 合格数量 数 不合 格数 让步接 收数 返修数 备 注 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 陕西众森电能科技有限公司 特采作业程序 附件四:特采申请单 文件编号 页 码 GZS-11-03 版 次 1/6 制 定 A 质 检 陕西众森电能科技有限公司 特采申请单 品名规格 需求日期 批 量 原材料/半成品 申请日期: 订单号码 供货商/客户名称

异常情况说明: 申请人: 申请特采理由: 申请人: 研发部门意见: 签名: 质检主管意见: 签名: (必要时)总经理意见: 签名:

陕西众森电能科技有限公司 特采作业程序 附件四:特采申请单 文件编号 页 码 GZS-11-03 版 次 1/6 制 定 A 质 检 陕西众森电能科技有限公司 特采申请单 品名规格 需求日期 批 量 原材料/半成品 申请日期: 订单号码 供货商/客户名称

异常情况说明: 申请人: 申请特采理由: 申请人: 研发部门意见: 签名: 质检主管意见: 签名: (必要时)总经理意见: 签名:

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