2016年某公司质量和环境管理体系转版及认证策划书 - 图文

某公司质量和环境管理体系

转版及认证策划书

二〇一六年一月

目 录

某公司质量和环境管理体系转版及认证策划书 ................................................................ 1 1 背景 .............................................................................................................................. 1

1.1 质量管理体系换版背景 ............................................................................................................................... 1 1.2 环境管理体系换版背景 ............................................................................................................................... 1

2 目的 .............................................................................................................................. 2

2.1 内部目的 ....................................................................................................................................................... 2 2.1 外部目的 ....................................................................................................................................................... 2

3 标准的主要变化点 ....................................................................................................... 2

3.1 ISO9001-2015版标准 ................................................................................................................................... 2 3.2 ISO14001-2015版标准 ................................................................................................................................. 3

4 项目实施方案 ............................................................................................................... 4

4.1 项目工作分解表 ........................................................................................................................................... 4 4.2 项目进度活动清单 ....................................................................................................................................... 5 4.3 项目单代号网络图 ....................................................................................................................................... 6 4.4 项目进度甘特图 ........................................................................................................................................... 7 4.5 项目实施流程 ............................................................................................................................................... 8 4.5.1 组织准备阶段 ....................................................................................................................................... 8 4.5.2 差异分析阶段 ....................................................................................................................................... 9 4.5.3 体系文件编制修改阶段 ....................................................................................................................... 9 4.5.4 体系文件运行调整阶段 ..................................................................................................................... 11 4.5.5 体系核准申请认证阶段 ..................................................................................................................... 12

某公司质量和环境管理体系转版及认证策划书

1 背景

1.1 质量管理体系换版背景

ISO9000系列标准自1987年问世以来，已成为ISO迄今为止应用最广泛、最成功的标准。ISO9000系列标准为各类组织建立了一个质量管理的通用框架和语言，也为组织赢得顾客对其生产合格产品的基本信任明确了途径，为全球经济合作效率的提升起到了基础最用。

ISO9000系列标准中最具影响力的质量管理体系标准ISO 9001先后在1994年、2000年、2008年经历了3次改版“升级”。本次改版为第4次“升级”，2015版ISO 9001《质量管理体系要求》国际标准已于2015年9月23日正式发布，中国国家标准GB/T 19001-2015起草工作已启动，计划于2016年初正式发布。发布后GB/T 19001-2015将替代GB/T 19001-2008作为质量管理体系认证依据。

ISO的转版期限为3年，故2018年9月23日起，任何2008版标准的质量管理体系认证证书均属无效。

1.2 环境管理体系换版背景

ISO14000环境管理系列标准是国际标准化组织(ISO)环境管理技术委员会(TC207)制定的，TC/207成立于1993年6月。国际标准化组织计划颁布ISO14000系列标准100余个，已有20个左右的标准出台，包括：术语、环境标志、环境审计、生命周期评价等方面的标准。

ISO14001作为世界上首个被广泛采用的环境管理体系国际标准，现已帮助全球30万家组织提升其环境绩效，目前，该标准经过了自1996年正式发布以来只有2004年进行了1次改版“升级”，本次改版为第2次“升级”，且修改变化较大，新版标准已于2015年9月15日正式发布。中国国家标准GB/T 24001-2015起草工作已启动，计划于2016年初正式发布。发布后GB/T 24001-2015将替代GB/T 24001-2004作为环境管理体系认证依据。

ISO的转版期限为3年，故2018年9月15日起，任何2004版标准的环境管理体系认证证书均属无效。

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2 目的

2.1 内部目的

我公司现运行的质量、环境管理体系依据的标准为GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004标准。新标准GB/T 19001-2015、GB/T 24001-2015即将发布。为了确保我公司质量、环境管理体系符合新标准GB/T 19001-2015、GB/T 24001-2015的要求，我公司必须进行质量和环境管理体系转版及认证工作。

2.1 外部目的

a) 一次性顺利通过第三方认证，全球认可，增强企业竞争优势； b) 满足第二方评审要求和相关法律法规的要求，确立行业供应优势；

c) 符合中国国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会的有关要求； d) 树立良好的企业公众形象，得到客户、员工和社会的广泛认可。

3 标准的主要变化点

3.1 ISO9001-2015版标准

ISO9001-2015版标准在内容方面的主要变化：

a) 新增了“4.1理解组织及其环境”、“4.2理解相关方需求和期望”、“6.1应对风险和机遇的措施”的要求；

b) 增加了对知识管理的要求； c) 弱化了对管理体系文件形式的要求； d) 增强了最高管理者对领导作用和承诺；

e) 突出强调了实现管理体系的预期输出，提供合格一致的产品和服务，以增强顾客满意；

f) 强调了质量绩效和质量管理体系的有效性；

g) 用“形成文件的信息”替代了“文件化的程序和记录”； h) 用外部提供的过程、产品和服务替代了采购； i) 用产品和服务替代了产品

j) 强调基于风险的思维这一核心概念等。

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3.2 ISO14001-2015版标准

ISO14001-2015版标准在内容方面的主要变化：

a) 采用新的高级结构：贯彻P—D—C—A循环模式，整个标准结构、每一章节都体现了PDCA的模式。

b) 战略性环境管理：将环境管理纳入组织的战略决策过程，确定并理解对组织及其EMS具有重要意义的问题，由此获得的知识应用于EMS的策划。

c) 强调领导作用：增加了一项新的条款：“组织的最高管理层有责任显示其在履行环境管理承诺过程中的领导力”。

d) 强调从预防到保护的政策改变：环境方针应包括对“环境保护”的承诺。环境保护包括了“污染预防”和其它相关承诺，比如可持续资源的利用、减少并适应气候变化、保护生物多样性和生态系统等。

e) 以提高环境绩效为目的：强调提高与环境因素有关的环境绩效，组织应制定合适的标准并使用适当的指标来评估环境绩效，结合组织战略环境，综合全面地考虑战略环境绩效、管理绩效和运行绩效。

f) 运用生命周期思想：组织需从原材料的获取、产品的生产直至产品使用后的处置和最终处置，尽量延伸更广泛的价值链对环境影响的管制，但这并不意味着要求进行生命同期评价。

g) 加强内部沟通：强调内外部信息交流。保留了组织对外部交流的决定权，但应考虑其合规性责任。

h) 满足合规义务：采取新的术语“合规义务”替代“法律法规和其他要求”内涵无变化，意有突出“责任和义务”。

i) 强调环境管理体系（EMS）要求融入组织的业务流程等。

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4 项目实施方案

4.1 项目工作分解表

表1 项目工作分解表

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4.2 项目进度活动清单

表2 项目进度活动清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编号 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 任务名称 启动大会 确定职责权限 培训学习 新旧标准差异分析 识别现有文件差异 确定修改或增加内容 确定文件体系框架 拟定文件目录 文件编写与修订 文件审核批准 文件发布运行 文件培训学习 运行指导 内部审核 管理评审 运行调整 申请认证 外部审核 纠正改善 证书发放 工期（周） 1 1 2 1 1 2 1 1 8 1 1 1 2 3 3 4 2 2 1 4 紧前工作 备注 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.1 4.2、4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5

4.3 项目单代号网络图

01.1100启动大会01111.21102确定职责权限0221.3220培训学习04442.11405新旧标准差异分析0552.21506识别现有文件差异06183.4118019文件审核批准019103.3810018文件编写与修订01893.219010拟定文件目录01083.11809确定文件体系框架0962.32608确定修改或增加内容08194.1119020文件发布运行020204.2121021文件培训学习122224.4322025内部审核025254.5325028管理评审028284.6428032运行调整032204.3220022运行指导022375.4437041证书发放041365.3136037纠正改善037345.2234036外部审核036325.1232034申请认证034 图1 项目单代号网络图

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4.4 项目进度甘特图

序号1234567891011121314151617181920 编号 任务名启动大会确定职责权限培训学习新旧标准差异分析识别现有文件差异确定修改或增加内容确定文件体系框架拟定文件目录文件编写与修订文件审核批准文件发布运行文件培训学习运行指导内部审核管理评审运行调整申请认证外部审核纠正改善证书发放1.1 1.2 1.32.1 2.2 2.33.1 3.2 3.3 3.44.1 4.2 4.34.4 4.5 4.65.1 5.2 5.35.4 完成日期1月1月1月2月2月2月2月2月3月3月3月3月4月4月4月4月5月5月5月5月5月6月6月6月6月7月7月7月7月8月8月8月8月8月9月9月9月9月10月10月10月2016年1118251815222971421284111825291623306132027411182518152229512192631017持续时间1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041（周）12月1日：组织准备阶段完成1212月29日：差异分析阶段完成15月16日：体系文件编制修改阶段完成211818月15日：体系文件运行调整阶段完成112310月17日：体系核准申请认证阶段完成342214图2 项目进度甘特图 7

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