2011年度4S店预算报表模版(3季度)

三季度售后台次及毛利预算 编制单位： 长春市嘉辉商贸有限公司 历史数据 因子 台数 基盘客户数 新增客户数 新车投保数 在保客户数 流失客户数 10年 台次 频次 台数 11年 台次

说明： 1、11年预算入厂总台数=10年基盘客户数-11年预算流失客户数+10年新增客户数； (此数据为-机电入厂台数) 2、11年预算入厂台次=(10年基盘客户数-11年预算流失客户数)*回厂频次+10年新增客户数*回厂频次+在保客户数*钣 3、11年机电维修入厂台次=(10年基盘客户数-11年预算流失客户数)*回厂频次+10年新增客户数*回厂频次； 4、11年钣喷入厂台次=在保客户数*回厂频次；(在保客户数为-钣喷入厂台数) 5、通过对基盘客户的数量、流失、增长的分析以及历史入场台次的分析数据，对11年的入场台数、台次进行预算。并 台次 台次 首保 二保 索赔 保养 PDI 保修 机修 客户自费保养 非保险公司付费的机修 一般机修 保险公司付费的机修 免费机修 非保险公司付费的钣喷 钣喷 保险公司付费的钣喷 主营业务小计 养护产品 精品工时 非主营业务小计 有偿合计 合计(含免费、PDI-PDS) 1.主营业务工时收入与零件收入占比： 2.非主营业务收入与主营业务收入占比 150 0 0 432 2850 1233 185 648 410 516 6424 1710 1710 5776 6424 42.52% 16.64% 工时收入 单台工时收 入 68 0 123 111 353 487 0.00 820 780 256 536

二季度预算

收入

主营

非主营

443.11 398.42

工时、毛利预计表填写 1、业务分类：按照单据进行分类，分为钣喷和机修，机修分为保养和一般维修； 2、按照预计出的四个季度的来厂台次，分季度进行毛利和毛利率的预算； 3、黄色部分为10年的历史数据，以该数据为预测基础，对11年的数据进行预算； 4、所有标有“-”/有颜色的格子，不用填写。 5、养护产品填写中，在工时成本折扣率列填写养护成品平均成本率。 预估标准请填写返利预估表

-机电入厂台数）

*回厂频次+在保客户数*

*回厂频次；

返利分为客户满意度(CSI)返利，及售后其它考核返利，请大家根据以往实际进行填写；如果返利基数是整车提车额 满意度返利预计 其它考核奖励预计 季度 计提比例 返利金额 奖励名称 奖励金额 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 0 0 历史数据 一季度 台次 台次 首保 二保 索赔 保养 PDI 保修 机修 客户自费保养 非保险公司付费的机修 一般机修 保险公司付费的机修 免费机修 非保险公司付费的钣喷 钣喷 保险公司付费的钣喷 主营业务小计 养护产品 精品工时 非主营业务小计 有偿合计 合计(含免费、PDI-PDS) 1.主营业务工时收入与零件收入占比： 2.非主营业务收入与主营业务收入占比 工时收入 单台工时收 入

一季度预算

收入

主营

0

#DIV/0!

非主营

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

台次及毛利预算

11年 频次 台数

一季度 台次

2011年预算 二季度 台数 台次

三季度 台数

户数； (此数据为-机电入厂台数) 10年新增客户数*回厂频次+在保客户数*钣喷回厂频次；(11年新车销售数为首保入厂台数-台次) 频次+10年新增客户数*回厂频次；

,对11年的入场台数、台次进行预算。并分配到四个季度。 2011年预算(三年度) 工时收入 工时总收入 10,192.25 53,015.44 315,701.82 435,249.00 90,028.45 336,200.00 402,480.00 1,642,866.96 916,560.00 916560 2,559,426.96 2,559,426.96 2,187,544.41 收入 零件收入 单台零件收 零件总收入 入 186.48 27,971.65 810.00 349,920.00 514.64 1,466,733.60 768.00 946,944.00 1,058.00 195,730.00 785.00 321,850.00 1,075.00 554,700.00 601.47 3,863,849.25 668.95 601.47 3,863,849.25 3,863,849.25 3,302,435.25 成本 收入合计 38,163.90 402,935.44 1,782,435.42 1,382,193.00 285,758.45 658,050.00 957,180.00 5,506,716.21 916,560.00 916,560.00 6,423,276.21 6,423,276.21 维修成本 零件成本 22,377.32 279,936.00 1,047,666.86 676,388.57 139,807.14 257,480.00 493,066.67 2,916,722.56

6,670.72 7,756.98 3,270.22 41,774.90 88,545.60 148,018.42 347,343.30 347,343.30 495,361.72 495,361.72 423,386.09

2,916,722.56 2,916,722.56 2,492,925.26

际进行填写；如果返利基数是整车提车额，则该数据需要问销售经理要明年各季度的整车提车额

2010年预算(三年度) 工时收入 工时总收入 0 #DIV/0! #DIV/0! 收入 零件收入 单台零件收 零件总收入 入 成本 收入合计 维修成本 零件成本 -

#DIV/0! -

-

-

-

三季度 台次 台数

四季度 台次

当年销售的新车全年入厂频次模型 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x x x x x x x x x x x x 频次=20/12=1.833

10 11 12 x x x x x x x x x x

2011年预算(三年度) 毛利 维修毛利 10,192.25 53,015.44 309,031.10 427,492.02 86,758.23 294,425.10 313,934.40 1,494,848.54 569,216.70 569,216.70 2,064,065.24 2,064,065.24 零件毛利 5,594.33 69,984.00 419,066.74 270,555.43 55,922.86 64,370.00 61,633.33 947,126.69 毛利合计 15,786.58 122,999.44 728,097.84 698,047.45 142,681.08 358,795.10 375,567.73 2,441,975.24 毛利率 维修毛利率 零件毛利率 100.00% #DIV/0! #DIV/0! 100.00% 97.89% 98.22% 96.37% #DIV/0! 87.57% 78.00% 90.99% 62.10% #DIV/0! 62.10% 80.65% 80.65% 20.00% #DIV/0! #DIV/0! 20.00% 28.57% 28.57% 28.57% #DIV/0! 20.00% 11.11% 24.51% 总毛利率 41.37% #DIV/0! #DIV/0! 30.53% 40.85% 50.50% 49.93% #DIV/0! 54.52% 39.24% 44.35% 单台工时毛 利 67.948361 #DIV/0! #DIV/0! 122.72093 108.43197 346.70886 468.96338 0 718.11 608.4 232.69747 332.87526 #DIV/0! 332.87526 357.35 321.31 单台毛利

947,126.69 947,126.69 -

3,011,191.94 3,011,191.94

24.51% 24.51%

46.88% 46.88%

2010年预算(三年度) 毛利 维修毛利 零件毛利 毛利合计 毛利率 维修毛利率 零件毛利率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0

! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 总毛利率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 单台工时毛 利 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 单台毛利

-

-

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

9 x

x

x

10 11 12 x x x x x x x x x x

单台毛利 单台零件毛 利 37.295531 #DIV/0! #DIV/0! 162 147.04096 219.42857 302.28571 0 157 119.44444 147.43566 单台总毛利 105.24389 #DIV/0! #DIV/0! 284.72093 255.47293 566.13743 771.2491 0 875.11 727.84444 380.13313

163.98 147.44

521.33 468.74

单台毛利 单台零件毛 单台总毛利 利 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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