年产40000立方米系列异型石材及200000平方米混凝土路面砖项目可

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年产40000立方米系列异型石材及200000平方米混凝土路面砖项目可行性

研究报告

1.1.2项目承办单位概况

项目承办单位：泌阳县凤达石材有限公司 法人代表：关居义

泌阳县凤达石材公司于2007年3月开始筹建，2007年10月正式投产运营。公司位于泌阳县石材工业聚集区，注册资本1000万元，主要经营花岗岩加工、销售（涉及行政许可的凭证经营）。公司现拥有废料切石机6台套，组合锯110台套，公司主要产品为花岗岩芝麻白系列光板、火烧板、路沿石、条石，日产板材11000平方米，拥有废料运输车50辆，长途货运车10辆，固定资产4000万，年实现产值11880万，销售收入10080万，利润2016万，上交税金420万，可安排2500人就业，成为石材工业聚集区内开采加工量和销售量最大的公司，主要产品销往长江以北13个省市。目前该公司产销两旺，客商云集，生产、生活秩序井然。

公司拥有多名石材加工制造专家和优秀的专业人才，具有雄厚的科研开发实力和先进的加工技术，齐全的检测设备，一流的生产设备，科学的管理方法和严格的质量保证体系，奉行“质量

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第一、信誉第一”的服务宗旨，竭诚为广大用户，提供优质产品和优良服务。

1.1.3编制单位

编制单位：驻马店市建筑勘察设计院有限公司 证书编号：161156-sj 1.2研究依据

1、泌阳县凤达石材有限公司关于编制《泌阳县石材工业聚集区固废综合利用项目可行性研究报告》的委托书；

2、《关于进一步开展资源综合利用的意见》（国发［1996］36号）；

3、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发?2005?22号）

4、国家发展和改革委员会《“十一五”资源综合利用指导意见》（2006）；

5、河南省财政厅、河南省环境保护局关于印发《2008年度环境保护专项资金项目申报指南》的通知（豫财办建[2008]199号）；

6、项目单位提供的有关基础资料和数据。 1.3研究原则

1、贯彻执行国家及当地的基本建设有关方针、政策和设计规范、规定；

2、坚持生产可行、技术先进、节约投资，以有限的资金发挥最大的经济效益；

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3、采用国内先进技术和设备，建设起点高、产品质量好的生产线；

4、总体设计（包括配套设施）本着优化工艺方案、统筹兼顾、布局紧凑合理的原则，减少占地面积，节约建设用地；

5、采用先进、节能的机电设备，降低能耗和经营费用，提高项目经济效益；

6、贯彻国家关于环境保护、安全卫生和节约能源的方针政策，实现文明生产。

1.4研究的范围及内容

按照国家对建设项目可行性报告编写的深度要求，在项目市场预测、建设条件、生产方案、总图运输与公用设施、节能、环境保护和劳动保护措施、消防、项目定员、项目实施进度计划、项目招投标、投资估算及资金筹措和经济效益评价、资源综合利用效果评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目下一步实施提供可靠的依据。

1.5项目提出的理由

泌阳县石材工业聚集区位于春水镇政府所在地西北3公里处。境内花岗岩储量丰富、花纹细腻、分布均匀、色泽清晰光艳，经国家质量检测中心检测：该产品耐压、耐腐、耐风化，符合国家规定的γ值标准，无辐射，品质上乘，是理想的装饰板材、墙砖、道牙、沿路石、广场石的天然用材。驻南、许泌省级公路交叉经过，已经开工的焦桐高速公路有出口相接交通十分便利。泌阳石

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材聚集区自2005年4月开始筹建，2006年以来发展迅猛，止目前，聚集区拥有废料开采厂家22个，废料切石机42台套。石材加工企业63家，组合锯428台，龙门锯26台套，异型材加工厂9家，日产板材6万余平方米及大量的桥栏和各种雕刻制品。拥有废料运输车153辆，长途货运车39辆，制氧厂1家，煤气厂2家，商店、超市16家，饭店9家；中小学、幼儿园齐全。聚集区拥有固定资产4.8亿元，年产值6.6亿元，销售收入5.8亿元，利润6800万元，上缴税金600多万元。可安排5000余人就业，泌阳石材聚集区已成为长江以北芝麻白花岗岩系列产品生产、加工、销售最大的集散地。

近几年来，泌阳县石材业蓬勃发展，已成为该县经济的主导产业。石材业的蓬勃发展，对泌阳经济增长做出了巨大的贡献。但是，石材生产过程中造成的污染问题，也是不容忽视的。据统计，按每年生产6万立方板材计算，该聚集区年产石沫14.4万吨，废石11.52万吨，集中堆放就是一个小山包，造成了较为严重的环境和生态问题，不仅严重影响了人们的生产和生活，同时恶化了投资环境，削弱吸引力，影响乡镇招商引资和产业结构优化。就是在单一产业的经济结构情况下，石粉污染还严重阻碍了石材行业自身的发展，危及石材行业的自身生存。因此，如不彻底治理石粉污染，势必严重影响泌阳县经济的可持续发展。泌阳县委、政府把治理环境污染、建设良好的生态环境，保证人口资源和社会经济的协调发展列入\十一五\计划重点解决的问题。为此，泌

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阳县石材工业聚集区依托其区内龙头企业泌阳县凤达石材有限公司，发挥优势，加大投资，积蓄力量，增强后劲，提出建设泌阳县石材工业聚集区固废综合利用项目，是十分及时的，也是十分必要的。

1.6项目概况 1.6.1项目定员

本项目新增劳动定员70人，其中：管理及技术人员10名、生产及服务人员60人。异型石材厂定员30人，新型建材厂定员40人。

1.6.2建设地点 1.1.3建设地点

该项目位于泌阳县春水镇邵岗村杨庄组，石材工业聚集区内，占地50亩。项目区东邻龙嘉石材厂，西邻富达石材厂，南邻工业园区主干道，北邻空地。

1.6.3建设规模与产品方案

建设规模：本项目产品为异型石材制品和新型建筑材料，主要产品年生产能力为：系列异型石材40000立方米/年，混凝土路面砖200000平方米/年。

建设内容：本项目新建1个异型石材厂和1个新型建材厂。建设生产厂房、联合堆棚、职工宿舍、食堂、办公用房及其它配套设施10100m。

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产品方案：异型石材制品主要包括不同规格的磨菇石、圆柱、圆球、石桌、石凳、条石、路沿石、动物、人物雕刻、桥栏杆等异型工艺制品。

混凝土路面砖可制成不同形状，不同颜色，不同厚度的产品。主要包括波浪砖、长方形地砖、梯形地砖、之形地砖、六菱形地砖、方形地砖、月形地砖、植草砖、特行砖、路沿石等。

1.6.4生产工艺与主要生产设备

生产工艺：系列异型石材采取下料、成形、磨削、修补、抛光、切角、检验、包装的生产工艺。

混凝土路面砖采取计量配料、搅拌、成型、养护、质量检验的生产工艺

主要生产设备：购臵龙门锯、车床、多功能切石机、抛光机、研磨机、捏合机、液压机、烘干机、搅拌机、粉碎机、振动机等主要设备52台（套）。

1.6.5主要建设条件 1、原材料供应

本项目主要原料为泌阳县石材工业聚集区产生的废石料、边角料和石沫、石泥等固体废料，其数量与质量均能满足生产要求。

2、供电

本项目电源来自于春水镇35KV变电站，由聚集区10KV高压线路引入厂区变配电室，即可满足生产生活用电。

3、供排水

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本项目水源为自备井，可满足项目生产、生活及消防用水的需要。排水采用暗管和雨水井相结合的方式，生活污水处理达标后，排入雨污管网系统。

1.6.6建设周期 本项目建设期12个月。 1.6.7项目总投资与资金筹措

本项目总投资1076万元，其中建设投资976万元，流动资金100万元。资金来源：申请河南省环境保护专项资金700万元，项目单位自筹376万元。

1.6.8主要经济技术指标 主要经济技术指标见表1-1

财务指标汇总表

序号 一 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 6.1 6.2

项目名称 基本数据 项目总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 自有资金 银行贷款 省级环保专项资金 销售收入 销售税金及附加 增值税 总成本费用 可变成本 固定成本 7

单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 数量 1076.00 976.00 0.00 100.00 1076.00 376.00 0.00 700.00 1351.54 14.25 178.18 682.36 252.46 429.90 备注 平均值 平均值 平均值 平均值 平均值 平均值 专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 7 8 9 10 二 1 2 3 4 1 2 3 4 5 经营成本 利润总额 税后利润 利税额 评价指标 销售利润率 资本收益率 投资利润率 投资利税率 项目财务内部收益率 项目财务净现值 项目投资回收期 贷款偿还期 盈亏平衡点 万元 万元 万元 万元 % % % % % 万元 年 年 % 618.90 476.74 357.55 669.18 35.3% #DIV/0! 44.3% 62.2% 44.1% 1901.84 3.56 47.4% 平均值 平均值 平均值 平均值 平均值 平均值 平均值 平均值 所得税前 ic=13% 含建设期 从贷款时算起 （一） 辅助评价指标 （二） 基本评价指标 1.7结论与建议 1.7.1结论

本项目以当地石材加工业产生的丰富的废料、边角料和石沫、石泥等固体废料为原料生产异型石材和新型建材，是资源综合利用的有效途径之一，不但可以保护环境，减少工业废渣堆场占地，还可以节约能源、节约土地、节约水源，变废为宝，符合建材工业“循环经济发展的新模式”，符合国家的环保和可持续发展战略。

本项目符合国家产业政策，具备建厂基础条件，水、电、汽、原材料等来源近，厂址地理位臵好，交通便利。所采用的工艺技术稳定可靠，设备先进。同时本项目是固体废物综合利用的环保项目，能享受各种优惠政策，具有显著的环保和社会效益。

经效益分析，本项目生产期内年均实现销售收入1352万元，

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实现利润总额477万元，投资利税率为62.2%，财务内部收益率为44.1%，投资回收期为3.56年（含建设期），项目经济效益显著。

通过各项指标的分析，本项目无论是在工艺技术水平方面，还是在经济效益、社会效益和环保效益方面都是可行的。

1.7.2建议

1、国家已经出台了许多相关的优惠政策，建立了环保专项资金，应加大各级环保政策实施部门的政策执行力度，使本项目的建设有足够的资金和政策保证。

2、为降低产品成本，提高市场竞争能力，建议在建设过程中能合理控制投资，在生产过程中能采用新体制，新管理模式，尽量节约资金，降低成本。

3、产品销售是影响项目成败的重要因素，建议在产品销售和市场开拓方面能够有所突破。

4、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。

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第二章 项目背景与建设必要性

2.1项目提出的背景

为促进循环经济发展，加快建设资源节约型、环境友好型社会，国家发展改革委于2006年12月发布了《“十一五”资源综合利用指导意见》。《指导意见》在分析我国资源综合利用现状的基础上，提出了2010年资源综合利用目标、重点领域、重点工程和保障措施。这是我国“十一五”期间资源综合利用工作的指导性文件，也是引导投资及决策重大项目的依据。

“九五”以来，在国家政策引导和扶持下，我国资源综合利用取得了良好的经济和社会效益，对缓解资源约束和环境压力，促进经济社会可持续发展发挥了重要作用。2005年，我国矿产资源总回收率和共伴生矿产资源综合利用率分别达到30%和35%左

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