沪东-绩效监控报告-更新版

上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告——沪东

上海市电力公司市区供电公司

机构绩效监控分析报告 （沪东供电分公司）

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前言

绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源。

机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。

沪东供电分公司的机构绩效监控由经理办公室和计划经营部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析。

机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求。

本报告主要提供给市区供电公司领导层及沪东供电分公司领导层决策分析用。

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第一部分：供电分公司经营业绩分析

一、2004年8月分公司主要指标完成情况 1． 资产经营指标

指标名称 本期实际完成值 计划完成值 售电收入 28621(万元) 27153 (万元) 固定成本 378(万元) 320(万元) 营业外收入 283 (万元) 20(万元) 内部利润 3582(万元) 1950 (万元) 财务应收电费余额 (万元) 2500(万元) 固定资产 (万元) (万元)

2．技术经济指标 指标名称 售电量 平均电价 含税 不含税 本期实际完成值 4.08 0.7015 0.5995 2.05 99.983 99.65 累计完成值 158256(万元) 2467(万元) 435(万元) 15032(万元) 7540(万元) (万元) 线损率 供电可靠性 电压合格率

3．安全生产指标

指标名称 安全生产天数 35KV及以上一类故障 10KV一类故障 二类故障

计划完成值 累计完成值 4.05 22.89 0.6794 0.6913 0.573 0.5909 3.548 5.26 99.981 99.977 99.65 99.53 本期实绩 83 0 0 1 Confidential Page 3 of 33

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二、2004年8月分公司经营情况总体说明

1．指标情况总体说明（综合性说明，具体每项指标的详细说明参见附件） a.指标的主要差异

ⅰ:与往年同期比较：本月售电量为4.080亿KWH，较去年同期4.004亿KWH增加了758万KWH，升幅为1.89%；售电收入2.8621亿，较去年同期2.6212亿增加了0.2409亿，升幅为9.19%；全年生产成本4043万，1-8月份计划指标数为2506万，实际累计完成数为2467万，占全年的61.02%，较去年同期2358万增加了109万，升幅为4.6%；营业外收入283万，较去年同期20万增加了263万，升幅为140% 。

ⅱ:与本期目标比较：本月售电量为4.08亿KWH，比计划4.05亿KWH增加0.03亿KWH，超计划为0.75%；售电收入2.8621亿，比计划2.7153亿增加了0.1468亿，超计划为5.4%；成本计划数为320万， 8月份实际完成数378万，超计划为18.1%；营业外收入计划20万，8月份实际完成数283万，超计划为140%

b.指标差异的原因分析 ⅰ：差异的来源分析：

由于错避峰的原因及8月的平均最高气温已从7月的35.0℃下降至33.1℃，与去年同期平均最高气温33.9℃相比也下降了0.8℃，尤其是8月中、下旬的最高气温都在28℃-34℃之间徘徊，直接影响到售电量的增长，今年8月的电量增幅明显减小，仅比去年同期增长1.89%，为近7个月的最低值，售电量增幅不大。

本月售电收入仍维持较高幅度的增长，相对于售电量1.89%的增幅，主要原因为电价调整是售电收入较去年保持较大升幅的主要原因。

生产成本超计划数，主要由于材料今年以来维修材料相应的增加，抢修费用也纳入成本费用中去，成本中材料费全年计划数为130万，目前至8月份已累计使用了102万，较去年同期70万上升了30%，已经占到了全年计划数78.4%；另外成本中水电费全年计划数为280万，由于高温及电费涨价的原因， 8月份使用21万，目前已累计使用了214万，较去年同期163万上升了32%（去年因非典水电费相对使用要少），此费用占到全年计划数的76.7%；其次成本中劳务费全年计划数为305万，目前至8月份已累计使用了170万，较去年同期177万下降了3%，临时工的劳务费用使用已经占到全年计划数的55.7%。其次劳保用品及清凉饮料到8月份为止

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达到了18万，占指标数59万的30%。

营业外收入计划20万，8月份实际完成数283万，此部分超计划原因主要是“三浦”的拆除，用户补偿企业235万，另外反窃电违约金收入48万。

内部利润的增加是因为售电收入及营业外收入的增加，属正常范围。 ⅱ．差异的可能解决方案建议：

随错避峰工作的结束，生产成本中材料费，随着抢修工程的减少，材料费用发生将逐步下降，到年底预计材料费用在140万左右。另外购买的劳保用品及清凉饮料的费用到目前为止还没有全部进账，因此无法计算实际发生的费用。上级拨给我们的清凉饮料指标数又增加了90万，指标数要在10月15号前要完成。另外关于安全方面的各类可以免予考核指标，分公司到目前为止均已用完，随错避峰工作的结束，各类工程将大量实施，安全工作方面的任务相当艰巨，希望公司引起重视。

c．下期指标完成情况预测：

8月因错避峰损失的电量约为699万KWH，较7月影响程度明显减小，随着9月大部分错避峰预案的放开，9月电量将基本不受错避峰的影响。预计下月售电量相对于本月将有明显的回落，较去年同期的增幅也不会很大，估计在3%左右。目前售电量已完成全年指标的68.34%，到年底还有四个月，按时间计划此指标可正常完成。售电收入已完成全年指标的69.53%，到年底还有四个月，按时间计划此指标也可正常完成。内部利润已完成全年指标的87.05%，到年底还有四个月，按时间计划此指标可超额完成。

2.工程建设完成情况总体说明：

2004年迎峰工程5项，批复投资金额2164.7万元迎峰前全部完成投资计划；年度工程12项，设计投资8426.4万元，批复2项，批复投资金额165.3万元，目前竣工1项，完成投资金额56.4万元；小型技改项目9项，批复投资金额89.2万元，目前竣工7项，完成投资金额65.4万元；热点（资本性抢修）项目36项，设计投资381万元，全部完成投资计划。

2004年零星固定资产购置（697.7万元）：生产性固定资产16类，投资金额639.8万元，完成6类，完成投资97.23万元；非生产性固定资产8类，投资金额57.9万元。

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2004年大修理项目（968.6万元）：生产性大修理19大类906.5万元；非生产性大修理6大类62.1万元，截止到8月底，完成402.67万元。

2004年业扩配套工程（2701万元）：批复项目21项，批复投资金额2701万元；目前竣工13项，完成项目投资1300.6万元。

2004年住宅配套工程（截止到8月底）：（14942万元）：2003年度结转2004年竣工工程24项，投资金额8759.6万元，全部完成投资计划；2004年概算批复工程12项，批复投资金额6182.4万元，竣工11项，完成投资金额4819.4万元。（已收取住宅配套费项目21项，金额8870.48万元）。

2004年业扩工程（截止到8月底）：（6788.9万元）：历年结转项目31项，投资金额4267.1万元，全部完成投资计划；2004年受理项目31项，投资金额2521.8万元，竣工22项，完成投资计划1967.2万元。

2004年代工工程（截止到8月底）：（1937.8万元）：历年结转项目11项，投资金额199.7万元，全部完成投资计划；2004年度受理项目90项，投资金额1738.1万元，竣工62项，完成投资金额1479.6万元。

技改类项目：由于2004年初物资设备调价等诸多因素，上报的技术更新改造类工程的设计投资与项目建议书规模有有较大出入（各供电分公司都存在大量需要重新立项审批的项目）；因此电力公司生技部需要对大部分年度技改项目重新进行立项批复。立项批复完成后，再由电力公司工程部审查项目的初步设计并完成概算批复。，因此我分公司的年度技改工程12项，目前还有10项未有概算批复（10月才能取得概算批复），目前暂以概算批复草稿作为项目开工建设（诸如曲阳站和峨嵋站改造）的依据，给工程的实施过程中的管理、设备材料的转仓、领用与登记入帐造成一定的困难。

业扩配套工程：ERP实施后，项目的立项须与业扩项目一一对应，配合一些申请业扩增容用户的电源的解决方案的项建书与设计（业扩配套）节点因为与业扩工程的方案与设计同步进行，而没有充分考虑到电力公司营销部对业扩配套工程的立项与审批还需要1到2个月的周期，因此涉及业扩工程与业扩配套工程同步进行的项目周期延长。

另外500万以上平方米工程（电力公司审批并集中采购）的项目大量增加，电力公司营销部强调住宅配套费用的使用率的问题，要求我分公司项目设计投资

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超过配套费收取的项目的方案与设计多次修改，导致项目建设周期（用户申请到竣工送电）的延长。

3.分公司月度工作重点完成情况说明

原定工作重点中，班组管理考核方面的内容结合绩效管理试点进行了调整，基建项目进展与行风测评结果尚需跟踪。

ⅰ班组管理

责任部门：办公室

时间进度要求：11月前 ⅱ基建项目进展 责任部门：总师室

时间进度要求：12月前 ⅲ行风测评结果反馈 责任部门：办公室

时间进度要求：10月底前

4.特定议题的进一步分析说明（如错避峰措施对分公司指标的影响分析）

关于市场营销部提出的“上海达连置业有限公司欠费至今已高达1835391.58元，虽与所属区政府、警署已经有过无数次的联系，开过无数次的协调会（特大用户催欠小组也参加），但至今仍无法解决”。要求市场营销部、计划经营部、腾隆分公司一起再与区政府督解办联系，积极落实“7.2”召开的“玉龙大厦”供电问题协调会会议纪要的实施。

5.主要改进举措建议（综合上述分析得出）

关于市场营销部提出的营业大厅客户休息区较小，使用排队叫号系统后，客户取了号无地方休息等候。如遇客户投诉，因没有客户接待室也只能在营业大厅里接待，这使得大厅的工作环境显得有点混乱。而营业室后台档案资料越来越多，原有的档案密集架已放不下，后台工作区域狭小，建议将临时营业厅改建成营业室，以彻底改善营业室的工作环境。分公司认为应列入2005年技改工程进行上报。

另外市场营销部提出部室人员短缺，计划向分公司申请增加人员，待10月中旬市场营销部上报具体人员需求情况表，由经理办公室于10月底前给予答复。

三、上期市区公司布置工作事项及分公司领导决策事项落实情况说明

四、下一阶段分公司经营重点事项建议

1.要做好非正常方式下的运行工作，特别是临措方式下特巡工作 责任部门：电网调度部、设备运行部， 时间进度要求：10—12月

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督办机构：安全技术部

2.完成成本中清凉饮料指标数 责任部门：经理办公室， 时间进度要求：10月15日前 督办机构：计划经营部

3.做好轻载杆配变的轮停工作。 责任部门：电网调度部

时间进度要求：10月15日前 督办机构：设备运行部

4.完成2005年迎峰项目（7项）、年度项目（21项）项目的报批工作 责任部门：计划经营部

时间进度要求：10月30日前 督办机构：总师室

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第二部分：供电分公司各专业口子分析报告

附件一：沪东供电分公司营销活动分析（市场营销） 1 售电量、售电收入分析 1.1

售电量分析：

本月售电量为4.080亿KWH,完成计划4.05亿KWH的100.75%，较去年同期4.004亿KWH增加了758万KWH，升幅为1.89%,比上月3.683亿KWH增加3973万KWH，升幅为10.79% 。

到本月止，累计售电量为22.89亿KWH，完成累计计划的102.06%，较去年同期21.90亿KWH上升4.54% 。

售电量（亿KWH）5.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.02004与2003年度售电量对比图2003年2004年4.0044.0801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

售电量与去年同期对比 2003年 2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 2.7685 2.2762 2.4792 2.2649 2.0771 2.5728 3.4553 4.0044 2.4489 2.6765 2.5338 2.3940 2.3693 2.7066 3.6829 4.0802 2.20% 5.70% 14.07% 5.20% 6.59% 1.89% 增长率 -11.54% 17.59%

8月的平均最高气温已从7月的35.0℃下降至33.1℃，与去年同期平均最高气温33.9℃相比也下降了0.8℃，尤其是8月中、下旬的最高气温都在28℃-34℃

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之间徘徊，直接影响到售电量的增长，从上表也可以看出，今年8月的电量增幅明显减小，仅比去年同期增长1.89%，为近7个月的最低值，可见气温的高低对供电企业的电量起到决定性的作用。本月的用户装接容量为3656MW，与去年同期基本持平。

1月出现负增长、而2月增长率偏高的主要原因是农历新年的日期不一致造成，2003年的新年初一至初十（大部分企业放假期间，售电量相对较少）为2月1日—2月10日，而2004年的新年初一至初十为1月22日—1月31日，才产生2004年1月电量相对较少，而2月电量相对较多的情况，如将1、2月整体综合考虑，则平均月增幅为1.6%，与3月的增幅相接近。

同时，2003年5月受非典的影响最大，绝大多数中央空调停止使用，造成2003年5月电量偏低，如以2002年5月的电量为基准，今年5月电量的增幅仅为8.26%，平均年增幅为4.04%。

1.1.1 8月错避峰损失电量

预案类型 错峰 户外施工 轮休 让电 通知让电 隔日避峰 空调温度控制在26度以上 35度天气三个时间段关空调 户数 235 23 7 7 24 480 480 估算损失电量（KWH） 0 48894 1472095 492240 19042.4 1001431 659132 3295659.5 6988494 工业 非工业 合计 8月因错避峰损失的电量约为699万KWH，较7月影响程度明显减小，随着9月大部分错避峰预案的放开，9月电量将基本不受错避峰的影响。

1.1.2 门闭电量损失

我们从2004.08月中随机抽取了63户居民门闭用户作为样本，对其去年同期的电量进行了统计，结果发现：其中38户去年8月有具体电量，平均值为181KWH；7户为去年8月无电量，根据前后月估算出平均值为95KWH；18户为长期无电量（由于门闭无法抄表，实为无人居住）。综合考虑后得出8月份平均居民门闭用户电量为120KWH/户，因此，8月居民门闭户（2855户）的相应电量约为：34.26万KWH。

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居民普通表 居民 居民 电量 平电量 谷电量 03年8月 70327971 34528867 17458668 04年8月 56381997 48180608 25231660 增量 -13945974 13651741 7772992 居民用电谷时段34% 减少售电收入（元） 5412187.08 7821814.6 2409627.52 影响平均电价 （元/KKWH） -13.52 -19.17 -5.65 平时段66%

本月居民谷时段电量比例由上月的31%上升至34%。虽然上月的最高气温要高于本月的最高气温，但由于居民的18个抄表日分别为每月的：4日—9日；11日—16日；18日—23日，这就使每月后半月的居民电量在下个月的帐单中得以体现，而7月中、下旬和8月上旬又是今年最热的阶段（平均最高温度为35.8℃）因此，这一阶段是居民晚上开启空调最多的时期，从而引起居民谷电量比例的增高，这也使得本月居民平均电价仅为549.74元/KKWH，较上月下降16.02元/KKWH。

3.2 按客户电压等级分类

2004年8月各电压等级电量所占比例

电压等级 35KV 10KV 0.4KV 合计 本月电量 63901258 155092211 189026745 408020214 所占比例 15.66% 38.01% 46.33% 100.00% 上月比例 25.48% 41.70% 32.82% 100.00% 去年同期 16.58% 37.91% 45.51% 100.00% 从以上数据可以看出，本月0.4KV客户的电量比例明显上升，而35KV及10KV客户的电量比例都较上月有所降低，其中以35KV最为明显，经过分析发现，产生以上现象的主要原因有以下3点： 3.2.1

居民电量明显上升：由于气温持续走高，居民生活用电也迅猛

增长，达到139704055KWH，较上月76798859KWH，增长近6290万KWH，增幅达到82%，其增长量占总售电量的15.4%，直接导致本月0.4KV电压等级电量比例的上升。

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3.2.2 商业用户的电量在8月变化不大，主要是由于商店、办公楼等

空调负荷大户早在热浪开始初就已经全面开启中央空调，提前达到较高的负荷与电量水平，而不同于居民电量是随温度而进行短期调整，因此，进入高温季节的中后阶段，其电量反而保持相对的平稳，波动较小，基本维持在上月的水平，预计到高温结束后几月才会缓慢回落，这也是10KV电量比例相对稳定的原因。

3.2.3 错避峰工作对35KV客户的影响尤为明显： 8月份49户（电

源数）有电量的35KV用户中，负增长的有41户，占总户数的84%，其中降幅在10%以下的有13户，10%-20%的有17户，20%以上的11户。由于35KV用户归大客户中心管理，因此未获得电量减少的原因，初步估计是由于友情拉电等错避峰措施的影响。

4 下阶段行动计划

针对目前工作中发现的问题和不足之处，我们通过集体讨论，将各班组的问题进行了汇总和筛选，将以下几方面作为我市场营销部下一个阶段的工作重点，明确了相关责任班组和实施的时间节点。 4.1 4.1.1

电价整治

核对泛光照明用电的相关档案信息

措施：对“140”电价代码的用户，统一由电脑提取信息后与档案和路簿核对，并对错误信息进行修改。 具体负责实施班组：营业室、帐务组。 计划完工时间：2004年10月30日

4.1.2

行更正

措施：应统一由电脑提取信息后与现场和档案及电脑信息核对，并对错误信息进行修改。

具体负责实施班组：营业室、用电组。 计划完工时间：2004年10月30日

4.1.3

对许多长期停电或现场已无此用户的用户信息，按电力法规定

进行清理（停用半年后应作为自动销户），提高出帐率和用户数的准确

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对电脑信息中有分表，而电价采用灯、分比出账的用户信息进

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性。

具体负责实施班组：营业室、用电组、装接班、帐务组。 计划完工时间：2004年10月25日）

4.1.4

对抄算组人员做好大用户微机自动抄表的培训工作。严格控制

抄表工作质量，防早抄、估抄现象，信息维护方面查漏倍率为主，保证电量不损失，减少对售电量、线损指标的影响。 具体负责实施班组：抄算组。 计划完工时间：2004年10月30日

4.2

低压用电普查

目前中、小量用户用电普查工作正有序展开，目前已完成对80KW-100KW用户的普查工作，下一步，我们部室将从已完成的80KW-100KW的用户中随机抽取30%进行复查，并在10月底前完成对所有50KW-80KW的用户的普查工作。 具体负责实施班组：用电组。 计划完工时间：2004年10月30日 4.3

营业室岗位功能优化

现状与目标：营业室每天接待客户电费查询或补帐单的业务较多，为避免客户为了补一张电费帐单而在几个岗位前来回跑，减少客户办理时间，考虑到电费接待的业务比较简单，故将电费接待岗位取消，此类业务归并到各营业岗位上，在每个岗位上配置打印机，无论是来人还是来电，任何一位营业员均可接待处理。为更好地发挥咨询岗位的作用，真正起到引导客户、维护营业大厅的良好次序，将咨询岗位上的业务咨询电话移到后台，由后台人员接听。在客户较多的时候，咨询员也可以办理中、小量业务。

具体措施：将中、小量岗位合并，同时将中、小量岗位上的分机电话移至后台。原大、中小量岗位配置的6位营业员分成两批，即每天3位营业员在前台受理业务，3位营业员在后台处理受理业务后的后续工作和接听电话，另配备2位营业员在客户较多时和营业员调休时顶岗。

软、硬件资源需求：由于咨询、大、中小量岗位及后台兼顾了电费接待业务，根据岗位配置情况需配备打印机8台，即咨询、大、中小量岗位4台，后台1台，网点1台，备用2台（本部1台、网点1台）；现门收员有6位，只配了4台电

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脑（3个人使用2台）。根据ERP系统要求当日所收款项需当日结清，故门收需增加2台计算机。由于门收柜面较小，而显示屏所占地方又较大，影响了收费，希望将显示屏换成液晶显示屏；门收配置语音报价系统；控江网点门收加装摄像监视系统；由于前台有4位营业员需在后台完成一些业务工作，故在后台需增加4台计算机，办公桌4张；营业室后台工作区域狭小，无法放入4张办公桌。要求在营业室附近再安排一间办公室，将原后台的档案密集架移到此办公室（因经常要查阅办公室不能太远），在原放置档案密集架的地方可放入办公桌，同时需加放电话线和网络线。

建议：营业大厅的客户休息区较小，使用排队叫号系统后，客户取了号无地方休息等候。如遇客户投诉，因没有客户接待室也只能在营业大厅里接待，这使得大厅的工作环境显得有点混乱。而营业室后台档案资料越来越多，原有的档案密集架已放不下，后台工作区域狭小，因此建议将临时营业厅改建成营业室，以彻底改善营业室的工作环境。

具体负责实施部门/班组：经理办公室、营业室 计划完工时间：2004年10月30日 4.4

人力资源调配

由于目前部室人员短缺，部分工作无法有序展开，现计划向分公司申请增加人员，初步计划于10月中旬向分公司经理办公室上报具体人员需求情况表，由经理办公室于10月底前给予落实，11月人员正式到岗。 具体负责实施部门：经理办公室、市场营销部 计划完工时间：2004年10月30日

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附件二：沪东供电分公司经营业绩财务分析（计经部）

一、 内部利润分析

1-8月份内部利润计划数为11833万。

1-8月份实际完成数为15100万，占累计计划数127.6%，占全年计划数87.05%。

由于1-8月份售电量增加4623万度，因此售电收入增加4997万元。由于供电量的增加4258万度，使线损率达到5.262%，超出计划指标。

另外营业外收入1-8月份完成的反窃电实际数为170万，比计划数多50万资产残值率1-8月份完成数为265万，比计划数多245万。

综上表明1-8月份各项指标完成数高于预算，希望在下月有更好的业绩。 二、 生产成本分析：

1-8月份计划指标数为2506万，累计完成数为2535万，扣除调整数为68万，实际累计完成数为2467万。占全年的61.02%。

分析如下：由于成本计划数为2506万，对市区局来说，在8月份调整了计划数劳保用品47万。自用电7-8月份涨价的差价为21万。使计划数增加到2574万。因此8月份累计完成率达到了98.44%。对沪东来说，

计划数（全年） 实际数（1-8月份） 材料 130万 102万 自用电 280万 215万 劳务费 305万 170万 劳保用品 59万 18万

从以上数据表明，材料今年以来维修材料相应的增加，抢修费用也纳入成本费用中去，因此材料已经占到了78.4%，水电费数由于高温及电费涨价的原因，因此费用占到全年的76.7%，劳务费中的领时工的劳务费用增加，因此劳务已经占到全年的55.7%。其次劳保用品及清凉饮料到8月份为止直达到了18万，占指标数的30%。所里购买的劳保用品及清凉饮料的费用到目前为止没有进账，因此无法计算实际的费用。上级拨给我们的清凉饮料指标数又增加了90万，但是指标数要10月15号前要完成。希望引起重视。

三、财务应收电费余额分析： 1、部队欠费如下 户名 中国人民解放军九四八二六部队 勤务船大队岸勤处 37719部队 中国人民解放军73916部队 总计（元）

2、停电6个月及以上的用户 户名 Confidential

03年及以上的欠费金额（元） 欠费停电总户数

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03年欠费（元） 04年欠费（元） 合计（元） 1227181.36 525199.25 1752380.61 1647920.29 559229.70 413806.75 18960.19 2639916.93 2875101.65 559229.70 939006.00 18960.19 4392297.54

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营销部：住宅配套、业扩配套；安监——安监部：安措更新改造、安措性大修理、安措类固定资产零购；科技——科信部：信息类更新改造、IT类零购；经理工作部——总经理工作部：基地项目改造、非生产性大修、非生产性固定资产零购（办公设备、非生产性车辆、后勤设施、后勤工具）。因为计划部门需要编制年度资本性预算与计划，希望分公司各相关专业部门在上报上级相关部门审核前、项目概算批复后均能提供项目清单给计划部门。

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附件五：分公司层面月度工作重点完成情况说明（经理办公室、相关部室）

一、月度重点落实情况说明 内容 方案 以“双百竞赛”为载体，根据季节特点，落实“防人身事故、防误操作事故”专项活动、防迎峰度夏 台防汛准备、错避峰、技术分析、后勤保障等各项相关工作，迎接“双百竞赛”中途检查。 试点做好变电检修的技能培训、测试工作，提高操作能力；班组管理 同时，推广周家嘴中心站考核模式，提高班组考核工作的合理性、有效性。 实施“生产管理系统”、ERP系计算机管理统，按照节点要求，完成各项系统 数据的输入等工作。 按照既定的进度节点，完成部绩效合同 室主任及以上人员的签订。 指标管理 落实42项指标的分解统计。 基建工程 2005年项目开工条件的落实。 ·接收“全国电力价格专项检专项检查 查”。 ·行风测评。 ·生产、营销部门的人员调整。 人员管理 ·兼职驾驶员名额的调整分配 二、有无偏差及偏差原因分析

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落实情况 备注 正常 技能培训按试点计划进行；班组考核结合行为规范试点进行 正常 完成 完成 在进行 无不良情况反馈 完成 Page 32 of 33

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三、下一步行动计划（责任人、资源需求、时间要求、督办部门） 事项 责任人 资源需求 时间要求 督办部门 ERP系统数据姚维强/赵军 的输入 生产管理系张弛/苏少君 统实施 绩效管理 ·绩效合同签订 姚维强/王蕾 ·典型班组行为规范试点 ·绩效监控 2005年基建姚维强/蔡磊 项目的落实 行风测评结闵翀/褚克荣 果的反馈 “二防”专项林志伟/黄忠德 活动 “双百竞赛”黄荣庆/丁一波 中途检查 各部门按节日准备工姚维强/王蕾 节点完成 作 工作要求

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上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告——沪东 上海东宏实业投资有限公司 7707.60 04年欠费金额（元） 1户 欠费停电总户数 1户 上海怡虹城物业管理有限公司 109143.20

3、今年的电费催讨工作进行得相当艰难，特别是旧欠要下降30% 。因为旧欠大多为部队，而要讨回部队的电费实在是难，但再难还是要解决的。于是在分公司领导和部室领导的亲自参与下，我们采取经常走访、沟通的方式，陆续讨回一点欠费，估计到年底旧欠下降30%的任务我们能够完成。

4、第四季度的工作我们将以“新欠结零”为目标。具体措施如下： 1、 严格执行“违约金”制度

2、 遇到电费回收有难题的用户，及时将情况汇报给班长 3、 对部队、公交等老大难用户的催讨工作决不放松 4、 严格按照电力法规定的程序对欠费户实行停电 5、目前存在的无法解决的问题

上海达连置业有限公司欠费至今已高达1835391.58元，虽与所属区政府、警署已经有过无数次的联系，开过无数次的协调会（特大用户催欠小组也参加），但至今仍无法解决。

四、 资产分析

1-8月份更改完工金额896,936.81元,完工11项,1-8月份住宅配套金额75,737,342.57元,完工数25项，1-8月份业扩完工金额66,600,622元,完工数60项。

沪东供电分公司计划经营部财务

2004.9.22.

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附件三：沪东供电分公司生产运行分析(安技部、电网调度部、设备运行部)

一、 线损完成情况简介及分析

1. 8月份供电量416563.49K.KWH，售电量408020.01 K.KWH，当月线损率2.05%，累计线损率5.26%。（预分解指标：售电量4.05亿KWH，月线损率3.6%，累计5.51%）。供电量同比（1-8月）增长4.96%，售电量同比增长4.54%，线损率同比上升了0.38个百分点。 2. 从供电口子输入情况分析

（1） 闸厂110KV级：电能不平衡率为0.09%，正常！ （2） 天宝站110KV级：电能不平衡率为0.54%，正常！ （3） 广场站110KV级：电能不平衡率为0.438%，正常！ （4） 杨厂110KV级：除1191线电能不平衡率异常以外（不平衡

率在19.1%，已在月报中给予修正，但问题尚需进一步监督分析。）其余线情况正常！

（5） 会文站35KV级：因牵连到江西站主变与出线电度表问题，

故不具备分析电量平衡的条件。

结论：从总的供电口子输入电量的情况分析：因上级电源的异常而影响当月线损率的情况没有发生。 二、 供电可靠性完成情况简介及分析

1. 8月份发生时户数：508.33，可靠率完成99.983%。扣除市政时户数243.58个和自然灾害龙卷风而产生的时户数111.41个，实绩

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可靠率完成99.994%。

2. 1~8月累计发生时户数：5436.51，用户平均停电时间为1.334小时/户，可靠率完成99.977%。如扣除市政影响的时户数：1853.6和自然灾害龙卷风而产生的时户数111.41个，用户平均停电时间在0.8748小时，实绩可靠率可完成在99.985%。 3. 本月停电原因比较分析

责任原因 停电次数 停电小时 时户数 对RS-1的影响 龙卷风 电缆故障 计划检修 扩建改建 临时检修 更改 市政 业扩 合计 19 4 7 1 3 7 2 3 46 29.79 13.02 15.49 5.37 4.26 20.34 15.79 21.05 125.11 111.41 85.35 15.49 5.37 4.26 21.82 243.58 21.05 508.33 0.0037 0.0028 0.0005 0.0002 0.0001 0.0007 0.0081 0.0007 0.0168 4. 本月非施工时间控制情况

影响用户停电的工作共发生27条，其中停电许可平均每个工程用去0.67小时，汇报送电平均每个工程用去0.39小时，即非施工时间每个工程用去1.06小时。 在非时间控制上比以往有进步。 三、 电压合格率完成情况简介及分析

1. 本月实测母线总条数84条，全所平均合格率99.90%。 本月母线

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电压月合格率继续保持了好的状态， 达到了并超过了指标要求（指标：99.5%）。

2. 用户电压应测户数108户（包括35KV、10KV、380V、220V），本月用户总电压实测率87.96%，用户总的电压合格率为99.30%。从各实测结果看：35KV和10KV的用户实测结果良好，而220V用户尚有7户电压实测结果差，需进一步调研解决。

3. 本月总的电压合格率达99.65%。母线电压累计值达99.69%，用户电压累计值达99.31%，综合累计值达99.53%。 四、 安全生产情况简介及分析

截至8月31日，分公司连续安全运行84天。 1．事故障碍情况

8月12日，控江站控彰533过流动作，重合成功，原因待进一步查明。（二类障碍）

2．施工现场查岗及违章情况

(一)、施工现场安全查岗共42次；分公司领导查岗共7次；检查线路作业点4个，变电作业点37个，土建作业点1个。

(二)、发现问题数7起，并开具违章整改单2份落实整改。 1）、8月5日，上海恒维电力设备安装公司在国顺路288号（电视大学）用户站安装施工中，发现如下问题：①工作负责人、安全员均不在施工现场进行监督；②部分工作人员安全帽帽攀不扣，柜上工作无安全带保护等措施；③太阳灯外壳无接地，且电线无插头（电焊机也如此）；切割机无防护罩；④现场较多移动工器具未按照校验周期检查并粘贴合格标枪；⑤施工人员无安全上岗证、现场无久隆公司规定的现场标示牌。

2）、8月16日，市区公司安监查岗发现上海陆海建设有限公司

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在飞虹380弄站土建工程中，发现如下问题：①一台电焊机电源插头严重损坏，还在使用；三台移动电源箱电源接线头上的接地端外露未接；施工现场电源线乱拖乱拉，砖块、杂物堆放在电源箱上；临时宿舍中使用的电风扇无电源接头；②承发包单位的工程合同、安全管理协议未签定等。

3．违章分析：

当月违章中反映出劳务供方施工现场存在着严重的行为性和管理性违章，作业人员缺乏自我保护的意识，严重违反电业安全规程的有关规定，反映出基建队伍为抢工作进度，而忽视了安全管理工作；承发包单位的合同管理上存在漏洞。相关项目经理要加强对基建工程的安全监督，杜绝施工现场安全管理混乱现象；新业公司要加强对外包队伍的安全教育，三产公司要加强合同管理意识，加强监督。

4．“二票”执行情况

全月已执行合格票全月已执行不合格票执行情况 数 数 倒闸操作391 0 票 线路工作44 0 票 变电工作159 0 票 全月应执行合格票数 391 44 159 全月合格率百分数 100％ 100％ 100％ 五、 分公司生产运行的趋势分析

1、电网异常情况

故 障 类 型 次数 8月 7月 电 缆 架空线 故 障 故 障 12 12 6 10 用 户 故 障 2 1 杆 变 故 障 4 6 自落熔丝电网熔丝附属设备故 障 故 障 故 障 2 1 1 1 其 它 12 30 2、电网运行方式分析

当月发生多起架空线跳闸事故，全部都重合闸成功。从事故分析来看大多是架空线避雷器烧坏或白料闪烙引起。希望线路运行班在平时巡线中能够仔细一些，及早的发现有缺陷的设备，同时设备厂家也

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要加强设备的质量，以杜绝类似事故的发生。

3、设备缺陷汇总及分析

紧急 电压等级 110KV 35KV 10KV 380V 消缺率 当月发现 已处理 未处理 1 2 紧急 1 2 100％ 当月发现 1 1 1 重要 重要 已处理 未处理 1 1 1 100％ 当月发现 1 4 一般 一般 已处理 未处理 1 4 100％ 8月份共发现，紧急缺陷3起，重要缺陷3起，一般缺陷5起，共11起，全部按期处理消缺率100％。

8月份累计，紧急缺陷13起，重要缺陷23起，一般缺陷42起，除一般缺陷中3起未处理外，其余均按期处理消缺。

8月份是04年夏峰高温尾期，持续高温热点已充分暴露，变配电站热点及负荷基本受控，但电网220V负荷增长引起杆变过负荷发热仍有不受控点。

调压设备中有载、10KV电容器投切作为夏峰中保证电压质量的有力手段在保证其健康正确动作，降低缺陷率必须在运行管理中下功夫。

当月缺陷受控状况和及时消缺、缺陷监视做得较好，使迎峰度夏的后期工作得到圆满结束。

8月份最高负荷出现在8月4日为914.1MW，由于受到台风等因素影响，8月中后旬，气候较凉爽，所以负荷也回落较快，接近秋季水平。8月份调度遥控投运率、正确率，按周波装置及容量的投运率均超过市区局指标。在配合指标中调度8月份的供电可靠性总体水平比上月时间缩短很多，平均停电时间26.2分钟，平均送电时间25.2分钟，调度员在意识上有了进一步的提高，此外与8月份工作量相对

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较小也有很大的关系。在前几个月做了大量巡视维护工作下，8月份调度共发现电压缺陷4起，大大少于上月，4起中3起非远动回路缺陷，一起为老式熔丝受温度变化影响造成接触不良。均按时间接点处理完毕，对缺陷母线电压跟踪检查后发现都已正常，从而保证了8月份分公司电压水平有较大的增长。

六、 下一步行动计划

随着气温的下降，负荷也随之下降，轻载杆配变的数量会急剧上升，特别是杆变，在迎峰度夏期间只有40％以下负荷的杆变台数达到994台，占杆变数60％，这些杆变，在低峰时，负荷大多在10％以下，严重影响了线损。在保证低压电压质量的前提下，继续做好迎峰度夏结束后采取电网合并停役部分杆变的工作，以及配变轮停工作。

随着迎峰工作的结束，下半年的大量项目要安排施工，要做好非正常方式下的运行工作，特别是临措方式下特巡工作，以保证设备健康、安全运行。

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附件四：沪东供电分公司计划投资分析（计经部）

一、各类项目投资落实情况、完成情况（投资计划总计40474.9万元）：

2004年沪东投资情况统计 项目类别 技改工程 住宅配套 业扩配套 投资额度12438.9 14942（不计2701 （万元） 上线前结算项目） 业扩工程 代工工程 大修理 零星购置 6788.9（不1937.8（不计上线前结算项目） 计上线前结算项目） 968.6 697.7 项目数 竣工数 完成投资（万元：形象工程）

64 51 36 35 21 13 1300.6 62 53 6234.3 101 73 / / 25 6 97.23（未完成均为电力公司集购 4045.1 13579.74 1679.3 402.67 1、企业自筹资金项目：（已批复的按概算批复金额统计，待批复的按设计投资金额统计；投资计划项目数、金额数均已列入2004年电力公司投资调整计划，统计时效为2004全年）：

2004年更新改造工程（12438.9万元）：2003年度结转至2004年工程2项，批复投资金额1377.6万元，于2004年2月底完成投资计划；2004年迎峰工程5项，批复投资金额2164.7万元迎峰前全部完成投资计划；年度工程12项，设计投资8426.4万元，批复2项，批复投资金额165.3万元，目前竣工1项，完成投资金额56.4万元；小型技改项目9项，批复投资金额89.2万元，目前竣工7项，完成投资金额65.4万元；热点（资本性抢修）项目36项，设计投资381万元，全部完成投资计划。

2004年零星固定资产购置（697.7万元）：生产性固定资产16类，投资金额639.8万元，完成6类，完成投资97.23万元；非生产性固定资产8类，投资金额57.9万元。

2004年大修理项目（968.6万元）：生产性大修理19大类906.5万元；非生产性大修理6大类62.1万元，截止到8月底，完成402.67万元。

2004年业扩配套工程（2701万元）：批复项目21项，批复投资金额2701

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万元；目前竣工13项，完成项目投资1300.6万元。

2、用户筹资类项目：（住宅配套按批复金额统计，业扩代工类工程按门收金额统计，统计时效截止到2004年8月底，以后批复的工程及营业受理的项目不计入2004年投资调整计划）：

2004年住宅配套工程（截止到8月底）：（14942万元）：2003年度结转2004年竣工工程24项，投资金额8759.6万元，全部完成投资计划；2004年概算批复工程12项，批复投资金额6182.4万元，竣工11项，完成投资金额4819.4万元。（已收取住宅配套费项目21项，金额8870.48万元）。

2004年业扩工程（截止到8月底）：（6788.9万元）：历年结转项目31项，投资金额4267.1万元，全部完成投资计划；2004年受理项目31项，投资金额2521.8万元，竣工22项，完成投资计划1967.2万元。

2004年代工工程（截止到8月底）：（1937.8万元）：历年结转项目11项，投资金额199.7万元，全部完成投资计划；2004年度受理项目90项，投资金额1738.1万元，竣工62项，完成投资金额1479.6万元。

二、各类项目投资情况、完成情况分析：

由于2004年度电力公司大力推进“ERP—企业资源计划”工程的实施，我分公司作为上线单位在项目的上报、批复、完成工作中的确受到一些影响。

技改类项目：由于2004年初物资设备调价等诸多因素，上报的技术更新改造类工程的设计投资与项目建议书规模有有较大出入（各供电分公司都存在大量需要重新立项审批的项目）；因此电力公司生技部需要对大部分年度技改项目重新进行立项批复。立项批复完成后，再由电力公司工程部审查项目的初步设计并完成概算批复。，因此我分公司的年度技改工程12项，目前还有10项未有概算批复（10月才能取得概算批复），目前暂以概算批复草稿作为项目开工建设（诸如曲阳站和峨嵋站改造）的依据，给工程的实施过程中的管理、设备材料的转仓、领用与登记入帐造成一定的困难。

业扩配套工程：“ERP”实施后，项目的立项须与业扩项目一一对应，配合一些申请业扩增容用户的电源的解决方案的项建书与设计（业扩配套）节点因为与业扩工程的方案与设计同步进行，而没有充分考虑到电力公司营销

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部对业扩配套工程的立项与审批还需要1到2个月的周期，因此涉及业扩工程与业扩配套工程同步进行的项目周期延长。

住宅配套工程：“ERP”实施后，500万以上（电力公司审批并集中采购）的项目大量增加，电力公司营销部强调住宅配套费用的使用率的问题，要求我分公司项目设计投资超过配套费收取的项目的方案与设计多次修改，导致项目建设周期（用户申请到竣工送电）的延长。 三、下一步行动计划：

加强技改类项建书上报时建设规模、投资估算的准确性，针对2005年的迎峰项目（7项）、年度项目（21项），在电力公司生技部初审同意后已经于9月中旬全部委托设计部门进行可研设计，并计划于10月底前全部完成项目的上报待批工作。做到立项批复时的规模与投资数与项目概算批复投资数的误差控制在10%以内，争取于2005年3月底前取得所有项目的概算批复。

对已经取得项目概算批复的工程加强跟踪与管理，由于“ERP”强调投资计划的执行率与完成率。在每项工程的概算批复后计划部门都已经就该项工程在系统中维护了固定资产的主数据、结算规则和投资金额。这些数据的建立后没有上级部门的同意并配合修改是不可逆的。因此上线后的工程没有特殊原因不能调整。譬如为保证2004年的大修项目的全额完成，在8月底在电力公司生技部同意并发文，市区公司计划发展部的积极配合下，我们对19项生产性科目大修的年度、月度下达费用进行了调整，在系统中调整近百步，产生记帐式凭证几十张。

对于2004年的热点工程（36项）即时进系统开帐号并领料的工程，工程计划部门加强了项目的跟踪管理，对项目的开竣工日期都在设计图纸下发时予以确认，使2004年的热点工程全面完成。避免了2003年因市政绿化、居民阻扰致使两项（辽源二村14号杆变新装、北苏州520弄杆变新装）热点工程取消、退还投资情况的发生。

捏总分公司所有资本性支出项目，使2005年投资计划编制为企业领导的决策提供正确的依据。由于“ERP”实施后，上级公司的资本性费用批复与管理的部门与流程有较大变动：计划——生技部：（技措、反措）更新改造、生产性大修理、生产性固定资产（生产性工器具、生产性车辆）；计划——

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