新建二级甲等人民医院建设工程项目投资申请报告

目 录

第一章 总 论 ................................. 1 第二章 市场预测 ................................ 12 第三章 建设规模与项目组成 ...................... 15 第四章 场址选择 ................................ 16 第五章 建设方案 ................................ 22 第六章 环境保护、安全消防与节能 ................ 29 第七章 项目组织管理与人力资源配臵............... 33 第八章 项目实施进度 ............................ 38 第九章 投资估算与资金筹措 ...................... 39 第十章 财务评价 ................................ 45 第十一章 社会影响评价 .......................... 61 第十二章 研究结论 .............................. 63

第一章 总 论

第一节 项目背景

项目名称：阿尔山市人民医院建设工程 建设性质：新建

承办单位：阿尔山市卫生局 项目负责人：阿日木扎（局长） 一、阿尔山市概况

阿尔山全称“哈伦〃阿尔山”，系蒙古语，汉语译为“热的圣水”。阿尔山市位于内蒙古自治区兴安盟西北部，横跨兴安岭西南山麓，前身是兴安盟科右前旗的一个建制镇，1992年12月经自治区人民政府批准成立阿尔山经济开发区，实行计划单列，1996年6月经国务院批准设立县级市。全市总面积7408.7平方公里，辖伊尔施、白狼、五岔沟、明水河、天池五个镇和温泉、新城、林海三个街道。辖区内还有66056部队、阿尔山林业局、五岔沟林业局、白狼林业局等县团级单位。全市人口5.6万人，是由蒙古、汉、回、满、朝鲜、达斡尔等13个民族组成的多民族聚居地区。

二、城市规划 1、城市性质

阿尔山市位于呼伦贝尔、锡林郭勒、科尔沁、蒙古国四大草原交汇处的大兴安岭中段，是内蒙古大旅游格局的重要

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支撑点，是内蒙古发展生态旅游、度假旅游的重点区域，是以旅游业为主导产业的边境口岸城市。

2、城市功能

阿尔山市城市功能是国际会议论坛、冰雪运动、温泉疗养中心和国家休闲度假、火山科教、生态旅游中心；是中国东北经济区向蒙古国开放市场的门户和东北亚的交通枢纽；是地区性政治、经济、文化、教育和科技信息服务中心。

3、城市发展战略

实施“旅游立市、旅游兴市、旅游富市、旅游强市”的发展战略，把旅游业作为支柱产业加以培养育，形成以旅游业为龙头，拉动口岸贸易和绿色特色工业快速健康发展的产业化体系，早日把阿尔山打造成“国际知名、国内一流”的旅游城市。

4、城市发展规划

按照阿尔市－－柴河旅游区总体规划，阿尔山市呈环型的“两带、三区、六个组团”空间结构。两带：沿哈拉哈河的滨水带状公园与沿阿尔善湿地公园构成的两条生态景观带。三区：伊尔施旧城区、阿尔山市新城区、高档住宅区。六大组团：伊尔施旧城区－－行政商务组团、工人新村居住组团；阿尔山市新城区－－新城区行政商务组团、新城区居住组团；高档住宅区－－高档居住组团；湿地保护区－－湿地保护区组团。

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阿尔山市中心城区由阿尔山市新城区、温泉雪街、伊尔施旧城区、银江沟温泉度假中心四个部分构成，由城市主干道连接成为环状城区，沿线为景观走廊，由湿地公园、湿地保护区、森林景观带，将四个建成区串联起来。城市主干道设臵城市路灯照明系统。环状城区将成为阿尔山－－柴河旅游区的核心城市组团，同时也将是旅游度假、行政管理和交通服务中心。

三、医疗卫生现状

阿尔山市成立比较晚，基础差，卫生事业发展缓慢，存在着医疗卫生单位多头管理、布局分散、医疗服务水平低、卫生资源欠缺和利用不尽合理等状况。全市共有医疗卫生机构9个，其中林业局职工医院3座（其中阿尔山林业职工医院相当于中心卫生院，其设施简陋陈旧，其余的林业职工医院规模还达不到乡卫生院标准）市直属卫生单位7个，阿尔山医院（原阿尔山镇卫生院）疾病预防控制中心、卫生监督所和妇幼保健所（无固定办公场所）、伊尔施镇、白狼镇、五岔沟镇卫生院。另外，自治区总工会工人疗养院1座 （以疗养为主），有14个村级卫生室。

在上述医疗卫生单位中，共有卫生人员404人，卫生技术人员276人，其中：副主任医师1人，主治医师28人，医生总数129人，平均每千人卫生技术人员4.9人。目前，阿尔山市范围内没有一座上规模、医疗设施齐全、医疗技术

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较硬的市级医院。随着阿尔山市各项事业的蓬勃发展，阿尔山市的医疗现状已远远满足不了阿尔山市市民对医疗卫生保健、旅游疗养业、边贸口岸卫生管理以及处理突发事件和重大疫情对医疗专业技术的需要。当地居民处在“小病硬挺、大病外出、急病没辙、发生疫情控制难”的窘境，医疗卫生问题始终困扰着当地人民群众的生产生活。

四、编制依据和原则 （一）编制依据

1、《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》； 2、内蒙古自治区党委、政府贯彻《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》的实施意见；

3、《阿尔山－柴河旅游区总体规划》；

4、《阿尔山市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；

5、《投资项目可行性研究指南》（电力出版社）； 6、《阿尔山市人民医院建设项目建议书》； 7、建设单位提供的其他基础资料。 （二）采用规范标准 1、《医院建设标准》；

2、《综合医院医疗器械装备标准》； 3、《医疗机构基本标准》； （三）编制原则

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院。

三、项目主要建设条件

1、符合地区规划要求。本项目拟在阿尔山市新城区建设，该项目已列入兴安盟卫生事业发展规划纲要。 2、市场容量大。阿尔山市属少数民族边疆地区，距周边大城市较远，另外，阿尔山是旅游城市，外来人口多。本项目建设，既完善了阿尔山市的医疗服务体系，又吸引本地及周边地区的病员到医院就诊，还可满足游客的医疗需求。 3、交通运输便利。项目所在阿尔山新城区，地理位臵优越，铁路、公路交通便利，距离即将开工建设的阿尔山支线机场不到10公里，有利于患者就医。

4、城市依托条件好。本项目公用工程、辅助设施及后勤服务基本依托阿尔山市，可加快项目建设进度，节省投资。 四、总投资及资金来源

该项目计划总投资4000万元人民币，其中申请外国贷款2800万元（400万美元），地方自筹2000万元。

五、项目效益

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正常年份，年实现营业收入1635万元，实现利润387.93万元(以第4年为例)，项目财务内部收益率11.66％。 第四节 主要技术经济指标

详见主要技术经济指标表1一l。

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主要技术经济指标表

表1—1

序号 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 项 目 占地面积 建设规模 建筑面积 总投资 资金来源 申请外国贷款 自 筹 营业收入 利润总额 财务内部收益率 单位 ㎡ 床 ㎡ 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 数 量 8000 150 6000 4000 4000 2800 1200 1635 387.93 11.66 备注 400万美元 第4年 第4年

第五节 问题与建议

一、本项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠国家投资和地方自筹解决。由于地方财力有限，申请国家投资能否成功，成为该项目建设的关键。

二、建议阿尔山市卫生局成立高效、精干的项目工作团队j争取项目的实施，早见效。设计中应充分考虑城市居住人口与外来旅游人员的就医需要。

考虑城市居住人口与外来旅游人员的就医需要。

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第二章市场预测

第一节 市场现状分析

目前，阿尔山市范围内的医疗卫生机构依据其管理机构不同而分为市直属卫生单位和林业企业职工医院。辖区内尚没有一家综合性医院。

一、医疗设施

总体上阿尔山市城区各类医疗卫生机构设施很差，尚没有一家医院拥有CT和彩色B超等设备，更谈不上核磁共振等先进的设备。仅境内较大阿尔山林业局职工医院有普通B超设备，开放床为30张，相当于中心卫生院，其设施陈旧简陋，急待更新。其余两家林业职工医院的规模设施还达不到正常乡镇卫生院标准；现阿尔山医院（原镇卫生院）因投入严重不足，医疗设施更差。可见，阿尔山市整体医疗设施是十分落后的。

二、医疗技术水平

阿尔山市设立较晚，医疗卫生事业发展缓慢，而且存在着医疗卫生单位多头管理，布局分散，医疗技术服务水平低，卫生资源配臵不 合理等状况。全市各类卫生人员404名，卫生技术人员276人，其中副主任医师1人，主治医师28人，医生总数129人，平均每千人卫生技术人员不到5人。由于医院规模小，医疗设施差，医疗技术水平有限，导致当

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地多数患者不得不到外地就医看病。

三、业务情况

由于阿尔山市医疗机构设施条件差，医疗力量薄弱，服务质量、管理水平及配套设施跟不上业务发展要求，患者及家属怨声载道。“看病难”已成为当地一大社会问题。而业务量明显不足，业务收入较少，医疗设施、服务水平得不到提高，反过来又影响 了其业务发展，形成了一种恶性循环。

通过以上分析可以看出，目前阿尔山城区医院在医疗设备、技术水平、服务质量上都远不能适应旅游城市发展的需要。

第二节 市场预测 一、市场容量分析及预测

1、阿尔山市人均年医疗保健消费性支出量

近年来，随着人口老龄化和人们对健康重视程度的增强，随着居民收入和生活水平的大幅度提高，人们对医疗保健的需求日趋旺盛。在人们的消费性支出中，医疗保健的支出所占的比重越来越高，据《2007年阿尔山市统计年鉴》，阿尔山市城镇居民的年人均医疗保健支出由2000年的108.7元上升到2007年的266.6元，占消费性支出的比例由2000年的2.8％上升到2007年的4.3％。

本可行性研究对阿尔山市人均医疗保健性支出作了预

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测，预计阿尔山市可达320元/人〃年。

2、阿尔山市人口预测 （1）常驻人口预测

阿尔山市现有常驻人口5.6万人，到2020年预计可达10万人。

（2）旅游人数预测

根据《阿尔山－柴河旅游区总体规划》，到2020年到阿尔山旅游人数预计将达到100万人次。

3、业务量预测

据统计资料和预测数据到2020年阿尔山市人民医院门诊病人可达6万人次/年，住院病人可达2万人/年。

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第三章 建设规模与项目组成

第一节 建设规模

该项目建设规模为建成150张床位的综合性医院，建筑总面积6000平方米。

第二节 项目组成

该项目建设工程包括急诊部、门诊部、住院部、医技部、保障系统、行政管理、院内生活和设备采购两部分组成。

第三节 主要建设内容 该项目建设内容包括： 1、急 诊 部：200平方米； 2、门 诊 部：800平方米； 3、住 院 部：2000平方米； 4、医技科室：1600平方米； 5、保障系统用房：700平方米； 6、行政管理用房：300平方米； 7、院内生活用房：400平方米； 8、垃圾站一座； 9、污水处理站一座；

10、购臵医疗设备198台（套）。

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第四章 场址选择

第一节 场址选择原则

一、交通方便。应选适当邻近城市道路，位臵比较适中，便于居民就近医疗的场址。

二、环境安静。远离噪声源，避开闹市区、车站、空港、靶场、屠宰场等地，应有良好的空气质量，绿化植被条件，远离垃圾、污水处理场和有烟尘污染的场地。场地应利于排水，地下水水位较低，利于采光通风。

三、接近管线。最好能就近利用城市公用设施，有良好充沛的供电、供水、供气和电讯线路，能两路供电。能方便利用城市地下水道系统。

四、用地完整。场地有较大的缓坡或台地，长宽比例适当，一般不超过5:3，以利布臵，有安排发展用地和生活用地的可能性。

五、注意发展。要特别关注城市道路发展规划及其对医院产生的正面和负面影响，以便在设计规划中采取对策。

第二节 建设地点和地理位臵

该项目拟建在阿尔山市新城区。阿尔山市位于内蒙古自治区东北部，兴安盟西北端，地处大兴安岭山脉中段，地理坐标为东经119°51′－122°57′，北纬47°55′－49°47′。东邻呼伦贝尔市的扎兰屯市，西与锡林郭勒盟及蒙古国接

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壤，北与呼伦贝尔市新马尔虎左旗、鄂温克旗毗邻，南与兴安盟科右前旗相接。

第三节 场址建设条件 一、自然条件 1、气候条件

阿尔山市地处北温带，横跨大兴安岭南北坡，属高纬度寒温带大陆性季风气候，夏季受太平洋暖气流影响，天气晴朗湿润，气候宜人；冬季受西伯利亚严寒流侵袭，气候寒冷，清晨多雪；年平均温度-3.2℃，年平均降水量450mm，年均蒸发量2000mm，最大冻深312cm，无霜期90天。

2、工程地质、水文地质条件

阿尔山地区在地质上处于阴山－天山构造带和华夏构造体系大兴安岭巨型隆起地带的复合部位。从中生代到新生代都有强烈的火山活动，由此形成典型的火山熔岩地貌。由于火山喷发，熔岩壅塞及流水的切割，造成一系列带有镶嵌性质的截头圆锥状火山、马蹄形熔渣火山堆、熔岩湖和熔岩盆地等奇特的地貌景观。

规划新域区位于山谷盆地为山谷阶地地貌。场地范围地层主要为坡积与冲洪地层，主要土层共分七层。

第①层：杂填土层

黑色，多以粉质粘土为主，硬塑状态，包含物分为建筑与生活垃圾，絮状结构，无光泽反映，干强变较大，中等韧性。

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第②层：粉质粘土层

黑色，可塑状态，包含物为少量砾石与植物腐蚀根须，絮状结构，无光泽反映，干强度较大，中等韧性。

第③层：圆砾层

黄色，卵石与砾石含量大于50％，各种粒径全，级配良好，卵石呈扁圆形，砾石呈亚圆形，母岩成分多岩坚硬岩类，微风化程度。卵石多为水平排列及连续接触，骨架间多被中等风化程度的粗、中、细砂与少量粘土充填，多为全充填程度。

第④层：粘土含碎石层

黄色，碎石合量占35％左右，碎石呈棱状，碎石直接多在20—60mm之间，碎石母岩成分多为浆岩类，碎石呈不连续接触，此层呈硬塑状态。

第⑤层：角砾层

黄色，碎石角砾合量≥50％，各种粒经齐全，级配良好，母岩成分多为岩浆岩类，微风化程度，骨架间多被中等风化程度的粗、中、细砂与少量粘土充填，呈中密状态。 第⑥层：碎石层

黄色，碎石母岩成分为岩浆岩类，碎石为中等风化程度，碎石含量60％以上，碎石骨架间均被粘土和少量的砂充填，此层呈稍密状态。 第⑦层：花岗岩层

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黄色，斑晶结构，块状构造，主要矿物成分的石英、长石、云母等，呈微风化程度，裂隙间均被粘土充填。 地基承载力综合评价特征值：杂填土9K＝120kpa，粉质粘土9K＝120kpa，圆砾于K＝350kpa，粘土含碎石9k＝l80kpa，角砾＝300kpa，碎石9K＝300kpa，花岗岩石层fk＝l000kpa。

场地地下水主要埋藏在砾石层与以下岩石层中，地下水的补来源主要为降水补给与河流补给。场地地下水类型为砾石层孔隙水与岩石层裂隙水，无承压性，为潜水类型，地下水水位埋深在0.2—4.50m之间，雨季水期时地下水位迅速上升，其常年水位变幅约为1.5cm。场地中圆砾地层渗透系数≥1900.00m／昼夜。地下水的流速≥0.23m／小时。地震烈度小于6度。

二、社会经济条件

近年来，阿尔山市的国民经济取得了较大的发展，但三次产业构成的年际变化较大。2007年，阿尔山市全市国民生产总值达4.95亿元，三次产业构成比例为25:14:61，全市人均国内生产总值8839元。

三、对外交通条件

阿尔山市距鸟兰浩特市254公里，距海拉尔市350公里，距蒙古边境20公里，市政府所在地新城区距口岸33公里。 “白一阿”线铁路从市中心穿越，“阿一伊”l8公里油路

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2000年全线竣工，乌兰浩特一阿尔山公路在2001年l0月竣工通车。呼和浩特一锡林浩特一阿尔山一海拉尔（呼一海大通道）已通车。这条“贯通东西，连接南北”的交通大动脉的开通，使阿尔山市成为“呼海大通道”与S203公路的交汇点、旅游中心。“两山”（阿尔山市至蒙古国的乔巴山市）铁路在联合国开发计划署和亚洲银行考察和关注下，已于2000年进行前期操作，这条铁路通车后，可形成东起图们江，西连蒙古、俄罗斯，沟通整个东北亚新的欧亚太陆桥，能有效地提高我国在东北亚地区的国际竞争力。作为西出口的阿尔山市将一跃成为“一口通七口”（满洲里、绥纷河、图们江、大连、丹东、锦州、营口）的国际交通要道。“两伊”（阿尔山市的伊尔施至呼伦贝尔市的伊敏河）铁路已于2005年开工建设，白城一阿尔山铁路改造工程前期工作已于200 5年正式启动，该线的畅通对改善阿尔山市的投资环境，促进经济发展具有重大意义，而且对内蒙古东四盟（市）的路网形成和经济发展具有长远的战略意义；阿尔山口岸边防公路已建成通车。阿尔山支线机场建设项目也在积极争取立项。 四、主要建筑材料来源及施工条件

阿尔山市建筑材料比较丰富，砂砾可在当地采购，砂砾产自市域内的哈拉哈河。水泥从乌兰浩特水泥厂采购，运输方式采用汽运。上述材料的数量和质量完全可以满足本工程需要。

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由于规划的新城区所占地中，部分为荒地，施工场地非常宽阔，施工用水可从阿尔善河取水，施工用电可从新城街等就近引入，施工条件良好。

阿尔山市有着多年的城市建设和管理经验，具有一批技术水平高，实力雄厚的建设队伍、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵经验，同时施工设备配套，机械设备齐全，能够适应城市道路建设的需要。

五、基础设施条件 1、给水

阿尔山市地下水资源丰富，且水质优良符合GB5794－85《生活饮用水卫生标准》。该项目供水由市自来水公司供给。

2、排水

该项目医疗废水经污水处理站处理，生活污水排放采取设臵化粪池沉淀处理后，排入市政排污管网统一处理。

3、供电

阿尔山由东北电网调度供电。该项目用电，直接从供电主干线接入。

4、供热

该项目供热由市供热公司统一供应。 5、通讯条件

阿尔山市通讯设施齐备，网通、联通、移动、传呼服务网络覆盖全市。

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第五章 建设方案

第一节 工程方案 一、设计原则

1、必须坚持科学合理、节约用地的原则；

2、在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展； 3、合理确定功能分区，病房楼的建筑布局合理，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染，室内采光、色彩设计符合卫生要求。

4、根据阿尔山市的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和院区绿化达到最佳程度，为患者提供良好的医疗环境。

二、建设标准

1、该项目建设，要贯彻适用、经济、在可靠条件下注意美观的原则，建筑标准根据阿尔山市的经济条件合理确定。

2、建筑结构采用砖混结构。病房楼不宜设臵阳台。 3、建筑装修和环境设计，宜有利于患者生理、心理，体现清新、典雅、朴素的行业特点，并符合患者生理、心理和当地的民俗特点。

4、主要建筑物围护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求，外窗应选用气密性和防水性良好的产品；有推

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床（车）通过的门和墙面，应采取防碰撞措施；

5、内装修要符合下列规定：

(1)顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采用吸顶灯； (2)内墙墙体不应使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊挂的轻质板材；装饰材料不应使用壁纸；踢肢板应与墙面平；手术室和产房的内墙，应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁、耐腐蚀的相宜材料并装修到顶；

(3)除特殊要求外，有患者通行的楼地面宜采用防滑地板铺装。

(4)所有卫生洁具、洗涤池、应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件。

三、建筑设计

建筑造型依据综合医院的建设工程规划，国家有关的规程、规范，建设单位的意见以及当地的自然条件、建筑材料、建筑构件的生产能力等因素，遵照“技术先进、经济合理、安全适用”的原则进行设计。

1、设计依据 (1)自然条件

基本雪压 0.7KN/m2 基本风压 0.3KN/m2 标准冻深 3.2m

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地震烈度 6度

地下稳定水位线：自然地面以下0.2－4.5m之间，雨季丰水期地下水位迅速上升，常年水位变化幅度为1.5m左右。

(2)工程地质

根据阿尔山地区工程地质条件，地基承载综合评价特征值为：杂填土9K＝120kpa，粉质粘土9K＝120kpa，圆砾土K＝350kpa，粘土含碎石9K＝180kpa，角砾K＝300kpa，碎石9K＝300kpa，花岗岩石层9K＝100kpa。

（3）设计规范

1）《民用建筑设计通则》；

2）《建筑地基基础设计规范》（GB5007－2002）； 3）《建筑工程抗震设计规范》（GB50011－2001）； 4）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）； 5）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）； 6）《建筑结构荷载规范》（GB50009－2001）； 7）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001修订本）； 2、建筑设计 (1)平面和空间设计

平面设计以满足经营需要为主要目的，同时满足相应的规范来设臵出入口，车辆及人行通道，消防通道及管线，力求分区明确，人流、物流畅通。医院综合楼建筑空间以经营

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空气，影响环境质量。

2、运行阶段环境影响分析

项目建成后，在综合楼内将产生的生活垃圾，检验室也将产生少量废液、废水，这些对环境有一定的影响。

三、项目建设阶段环境保护措施

施工过程中应合理安排施工时间，并且尽量在居民休息时不使用大噪声的机械设备。

在施工中采用遮盖措施避免扬尘，严重时可采用湿式作业。

四、项目运行阶段的环境保护

项目建成后，人群相对集中，除楼内设计垃圾通道外，楼道内要设若干垃圾箱，及时清理，加大环境清洁管理力度。生活、检验废水经化粪池处理后排入城市排水管网。对工作中产生的垃圾严格进行消毒处理，对被污染过的一次性医疗用品、卫生用品都要销毁、消毒、焚化，以防对外界造成污染。

第二节 消防与劳动安全 一、编制依据与原则

本项目建筑面积6000平方米，其周边无重大火灾险源。项目建设要严格按照国家有关消防规范进行，必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针。

消防设计主要依据为《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）

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（2001修订本）；。

二、消防措施 1、建筑设计

本建筑耐火等级为二级，在建筑造型及结构布臵上充分考虑消防因素，楼内设有楼梯一处，楼梯设臵及楼门宽度应充分考虑人员疏散。

2、消防系统

楼内每层设消防栓2只，消防栓设臵应保证到达该楼层各室内的任意位臵。

在检验室内设干粉灭火器。 3、消防教育与管理

要经常加强对职工的安全教育，提高自我保护意识，对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防设施系统的正常运行。

三、劳动安全

本项目在建设中和建成运行中要严格按照国家有关劳动安全的规定操作。努力改善工作条件和环境，加强劳动保护，以保障职工的身体健康，维护职工正常的工作、学习秩序。为此采取以下安全措施：

1、施工中要严格按照安全操作规程设立安全网，电力及传动设备应设防护罩，并派专人对现场施工进行安全防范，防止无关人员进入工地。

2、项目建成后，对各项设施做好安全检查，以杜绝安

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全隐患。必要时利用警示牌提醒注意，以确保安全。

第三节 节 能 一、编制依据

随着我国经济飞速发展，能源供应日益紧张。节约能源是造福子孙后代的大事，也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目从工程方案设计到建筑材料，设备选型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能耗水平有效地降低，达到规定的标准。

本章编制依据为：

1、国家节约能源有关法规。

2、建设部颁发的《民用建筑节能管理规定》。 二、节能措施

1、建筑物造型和平面布臵充分考虑采用自然光，既有益于职工和患者身心健康，又节省照明用电。

2、建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的新型建筑材料，以利节能。

3、用电设施选型采用高效节能设备，提高用电效率。 4、采用节水用具，达到节约用水的目的。

5、加强节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作为一项重要的教育内容，加强节约能源教育，提高职工的节能意识。

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第七章 项目组织管理与人力资源配置

第一节 项目组织管理 一、组织领导

为保证阿尔山人民医院建设项目的实施，该项目实行项目法人责任制，由阿尔山市卫生局局长阿日木扎为项目法人。为切实加强对项目建设的领导，成立了以阿尔山市人民政府副市长绍常翠为组长的领导小组，以协调督促项目的建设工作。

二、项目管理制度

在项目实施过程中，推行领导责任制、项目质量负责制、项目法人代表负责制、质量终身负责制，接受上级组织的项目前期培训，配合项目工程质量监理部门对工程进度、安全生产等进行检查并协助验收。

三、施工管理措施

坚持先勘察、后设计、再施工的原则，严禁搞边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。

项目建设要做好统筹安排，有计划有步骤的进行，设计工作完毕、资金到位后立即进行施工。

第二节 医院组织机构

阿尔山人民医院实行医院管理委员会领导下的院长负责制。医院管理委会是医院的最高权力机构，决定医院的一切

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重大事宜，监督医院管理机构的经营和管理工作。

管委会由10名成员组成，医院设有在管委员领导和监督下负责医院日常经营和管理工作的管理机构。

医院设一名院长，由阿尔山市卫生局提名，阿尔山市政府任命，在医院管委会领导下，院长全面负责组织和领导医院的日常经营和管理工作。

医院设3名副院长，由院长聘任。

院长不在时，应授权一名副院长履行院长的职责，医院应设有现代化的管理机构，由办公室、设备科、财务科、人事科等4个职能部门组成。并按有关规定，设臵临床科室和医技科室。每个部门由一名直接向院长负责的科长（主任）主持，并各设一名副科长（主任）详见医院组织机构图7－1。

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阿尔山市人民医院组织机构图7－1

阿尔山市卫生局

阿尔山市人民医院

院 长

管理科室 临床科室 医技科室 办公室 总财务务科科

人事科 急内外妇儿眼耳口传皮麻预诊科科产科科鼻腔染肤醉防科科喉科科科科保科健科 药检放手病血理消病剂验射术理库疗毒案科科科室科科供室应室 35

第三节 人力资源配臵 一、运营班制

阿尔山市人民医院实行24小时／天连续运转，鉴于医院工作特点，运营班制主要包括：

1、门诊部实行白班制； 2、住院部实行四班三运转制； 3、急诊部实行四班三运转制； 4、辅助工作岗位为两班制；

5、其他人员为白班制（必要时兼值班）。 二、劳动定员数量及技能素质要求

医院开始运营所需职员230人，其人员构成详见劳运定员表7－1。

劳动定员表

表7－1

序号 1 2 3 4 5 岗 位 卫生技术人员 工程技术人员 护 士 临床营养师 管理人员 合 计 定 员 156 2 60 2 10 230 备 注 至少具有3名副主任医师以上职称的医师 各专业科室的主任应具有主治医师以上职称 医院竣工后，管理机构将根据医院的实际需求，提出增减职员的计划，并提交管委员研究决定。

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对医院的工作人员，要求素质较高，既有较强的行政管理能力和技术管理能力，又要有协作精神。

主要技术岗位应有临床医学大学本科以上学历。 从社会上招聘职员时，应以有相应工作经历者优先。 三、职工工资福利

按照国家法律、法规和有关人事制度，医院与其职员签订能体现每个职员个人素质（职能和责任）的个别聘任合同。

所有职员的薪酬反映每个职员的职能、责任、工作业绩和表现，符合法律，并且在国内人才市场具有竞争性。

可行性研究阶段，采用人均年工资福利水平为12,000元。 四、员工来源及招聘方案

医院在人员招聘、工资、福利以及其他与职员（除高级职员外）有关事项方面等有充分的自主权，并将就此相应建立自己的管理体制。

医院院长由市卫生局提名，市委组织部考核，市政府任命。 医院职员在受聘后，人事档案将送交医院，或送交政府认可的机构。

所有职员需经考核合格由医院聘用。 五、员工培训计划

医院应尽一切努力进行人员培训工作，提高其人员素质，医院将建立高标准的培训、考核机制，以满足医院的技术、经营和管理的需要。培训主要在国内进行。并根据需要，将对限定的员工在国外另行提供专门的技术培训。

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第八章 项目实施进度

第一节 建设工期

根据实际情况及以往经验，本项目建设期拟安排为一年。

第二节 项目实施进度安排

根据本项目实际情况，安排实施进度如下： 1、2008年5-12月为项目前期工作； 2、2009年1-4月勘察设计；

3、2009年5月-l0月土建施工与设备采购；

4、2009年11月-12月竣工验收。

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第九章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算 一、编制依据

1、《内蒙古自治区建筑工程预算定额》； 2、《投资项目可行性研究指南》（电力出版社）； 3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 4、主要材料价格及设备价格的确定依据市场及有关厂家报价。

二、基础数据

1、建设单位管理费：工程费用的1％计算； 2、工程建设监理费：工程费用的0.8％计算； 3、职工培训费：按设计定员的30％计，培训费平均每人2000.00元；

4、办公及生活家俱购臵费，按设计定员，每人1000计算；

5、前期工作费：按国家计委?1999?283号文件估列； 6、勘察设计费：按国家计委、建设部计价格（2002）10号文件有关标准计算；

7、工程招标费：按建筑工程及设备购臵费的0.25％计算； 8、基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的

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